4M变化点管理确认表

是否目视化品质确认过程确认负责人员确认人员新员工首次上岗A

班组长1、培训记录2、培训心得是首件5件检验指定的师傅车间主任变化点管理记录表2H/1次/D （持续2天）质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表△多能工顶岗C

车间主任无是首件检验班组长车间主任变化点管理记录表1次/D （持续2天）质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表△离开本岗位1个月以上后重新返岗C

车间主任无否首件检验班组长车间主任变化点管理记录表1次/D （持续2天）质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表△工厂内的移动C 工艺工程师车间平面布置图评审提出变更申请变更申请表是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

质保部长作业开始时变化点管理记录表○生产线（包含检查工程）的新设、增设A 工艺工程师车间平面布置图评审试验并合格评审记录试验报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

质保部长作业开始时变化点管理记录表○工程顺序的变更（追加、变更、废止等）A 工艺工程师试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

质保部长作业开始时变化点管理记录表○新增A 设备工程师保养工作的标准和点检制度点检记录是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○追加、更新A 班长实施验收验收报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○改造（根据用途的改进）含防呆A 班长改造评审评审报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○修理（计划外的随时修补?修改）B 主控（线长）突发性的维修启动应急预案按计划执行维修维修记录是首件5件检验班组长车间主任维修记录维修后①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表△保养计划B 主控（线长）按计划执行保养按工艺作业基准进行更换或维修保养记录是首件5件检验班组长车间主任保养记录保养后①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表△材质变更B 采购工程师试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○○供方变更（包含制造场地变更）A 采购工程师试验供应商现场审核试验报告审核报告否首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○○等级变更（同种材料不同等级)B 采购工程师试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变化点管理记录表变更时第1批①变更确认无异常

②生产的第1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○○特采（包括超期使用、让步接收）A 采购工程师试验试验报告是首件5件检验操作方法确认班组长车间主任变化点管理记录表该特采批①变更确认无异常

②特采批生产无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○○操作方法变更A 工艺工程师试验作业员培训试验报告培训记录是首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②质量无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○检查规范（包括检验位置、频率、项目和方法等）B QE 试验检查员培训试验报告培训记录是首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②质量无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○包装规格(包装材料、规格、数量、标识等的变更）B 工艺工程师包装试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②质量无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○运输方法（包括运输路线、运输方式）B 工艺工程师运输试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②运输1批产品无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表○新工艺B 工艺工程师试验试验报告是首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表○

工厂内搬运方法（含

数量、地点,周转架）

C 主控（线长）试验试验报告否首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常②质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表○保管方法（含保管场

所、环境）

C 工艺工程师试验试验报告否首件5件检验班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常②质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表○参数调整（规格范围

内）C 主控（线长）试验试验报告否首件5件检验操作方法确认班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常②质量无异常

检验站长作业开始时变化点管理记录表△参数变更（范围外）B 工艺工程师试验试验报告是首件5件检验①标准类文件的修改②操作方法确认

③初物标识班组长车间主任变更时第1批①变更确认无异常

②质量无异常检验站长作业开始时变化点管理记录表

○6工艺变更①标准类文件的修改②操作方法确认 B: 对产品的外观、品质、可靠性、功能性不产生明显影响的变更，此种变更后的产品在客户那里不会有明显不同并且不会对对客户端的处理和生产产生影响。

C：1.变更是相同的/重复的（包括多能工顶岗，新增完全相同的设备给同一流程等）。2.流程操作、设备软硬件、次要参数、次要原材料的变更，此类变更不会影响到产品质量。△自主管理 ○申请后变更

料4物料①材料标签确认②操作方法确认③变更内容的确认④初物标识法5标准作业变更①标准类文件的修改②操作方法确认③初物标识变化点管理记录表序号变化点对象变化点项目等级制造工程内的设备、装置（包含检查设备），工装、模具、检具、工具①工序点检内容确认②操作方法确认③变更内容的确认人1人员配置客户提出

机2制造场地①工序点检内容确认②操作方法确认③变更内容的确认④初物标识3４Ｍ

区分管理解除条件解除者确认时期记录事前准备确认事项

变更前准备

变化点确认（事中管理）产品品质确认（事后管理）内部4M变化点管理基准确认表

1、作业要领培训

2、实物操作质量要点说明

3、主要质量问题说明

4、安全5S教育①变更内容的确认②作业方法的符合性③过往不良确认④判断良品与不良品确认(检验岗位适用)变更申请管理实施内容记录

変化点管理的可视化和履历记录管理期间