休闲食品项目可行性分析报告

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

该休闲食品项目计划总投资12860.25万元，其中：固定资产投资10347.36万元，占项目总投资的80.46%；流动资金2512.89万元，占项目总投资的19.54%。

达产年营业收入18993.00万元，总成本费用14643.57万元，税金及附加234.87万元，利润总额4349.43万元，利税总额5184.22万元，税后净利润3262.07万元，达产年纳税总额1922.15万元；达产年投资利润率33.82%，投资利税率40.31%，投资回报率25.37%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位315个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

人均可支配收入的提升使人们的消费结构不断升级，而在消费升级背景下，我国休闲食品行业规模稳健增长。在众多细分产品中，咸味小吃以28%的销售占比独占鳌头。但是在国内消费升级过程中，由于消费者的消费习惯、消费场景等发生了深刻的变化，使得行业的传统销售渠道变得不再适用，且短板也日益凸显，而新零售的出现很好的弥补了这些短板，并且也为休闲食品企业带来了新的盈利机会，因此越来越多的零售企业开始布局新零售模式，希望分享新零售带来的行业红利。

报告主要内容：基本情况、建设背景分析、产业分析预测、建设规划分析、项目选址科学性分析、项目工程设计研究、工艺可行性、项目环境影响情况说明、项目生产安全、项目风险、节能说明、进度计划、项目投资情况、项目盈利能力分析、项目总结等。

休闲食品项目可行性分析报告目录

第一章基本情况

第二章建设背景分析

第三章建设规划分析

第四章项目选址科学性分析

第五章项目工程设计研究

第六章工艺可行性

第七章项目环境影响情况说明第八章项目生产安全

第九章项目风险

第十章节能说明

第十一章进度计划

第十二章项目投资情况

第十三章项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

第十五章项目总结

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉

承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服

务方案。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13423.03万元，同比增长11.94%（1431.47万元）。其中，主营业业务休闲食品生产及销售收入为11351.92万元，占营业总收入的84.57%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3318.28万元，较去年同期相比增长312.34万元，增长率10.39%；实现净利润2488.71万元，较去年同期相比增长441.41万元，增长率21.56%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“休闲食品项目”主要从事休闲食品项目

投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

休闲食品项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域

用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：休闲食品项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

休闲食品项目

（二）项目选址

xx经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积40720.35平方米（折合约61.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.39%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度169.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40720.35平方米，建筑物基底占地面积30699.07平方米，总建筑面积48457.22平方米，其中：规划建设主体工程29230.90平方米，项目规划绿化面积3012.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3666.83万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量998198.09千瓦时，折合122.68吨标准煤。

2、项目年总用水量13230.02立方米，折合1.13吨标准煤。

3、“休闲食品项目投资建设项目”，年用电量998198.09千瓦时，年

总用水量13230.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.81吨标准煤/年。达产年综合节能量32.91吨标准煤/年，项目总节能率21.07%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12860.25万元，其中：固定资产投资10347.36万元，占项目总投资的80.46%；流动资金2512.89万元，占项目总投资的19.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18993.00万元，总成本费用14643.57万元，税

金及附加234.87万元，利润总额4349.43万元，利税总额5184.22万元，

税后净利润3262.07万元，达产年纳税总额1922.15万元；达产年投资利润率33.82%，投资利税率40.31%，投资回报率25.37%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位315个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区休闲食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济开发区休闲食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“休闲食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位315个，达产年纳税总额1922.15万元，可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.82%，投资利税率40.31%，全部投资回

报率25.37%，全部投资回收期5.44年，固定资产投资回收期5.44年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创

造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作

为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型

升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转

型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的

技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民

营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，

城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景分析

行业规模稳健增长，咸味小吃最受欢迎

人均可支配收入的提升使人们的消费结构不断升级，而在消费升级背景下，我国休闲食品行业发展进入快车道。根据Frost&Sullivan 的统计数据，我国休闲食品行业市场规模呈快速上升趋势，从2012年到2018年年均复合增长率达%。2018年，我国休闲食品行业市场规模为10297亿元，同比增速为12.03%。

休闲食品行业可以分为坚果、种子和果仁混合物，咸味小吃，薯条，膨化食品，米类零食，休闲饼干，爆米花以及其他。其中收入规模最大的就是咸味小吃，2018年的市场规模占整个休闲食品销售额的

28%。之所以咸味休闲食品市场最大，主要是咸味小吃需求稳定且呈刚性，用户粘性强。其次，市场规模占比位列第二位的为坚果类食品，

占比17%。

传统零售渠道短板日益凸显，新零售为企业打开新通道

在消费升级过程中，国内消费者的消费习惯、消费场景、消费频

次都在缓慢地发生变化，尤其是近几年随着我国居民人均可支配收入

的提高和商品市场的持续繁荣发展，以及新中产阶级的崛起、90后甚

至95后年轻人开始变得既重视品质也注重体验，因此既看重价格更看

重价值的消费需求使得线上电子商务体验感不强、质量无法保证等短

板日益凸显。而新零售模式的出现正在逐渐弥补这些短板。

新零售是一种新型的销售模式，其核心在于推动线上和线下的融合，使线上的互联网力量和线下的实体店终端形成真正意义上的合力，从而完善电商零售平台和实体零售店面在商业维度上的优化升级。

由于新零售具有传统零售模式所没有的独特优势，于是为休闲食

品的销售打开了新的通道。休闲食品对购买场景并没有特殊的要求，

许多新品类的休闲健康食品同样可以在线下销售。但是，目前很多品

牌的线下门店产品陈列并不符合消费者的需求。在线上线下一体化的

背景下，新零售的精准定位可以最大限度的利用专卖店的空间，降低公司的经营成本，提高经营效率。

除此之外，新零售还将充分开发企业传统门店的内在价值。目前的休闲食品龙头企业都有自己的线下门店传统门店，好想你等老牌线下企业更有1000多家门店。如果这些门店的价值被充分挖掘，那么休闲食品企业借助新零售可以从门店中获得巨额利润。而且规模越大的休闲食品企业从新零售的销售模式中获得的好处越多，还会逐渐发展成为行业的规则制定者。

结合我国休闲食品行业线上线下零售额占比变化趋势来看，线上零售渠道快速崛起，从2013年销售额占比的1.8%增长至2018年的12.5%，逐渐成为休闲食品企业重要的销售渠道。由此可以看出，新零售模式下的全渠道融合趋势日益明显，多样化渠道为休闲食品行业的快速发展奠定了坚定的基础。

第三章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为休闲食品，根据市场情况，预计年产值18993.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。undefined

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积40720.35平方米（折合约61.05亩），其中：净用

地面积40720.35平方米（红线范围折合约61.05亩）。项目规划总建筑面

积48457.22平方米，其中：规划建设主体工程29230.90平方米，计容建

筑面积48457.22平方米；预计建筑工程投资4213.66万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费3666.83万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12860.25万元；预计年实现营业收入18993.00万元。

第四章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。undefined

二、项目选址

该项目选址位于xx经济开发区。

通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.39%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度169.49万元/亩。

土建工程投资一览表