相关方需求和期望控制程序

文件编号：XX/CX-QM-003 版本：A0 发布日期：20XX.XX.XX 实施日期20XX.XX.XX 文档密级：□绝密□机密□秘密▇内部公开□公开

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1 目的

为满足ISO9001:2015idtGB/T19001-2016标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方及其要求，进行有效控制。

2 适用范围

适用于与本公司质量管理体系有关的相关方。

3 职责

3.1 总经办为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的相关方的分析与评价。

4 工作程序

4.1 组织应识别与公司质量管理体系有关的潜在相关方

——顾客; .

——最终用户或受益人;

——业主, 般东;

——银行;

——外部供应商;

——雇员及其它为组织工作者;

——法律法规及监管机关;

——地方社区团体;

——非政府组织。

4.2 确定这些相关方的要求，可包括:

——顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性;

——已与顾客或外部供应商达成的合同;

——行业规范及标准;

——许可, 执照或其它授权形式;

——条约, 公约及草案;

——和公共机构及顾客的协议,

——组织契约合同应承担的义务。

4.3 为了解相关方的需求及期望,组织可进行下列活动:

（1）通过下列方式收集信息:

——头脑风暴;

——游说和网络;

——水平对比;

——主动调査;

——监视顾客需求、期望及满意。

（2）通过以下方面建立确定相关性的准则:

——对组织绩效或决策的潜在影响或损害;

——利益相关方产生风险及机遇的能力;

——被组织决策或活动影响的能力。

（3）组织需建立相关的准则, 并利用该准则, 判定利益相关方及其相关要求。（4）进行策划时(本标准第6章的要求),应考虑以上所述活动中获得的信息。

（5）组织应意识到各利益相关方及其要求可能是不断变化的,因此应定期进行监控及评审。

5 相关文件

无

6记录

6.1相关方的需求和期望清单

7 文件更新记录表