工程设计变更控制程序

工程设计变更控制程序

1 目的

对变更进行评审、验证与确认，保证变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。

2 适用范围

适用于施工图完成后的变更管理。

3 术语和定义

3.1变更管理是指对项目设计内容进行修改、完善、优化，分为设计变更、工程变更及客户变更进行管理。

3.2设计变更：由于设计缺漏、设计错误、对原设计进行优化、补充设计等引起的变更，由设计单位、施工单位、监理单位、设计技术部、前期营销部、有关领导等提出，设计单位、设计技术部完成变更（包括需设计院签字的变更）。

3.3工程变更：在施工过程中，由于施工错误、材料（设备）变更、施工条件误差、施工工艺技术等原因引起的变更（包括技术核定），由公司项目部、监理单位、施工单位提出（不包括涉及结构、消防、规划等需设计单位签字的变更）。

3.4客户变更：在项目施工过程中，因业主提出修改建议进行的变更(确定范围)，一般由前期营销部指导业主填写申请，经过公司的审批流程完成变更。

3.5变更文件：指因工程变更需要而设置的变更通知单和技术核定单；

4 职责

4.1 项目部：

4.1.1 负责接收并审核（施工单位、监理、质检、设计单位、营销等及自身提出的）变更申请，并制定初步方案。

4.1.2 负责将《设计变更委托单》内容与设计院进行沟通确认，确认是否可行。

4.1.3负责联系设计单位出具变更并对变更审核，下发变更和存档。

4.1.4 负责变更的实施、确认,

4.2 设计技术部：

4.2.1负责接收由项目部提交的变更申请或本部门提出变更，判定是否需要变更，必要

时与设计单位复次沟通，审核变更设计方案。

4.2.2负责判断设计变更是否应变更，例如影响销售承诺，及时知会前期营销部对变更

内容进行核定和办理相关手续。

4.2.3对变更实施情况监督检查。

4.3 成本合约部：

4.3.1对设计技术部提交的变更方案进行成本估算，如将超出目标成本提出预警。

4.3.2 负责对出具的变更核价备案，并进入成本总造价。

4.2.4对变更实施情况监督检查。

4.3 审计部：

4.3.1对提交的变更方案及成本估算进行审核，提出意见，如将超出目标成本提出预警。

4.3.2对变更实施情况监督检查。

4.4 前期营销部：

4.4.1 负责受理并跟进业主的变更申请。

4.4.2 负责对业主提出变更及时函告、签字确认、沟通和协调。

4.4.3 负责对影响规划销售的变更内容进行核定和办理相关手续。

4.5运营管理部：负责检查变更是否超目标预警并备案。

4.6主管领导：批准10万元以下没有超目标成本的设计变更；审核10万元以上或超目标成本的设计变更。

4.7总裁：批准10万元以上或超目标成本的设计变更。

5 工作程序

5.1 变更控制原则：

5.1.1 事先变更原则：不管是设计缺陷与错误、现场施工还是客户要求引起的变更，均应在需要变更的部分施工之前进行变更，避免返工、浪费成本和影响工期，否则，将视情况追究相关人员责任。

5.1.2 书面变更原则：不允许任何部门、任何人口头要求施工单位进行变更，如有紧急情况，可先手写变更内容经项目部经理申报、主管领导审批签字后执行，但必须于次日内补办变更申请审批程序，附件为项目部、设计技术部经理签字的设计变更申请原件。

5.1.3 遵守法规原则：工程中实施的变更必须满足国家相关规范、法规要求，涉及工程结构、消防及项目规划方面的变更设计，应由设计单位负责拟定，或由设计技术部拟定后报设计单位审核。原则上，此类变更未经设计单位盖章不可进入实施，若因特殊原因设计单位无法立即盖章但工期要求较紧时，可与设计人员电话或口头沟通后提前实施，并由设计技术部在口头沟通后7日内补办盖章手续。

5.1.4 集中备案原则：工程所有变更文件均需在设计技术部、成本合约部和项目部处集中备案存档。

5.1.5 先算后做原则：原则上，变更设计方案提出申请后，必须事先由成本合约部估算成本，按权限经相关领导批准后才能施工。但下列特殊情况可先做后算，补审批程序：5.1.5.1为保障进度或其他特殊要求，经公司主管领导签字批准的可先实施后核算的部分阶段或分项的变更；

5.1.6 完工确认原则：变更实施完成后，项目部、成本合约部、设计技术部必须在变更文件上确认，避免重复计算或“变而不做或少做”。签字确认均在成本合约部留存的设计变更上实施，特别对于造价调减的设计变更，公司现场工程师要及时跟踪、落实并核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。

5.1.7 “三统一”原则：变更文件的发放应遵守以下三点原则：

5.1.7.1变更文件内部审核完成后统一由项目部项目经理签发给各相关部门、施工单位、监理单位。

5.1.7.2审批通过后，设计变更由项目部报人力行政部用印。

5.1.7.3变更文件下发时须由项目部资料员记录签收情况。

5.1.8原件结算原则：设计变更的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据（需要有完整的经审批通过的设计变更文件，文件上需有公司公章，成本合约部、项目部实施后的验证意见签字）。

5.2 变更控制程序：

5.2.1项目部负责接收（施工单位、监理等及自身提出的）《设计变更委托单》和方案，判断是否需要变更，是否影响报批报建或销售，如影响报批报建或销售的需与前期营销部沟通后办理，需与设计院沟通确认是否能实施，如可实施，经监理单位及项目部现场工程师、经理审核签字后，报设计技术部审核；

5.2.2设计技术部负责接收项目部上报的《设计变更委托单》和方案(或本部门提出变更申请)，并再次判断是否能实施，必要时和相关部门、设计院、主管领导进行沟通确认，如能实施，审核方案合理性、完整性，并和项目部沟通修正方案并签署审核意见；

5.2.3设计技术部填写意见后，提交成本合约部进行复核及成本估算预警（根据工作量大小时限为2天内）。

5.2.4成本合约部提交复核结果及成本估算预警，提交估算数据（根据工作量大小时限为2天内）。

5.2.5审计部提交复核及成本估算预警结果报房产主管领导审核。

5.2.6房产主管领导审核通过后，项目部联系设计院或设计技术部出具正式《设计变更》（设计院所出需加盖设计院公章或公司内部所出需设计部负责人签字）,将审批通过的《设计变更委托单》《设计变更》填报《设计变更审批单》（线上）进入相应审批程序。

5.2.7变更预警在10万元以上的变更（包含10万），上报总裁审批。

5.2.8审批通过后由人力行政部对《设计变更》进行用印，由项目部资料员发放设计技术部、成本合约部、监理单位、施工单位等存档备案。

5.2.9涉及到需要重新报建的，需将审批后的设计变更图纸送报批报建负责人作报建准备；涉及到影响销售承诺的，应送至前期营销部备案。

5.2.10项目部确认变更的实施。

5.2.11设计技术部、成本合约部、审计部在月现场工程检查时查变更实施情况，并在成本合约部留存的《设计变更》上签字确认，如有未实施项目，需协调施工方确认，作为结算依据。

5.2.12结算时成本合约部按照成本合约部留存的有相关部门验证签字的变更文件来结算。

6 支持性文件

《项目目标成本及动态控制程序》

7 相关记录

7.1 《设计变更委托单》

7.2 《设计变更》

7.2 《设计变更审批单》线上

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