最新致敏原控制管理程序资料

致敏原控制管理程序

1. 目的

为保证公司产品的食用安全, 实现致敏原的全流程管理控制，避免致敏原交叉污染，有效地维护消费者和员工的健康，特制定本项程序。

2. 适用范围适用于本公司含致敏原产品、与含致敏原产品共用生产设备或同一生产场所加工出来的产品和外

来潜在致敏原风险的管理控制，对致敏原的识别、供应商审核评估、原辅料贮存处理、生产加工返工、产品包装和产品标识进行全流程管理。

3. 职责

3.1质量部负责监督生产现场致敏原控制的执行落实，制订致敏原目录（见附录A）,并适时更新。

3.2 研究院负责产品开发及配方变更过程中致敏原审核控制；审核产品标签标识内容，确保符合我国及产品销

售国家或地区的法规要求。

3.3 采购部负责原辅料供应商的致敏原管理的审核评估。

3.4 生管部负责含致敏原物料的仓储保管和物流跟踪。

3.4 生产部负责含生产区域致敏原交叉接触的预防控制，含致敏原的产品的生产策划和实现。

3.5 综管部负责员工致敏原知识培训和考核（纳入安全培训范畴），提升员工致敏原意识。

3.6 技术部负责提供致敏原管理控制的技术支持（如致敏原残留验证）。

3.7 市场部负责涉致敏原产品的销售跟踪和协助产品召回。

4. 内容

4.1 致敏原的识别

4.1.1根据我国和产品销售国的法律法规要求，建立《致敏原控制清单》（见附录A）,并适时更新控

制清单，实现对公司产品和原辅料的致敏原完整识别，确定公司产品和原辅料含有的致敏原成分和可能的致敏原风险。

4.1.2致敏原危害评估应包含在公司HACCP十划危害分析过程中。致敏原评估应包括产品原料、辅料、

加工助剂和包装材料，了解其原料组成，并评估是否在《致敏原控制清单》内。

4.2 供应商审核批准

4.2.1 致敏原控制管理评审应纳入公司供应商管理评审程序中。相关供应商应提供其致敏原管理控制十划以及

记录，确保其致敏原管理控制能力。

4.2.2 供应商审核应包括临时或紧急使用的供应商，临时采购合同或协议应有涉致敏原成分声明的内容，保证

采购产品不含有未经宣布的致敏原成分。

4.2.3 通过原辅料供应商加工现场调查等方式验证供应商致敏原控制十划实施效果。涉致敏原成分审

核结果应妥善保存，同时反馈到食品安全小组。

4.3 产品开发及其变更控制

4.3.1 研究院将致敏原识别纳入产品开发控制中，在产品设计的源头识别致敏原，尽量不用涉致敏原物料，并

负责产品配方变更。

4.3.2 研究院审核评估产品中致敏原的使用必要性，避免因盲目设计而带入不必要的过敏风险。含致敏原成

分的产品或样品研究开发，需得到高级研究员或更高层级领导认可批准。

4.3.3 研究院对于产品中不可避免要引入的致敏原成分，应予以精炼等技术手段尽量降低致敏原含量，开发成

低敏产品，并进行致敏原含量检测以正确评估产品潜在过敏风险。

434研究院应评估产品配方更改带来的食品安全影响，及时通知受影响的部门，便于HACC计戈V、

原料/ 成品规格书、卫生清洁、包装材料、采购仓储等监控环节更新，确保产品配方更改在控制状态下进行。

4.4 致敏原的隔离预防

4.4.1 致敏原原料单独设立收货和储存区域，并安排致敏原原料单独使用的容器和相关操作工具。

4.4.2 含致敏原的原辅料应清晰识别，包装可靠妥当，不至于运输过程中发生破损或毁坏。原料接收时应检查

包装完好性，并做好记录，避免致敏原交叉污染。

4.4.3 做好仓管员管理工作：接触过敏物质仓管员尽量使用可清晰识别的独立的工作服、工作鞋和发

网及帽子等。接触致敏原的衣帽鞋应和其他衣帽鞋分隔开来彻底清洗。

4.4.4 含致敏原物料在搬运过程必须加以遮盖保护，并具有清楚可见的标识。含致敏原的原辅料、半成品和成

品，接触致敏原的人员应重新设计其交通模式，避免交叉接触。

4.4.5 含致敏原产品和非致敏原产品应在单独生产场所或单独生产设备进行加工；条件不允许时，应利用物理

屏障进行隔离，并给以颜色编码的标识加以区别。洁净区内产品混合、包装工序等在独立区域进行，设计专门管道避免空气系统等引入的致敏原风险。

4.5 产品实现和返工控制

4.5.1 区分所有含致敏原和不含致敏原的终产品清单，将含致敏原产品排列在生产过程的最后程序，并安排含

相同致敏原产品进行长期生产运行，减少生产转换。

4.5.2 在产品设计允许条件下，致敏原成分应安排在生产线尽可能晚的工序阶段加入。含致敏原产品生产结束

后，应立即安排进行彻底清洁。

4.5.3 返工是致敏原潜在交叉接触的重要源头。返工可能污染源有结转产品、不合格品、退回产品和原料相关

停机产品等。含致敏原物料返工应按公司相应返工程序进行。

4.5.4 含致敏原的返工物料应按“相似归于相似”原则返回相应物料中，同时做好记录工作。无法依次加以控

制的返工料，必须标识在标签上，利用颜色标记等对含致敏原的返工器具进行识别，并防止

交叉接触。

精品文档

4.5.5 含致敏原的返工物料的配方组成、产生时间、产生地点或阶段、返工处理时间、使用数量应予以清楚记录保存，进行文件化，确保达到可追溯要求。

4.6 设备清洁

461制订公司卫生标准操作程序（SSOP时应考虑致敏原物质的去除，清洗工艺应能彻底清洗祛除生产线上残留的致敏原物质。

4.6.2 公司清洁工艺验证项目应包含致敏原残留的验证。应制定验证程序文件，包含生产线致敏原残留分析、关键控制点、取样方法、清洁验收标准、致敏原检测标准等内容。

4.6.3 含致敏原产品的生产转换，应做好设备特别是共用设备的清洁工作，做好相应清洗记录和检查记录，防止致敏原残留导致交叉污染。

4.6.4 生产开机前，应检查是否符合产品排序与清洁要求、设备检查标牌上清洁记录是否完整进行监测。确保致敏原不会带入下一批原料或产品中。

4.6.5 查看设备检查记录发现存在不符合清洁程序情况，应在开始生产前按程序规定重新清洁，应对所有受影响的原料或产品实施“隔离” 。质量部应评估受影响批次产品的致敏原含量，采取加注致敏原成分声称措施处理。

4.6.6 清洁记录应实行月检制度，并根据半成品或终产品致敏原检测结果、清洁监测结果进行清洁工艺有效性和符合性评估。对清洁工艺实行持续改进以及再验证。

4.7 产品标签

4.7.1 公司产品标签管理程序应包含致敏原声称内容审查。致敏原必须加注标签，致敏原声称内容和形式应符合相关国家法律法规要求，并保证标签清楚传达所有致敏原，使用通用名称作为致敏原标识。

4.7.2 致敏原声称范围应包括含致敏原成分的产品，还有同一生产线或生产环境下可能含致敏原成分的产品。出口销售产品应根据当地法律法规要求对声称的致敏原种类进行识别审核，加以调整。

4.7.3 公司实施包装/ 标签检查程序，查阅包材接收记录和查看含致敏原产品标签验证包装材料上的配料声明和任何警示性标识的符合性和有效性。

4.8 员工意识

4.8.1员工具备足够的致敏原知识是预防过交叉污染的重要部分。公司HACC培训和安全培训计划应

包括致敏原培训内容。做好致敏原培训记录和考核记录，予以妥善保存。

4.8.2 公司须确保直接接触或者间接接触致敏原员工了解工厂所涉及使用的致敏原成分，在此同时针对员工岗位职责进行不同水平的致敏原培训，组织相应考核以保证关键岗位员工熟悉操作规范。

4.8.3 公司应抽调员工面谈评估致敏原意识水平，查阅培训记录和考核记录确保致敏原培训得到有效落实。

4.9 致敏原计划的评估改进

4.9.1 评估致敏原管理执行情况应该包含在公司

FSSC周期性评估范围内。食品安全小组应根据公司

精品文档

产品致敏原含量检测报告、客户投诉或相关部门反馈情况和公司内外反应信息对致敏原管理执行效果

进行正确评估，并转化为书面记录。

492食品安全小组根据之前致敏原控制计划执行效果信息，结合公司产品和工厂变化情况，适时对监控体系进行更新，并给予记录。

5. 相关文件

《GB 7718-2011预包装食品标签通则》

《设备清洁消毒工艺规程》

《HACC计划（人参苦养营养精华）》

附录A 致敏原控制清单

文件和资料控制程序

1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责：质量中心主管：负责监察文控中心的工作。质量中心文控中心的工作。负责保管四阶内部文件的原稿。安排文件的编号。控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。文件之制订、审核与核准：文件种类核准人审核制订

文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。外部文件：国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件：【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序：二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。文件编号系统：第一、二、三阶文件依下列系统方式编

□ □口一DEL 版本要素号/要素流水编号文件类别部门代号公司代号版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表：总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA

质量管理体系文件控制程序

文件控制程序一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式编号格式版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如：程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

ISMS文件和资料管理程序

ISMS文件和资料管理程序 1. 目的对信息安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。 2. 适用范围本程序适用于公司各部门的信息安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。 3. 职责 3.1 DXC负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件（国家、地方、上级和顾客与信息安全有关的文件和资料）的识别控制和管理。 3.2 DXC负责ISMS-1001《信息安全管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的指导、印制、发放、更改和控制管理。 3.3 DXC负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大技术项目施工组织设计编制工作；参与竣工的审核验收工作。 3.4 DXC负责组织项目工程竣工资料的审核验收；参与重大工程项目施工组织设计编制工作。 3.5 DXC负责收集国家颁布的信息安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。 3.6各职能部门负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件；以及内部文件资料的识别、控制与管理。 4. 文件和资料编号/版本规定 4.1本公司采用X级层次文件编写法。所有信息安全管理的文件（含记录）均以ISMS作为开

头，规定由4或5个数字构成编号。 ●首数字代表文件层次：1为手册、2为程序文件、3为作业指导书、4为表格记录； ●第二层次文件中第二位数字全部为0，末两位为自然序号，从01开始往后排序； ●第三层次文件中的第二位和第三位两个数字与第二层次文件的自然序列号相对应，第四或第五个数字为本层次的自然序列号； ●第四层次的文件编号中第二、三两个数字全部对应需要填写此表格的程序文件或作业指导书，后两个数字为自然序列号；。 4.2版本及修订号的编制方法采用“英文字母自然排序/数字自然排序”法。如：“A/0”。以此类推。第0次修定（按照数字自然顺序号，依次使用1、2、3……）第A版（按照英文字母自然排序，依次使用B、C、D……）版本及修订号的标注方法：1、2、3层次文件标注在封面。记录作为一种特殊形式的文件，没有标注版本及修订号的时候，默认为A/0版；当记录更新版本及修订号后，需要在记录的标题前增加更新后的版本及修订号，以示区别。

工程资料按管理程序分为五类

工程资料按管理程序分为五类：第一类：施工管理类第二类：工程质量评定类第三类：施工质量控制类第四类：竣工图类第五类：竣工验收类各分类内容及填写表格名称如下：第一类施工管理类 1、施工合同及中标通知书 2、施工图预算及审定资料 3、施工图设计文件会审记录（陕）施管表3 4、设计技术交底记录（陕）施管表4 5、施工组织设计（施工方案）审批表（陕）施管表5 6、开工报告（陕）施管表6 7、施工技术交底记录（陕）施管表7 8、文明作业、施工安全、环境保护措施（文明工地创建计划）第二类工程质量评定类 1、单位工程质量评定表（陕）质评表1 2、工程部位质量评定表（陕）质评表2 3、工序质量评定表（陕）质评表3 第三类施工质量控制类一、施工现场准备

1、导线点复测记录（陕）施记表1 2、水准点复测记录（陕）施记表2 3、测量复核记录（陕）施记表3 二、原材料、半成品、成品、构筑件、设备出厂质量合格证、出厂检（试）验报告和复（试）验报告及试验记录 1、水泥、混凝土外加剂、掺合剂、砂、卵（碎）石、钢材、石灰、烧结砖、混凝土路面砖、路缘石、沥青、沥青胶接材料、防水材料、环氧煤沥青涂料等原材料、半成品试验报告和见证记录、汇总表、质量合格证书、出厂检验单及进场复试报告。（陕）试验表1—8、11—15、19—23 2、沥青混合料设计、组成分析、压实度试验报告。（陕）试验表16—18 3、钢筋混凝土及预应力构件、管材、管件、钢结构构件、小型铸造构件及混凝土预制构件等出厂合格证。（陕）试验表1 4、净水与污水厂站工程的成套设备、预应力张拉设备、管道箱涵顶推进设备、各类地下管渠井室设施等产品出厂合格证书、鉴定证明、汇总表、设备开箱记录三、施工试验记录 1、土壤干密度、含水量试验、回填土压实度试验记录（陕）试验表35—37 2、道路基层混合料强度、灰剂量、含石率、压实度试验报告（陕）试验表38—43

园林绿化工程资料管理内容与流程

园林绿化工程资料管理容与流程一、作为资料员首先应清楚资料员的工作职责与工作容：（一）资料员工作职责 (1)资料员应及时收集、分析市场信息，加强对园林绿化工程资料的现代化管理。 (2)及时收集、整理工程施工各类图纸以及补充资料，做好园林绿化工程资料收发、运转、管理等工作，做到文件资料管理规、完整。 (3)掌握施工技术质量资料的归档要求；积极参与施工生产管理，做好资料的管理和监控。 (4)做好工程图纸的收发和审核，对工程资料和工程图纸等进行独立组合案卷与归档。 (5)处理好各项公共关系，包括与业主、项目经理、技术主管，上级主管部门以及其他相关部门的关系，同时还要处理好与档案管理部门的关系。（二）资料员的具体工作容 1．工程资料的收集 (1)资料员收集工程资料必须及时，必须保持与实际施工进度同步。 (2)园林绿化工程建设资料管理必须纳入项目管理的程序中。资料员应参加甲方组织的例会、项目管理人员工作会议等，及时掌握施工管理信息、便于对资料的管理和监控。 (3)资料员对收集到的资料应认真审核；不符合规定的，应返回

施工单位予以修改或重做。 (4)对分包单位必须提供的施工技术资料，从项目经理、技术主管到资料员应严格把关，所提供的资料不符合要求的，不预结算工程款(包括对供货单位)。 (5)资料员对收集到的资料应及时整理、立卷与归档。 2．工程资料的保管 (1)园林绿化工程资料的存放和保管方法根据公司规定的档案管理办法进行保管，并必须符合档案管理的有关规定。 (2)园林绿化工程档案库应按公司档案管理规定和要求建立，并报请本地档案管理机构组织档案管理验收。 (3)工程档案保存必须安全、清洁，并做到“六防”，即防火、防盗、防虫、防霉、防尘和防光。 (4)园林绿化工程资料应按相关规定移交、归档。项目通过竣工验收后，一个月交公司档案室；按有关规定和时限移交城建档案馆；按合同规定的时限提交业主。 (5)借阅工程资料时，必须履行相关手续，且不得损坏或遗失。 (6)工程资料的收回、销毁按公司和本地档案管理的有关规定执行。 3．工程资料的登记 (1)工程资料收发登记。无论是收回文件，还是发放文件，资料员应对这些文件进行逐件登记，并备案，以便于管理。 (2)工程资料借阅登记。工程资料整理归档完毕后，由于工作的

文件与资料管理制度

文件与资料控制管理制度咸宁市咸安区南川水库除险加固工程第二标段合同编号：XNXA/NCSK/CXJG/SG2 项目部文件管理制度湖北大禹水利水电建设有限责任公司咸宁市咸安区南川水库除险加固工程第二标段项目部 2016年12月16日

文件与资料控制管理制度项目部文件管理制度 1 目的为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，我项目部明确各项制度文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，确保安全生产活动中，所有活动场所和相关人员都能使用有效版本的文件和资料，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国和档案法》等安全生产法律法规，结合公司实际，特制定本项目部制度。 2 适用范围：本制度适用项目部对作业文件、法规和其他要求、管理方案、安全及有关资料的控制和管理。 3 职责 3.1 项目部安全科负责安全生产标准化文件管理方面文件资料的控制与管理。 3.2 项目部资料员负责各类文件的控制与管理。 3.3 安全生产标准化体系内项目部各个科室负责编写与本岗位本专业相关的的管理作业文件,负责接收和管理各类文件和资料，编制填写本科室《有效文件清单》。 4 控制程序 4.1 文件分类 4.1.1 内部文件 (1) 安全生产标准化文件:包括管理文件和制度或程序文件 (2) 管理作业文件: 包括管理性作业文件（公司内部规章制度等）、施工作业文件（作业指导书、施工组织设计、安全措施、操作规程等）、管理方案及现行法规和其他要求等。 4.1.2 外部文件 (1)获取的法律法规、规程规范和其他要求。 (2)上级单位与安全生产标准化相关的文件。 (3)认证机构往来文件。 4.1.3 电子文件所有文件的电子版本，或直接获取的电子文件。 4.2 文件的控制与管理

质量手册、程序文件的管理制度

编号：SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑质量手册、程序文件的管理制度 Management system of quality manual and procedure documents

质量手册、程序文件的管理制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的与适用范围为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。

2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

《文件和资料控制程序》(2020年九月整理).doc

1.目的为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。（D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来

文件、记录表单类文件等。 3.2.2非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。

施工单位资料与文件管理规定含流程

施工单位资料与文件管理制度总则一、为做好公司工程技术文件资料管理工作，保证公司工程技术文件资料的完整性、准确性、时效性和系统性。根据公司有关制度，结合公司的实际情况,特制定本《施工单位资料与文件管理制度》。二、本制度适用于公司总工办、设计部和工程项目部;适用于工程技术文件资料的形成、收集、整理、归档与管理。三、工程技术文件资料是指公司工程项目施工相关的所有资料包括但不仅限于以下文件资料：图纸资料（电子文件和效果图、设计变更等）、工程洽商、工程会议纪要、报告、日报等。资料管理人员职责一、工程项目部资料员职责 1、负责接收工程项目施工各参建单位的工程资料（日报、报告、工作联系单、进度计划等）。 2、工程项目建设过程中，项目部资料员应对所接收的工程文件，按照项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放，存放时应保证文件资料的完整和安全。 3、项目部资料员将项目现场所接收的资料文件收集、整理完整，确认无误后，将资料文件移交给总工办内勤（资料员）。

4、负责接收总工办内勤（资料员）移交的工程文件、施工图纸及设计变更等资料，并根据资料内容分别递交项目经理和项目部专业工程师及有关人员。二、总工办、设计部内勤（资料员）职责 1、负责接收项目部资料员移交的工程文件及设计院交付的施工图纸及设计变更等资料，并将正式图纸资料、文件资料下发给项目部资料员及各参建单位的资料员。 2、根据需要负责给公司前期、采供、成本核算等部门提供设计图纸及设计变更等资料。 3、总工办内勤（资料员）应对所接收的工程文件、图纸资料，按照项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放，存放时应保证文件资料的完整和安全。 4、总工办内勤（资料员）将项目资料员处接收到的工程文件进行整理，确认无误后归档。根据文件内容分门别类的呈交给公司领导及上交档案室。 5、负责工程图书的借阅和保管工作。工程资料与文件的管理规定一、公司员工有保护工程文件和资料的义务，未经批准擅自将文件携带外出，转借他人，宣泄机密，造成严重后果者，将根据公司制度予以惩罚。二、工程资料与文件的收集整理与归档应严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必

质量管理体系程序文件

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受控状态分发号质量管理体系文件质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室评审各部门批准管理者代表版本号第A/0版

无锡市江达商品混凝土有限公司文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注

质量管理体系程序文件目录表序号ISO9001： 2000 标准条款号文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序

质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改文件控制程序第1页共5页 1．目的建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。

工程档案资料管理流程及制度样本

工程资料管理内容及流程工程项目资料管理大至分为三大类: 1、工程准备阶段资料; 2、施工阶段资料收集及竣工验收; 3、竣工验收备案及档案移交备案; 一、工程准备阶段资料; 1.立项申请报告及批复 2.可行性研究报告及批复 3.环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表 4.建设用地批准书 5.国有土地使用证及附图 6.建设用地规划许可证及附图 7.工程地质勘察报告 8.水文地质勘察报 9.建设工程测量记录册 10.规划设计文件 11.初步设计、技术设计图纸和说明 12.有关行政主管部门( 人防、环保、消防等) 批准文件或协议 13.施工图设计文件审查意见 14.勘察设计承包合同 15.施工承包合同及中标通知书 16.监理委托合同 17.建设工程规划许可证( 包括附件) ;

18.建设工程报建审核书 19.建筑工程施工许可证 20.工程质量安全监督登记表’ 21.各责任主体及分包单位资质文件 22.建设工程开工审查表; 23.规划部门签发的建筑红线验线通知书; 24.经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件; 25.建筑工程施工图审查备案证书; 26.图纸会审纪要; 27.施工承包合同( 副本) ; 28.水准点、坐标点等原始资料; 29.工程地质勘察报告; 30.建设单位与相关部门签订的协议书。二、施工阶段资料收集及竣工验收: 1、工程竣工相关文件 1)建设工程规划许可证复印件( 含附件) 2)环保部门验收准用文件复印件 3)消防部门验收准用文件复印件 4)电梯验收检验报告 5)建筑节能分部工程质量验收报告 6)单位工程质量逐套验收汇总表 7)农民工工资发放表/农民工登记表

文件与资料管理流程

文件与资料管理流程 1.0目的规范文件管制的权责及要求，建立文件分类、编号、制作、核发、修订、保存与作废方式作为文件管制依据。 2.0范围本程序适用于与公司有关的所有文件与资料。 3.0权责 3.1 总经理:负责管理手册的核准。 3.2 管理代表:负责管理手册制定和程序文件的核准，并组织有关人员对现有文件定期进行评审。 3.3品管部文控中心：负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 3.4 各部门：负责相关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件的核准。 4.0定义本公司管理体系文件分为四阶 4.1一阶文件（质量环境手册、EICC手册、两化融合管理手册）：叙述品质政策与品质目标，环境政策与环境目标，两化融合方针与目标，涵盖ISO9001：2015国际标准、ISO14001：2015环境管理体系和ISO/TS16949：2009汽车质量管理体系和GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系、EICC各项要求之纲要性文件。 4.2 二阶文件（程序文件）：管理责任、合约审查、文件管制等，管理手册内系统要求项包含之各项作业程序。 4.3 三阶文件（支援文件）：补充及相关之作业细则、标准、规范、管理规定等之工作指导性文件； 4.4 四阶文件（表单）：记录品质/环境/两化系统有关活动之表格。 4.5外来文件：包括行业、地区、国家、国际标准；客户提供的技术文件、图纸；国家颁布的有关政策、法规。 4.6暂行文件：客户暂行需求或暂行更改作业标准或量产前之样品试做试行的受控文件。 5.0作业内容 5.1文件编号

5.1.1一阶文件编号规则 QM-------------00----------------□□ 文件流水号手册号手册代号 5.1.2二阶文件编号规则 LD--------------QP----------------□□ 文件流水号程序文件代码公司代码 5.1.3三阶文件编号规则 XX--------------XX---------------□□□ 文件流水号部门代码 WI 作业指导书、标准 WM 作业办法和规范(流程)，其中原材料检验规范以物料编码为准。 WS 其它类 5.1.4四阶文件编号规则 FM--------------XX---------------□□□ 表单编号部门代码表单记录代码

工程资料管理流程程序

工程内业资料管理流程 1、总则 1.1为了使恒旭置地在建工程资料管理规范化、标准化，实施此流程制度。工程资料是工程的重要组成部分，工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，它不同于实体工程的感官化，但工程资料的含金量却比实体工程量更重，因为不管在工程的哪个阶段，它都将是反应一个工程质量安全的重要依据，特别是在工程竣工后，工程资料更是整个工程竣工验收的重要节点。 2、适用范围置地公司在建工程各项目公司（部）资料管理工作。 3、各责任主体职责 3 . 1 资料管理人员及岗位

职责 3 . 1 . 1 资料管理组织机构为有序的进行资料管理，真实反映工程实体情况，项目部设置专职部门进行资料管理，并设专职负责人员执行操作。资料管理部门为资料室，设内业资料管理人员。 3.2资料负责人员职责 3.2.1项目经理岗位职责（资料方面）项目经理是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行监督管理；定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理

水平。指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工程进度司步。定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。 3.2.2技术负责人岗位职责（资料方面）协助项目经理搞好资料管理工作，是资料的工作的重要责任人。检查资料填写是否正确，规范。收集所有相关资料，及时与各个部门进行沟通，掌握工程的第一手资料。各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。 3.2.3工长岗位职责（资料方面）协助资料员收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交资料员。 3.2.3.2建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理成册，妥善保管。保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。 3.2.4资料室岗位职责资料员是整个资料工程的核心责任人，是在项目经理指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。

县医院文件和档案管理制度

永春县医院文件和文件和档案管理制度文件和档案保管权限、期限与类型 1文件和档案保管权限 1.1 财务科文件和档案由财务科保存； 1.2 人事科文件和档案由人事科保存； 1.3 医院证、章、信由院长指定负责人保存； 1.4 其它各类文件和档案由办公室保存。 2文件和档案保管期限 2.1 财务文件和档案应严格遵照国家有关规定的保管期限执行。 2.2 医院证、章、信及相关文件资料属永久保存文件和档案。 2.3 政府职能部门授予、发放的各种许可证书、等级证书、资格证书、奖状、奖章、奖杯、锦旗等原件属永久保存文件和档案。 2.4 本医院的历史沿革、重要事项记载及反映本医院重要活动的剪报、照片、录音、录像等属永久保存文件和档案。 2.5 普通文档保管期限为 3 年至 5 年。 2.6 保密文档须于失效当日即刻销毁。 3文档的保存形式： 3.1 文字性普通文档分为文字与电子两种方式保存。 3.2 计算机存储的涉密文件应采取加密保护措施，文件密码由指定的文件保管人设定，并须将该文件路径及密码报院办公室备存，并保证其真实性。 3.3 机密文档以书面或实物形式保存。 4文件和档案类型 4.1 行政文件和档案，包括：营业执照正、副本，复印件；法定代表人身份证（护照）（复印件）；对内、对外收、发的《通知》、《决定》、《函》、《总结》、《报告》等各类正式公文；各项重要活动的组织流程、领导讲话稿、声像图片等相关资料；各部门（含财务、医务科室）现行的各项规章制度、规定、流程等；院级会议的会议纪要、决议；医院年度（季、月、周）工作计划汇总表；《办公房屋租赁合同》、或自置房屋产权证等固定资产文件和档案；购置车辆所有权证、购置税证、保险、行驶证（复印件）等车辆管理文件和档案；对外签订的各类购买（租赁、服务）性质的合同文件；其它应归档保管的文件、资料。 4.2 人事文件和档案，包括：全院员工个人信息资料（花名册）；劳动合同及保密协议；勤打卡数据；工资、社保等薪酬相关资料；招聘表格、人才库等相关资料；员工绩效考核相关资料；其它应归档保管的文件、资料。 4.3 财务会计文件和档案，包括：各类审计帐册及报表；各类会计帐册及报表；固定资产资料；其它须保存文档。 4.4 药械设备文件和档案，包括：设备台帐；设备出厂合格证、使用说明书；设备安装、调试、验收报告；设备保修卡、保修协议及维修联系方式；设备运行维修、保养记录；设备更新改造记录；设备管理制度；其它应保存的设备资料。 4.5 医疗文件和档案，包括：文件和档案内容由医疗管理部门提供。文件和档案查阅与复制

质量管理体系与文件控制程序

文件操纵程序编号： SF-QP4.2.3-2005-1 1.目的对与组织质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用均为有效版本。 2.范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。 3.职责 3.1总经理负责批准公布质量手册。 3.2治理者代表负责审核质量手册。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用。 3.4生技部负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.程序 4.1文件的分类 4.1.1文件分为技术性文件和治理性文件两大类。 a.治理性文件包括质量手册、程序文件、质量打算、治理制度、合格供方名单及外来治理性文件和相应的表格； b.技术性文件包括设计文件、工艺文件、检验规程、作业指导书、产品标准等和外来技术文件。 4.2文件的编号

4.2.1质量手册的编号：SF - QM - □ 文件编制的年代号质量手册代号企业代号 4.2.2程序文件的编号：SF - QP □ - □ 文件编制的年代号程序文件标准对应章节号程序文件的代号企业代号 4.2.3质量打算、治理制度、作业指导书等第三层次文件的编号： SF - ZD □ - □ 文件序号质量手册中文件章节号作业指导书代号

企业代号 4.2.4记录： SF – QR □- □ 文件序号质量手册中文件章节号记录代号企业代号 4.2.5设计、工艺文件规程的编号按原文件编号或技术文件治理部门自行编制。 4.2.6各部门分发代号总经理01 治理者代表02 生技部03 供销部 04 质检部05 车间06 仓库07 4.3文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a.质量手册由生技部组织编写，治理者代表审核，上报总经理批准公布，由生技部文件资料治理员负责登记、发放； b.各部门的文件由各部门组织编写，由部长审核，上报治理者代表批准公布。由文件资料治理员负责登记、发放；

质量体系文件控制程序

XX/XXXX XXX XXXX 文件控制程序 1 范围本程序规定了文件的控制要求。本程序适用于文件的控制。 2 引用文件 XX/XXXXX XXXX 记录控制程序 XX/XXXXX XXXX 设计和开发更改控制程序 XX1580 设计文件的分类编号 XX207 设计文件的管理制度 3 职责质量手册、程序文件由质管部负责管理，图样、技术文件由科技部办公室负责管理，各部门配合。 4 工作程序 4.1 文件的编制、审核文件的编制、审核，依照归口管理的原则，由各主管部门编制后，经公司主管领导审核其适用性，并批准实施。重要的、涉及面广的质量文件，可由最高管理者审批。图样和技术文件按XX207《设计文件的管理制度》的规定进行审签，工艺和质量会签，标准化检查，并确保图样、技术文件协调一致、现行有效。当文件的充分性与适宜性发生变化时，由有关部门提出对文件进行评审与更新的申请，依据原审批程序再次批准后方可执行。 4.2 文件的标识 a）质量管理体系文件的标识由质管部按企业标准的规定进行标识； C）技术文件的标识，归档文件由档案室按公司档案分类大纲编号，其中设计文件由标准化人员按XX1580《设计文件的分类编号》和XX207《设计文件的管理制度》给出； c）质量记录的标识按XX/XXXX XXX XXX《记录控制程序》的规定进行标识； d）外来文件依照归口管理的原则，由归口管理部门对文件标识。 4.3 文件的归档、分发和控制文件的归档应依照确保文件协调一致、现行有效、及时归档的原则，要确保文件清晰、易于识别。 a）质量管理体系文件由质管部负责印制、存档和管理，根据工作需要，质管部负责质量管理体系文件的登记、编号和分发至有关部门，质管部及使用部门负责对使用的质量管理体系文件进行控制，保证所有场所使用的文件是现行有效的版本，作废的质量管理体系文件由质管部负责及时从使用现场收回，并按作废文件的处理规定进行处理； b）技术文件由产品课题负责人按XX/XXXX XXXXXXX《记录控制程序》的要求负责归档，科技部办公室负责复制。科技部办公室根据工作需要，拟定文件发放清单，由科技部办公室登记、编号、发放。科技部办公室负责对技术文件的编制，使用单位对技术文件的使用进行控制，保证所使用的技术文件现行有效，并符合有关规定的要求； c) 质量记录按XXX/RXXX XXXXXXX《记录控制程序》进行归档，需要时，记录复印件可发至相关部门和人员存档管理。 d)当需要借阅存档的质量管理文件体系或技术文件时，借阅人需到文件归档管理部门办

GBT23331文件和资料管理程序

GB/T23331文件和资料管理程序一、目的控制DXC能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关场所使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件；

⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。㈢文件的编制、批准和发布 1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制，能源管理负责人审核，最高管理者批准后发布实施。 2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报能源管理负责人批准后发布实施。 3、第三层文件由各单位编写，经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。 4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。㈣文件标识、编号和发放

《文件和资料控制程序》

编号:06B001 B/1 1.目的为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。 3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。（D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的

编号:06B001 B/1 外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1 文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。

园林工程资料员的管理要求及工作流程(附件二)

附件2 园林工程资料员的管理要求及工作流程在资料管理的阶段中，最重要的一项是施工阶段中的资料，报送必须及时和跟踪，主要分为三个阶段： ?施工准备阶段的资料：开工报告、施工组织设计等 ?施工阶段的资料：增加工程签证单、设计变更等 ?竣工验收的资料：竣工验收报告、竣工图纸等一．工作的管理及要求 (一)项目部须见甲方下发的指令单或设计变更的书面通知后，再组织安排施工。如果前期指令开工后10天内甲方工程师未挂网走程序，项目部应停止后面新增项目的施工，待前期指令挂网审批后再施工，资料员及时跟进。 (二)新项目开工，入驻现场后，资料员首先要找甲方或监理问清楚结算报送的所需资料及要求，再根据本项目资料情况进行办理，同时部门展开相应技术支持和培训。 (三)资料员报送工程签证资料必须及时，保持与实际施工进度同步，当天发生的变更或现场签证增加，资料员应及时记录或拍照，并于第二天报送跟踪。 (四)工程项目资料中所有内容原则上应在工程完工后10天内，全部

办齐、收回、归档。 (五)资料员预知在某些签证短期内难于办理完正常手续的情况下，须有监理或甲方现场工程师签字的确认单。 (六)资料员对收集到的资料应及时整理、立卷与归档，主管部门每两周对资料情况进行考核。 (七)资料员应参加施工协调会、项目管理人员工作会议等，并经常下工地现场，及时掌握施工现场信息，便于对增加或变更资料的监控和补办。 (八)资料员应做到时刻清楚工程资料审批的进展环节，当某个环节遇阻时，应及时向上级领导反映，协助疏通环节，加快建设方的资料审批。 (九)资料员应积极与结算造价人员沟通，保持每周沟通至少2次以上，发现变更或合同清单外项目时，及时与结算造价员协商报送，单项总造价3万元以上，必须先报单价，与甲方约定单价后再施工。 (十)资料员应及时协调安排绘制竣工图纸和组织验收，自己或安排相关人员配合绘制、审核竣工图纸（非常重要），收到需审核的竣工图纸后，应2天内审核完毕。 (十一)资料报送应同时报送文件签收单，返回签收单后妥善保管。 (十二)负责向市城建档案馆的档案移交工作，在竣工验收后及时将工程档案移交城建档案馆。 (十三)资料员的工作安排统一由结算部安排，同时根据每个项目部的实际情况进行合理的管理，休假、请假必须上报，项目经理及部门经理批准同意后方可实施，否则一律以旷工处理。

文件与资料管理程序和记录管理程序

文件与资料管理程序和记录管理程序xx公司文件与资料管理程序企业标准 Q/XX?xx.40—20xx 编制:xx部审核:xx 版本:2 批准:xx 修改码:0 起草人:xx、xx 实施日期:20xx.11.1 第 1 页共 2 页 1、HSE管理体系文件和资料的控制范围 1)适用公司生产经营活动范围内HSE管理体系的法律、法规、规范、标准及其他文件的要求; 2)HSE管理体系文件; 3)HSE管理制度和管理规定; 4)年度HSE管理工作计划; 5)HSE管理体系内部审核资料和管理评审资料; 6)重要的HSE管理活动的工作文件; 7)各种HSE专题会议纪要 8)各种检查监督活动形成的检查、监测报告和整改通知; 9)HSE责任制; 10)风险评价报告、调查评估报告; 11)重大灾害事故(着火、爆炸、中毒、洪涝、地震、污染、流行性疾病等)的应急处理预案; 12)施工重点部位的HSE检查报告; 13)事故的调查处理报告; 14)各类作业许可证;

15)特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等)及其附件的安全技术监察检测资料; 16)重大工程项目和特殊危险作业的HSE实施程序; 17)各类安全操作规程; 18)化学危险品安全技术说明书、储存、使用防护指南; 19)承包商的评价材料。 2、文件和资料的分类 2.1 HSE管理体系文件按层次划分: 1)第一层文件为HSE管理手册:阐明本公司对HSE的承诺、方针、目标及适用《中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系》标准的HSE管理体系的描述。 2)第二层文件为HSE程序文件:说明体系各要素HSE活动的方法和途径。 3)第三层文件分为施工作业控制文件或作业指导书和其它各类HSE文件:指详细的规章制度和作业指导书、表格、报告等。 xx公司文件与资料管理程序企业标准 Q/XX?xx.40—20xx 编制:xx部审核:xx 版本:2 批准:xx 修改码:0 起草人:xx、xx 实施日期:20xx.11.1 第 2 页共 2 页 2.2 HSE管理体系文件按种类划分: 1)管理性文件:HSE管理体系文件有关的各类文件。主要指程序文件、岗位职责、规章制度、管理细则、管理办法及相关记录表格等; 2)技术性文件:与HSE有关的文件。主要指各类施工技术标准、试验方法、技术操作规程、设备检维修规程及相关记录表格等; 3)其他文件:包括上级文件、外来产品标准、顾客提供的资料等。 2.3 文件和资料的形式有:书面、电子媒体、磁带、光盘等。

工程项目材料管理流程

工程项目材料管理制度

1.编制施工用料计划（1）根据施工图编制施工预算用料总计划（2）根据项目施工安装进度编制用料进扬计划 2.组织材料进入施工现场根据用料进场计划，向公司物资部要求按数量、规格、保质按期送料到现场仓库。 3.对调入的材料（包括物资部仓库与厂家直送施工现场的材料），在进入现场仓库前按企业质量体系程序文件的具体要求进行进场检验。 4.贮存和保管入库材料按企业质量要求而合理存放、维护、保管。 5.材料发放现场仓库根据项目施工进度需要，根据施工员开出的"领料单",以正确的名称、规格、数量将材料发放与班组。 6.退料对工程完工后的余料收集整理，能重新利用的常用料退回物资部仓库；专用材料寄存在物资部仓库，待新的工程使用或通过物资部推存其它项目新施工工程上使用。 4.3 领料方法 1.领料

根据工程施工进度要求，项目经理部必须填写（签署）材料领用单（以下称"领料单"），由施工员提前三天送至物资组，作为物资组送料的依据。按项目用料时间，材料组按项目"领料单"将材料送至现场。 2.直接送料安装工程项目使用的大宗材料（主材），由材料组根据送料计划，安排分供方直接送料到项目现场指定地点。 4.4 项目材料验证工作管理材料进入施工现场的验证现场仓库管理员对物资设备组送至施工现场的材料，按"发料单"的品种、规格、数量进行检验，特别对产品质量进行验证（关键件必须附有合格证），"发料单位"上签认作为验收入帐凭证。 ⑴验收时核对材料是否符合图纸要求，如有不符，应及时与材料科交涉并予以更正； ⑵所调入材料必须有出厂合格证，并办理合格证的交接手续，所有合格证交给项目部资料员汇编入竣工资料； ⑶对于质量不合格产品必须填写《不合格记录》。对分供方（产品生产厂家）直送现场的材料的验证，由材料采购员会同项目经理部施工员，或现场仓库管理员与分供方在现场，共同进行验收并签证"发料单". 大批量或专项产品（材料）直送现场时，由物资设备组与质量管理组共同进行验收并签证"发料单".