熔模铸造专业审核作业指导书
1 范围
本指导书明确了熔模铸造专业的环境、原材料、产品形成过程及主要工艺过程的审核要点。
本指导书适用于对熔模铸造专业的组织进行质量体系审核。
2 引用文件
GB/T19001-2000质量管理体系要求
GB/T5611-1999 铸造术语
3 定义
本文件采用下列标准中的术语和定义:
GB/T5611-1999 铸造术语
4 产品范围、特点与专业代号
本指导书适用于熔模铸造(也称失蜡铸造)专业,对应的专业代码为17.05(含17.05.01;17.05.02;17.05.03;17.05.04)熔模铸造的特点是金属零件表面光洁度好、加工余量小,甚至达到无余量,是针对砂型铸造的缺点发展起来的新工艺。
熔模铸造是利用蜡料制成精确的模型(熔模),再在模型表面涂覆耐火材料,然后加热熔化模型,形成空的型壳,型壳经高温焙烧即成铸型。浇注后可获得精度较高的铸件,故熔模铸造属于精密铸造。
它被广泛应用于航空、航天、造船、兵器等军工武器的制造,在民用方面的农林机械、纺织机械、食品机械、交通机械、矿山机械等行业的零部件生产也越来越多地采用熔模铸造技术。因此它对国防装备和民用经济的发展起着非常重要的不可替代的作用。
熔模铸造的直接顾客是大、中、小型各类机械制造加工企业,中间顾客是机械制造的总装行业和国内外贸易等机构,最终顾客是各军兵种和使用机械的所有企业和人员。
5 业务流程
5.1 工艺流程:熔模铸造的工艺流程图如图1所示
○1
制造压型
○2-1 ○2○2-2
配制模料制造熔模制造型芯
○3
组合模组
○4○4-1
模组脱脂配置脱脂液
○5○5-1
涂挂涂料及撒砂配制涂料
○6
干燥硬化型壳
○7
型壳脱蜡
○8
型壳焙烧
○9○9-2 ○9-1
浇注合金熔炼合金配料
○10
铸件清理
○11
修补与精整
○12
热处理
○13
检验
○14
包装入库
5.2 相对应的标准条款号
熔模铸造工艺流程图中相对应于GB/T19001-2000标准的条款号如下:
从○1到○14全过程相对应于标准的7.1;7.5;8.2.4
○1○2○3○4○5○7○10○11相对应于标准的7.5.1;
○6○8○9○12相对应于标准的7.5.2
○13相对应于标准的8.2.4
○14相对应于标准的7.5.5
5.3 通用技术要求
5.3.1 环境控制
制模间、制壳间、制芯间一般室内温度控制应在18~25℃,制壳间相对湿度控制应在30%~70%。对精度和表面粗糙度要求高的熔模铸件,需自动控制温度和相对湿度,温度控制在21±2℃,相对湿度控制在30%~70%。
5.3.2 原材料控制
5.3.2.1 主要材料
主要材料指构成铸件主要化学成分的全部组元材料,包括纯金属、中间合金、合金锭、化合物等。工艺材料指铸造生产过程中所需要的(除主要材料外)对产品质量有影响的材料和预制品。
主要材料和工艺材料均应符合有关国标、行业标准或企标。
5.3.2.2 与原材料有关的标准
5.3.2.2.1模料用原材料
石蜡:按GB446标准的规定
硬脂酸:按GB/T9103标准的规定
地蜡:按SYl605标准的规定
蜂蜡:按GH013标准的规定
川蜡:按GH011标准的规定
松香:按GB/T8145标准的规定
聚合松香:按HB5344标准的规定
改性松香:按Q/HGl4—041标准的规定
聚乙烯:按GB/T1845.1标准的规定
聚苯乙烯:按GB12671标准的规定
EVA:EVA28/250
5.3.2.2.2 型壳用原材料
a)耐火材料
电熔刚玉:按HB5347标准的规定
锆英石粉:按HB5348标准的规定
石英砂(粉):按JB2979标准的规定
铝钒土砂、粉:按GB/T12215标准的规定
煤矸石砂、粉:AL
2O
3
:42~46%,SiO
2
>49%,密度2.72g/㎝3
b)粘结剂
硅熔胶:按HB5346标准的规定
硅酸乙酯:按HB5345标准的规定
水玻璃:按GB/T4209标准的规定
5.3.3 工艺参数控制
5.3.3.1 配制模料
5.3.3.1.1 模料的一般技术要求
熔点(或滴点):50~100'C
线收缩:<1.0%
抗弯强度:>1.5Mpa
耐热性:在35℃,双支点试样的下垂量不大于2mm
灰分:<0.05%
化学稳定性:即与涂料中的粘结剂不发生化学反应。
5.3.3.1.2 一般按照模料配制工艺说明书进行,应控制配料成分,加料顺序,最高熔化温度,熔化、搅拌和保温时间等。
5.3.3.2 制造熔模
制造熔模时应根据模料种类和产品特点,应合理控制模料温度、压型温度、压注压力和保压时间等。
常用模料制模工艺参数见表1:
表1 制模工艺参数
5.3.3.3 制造型芯
5.3.3.3.1 对内腔复杂铸件,制造熔模时难以取模时,可采用可溶性型芯,在压制熔模时放入压型内,压制熔模后在水中溶失型芯。可溶性型芯的制备应控制其配料成分、熔化温度、衬注温度、压型温度、浇注温度及保压时间等。
5.3.3.3.2 对内腔复杂和细小的空心铸件,涂料难以成型时,可采用陶瓷型芯,在压制熔模时放入压型内压制熔模,在浇注铸件后脱芯。陶瓷型芯主要由粘结剂、耐火材料、矿化剂、增塑剂或固化剂等配制而成,一般应控制基配料成分、型芯基体材料粒度、料浆温度、压型温度、注射压力,保压时间及焙烧和强化工艺等。
5.3.3.4 配制涂料
熔模铸造用涂料主要由粘结剂、耐火材料粉料、表面活性剂、消泡剂配制而成。一般按照涂料配制工艺说明书进行,应控制其配料成分、搅拌时间、静置时间、粘度或比重等。
5.3.3.5 涂挂涂料及撒砂
5.3.3.5.1 型壳的性能要求湿态强度:型壳干燥硬化后不开裂,有一定的强度,脱蜡时型壳不被胀裂;
高温强度:一般浇注时,型壳应在1300℃左右短时间不变形,定向凝固时,型壳应在1500~1600℃保持1~2h不变形;
抗热震性:型壳在高温出炉和浇注的受热和冷却过程中,不产生龟裂和变形;
透气性:型壳应有一定的透气性,使浇注时型腔内的气体易于排出;
化学稳定性:在高温下与金属液不产生化学反应;
退让性及压溃性:浇注时铸件不产生热裂,浇注后易于清壳。
5.3.3.5.2 涂挂涂料及撒砂按照工艺规范进行。涂挂涂料及撒砂工艺见表2(以硅酸乙酯涂料为例):
表2 硅乙酯涂料密度和撒砂粒度
5.3.3.6 干燥硬化型壳
按照工艺规范进行,干燥硬化工艺见表3(以硅酸乙酯涂料为例):
表3 硅酸乙酯涂料氨气硬化工艺参数
氨气硬
空气+氨气硬化 快速胶凝硬化
化种类
自干或风 氨干,min 抽风时 自干或风 氨干,min 抽风除氨 层次 干时间,h 氨气 氨水 间,min干时间,h 通氨 保持 时间,min 1 ≥2 15~25 30~50 10~15 15 10 15 10
2-4 15~25 30~50 10~15 15 10 15 10
2层以
后
浸强剂 ≥3 20~30 40~60 10~15 60~120 10 30 15
注:室温为20~25o C,湿度不小于30%,氨干箱内氨气浓度应达4%~5%
5.3.3.7型壳脱蜡
常用脱蜡方法有热水、常压蒸汽和高压蒸汽三种。用蒸汽脱蜡时应控制脱蜡容器的蒸汽压力、脱蜡温度和保压时间;用热水脱蜡时应控制水温和脱蜡时间等。
通常工艺条件见表4:
表4 脱蜡方法和工艺条件
5.3.3.8 型壳焙烧
型壳焙烧按工艺规范进行,应按炉次控制焙烧温度和保温时间等。如硅溶胶和硅酸乙酯单壳高温焙烧工艺规范一般为,焙烧温度:900~1050℃,保温时间:1~2h
5.3.3.9 合金熔炼
合金熔炼分真空熔炼和非真空熔炼,铸造高温合金、钛合金等采用真空熔炼,通常用纯金属、中间合金或返回料预先熔制成母合金锭,其化学成分和力学性能符合要求时,方可用于重熔浇注铸件。铸钢、铸铁、铝合金、镁合金、铜合金等一般采用非真空熔炼。不同的合金均应照其熔炼工艺规范进行。
合金熔炼属特殊过程,虽然不同的合金其熔炼工艺规范各不相同,但他们却具有一些共同规律,如:
(1)加料顺序是先加高熔点元素后加低熔点元素;先加数量大的后加数量小的;对特别容易氧化烧损的元素往往采用中间合金的办法加入;
(2)为防止过多氧化,控制好合金成分,在充分熔化的原则下熔炼时间越短越好,温度控制越低越好;
(3)通常浇注速度越快越好;
(4)注意炉料防油防水,通常先烤后加;
(5)熔融的液体合金不能和坩锅、炉衬起交互反应;
(6)熔炼铝合金、镁合金、铜合金时,浇注前通常需扒渣,扒渣工具应事先涂料烘烤。
不同合金加料顺序是不相同的。
下面以非真空冶炼马氏体不锈钢ZCrl3熔模铸造东风汽车挂钩为例(用的加热设备是125KW中频可供硅感应炉),其加料顺序和功率曲线如下:
图2 非真空中频感应冶炼ZCr13的工艺曲线图
注:1.炉前分析C含量,若C低加入铸铁,若C高加入铁元素调整合格;
2.炉前分析Cr含量,若Cr低加入Cr块,若Cr高加入已知Cr含量的废钢调整合格;
3.成分合格按工艺规定的浇注温度浇注; 4.大炉冶炼加料顺序类似。
再以真空冶炼船舶用锡青铜焊条(Cu -31Zn-8Sn—ISi)为例(用125KW中频可控硅加热设备),其加料顺序和功率曲线如下:
功率(KW)
起动 30 60 时间(min)
起动 30 60 时间(min)
功率
(KW)
100
50
图3 真空中频感应冶炼锡青铜的工艺曲线图
注:1.炼铜合金必须用石墨坩锅,否则会起反应;
2.炉前分析如不合格应调整相应成分,直到合格为止;
3.水平铸造坩锅是四周有加热电阻丝的石墨坩锅;
4.大规模生产加料顺序类似;
5.所有用料均通过计算按量加入。
5.3.3.10 浇注
一般对真空重熔和浇注铸件时,应控制炉料配入量、总熔化时间、最高熔化时间、精炼温度和时间、铸型温度、真空度、液面质量、浇注温度和浇注速度及破真空时间等。对非真空熔炼和浇注铸件时,应按炉次控制炉料加入量,加料次序,炉料块度,送电最大功率,溶剂(覆盖剂、孕序剂或变质量剂,除气剂、氧化剂、脱氧剂等)加入量,精炼温度,精炼至浇注间隔时间,浇注温度与速度等。
5.3.3.11 铸件清理
铸件采用喷砂清理(含液体喷砂)时,应控制砂的粒度和喷砂压力;采用喷丸清理时,应控制喷丸粒度、压力和时间等。
5.3.3.12 修补与精整
对铸件上存在超过技术要求的缺陷,可进行修补。对不同的缺陷可采用不同的方法,如对铸件上较大的孔穴,通常采用补焊,与表面连通的细小的内部孔洞,可用浸渗处理法修补,而对封闭的细小内部孔洞,则可用热等静压处理。
为了改善铸件表面质量,提高尺寸精度和铸件合格率,可对铸件进行机械修整和光饰处理。
5.3.3.13 热处理
热处理是铸造后处理的重要工序,应根据合金及铸件的特点和要求选择热处理方式、设备和规范,并应严格按照热处理工艺规范要求进行控制。
5.3.3.14 检验
通常铸件检验项目有:尺寸和形位公差、化学成分、力学性能、物理性能、表面质量、内部质量及特殊检验项目等,不同的铸件应根据其图纸、产品验收标准或技术条件等规定的检验项目和要求进行检验。
5.3.3.15 包装、入库
只有合格产品(带有检验员签发的合格证)才能入库保管。包装材料根据合同规定执行。
6 关键质量活动
熔模铸造的关键质量活动主要是两个,一个是○2“制造熔模”,另一个是○9“合金熔炼和浇注”。前者决定金属零件的外形尺寸是否合格,后者决定了其内在质量和强度是否符合要求。其次,对有些合金零件(如高温合金和铝合金)来讲○12“热处理”也比较关键,因为它决定了零件的性能是否满足要求。
通常关键质量活动涉及的职能部门/单位有:
采购部门及库管—-原材料必须合格;
技术部门——工艺参数规定必须正确;
生产部门——生产管理必须得当;
设备部门——设备管理必须适用;
人力资源部门——人员培训必须合格、有效;
质量部门——质量监督控制、审核适宜;
检验部门——检验判断必须正确无误,尤其无损检测部门至关重要;
销售部门——善于收集用户信息,不断改进产品质量。
7 审核要点和审核方法
7.1 审核要点
7.1.1对生产过程中主要环节的审核要点
熔模铸造的审核要点应抓住生产过程的主要环节:
a)熔模制造
1)熔模尺寸是否符合图纸要求;
2)熔模间工作环境的温度、湿度是否符合工艺要求。
b)型壳制造
1)型壳生产用的涂料粘度是否符合工艺要求;
2)砂粒粗细是否符合工艺要求;
3)型壳间的温度、湿度是否符合工艺要求;
4)撒砂层数是否符合工艺要求。
c)干燥硬化型壳
1)槽液成分是否符合工艺要求;
2)硬化、干燥时间是否符合工艺要求。
d)型壳脱蜡
1)脱蜡温度是否符合工艺要求;
2)脱蜡是否完全。
e)型壳焙烧
1)焙烧温度、时间是否符合工艺要求;
2)所用热电偶、控温仪表是否按规定校准或检定合格。
f)合金焙烧和浇注
1)合金配料是否符合工艺要求;
2)合金熔炼是否化学成分合格;
3)焙烧、浇注温度是否符合工艺要求。
g)修补与精整
1)如有补焊,是否有补焊工艺文件,其操作是否符合规定;
2)精整一般应有检验,零件是否合格。
h)热处理
1)热处理记录的温度、时间、气氛、冷却方法是否符合工艺规定;
2)热处理炉温均匀性是否符合要求;
3)所用热电偶、检验仪表是否按规定校准或检定合格;
4)是否检验合格。
7.1.2审核重点
按照标准要求:对焙模铸造的审核重点是7.5.1;7.5.2。若是军品应加上7.5.6。
对7.5.1:
应有表述产品特性的信息,图样也可;
作业指导书应该有;
所用设备应完好,适用;
监视、测量设备适宜;
实施检验;
应有各阶段实施记录,而且须符合工艺要求。
对7.5.2:
通常把型壳焙烧,合金熔炼浇注和热处理(若有补焊,焊接过程)作为特殊过程。
因为型壳焙烧决定铸件是否能按要求形成;合金熔炼和浇注决定
合金成分是否合格;热处理决定零件性能是否达到预期目的,所以它们应是审核重中之重,应按7.5.2要求逐项查其过程确认情况。
对7.5.6:
如确定有关键过程,则应按标准的7.5.6检查(指军品)。
d)对7.5的其他条款:
按标准要求查。
7.1.3 检查取证方法
a)应按过程取证:
1)工艺文件规定是否适宜;
2)设备、环境控制是否适宜;
3)操作者是否具有相应能力/资格;
4) 原始记录是否符合要求;
5) 产品是否经检验合格;
6) 对不合格品如何处置;
7) 有何改进。
这样取证检查,7.5;4.2.3;6.3;6.4;5.5.3;4.2.4;7.6;8.2.4;
8.3;8.5.2等条款都查到。
b)抽样方法
1)如果企业申请的审核范围只有一种合金,抽样比较简单,因为是用模具生产的,除化学成份外产品变异情况较小。
2)如果企业申请的审核范围有多种合金,如有碳钢、合金钢、不锈钢、耐热钢、铜合金、金合金、银合金等,则对每种合金全都应抽样,不能漏掉其中任一个合金,否则界定审核范围有可能不能概全。
3)如果企业申请的审核范围是各种配件,则对每种配件都应抽样,不能漏掉其中任一零件。
4) 如果企业申请的审核范围有熔模铸造和消失模铸造,则对此二种方法应分别抽样,否则难以概全。
7.2法规与技术标准/规范要求的检查方法
应注意企业标准与国家相关法规和标准的对照检查,尤其企标不能低于国标或行业标准。如人工关节毛坯的Ni、Fe合金的限制;核设施用铸件不允许含B的限制;高温合金中对Bi、Sb的限制;汽车用前后挂钩的内部缺陷限制及强度要求等,均应关注。
对国家技术监督部门重点监控和定检的产品注意相应抽检结果的检查。
对切割浇冒口,吹砂工作场所的环境控制也是 6.4检查的内容、涉及国家劳动保护法。
8 附录以下均为提示性附录
附录A 相关标准文件清单
GB446-1993 石蜡
GB/T4209-1996 水玻璃
GB/T8145-1987 松香
GB/T9103-1988 硬脂酸
GB/T12214-1990熔模铸造用硅砂(粉)
GB/T12215-1990 熔模铸造用铝矾土砂、粉
GB12671-1990 聚苯乙烯树脂
JB2979-1981 石英砂(粉)
GH011-1980 川蜡
GH013-1982 蜂蜡
SY1605-1981 地蜡
HB5344-1986 熔模铸造用聚合松香
HB5345-1986 熔模铸造用硅酸乙酯
HB5346-1986 熔模铸造用硅溶胶
HB5347-1986 熔模铸造用电熔白刚玉粉
HB5348-1986 熔模铸造用锆英石粉
GB/T1845.1-1999 聚乙烯(PE)模塑和挤出材料
Q/HG14-041-1980 改性松香
GJB905-1990熔模铸造工艺质量控制
GB/T 6414-1999 铸件尺寸公差与机械加工余量
GB/T 6060.1-1997 表面粗糙度比较样块铸造表面
GB/T 8063-1994 铸造有色金属及其合金牌号表示方法
GB/T 11351-1989 铸件重量公差
GB 2946-82 氯化铵
GJB 905-1990 熔模铸造工艺质量控制 MT37-80 熔模铸造用结晶氯化铝
附录B 水玻璃
GB/T 42029《硅酸钠》规定的熔模铸造选用水玻璃的技术要求见附录B表1
附录B表1
类 级 和 指 标
项目
一 二 三 四 五
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
35.0~37.0 39.0~41.0 44.0~46.0 39.0~41.0 50.0~52.0 密度
(200C,g/cm3)
Na
O(%)≥ 7.0 8.2 10.2 9.5 12.8
2
(%)≥ 24.6 36.0 25.7 22.1 29.2
SiO
2
模数 3.5~3.7 3.1~3.4 2.6~2.9 2.2~2.5 2.2~2.5 Fe(%)≤ 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05
0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.8 水不溶物(%)
≤
附录C 硅酸乙酯
航标 HB 5345 《焙模铸造用硅酸乙酯》的技术要求见附录C表
附录C 表1
性能
指标
硅酸乙酯32 硅酸乙酯40
外观无色或淡黄澄清微浊液体
SiO2(%) 32.0~34.0 40.0~42.0
酸度(HCL,%)≤0.04 ≤0.015
1100C以下馏分含量(%)≤2 ≤3
密度(200C,g/cm3) 0.97~1.0 1.04~1.07
运动粘度(m2/s)≤1.6×10-6 (3.0~5.0)×10-6
航标HB5346《熔模铸造用硅溶胶的》技术要求见附录D表
附录D表
化学成分物理性能
牌号
SiO2(%) NaO(%) 密度
(g/cm3)PH 运动粘度
(m2/s)
二氧化
硅(nm)
外观稳定
期
GRJ-26 24~28 ≤0.3 1.15~
1.19 9~9.5 ≤6×10-47~16 乳白
或淡
青无
外来
杂物
≥1年
GRJ-30 29~31 ≤0.5 1.20~
1.22 9~10 ≤8×10-49~20 乳白
或淡
青无
外来
杂物
≥1年
GB/T 12214 《熔模铸造用硅砂粉》规定的成分、粒度、耐火度分别见附录E表1、2、3
附录E 表1
有害杂质含量(%),≤
分级代号 SiO2
(%) K2O+Na2O CaO+MgO Fe2O3 耐火度
(0C)
外观
98 ≥98 1.0 0.1 1700 洁白
97 ≥97 1.5 0.2 1650 个别砂粒有锈
斑
96 ≥96 2.0 0.3 1650 个别砂粒有锈
斑
附录E 表2
(mm)
主要粒度组成部份
分组代号
前筛主筛后筛
85 1.70 0.850
0.600
60 0.850
0.600
0.425
30 0.425
0.300
0.212
21 0.300
0.212
0.150
附录E 表3
分级代号 98 97 96
耐火度(0C)≥1700 ≥1650 ≥1650
航标 HB 5348 《熔模铸造用锆英石粉》规定的成分和粒度分别见附录F表1、2。
附录F表1
(%)
分层审核作业指导书
XX有限公司 分层审核作业指导书 A/1版 编号:QSS/JZQ19-03-2013 管理类别: 分发号: 发布日期:2013年6月18日实施日期:2013年6月18日
1、目的 分层审核是一个涉及到多层次管理的质量改进系统,通过不断提高过程稳定性和首次交验合格率来确保持续的符合性,运用分层审核系统来证明过程能力达到既定的目标。 建立分层审核的目的是: (1)减少与现有流程和政策的不符合项; (2)增加不同管理层执行审核的频次; (3)及时纠正不符合项; (4)由工厂不同层次的人员执行标准化的审核项目。 2、范围 分层审核适用于整个公司各个制造现场,也可以用作验证生产现场是否符合其它特殊的要求——业务系统、顾客或者更改的要求(例如:PFMEA 审核、控制计划审核、预防性维护审核)。 3、职责 3.1质量部是分层审核的归口管理部门;执行分层审核的实施、监控工作,并负责组织进行公司层的分层审核。 3.2 各车间负责部门层和班组层的分层审核。 3.3 其它相关部门为分层审核配合实施部门。 4、定义 4.1分层审核: 由不同层次的管理人员执行的审核以保证质量体系的不符合项被标识并纠正。分层审核是以过程为基础进行的,而不是基于产品。 4.2隐性作业: 指工厂内那部分非正规工艺流程内的作业,包括所有发生在外部的零件和原材料的常规检验流程。例如返工和返修作业、质量控制和确认的测试、遏制、来料检验等等。 4.3 过程监控:当没有达到既定的能力时,须采取适当的纠正和纠正措施以确保产品符合性。 5、工作程序 5.1分层审核流程图
5.2 分层审核层次 5.2.1层次1:班组层——由班组长牵头,通常要求每日审核一个特定的 加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 5.2.2层次2:部门层-----由车间经理牵头,车间班组长、质量管理员参加,通常要求每周至少审核一个特定的加工过程,如一条装配线、一条机加工线或一个加工单元。 不符合项必须纠正并立即执行。如果不符合项可能对产品质量造成潜在的风险,相关部门必在分层审核实施跟踪表上写上审核日期,在审核的生产区域栏写上审核项目数、合格项目数
(完整版)环境审核作业指导书
1 目的 保证水泥的生产环境管理体系(EMS)认证审核的有效实施。 2 范围 适用于硅酸盐水泥(含熟料)的生产专业,对应于《环境管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为16.01.01。 本指导书是根据GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》,结合水泥的生产专业/行业的特点,在专业方面提供审核指南,作为专业技术支持,这些意见不是标准的补充和取代,审核时应以标准为依据。 3 职责 质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订,并负责文件发放; 审核部负责本作业指导书的培训宣贯; 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。 4 术语和定义 4.1水泥 凡细磨成粉末状,加入适量水后成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起的水硬性胶凝材料,称为水泥。 4.2熟料 凡由适当成分生料烧至部分熔融,所得以硅酸钙为主要成分的烧结物,称为硅酸盐水泥熟料,简称熟料。 4.3混合材 在生产水泥时,为改善水泥性能,调节水泥标号,而加到水泥中去的人工的和天然的矿物材料,称为混合材。 本专业无特定环境专业术语 5 行业特点 水泥工业是我国重要的原材料工业,其生产工艺过程的共同特点是物料处理量大,运输环节多,高温作业,每生产1吨水泥大约需要处理3吨以上的物料,而且物料在生产加工过程中,从矿山开采、原料破碎、粉磨至煅烧成熟料,再经粉磨水泥包装出厂,基本上每个环节都有大气污染物的排放,每个环节几乎都涉及粉尘和噪声,而且水泥行业又是典型的能源、资源消耗型,控制能源、资源消耗是非常重要的。 6 典型工艺流程
水泥的生产工艺从不同角度可划分为: A干法与湿法 B 旋窑与立窑(产业政策规定立窑直径3M及以下为淘汰窑型,ф3M以下磨机为淘汰磨机) 典型的立窑的生产工艺流程如下图: 典型的旋窑的生产工艺流程如下图
质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)
质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期:2001- 8 - 8 实施日期:2001- 8 - 8 目录 目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A:适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言 植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面:植物园、动物园及自然保护区,本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言,其基本特征是:利用自然资源开发有特色的旅游产品,供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动,享受到舒适、清洁、优美的生态环境,达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时,能够准确地把握专业特点,抓住主要过程为关键活动进行审核,使本公司的审核工作规定的水平,依据GB /T19001:2000标准,制订本专业的审核作业指导书。 本专业审核作业指导书侧重专业上的要求,是通用审核要求的补充,不是替代。 本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求/规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。 本专业审核作业指导书起草单位:北京中经科环质量认证有限公司。 本专业审核作业指导书主要起草人:吕小华 1范围 本指导书的适用范围是39O,对应的专业小类为92.53,即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB/19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB/T19000-2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》 《旅行社审核作业指导书》 《宾馆、餐饮审核作业指导书》 《批发零售审核作业指导书》 3服务特点 本行业特点:自然资源和人文资源丰富,环境优美,具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品,供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动,并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境,达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托,公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体,配套设施与服务相结合,为游客提供综合性产品,包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。 本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。 硬件产品:自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐(游船、索道、溜索等)购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。 服务是无形产品,包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点:a 生产与消费同一性;b产品的无形性;c产品的安全性;d产品的不可储存性;e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求,达到服务经济效益的目的。 植物园及自然保护区是生态环境工程之一,要注意对自然资源的保护,合理规划开发,做到可持续性发展,在运作上,还必须作到以下几点: (1)在景区资源开发利用上,首先要把资源环境保护放在首位,景区内的绿化覆盖率应达
LPA分层审核作业指导书
1、目的 1.1 建立一种系统机制,从而实现: ●验证文件化规定的过程,其规定与实际执行情况是否完全一致; ●使“必须不折不扣执行作业文件规定”的理念根植每个员工心中; ●改善各管理阶层之间及管理阶层于普通员工之间的沟通; ●进一步促进产品质量全面提升。 1.2 贯彻“高层领导看成绩,基层领导看问题”原则,从而实现: ●高层领导以亲身审核行动看到、感受到下辖员工的成绩,从而更多地正面激励员工; ●基层领导应感受到来自高层领导的压力及动力,更加地深入现场,发现问题及解决问题。 2、范围 2.1 首先适用于三大汽车公司(指:GM、Ford、Daimler Chrysler)的产品。 2.1.1 当不存在三大汽车公司产品时,必须从考虑维持该工作及锻炼该工作能力角度出发,选择不少于1个产品开展分层审核工作。 2.2 适用于下述具体地点: ●质量部进料检验场所; ●产品制造岗位(任何一个固定场所,只要有一个或多个生产部员工在从事固定的生产作业,该地点就是一 个“产品制造岗位”); ●任何从事产品返工和/或返修的场所; ●包装车间现场(目前的A线、B线、C线); ●产品的发货场所。 3、职责和权限 3.1生产部经理全面负责该工作的组织及实施。 3.2 下述 4.1条款规定的不同层次人员必须按文件规定的实施时间及频次开展审核工作。 3.3 审核的结果都汇总给予生产部技术员,由该技术员负责审核后期: ●各种质量记录、报告的编制及保存; ●审核问题的列表、分发、验证关闭; ●将符合“经验教训(Lessons Learned)”的问题联系并输入质量部; ●更新分层审核的看板。 3.4 各接受审核问题的责任部门,必须在指定时间完成问题整改并提供证据给予生产部技术员验证。 4、术语、定义及规定 4.1 管理层:本文件定义实施本公司分层审核,涉及下述不同的管理阶层: ●总经理(层),存在时,涉及副总经理。 ●部门经理(层),涉及生产部经理、质量部经理、技术部经理、研发部经理。 ●主任、科长(层),涉及生产部主任科长、质量部质控科长、研发部设计科长。 ●技术员(层),涉及生产部技术员、质量部技术员、技术部技术员。 ●主管、组长、班长(层),仅指生产部门此种身份人员。 4.2审核频次: ●主管、组长、班长(层)必须每班一次。 ?即:目前注塑车间有2班,则一天实施2次分层审核;其余符合2.2条款的场所暂时只有1班; ?停产的休息日、节假日无需实施分层审核。
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书DOC33
基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导 审核作业指导 乙 (项目代码:17) BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00 编制:苏琴 审核:操圣祥 批准:操圣祥
一、目的 指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位,按职业安全健康管理体系审核规范进行审核; 二、适用范围 本审核作业指导书适用于(通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。 三、引用的法律、法规及其他要求 中华人民共和国劳动法1995-1-1 中华人民共和国消防法2001-10-27 中华人民共和国工会法1998-9-1 职业病防治法2002-5-1 危险化学品安全管理条2002-3-15 电气安全管理规程 工业企业设计卫生标准TJ36-79 压缩空压站设计规范TJ29-78 爆炸危险场所安全规定1995-1-22 工作场所安全使用化学品规定1996-12 劳动防护用品管理规定1996-6-1 有毒作业危险分级监察规定 工厂安全卫生规程1956-5-25
工业企业职工听力保护规范1999-12-24 高温作业分级1984-12-1 体力劳动强度分级1984-12-1 噪声作业分级LD80-1995 女职工劳保保护规定 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 企业职工伤亡事故报告和处理规定 (1). [19850510] 冲压安全管理规程 (2). [19850510] 木工平刨床安全管理规程 (3). [19850510] 乙炔发生器安全管理规程 (4). [19921218] 能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知 (5). [19900601] 劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知 (6). [19910321] 劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知 (7). [19910416] 劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知 (8). [19850606] 起重机械安全规程
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书 产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。 在评定存在技术要求的偏差时,视目标的设定,焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验,而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时,由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据 产品审核时,企业可使用下列判别依据: —检验开发结果与预定要求是否相符(例如:样件,零批量); —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的 产品审核的任务是按照检验流程来检验(通常是)待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验,但检验项目全面,而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规 范取决于该产品的复杂程度及产量。 对于企业来说,产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。 在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如:应评估顾客对噪音的感受,确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解,也可以使顾客 接收自己的产品。 3. 产品审核 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档,即: 检验特性-定量和定性的特性。 检验对象-有形产品。 检验时间在一个生产工序结束后,交给下一个顾客(内部/外部)前。 检验依据-额定要求。 检验人员-独立的审核员。
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法
《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求,结合我单位实际情况,制定本办法,要求各项目部仔细学习,并严格贯彻执行。 作业指导书(施工方案)是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序,其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括:灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认,在其施工前编制作业指导书,其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定: 1、编制内容 1.1、适用范围,明确编制目的,列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料:所用材料有出厂质量证明文件,需经过试验合格,符合现行质量验收规范、标准要求,在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件,如外加剂的使用。 1.2.2人员条件:各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求,尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具:需经校验合格,并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养,其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件:上道工序已施工完毕,能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程:强调工序操作的先后顺序,使操作者明白
施工作业程序。 1.3.2操作要点:根据工程特点逐条详细说明,要求具体、有可操作性,防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施:从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治:结合工程特点,对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项:重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护:采取封、盖、护等措施,保护作业环境,以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书(施工方案)由项目技术负责人编制,经公司总工程师初审,填写《作业指导书(施工方案)初审记录表》,初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放,并填写“文件发放记录”,其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心,项目部保留一份指导施工,并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后,再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书,如实施条件发生变化,应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版,履行审批手续。 1)作业指导书(施工方案)设计封皮设计参见附表1 2)《作业指导书(施工方案)审核记录表》参见附表2 3)作业指导书(施工方案)封皮、《作业指导书(施工方案)审核记录表》编号说明
供电专业审核作业指导书
供电专业 一、专业简介 根据我国目前实际情况,供电企业和用电单位或个人(简称用户)按国家的有关规定,服从电网的统一调度,严格按指标供电和用电。 据中华人民共和国电力工业部1996年10月8日第8号令颁布的《用电营业规则》规定的供电方式如下: (一)供电的额定频率为50赫兹。 (二)额定电压:低压供电,单项为200伏,三相为380伏。 高压供电,为10、35、110、220千伏 (三)除发电厂直配电压可采用3千伏混6千伏外,其他等级的电压,应逐步过渡到上列额定电压。 (四)用户需要的电压等级不在上列范围,应自行采取变压操作解决,用户需要的电压等级在110KV及以上时,其受电装置应作终端变电站设计,方案需经省电网经营企业审批。 供电企业和用户应当在证实供电前,根据用户用电需求和供电企业的供电能力及时办理申请或协商签订供用电合同。供电企业逐渐主动申请质量体系认证,故需求分析侧重了供电企业的职责。 供用电双方对投入运行的线路、设施应进行维护、保养,确保供用电的正常运行。供电设施的维护管理的范围,原则上由产权所有者负责。其责任分界点按《供电营业规则》规定执行。 在供电设施上发生事故引起法律责任,仍以供电设施产权归属上确定,产权归谁,谁就承担由设施发生事故引起的法律责任。 供用电双方都应加强运行管理,切实执行国家和电力行业有关供用电安全的规程制度。供电企业供到用户受电端的频率、电压偏差应掌握在允许范围内。 供用电双方应明确计费标准和方式。用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。供电企业必须按规定周期校验、转换计费电能表,并进行不定期检查。 用户应按国家规定向供电企业存出电费保证金。 二、产品实现过程特点及特殊要求
汽车审核作业指导书解读
1.范围 本指导书适用于本中心审核员对汽车产品的质量管理体系审核提供指导。 2.行业特点 我国汽车标准法规体系主要参照ECE/EEC技术法规制定,目前以强制性标准形式体现,其构成及制定情况详见附件A。 我国汽车行业政府主管部门—国家机械工业部1999年发布文件,规定自2000年4 月1日起对行业生产的新车实行40项强检规定,但不同车型其强检的项目有所差异。 我国在用车辆的技术状态应符合GB7258—1997的规定。对整车厂(含底盘生产厂及各种改装厂)不得删减7.3。即使该厂的产品设计为外包(这种情况实际是存在的),但该厂也应对产品满足顾客要求的能力与责任负责。国家机械工业部明确规定,汽车的强检项目是以整车为单位,而不以其零部件是否符合规定,而对整车进行评价。所以整车厂(最终制造厂)对车辆的技术指标负责。 另一方面,国家机械工业部于1999年1月18日以国机管[1999]20号文发布了《车辆识别代号(VIN)管理规则》,规定从文件发布之日起,国内生产的整车产品必须按VIN的规则进行标识,以便提高车辆故障信息反馈的准确性。也就是说通过对整车的识别,追究组织的责任。 汽车零部件厂是否可删减7.3要视其是否存在产品开发及过程开发活动或过程而定。零部件厂根据市场(汽车整机厂的要求)及顾客要求开发产品进行生产,或者组织根据顾客样品进行测绘及测试开发产品进行生产,或者根据顾客不完整的工程图样及要求,进行补充开发包括过程开发等,均应视为企业有开发过程,不应删减7.3。只是可根据开发控制的内容的实际删减部分子条款或适当从简有关内容。如果组织无设计活动或过程,但组织负有设计责任,7.3过程也不能轻易删减,而应将此作为分包过程实施有效控制。组织仅有过程开发,无具体的产品开发活动,如删减7.3或不参照7.3实施过程开发控制,则必须说明如何有效控制过程开发活动。 汽车行业目前确实存在某些企业无顾客财产的情况。但要注意顾客财产包括:设施、设备、工具、工装、计量及检验设备及器具、样件、图样等,重复使用的包装箱(盒)、半成品、物料等以及顾客知识产权方面。 3.产品/服务范围、特点与专业代码 本专业审核作业指导书适用于汽车、摩托车及零、附件制造,对应的专业代码是22.01.00 、22.02.00 、22.03.00 、22.05.01 4.业务/服务流程 汽车工业是技术、资金密集型、高精度、连续性大批量生产的综合工业。汽车工业产品以硬件产品为主,服务性软件产品为辅,其质量体系范围的重点为:管理职责、设计与开发、采购、生产过程确认、产品测量、监视与测量设备、销售及售后服务与顾客沟通等,其他过程按标准要求,无特殊之处。 对汽车工业的整车厂而言,其生产过程的设置一般都有四大过程:冲压、焊装、油漆和总装,对这些过程的识别是判定该组织是否对主要过程实施了有效控制的重要依据。 汽车整车有近万个零部件组成,其需要组织专业化协作的社会大生产,需要相关工业产品与之配套,因此,汽车工业的水平与许多相关工业技术水平紧密相连(如冶金、石油、化工、煤炭、轻工、电子、纺织、建材等行业)。汽车的动力性、经济性、舒适性、安全性、可靠性、可维修性、耐久性、密封性及法律法规要求的环保性能和外观造
质量管理体系专业审核作业指导书(整理稿)
质量管理体系专业审核作业指导书 编号: 医疗器械及体外诊断产品的 销售、市场管理和客户服务 技术发展部 发布日期:实施日期:
目录 1 目的 2 适用范围和术语定义、说明 3 产品范围、特点与专业代码 4 医疗器械经营性组织和医疗机构涉及到的一些通用标准和规范要求 5 医疗器械和体外诊断产品的销售、市场宣传、客户服务的业务流程 6 业务流程涉及到的几个质量关键过程 7 质量体系审核
1 目的 该指导书的编辑和整理,更能有效的指导和帮助审核员在审核医疗器械及体外 诊断产品的销售、市场管理和客户服务等活动的相关组织的质量管理体系进行专业 审核和准确评价,客观的反应组织在一系列质量活动中质量体系的符合性、有效性。 2 适用范围和术语定义、说明 该指导书仅适用于从事医疗器械、体外诊断产品的经营性组织或医疗机构,在 进行质量管理体系过程中所涉及的产品销售、市场管理和客户服务等活动所涉及到 的相关内容。 体外诊断产品定义:是指体外诊断医疗器材和体外诊断试剂,包括:任何试剂、校正物质、对照物质、仪器、装置、设备或系统的医疗器械,无论是单独或合并使用,由制造商指定其用途为用于体外检验采自人体的样本包括血液与组织,单独或主要用以提供以下相关信息者: ·关于生理或病理状态 ·或关于先天异常 ·或决定与潜在接受移植人员之安全性与兼容性 ·或监控治疗效果。 ※特别说明:在本作业指导书中提到的体外诊断产品,不包括任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质。如果企业涉及到任何体外诊断试剂、校正物质或对照物质的 经营活动,还需要符合按《体外诊断试剂注册的管理办法(试行)》、《体外诊断 试剂临床研究技术指导原则》和《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定(试行)》等法规要求进行审核。
纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书(DOC)
F/0 ZY-Q-07F 第1 页共15 页 目录 0.目录 (1) 1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.权限和职责 (2) 4.引用标准 (2) 5.专业术语和定义 (2) 6.指南 (2) 6.1纺织行业的特点 (2) 6.2典型生产工艺流程 (3) 6.3要素理解和审核要点 (4) 7法律法规和强制性规定 (15)
F/0 ZY-Q-07F 第2 页共15 页1.目的 本作业指导书提供了纺织行业产品实现的典型过程和控制要点,用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。 2.适用范围 2.1依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。 2.2允许的删减 根据本行业的特点,通常可删减7.3及7.5.2要求,在有生产工艺设计开发的情况下,可将有关内容按7.1条款要求执行。但服装行业通常不可以删减7.3要求。 3.权限和职责 3.1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。3.2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。 4.引用标准 ISO9000:2000标准 ISO9001:2000标准 ISO9004:2000标准 ISO/CD1 10011:2000标准 5.专业术语和定义 无 6.指南 6.1纺织行业的特点: 棉纺织染过程是纺织行业的典型过程,下面以棉纺织染企业的特点为例对纺织行业特点予以说明:
F/0 ZY-Q-07F 第3 页共15 页 1.棉纺织产品的生产为流程性材料,在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。 2.为劳动密集型企业,且女工较多。一般采用四班三运转/三班三运转甚至二班运转的倒班形式。工作噪音大,棉尘多,染整阶段潮热,劳动强度大。 3.产品质量对原料设备依赖性大,纺纱过程对环境比较敏感,要求在一定的温湿度条件下进行生产。 4.染整过程对环境染整严重,需要污水处理的辅助过程。 5.防火要求高,厂区内通常禁止吸烟,配备足够的消防设施,并采取很多其他防火措施及手段。 6.2典型生产工艺流程 1.生产工艺流程 以棉纺织染企业的生产工艺流程予以说明: (梭织)─→ 2.关键工序及其控制要点 1)棉纺织企业的关键工序如下: 纺纱过程:梳棉、并条、细纱 织造过程:上浆
家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书
家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书
家具制造行业质量管理体系专业审核作业指导书 1范围 本作业指导书适宜于家具制造行业质量管理体系的专业审核,包括家具生产企业中的产品设计开发、生产和服务诸过程的现场审核。本作业指导书不适宜于家具专营经销公司的专业审核。 2引用文件 GB/T19000— (ISO9000: )《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001—(ISO9000:《质量管理体系要求》 GB/T3324—1995《木家具通用技术条件》 GB/T3325—1995《金属家具通用技术条件》 QB/T1951.1—1994《木家具质量检验及质量评定》 QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》 QB/T3658—1999《木家具公差与配合》 QB/T3659—1999《木家具形状和位置公差》 QB/T1952.1—1999《软家具沙发》 QB/T1952.2—1999《弹簧软床垫》 QB/T3914—1999《家具工业常见名词术语》 3定义 3.1 顾客群 一类顾客的群体。 根据直接或简接接受产品,可分为直接顾客群、中间顾客群、最终顾客群。
3.2 开料 将原始板、木、钢等材料经过锯、割等工序形成可进一步加工的工序。 3.3 裁剪 经过裁、锯、割等方法,将开料后的材料进一步加工成符合基本尺寸要求的零部件。 3.4 批灰 以预先调制好的腻子填补允许的缺损或披上符合要求的表层的工序。 3.5 贴纸(皮、板等) 以胶粘流粘贴装饰纸(皮革、装饰板)的过程或工序。 3.6 底漆 在喷涂面漆前,喷涂符合要求的底层油漆,为面漆打基础的过程。 3.7 面漆 在家具表面(主要是木制或金属制)喷涂装饰的油漆过程。 其它定义引用QB/T3914――1999《家具工业常见名词术语》(原GB3330-1982) 4产品/服务范围、特点与专业代码 4.1 本作业指导书适用专业范围为“某某家具的设计开发、生产和服务”;对应的专业代码为:“23.01、(01 -05)”
ISO14001塑料制品行业审核作业指导书
质彊体系认证中心
1 目 的 和 适 用 范 2 塑 工 ... 料 成 型 素 ..2 .11 2 他 加 3 工 境 因 审 4 .. 核 ... 境 法 . 律 与 . . 要 5 监….- 监 卞 ? ? ? ? 测 与 . 测 . .16 量 1P 审 1. 目的与适用范围 1.1 目的
为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996在塑料制品业环境管理体系 审核中得到正确和统一的理解和遵循,特结合该行业的特点制订本指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 : 1996 标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。 2.塑料成型加工 2. 1塑料的组成与性能 2. 1. 1塑料及其分类 1)塑料:一般指以合成或天然的高分子化合物(树脂)为基本成分,在一定条件下塑化成型,而产品最终形状能保持不变的材料。它的组成除了高聚物(树脂)为主要成分外,还根据需要,可能含有某些具有特定用途的助剂。助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。 )塑料的分类 )塑料工业的分类 )塑料制品的分类
5)塑料组份的作用及主要种类 2.1.2 热塑性塑料的主要特性及用途 热塑性塑料:是指在特定温度范围内,能反复加热软化和冷却硬化的塑料这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的,受热时不产生化学交联,因而当它再一次受热时仍具有可塑性。它们的主要特性如表1所列。
表1 主要热塑料的特性及用途 2.1.3 热固性塑料的特点和用途 热固性塑料:是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的,受热时发生化学变化,使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。当它再一次受热时就不再具有可塑性。热固性塑料的特点和用途如表2所列。
对特殊过程如何审核---指导书
特殊过程审核作业指导书 1.目的 为规范特殊过程的审核要求及审核记录,特制定本程序。 2.范围 适用于特殊过程的审核及其记录。 3.职责 3.1审核组实施对受审核方的特殊过程的识别、审核和记录; 3.2审核部负责对审核组识别、审核和记录的特殊过程的监控,当审核部发现审 核组对受审核方的特殊过程识别、审核和记录存在异议时,有权要求审核组作出改进。 3.3认证决定人员对受审核方的特殊过程审核记录是否达到要求作出最终的判定。 4.程序 4.1特殊过程的识别 4.1.1特殊过程的含义 什么是特殊过程,按标准条款7.5.2作出的定义,当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,或仅在产品使用或服务已交付之后问题才出现时,组织应对任何这样的过程实施确认,这种过程即为特殊过程。 根据上述定义,对制造业中的焊接,焊后的焊缝强度,只能通过破坏性的强度试验才有可能测出;对油漆的耐磨性及油漆与基面的结合力,同样也只能通过耐磨性测试和结合力测试才能得到耐磨性和结合力的证据。所以焊接、油漆均为特殊过程。 对于服务业,其服务过程的提供过程与产品的实现过程结合在一起,只有服务过程完成(交付)后问题才出现的过程,所以也有特殊过程。
4.1.2一般讲当特殊过程又是关键的重要过程时,应对该特殊过程进行确认 这是从实际出发,出于经济性的要求。一个制造业的焊接,是特殊过程,但是焊接仅仅是用于对产品质量无重大影响的构件的生产,油漆仅仅作为满足复盖产品表面的要求而使用,那末对这样的过程进行确认,既不经济,又浪费时间,是没有必要的。但是当焊接用于压力容器的生产,如:钴炉,将承受内部蒸汽的高压,对焊缝的强度要求就不是一般的了,这种情况下,必须对焊接过程进行确认,并只有达到规定的强度要求,产品才能生产与出厂。 4.2特殊过程确认的含义 确认到底是什么含义呢?不少的教材和不少参考资料都那样认为:确认就是确认特殊过程的能力。那样认为,一是太模糊,没有说清确认的真正含义;二是太笼统,2000版的每一个条款都是一个过程,每个过程的能力都要按8.2.3条款的要求进行监视与测量,实际上也是对过程能力能否达到预定要求的确认,那末两者之间的确认又有何区别呢? 事实上,对7.5.2条款进行仔细深入的了解和推敲,“确认”是对“策划”而言的,确认是承认“按策划作业”具备达到预定产品质量特性的能力的一种证明和认可。当然,对制造业来说,这种“策划”实际上是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整工艺,对服务业来说,则是为了达到质量特性而考虑到“人、机、料、法、环”等诸因素的一份完整的服务提供规范。这里所说的质量特性实际上是标准条款7.5.2中所描述的“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”的产品特性,或者说是要用非经济的手段或破坏性检验才能加以测量的产品特性,或者说是在产品使用或服务已交付之后才暴露的产品特性。 例如:对机械制造业中的焊接过程而言,焊缝的表面及深部均可以用肉眼、测量工具或无损探伤的方法进行检验与测量,但对焊缝的强度而言,是必须用破坏性检验才能测量的。其确认可以采用按焊接工艺制造焊接试棒,然后对试棒进行强度试验,
新版审核作业指导书
审核作业指导书 编号:UI- 新版质量管理体系审核作业指导书 北京联合智业认证有限公司 编写人:研发部审核人:批准人: 编制日期:2016年01月10日实施日期:2016年02月日 一.目的:为适应ISO9001: 2015版换版的要求,满足认可委对认证机构转换说明的需要,提升审 核员应用新版标准进行审核的能力,特针对换版内容编制审核作业指导书,作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。 二.适用范围:审核部及质量管理体系审核员。 三.规范性引用文件 1、I SO9001:2015 2、I SO9000:2015 3、C NAS-CC0《管理体系认证机构要求》 4、C NAS-EC-046 2015《关于ISO9001:2015及ISO14001: 2015认证标准换版的认证转换说明》四?要求 (一)新版质量管理体系文件评审要求: 1. 如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构,公司亦认可并鼓励这样做法,请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件; 2. 如果组织重新策划管理体系文件结构,基于认证风险的思维,形成文件的信息至少亦包含: a)标准要求的形成文件的信息; b)描述体系主要过程及关系的文件,如质量手册或质量管理体系说明,文件内容应包含:组织质量
管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口(可以流程图的方式表述)、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等; c)法律法规或行业要求的文件,如电力行业的三大标准(管理标准、技术标准、工作标准)、宾馆饭店的三大规范(服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范)等; d)主要过程及要求所涉及的文件,如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等,此类 文件组织可直接采用外来文件,但应识别并确定适用的内容; e)组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。 3. 如果组织策划的文件结构及内容在满足标准要求的前提下过于简单,审核方案策划时应安排第一 阶段现场审核,根据第一阶段审核的要求评价体系策划(包含文件策划)的符合性、适宜性。 (二)第一阶段现场审核的主要内容 1. 了解组织的基本情况,确认组织资质和政府许可状况; 2. 了解组织质量管理体系覆盖范围是否考虑了组织内外部环境、与质量管理体系有关的相关方的需求和期望; 3. 确认组织提请管理体系认证范围与实际运作的一致性; 4. 了解管理体系范围内是否还有其他分场所; 5. 确认组织体系覆盖的实际人数; 6. 确认组织的守法情况和国家或地方政府监督检查信息及相关方申投诉及处理情况的相关信息; 7. 确认管理体系建立并实施运行是否基于风险的思维,确定的风险与机遇及控制策划情况; 8. 了解体系文件策划及建立是否满足标准要求及组织的实际情况; 9. 了解组织的宗旨、战略、方针、目标和措施的建立策划以及领导作用和承诺的落实情况; 10. 确认过程识别的充分性,含外包过程识别及不适用过程的确认等; 11. 确认关键过程/ 需确认的过程识别的充分性、合理性以及控制措施的适宜性; 12. 了解组织结构、职责和权限、资源配置、经营绩效状况; 13. 生产设备管理、特种设备安检、国家或地方监查情况; 14. 确认产品标准、验收准则的识别、策划情况; 15. 确认内审、管理评审策划和实施情况等;
普通机械制造业环境管理体系审核作业指导书
分发序号: 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书(适用于金属切削机床制造业)
质量体系认证中心
目录 1目的和适用范2金属切削机床制造业环境因素审核 (2) 3环境法律法规的符合性审核 (6) 4监测审核 (12)
1目的与适用范围 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中,正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款,结合该行业的特点制订本作业指导书。 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业(金属切削机床制造业)进行环境管理体系审核。 2金属切削机床制造业环境因素审核 审核要点(GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1) (1)应建立一套识别环境因素的程序,程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素,能满足现场的客观存在。 (2)程序中有评价重要环境因素的方法,并有具体的评价准则,当用评分法评价重大环境因素时,其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 (3)环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定,当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时,应更新环境因素信息。 (4)环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 (5)组织的活动、产品和服务的环境因素是什么,应列出环境因素和重要环境因素清单。 (6)识别出来的环境因素是否全面,是否考虑了正常、异常和紧急三种状态;是否考虑了过去、现在和将来,即过去遗留的环境问题,现在的环境状况,产品可能带来的环境问题,将来法律法规和其它的要求的新规定。
过程审核作业指导书
对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价和测定,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.术语 过程审核:对产品/产品组及过程中的质量能力进行评定;审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施; 计划内的过程审核:是按预定计划对体系和项目的审核; 计划外的过程审核:针对事件或问题的审核;主要是针对顾客抱怨,或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行的。 3.职责 质管部为本作业指导书的归口管理部门,负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施,参与供应商的过程审核。 管理者代表负责委派有资格的过程审核员,和审核计划及结果的审批。 部负责制定和组织实施供应商的过程审核。 过程审核员负责按要求实施过程审核,作出评价报告。 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析,制定纠正预防措施并落实,直至不合格项得到彻底解决。 4.工作内容 本公司过程审核的种类分为: ○计划内或计划外的过程审核; ○内部或外部的过程审核。 过程审核的范围 ○针对产品全过程进行审核,包含D/TLD零件质量审核; ○针对产品某一工序、过程或服务的某一环节进行审核。 过程审核的时机 ○按计划进行审核; ○针对事件或问题进行审核; ○根据顾客要求进行审核。 由质量部每年初制订“年度过程审核计划”,并报总经理批准;计划制订的依据包括:新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。 过程审核准备 4.5.1质量部根据计划和有关信息,确定审核范围(如是否包含D/TLD零件审核),准备“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”。 4.5.2审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质,其素质要求是:经过过程审核相关培训,每年至少参加过一次过程审核,对审核过程基本了解,有一年以上的工作经验。 4.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表,划分过程的工序、过程描述、影响参数,确定审核流程。 4.5.4质量管理部在审核前3天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。过程审核实施 4.6.1必要时召集相关部门人员召开首次会议,明确过程审核目的、分工、审核范围等内容。 4.6.2过程审核员根据“过程审核检查表”和“D/TLD零件质量审核检查表”进行审核和作出记录,发现有不符合或存在风险时,应及时向陪同人员解释清楚,现场澄清不明
IATF16949过程审核作业指导书
过程审核作业指导书 RX/QT-17 1. 目的 确保过程具有能力并受控,以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施,并适时发掘产品在生产过程中的质量问题,同时采取有效的纠正和预防措施,使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。 2. 范围 本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品(亦称为老产品)的生产制造过程。 3. 引用文件 IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》(2016) 4 术语和定义 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 计划内过程审核:公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划,由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。 计划外过程审核:公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时,
由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核 a. 质量管理体系发生重大变化时。即:生产流程更改; b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。即:过程不稳定; c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即:强制降低成本; e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即:顾客抱怨/退货和索赔。 5 职责 体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。 审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。 6 工作流程和内容 6.1过程审核策划 6.1.1机构和人员 本公司新产品和已批量生产的常规产品(亦称为旧产品或老产品)的过程审核每年至少实施一次(当出现下列现象时,其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定)。 a. 顾客抱怨/退货和索赔; b. 生产流程更改; c. 过程不稳定; d. 强制降低成本。 6.1.5审核方式 计划内审核或计划外审核。 6.2. 制定年度审核计划