087全套资料_尚德电力SAP实施项目_业务蓝图设计_物资模块_Blueprint Document MM V01
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业务蓝图设计
尚德公司物料管理蓝图 V 1.1 20xx-Jan.
Date of the last changes 6/19/2020 Version Release Date and Time By Remarks 1.0 20xx-01-14 Xx Draft
1.1 20xx-01-24 XX Revised
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Reviewed & Approved by Business Dept/Business Process Owner:
Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner
陆XX Purchasing Manager
卢XX Logistics Manager
SunSAP Project
Mike XX Consultant
肖XX Project Manager
熊XX Project Manager
XX Project Manager
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目录
I．文档总揽 (5)
1．项目目标 (5)
2．实施范围 (5)
II．物料管理模块业务蓝图 (7)
1. 组织架构 (7)
1.1 采购组织架构 (7)
1.2 库存管理组织结构 (8)
2. 主数据 (9)
2.1 物料主数据 (9)
2.1.1 编码规则 (9)
2.1.2 物料类型 (9)
2.1.3 物料组 (9)
2.1.4 物料主数据的维护 (10)
2.2 批次主数据 (10)
2.3 供应商主数据 (10)
2.4 采购信息记录 (11)
2.5 货源清单 (11)
3．物料需求计划 (11)
4．采购业务流程 (11)
4.1 采购申请 (11)
4.2 询报价处理 (12)
4.4 采购订单处理流程 (12)
4.5 供应商不合格品的处理流程 (14)
5．库存管理业务流程 (15)
5.1 收货15
5.2 库存转储 (16)
5.3 发料16
5.4 委外加工处理流程 (17)
5.5 库存盘点 (17)
6．重要的报表或增强需求 (17)
III．附录 (19)
1 MM流程清单汇总 (19)
2 无锡尚德采购员代码表 (20)
3．无锡尚德库存地点列表 (21)
4 Suntech PR/PO审批策略 (24)
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I．文档总揽
1．项目目标
通过高度集成的SAP R/3系统和物料管理模块的实施，规范和优化无锡尚德采购管理、库存管理业务流程，提高采购和库存管理的工作效率和准确性，符合SOX的要求，为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、详细可靠的信息和数据，从而提升整个公司的管理手段和水平。
2．实施范围
Suntech的物料管理模块中，主要实施内容如下：
组织架构(Organization Structure)
?无锡尚德采购组织(Purchase Organization)
?无锡尚德工厂-老厂和新厂两个厂区（Plant and Storage
Location)
主数据(Master data)
?物料主数据(Material Master Data)
?批次主数据 (Batch Master Data)
?供应商主数据(Vendor Master Data)
?采购信息记录(Info Record)
?货源清单 (Source List)
采购管理（Purchasing Management）
?采购申请处理（PR Processing）
?MRP自动创建的PR处理
?固定资产采购申请处理（预算控管）
?第三方采购申请
?采购申请审批
?询报价处理（RFQ Processing）
?采购订单处理（PO Processing）
?生产性物资采购订单
?委外加工采购订单
?费用类采购订单
?固定资产采购订单
?备品备件采购订单
?第三方采购订单
?采购订单审批及打印
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库存管理（Inventory Management）
?收货管理(Goods Receipt)
?库存物资采购订单收货入库
?委外加工采购订单收货入库
?固定资产采购收货确认
?费用类采购订单收货确认
?第三方采购订单收货确认
?生产订单产成品收货入库
?发货管理(Goods Issue)
?向生产订单投料
?生产订单退料
?发料到成本中心
?库存物资报废
?库存转储(Transfer Posting)
?仓库调拨
?生产物料转仓
?库存状态转移
?物料换物料
?销售退货转储回公司库存
?委外加工处理(Subcontracting Process)
?仓库盘点（Physical Inventory）
?定期盘点
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II．物料管理模块业务蓝图
1. 组织架构
1.1 采购组织架构
1.1.1 采购组织
在无锡尚德公司代码5000下，设置一个采购组织5000，对应采购部，为无锡尚德工厂采购物料或服务，如图1。
代码描述采购业务范围
5000 无锡尚德采购组织生产性原辅材料、备品备件、办公事务性、固定资产系统工程配套件的第三方采购、硅材料和边框的委外加工等。
1.2.2 采购组
无锡尚德采购组织下的采购组按照采购业务细分到采购员：
a. 100-199: 硅材料采购员
b. 200-299: 除硅以外的生产性原辅料（含备品备件和低值易耗品）采购员
c. 300-399: 固定资产采购员
d. 400-499: 办公及事务性物资采购员
e. 500-599: 委外加工采购员
g. 600-699：IT设备采购员
h. 700-799：系统工程第三方采购员
采购员信息列表见附录2。
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图1 无锡尚德MM组织架构图
1.2 库存管理组织结构
1.2.1 工厂
工厂是SAP中非常重要的后勤组织单位。在无锡尚德公司代码5000下，设置一个无锡尚德工厂WX01，新厂和老厂设置为不同的厂区。估价范围设置在工厂级别。如图1。
工厂代码描述内容
WX01 无锡尚德工厂生产、采购、销售、库存管理等
1.2.2 库存地点
?库存地点对应工厂下不同的仓库。尚德工厂下的库存地点分生产性原材料库、电池片库、组件库等；为了方便生产线原材料管理和倒扣料处理，为各个生产线设置线边仓。同时设置来料检验区，方便生产性原材料接收和质量检验。
?库存地点编码规则：第一位用“B“或”P”区分保税，完税。第二位用“1“或”2“区分新厂和老厂，第三、四位区分目前存放不同物料的库房。如
B111 表示新厂保税硅材料库；P220表示老厂完税电池片库。具体的库存地点
清单见附录3。
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?考虑到保税业务的需要，保税库和完税库对应分开。在库存实物和系统帐面库存中确保保税库存放保税物料，完税库存放完税物料。
2. 主数据
2.1 物料主数据
2.1.1 编码规则
详细的物料编码规则，请参考《尚德电力物料及批次(Batch)编码规则》。
2.1.2 物料类型
根据Suntech的物料种类和编码的实际情况，将在SAP中将设置如下物料类
型：
物料类型物料类型描述编码方式编码长度编号范围ZERT 产成品
外部给号11 F000000000(B/P)-FZZZZZZZZZ(B/P) ZROH 生产性原辅材料
外部给号8 R000000(B/P)-RZZZZZZ(B/P) ZYYP 应用产品
外部给号8 A000000(B/P)-AZZZZZZ(B/P) ZRSA 备品备件
外部给号8 B000000(B/P)-B999999(B/P) ZALB 半成品
外部给号13 S00000000000(B/P)- SZZZZZZZZZZZZ(B/P) ZDZY 低值易耗品
外部给号8 D000000(B/P)-DZZZZZZ(B/P) ZIEN 服务
外部给号8 X000000(B/P)-XZZZZZZ(B/P) ZISM 来料加工客户提供材料外部给号8 L000000(B/P)-LZZZZZZ(B/P)
2.1.3 物料组
SAP中的物料组定义为7位：可以字母和数字组合：AA－BB－CC－(B/P):
AA-大类；BB－中类；CC－小类；B－保税；P－完税。
详细的物料组编码清单，请参考《尚德电力物料及批次(Batch)编码规则》。
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2.1.4 物料主数据的维护
?物料主数据是SAP后勤模块中最重要的主数据，需要规范科学地编码和集中统一管理。今后将由产品研发部主导，统一管理物料主数据编码和物料主数据维护工作。
?物料主数据的维护流程请参考《MM-010 物料主数据创建流程》和《MM-020 物料主数据修改流程》。
2.2 批次主数据
请参考《尚德电力物料及批次(Batch)编码规则》。
2.3 供应商主数据
2.3.1供应商类型及编号
在SAP系统中，将按照国内供应商、国外供应商、集团内关联供应商、一次性供应商、财务专用供应商等设置供应商帐户组，区分不同类型的供应商。各帐户组的号码段有所区分，并采用系统自动分配流水号的方法给供应商编码（一次性供应商除外）。
供应商类型说明编码方法起始编号结束编号VD01 国内供应商内部编码1000000 1999999 VE01 国外供应商内部编码3000000 3999999 GE01 集团内关联供应商内部编码5000000 5999999 ZVFI 财务专用供应商内部编码8000000 8999999 ZCPD 一次性供应商（国内、
外部编码0000000 ZZZZZZZ
国外）
2.3.2供应商主数据维护
?目前尚德公司对供应商主数据没有集中管理，供应商数据分布在采购部、财务部、物料部、工厂工程部等部门。今后将由采购部统一进行管理，建立规范完整的供应商主数据库。通过《供应商主数据维护表》流转，由采购部信息管理员维护到系统中去，采购部经理定期核查。采购部负责维护基本信息视图和采购视图，财务部维护财务视图。
?供应商主数据维护流程请参考《MM-030 供应商主数据创建流程》和《MM-040 供应商主数据修改流程》。
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2.4 采购信息记录
?采购信息记录维护供应商和物料/服务组合的交货、价格、文本等信息。尚德采购信息记录中的价格统一采用不含税价格。
?采购信息记录分为标准类型和委外加工类型；对于委外加工的采购信息记录，维护的采购价格是委外加工商的加工某产品的加工费。
?对于生产性原辅材料，由采购员提出申请，填写统一格式的《采购信息记录维护申请表》，经采购部经理审批后维护到SAP系统中去。采购信息记录的维护流程参考《MM-080 采购信息记录的创建流程》和《MM－090 采购信息记录
的修改流程》。
?采购信息记录维护后，可以自动复制传递到采购订单中去，便于采购员快速下单。同时可以对供应商的采购价格做控制和跟踪分析。
2.5 货源清单
?货源清单记录了一段时间内物料的货源情况。建议采购部对建立了采购信息记录的供应商和物料维护货源清单，这样可以对采购资源市场进行有效管理。同时，可以方便采购员快速处理采购申请和采购订单。
?货源清单的维护流程参考《MM-100－货源清单维护流程》。
3．物料需求计划
请参考PP模块业务蓝图物料计划部分和《PP-060物料需求计划流程》。
4．采购业务流程
4.1 采购申请
4.1.1 采购申请创建
?尚德采购申请主要分为生产性物资采购申请、办公事务性费用类采购申请、备品备件采购申请、固定资产采购申请、委外加工采购申请和第三方采购申请。
?对于固定资产的采购申请，需要做预算控制。申请部门需要在采购申请中注明内部订单。采购申请流转到财务部审批时，财务部门检查预算状况。
4.1.2 采购申请的审批
?纳入MRP的生产性物资的采购申请，系统运行MRP自动创建采购申请，由物料计划员评估整合后，再由物料计划部经理做一级审批，交由采购部去执行。
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?对于非MRP自动创建的采购申请，采用目前优化后的手工纸面审批流程；PR 审批策略见附录4。初步定义为：采购申请总金额在10000元以下，由申请部门经理－》采购部经理－》财务部经理审批；采购金额在10000元以上，由见附申请部门经理－》采购部经理－》财务部经理－》分管副总－》CFO审批。
等到纸面的审批流程结束后，由采购员直接在系统内根据纸面的采购申请创建相应的采购订单，然后在系统内做采购订单的审批流程。这样既可以控制采购申请的输入点，保持采购申请手工流转审批的灵活性，也可以避免采购申请和采购订单在系统中的重复审批。
4.1.3 采购申请的处理流程
参考《MM-050 MRP自动创建的采购申请处理流程》、《 MM-060手工创建的采购申请处理流程》、《MM-065固定资产采购申请处理流程》。
4.2 询报价处理
尚德目前采用书面或口头的方式向供应商询报价。为提高效率，可采用采购员手工询报价后，手工比价，然后将性价比最优的供应商/价格填写到采购申请单
上；对于生产性物资，经采购部经理审核后可维护到相应的采购信息记录中去。
询报价处理流程参考《MM-070询报价处理流程》。
4.4 采购订单处理流程
4.4.1 采购订单创建
?在SAP系统中，将设置不同采购订单类型与实际的采购业务相对应，同时采购订单的号码段做区分。
采购订单类型说明应用范围
ZNBB/ZNBP 生产性物资保税采购订单/
生产性物资完税采购订单
生产性原辅料采购订单、委外加工采购订
单；保税料和完税料分开创建采购订单。
ZAPO 固定资产采购订单受预算控管的工厂工程部设备、IT设备等固定资产类采购。在采购订单中带由内部订单号和固定资产号。通过内部订单做预算控管。
ZTPP 系统工程第三方采购订单系统工程配套件由供应商直送客户的采购
ZCOP 费用类采购订单后勤综合部办公用品的采购、研发试用材料的采购、事务性的采购。一般无物料号，直接用短文本描述说明采购物料或服务，并在采购订单中注明成本中心。
ZSPP 备品备件采购订单备品备件类采购订单。
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?供应商免费赠送的物料或服务，可以在采购订单行项目设置“Free of Charge”标志。
?采购订单中的价格统一采用不含税价格（不包括运、关、保等杂费）。
?关于生产性物资采购的运、关、保、杂费处理，根据财务要求需要分摊到相应的采购订单的物料存货价值中去。因此要求物料部在收到运、关、保、杂费发票时，需要提供发票对应的PO号、PO行号、物料、数量、金额等信息，核
对后交给财务部，由财务部在系统中做发票校验，将费用分摊到相应的存货中去。
?采购订单创建流程参考：《MM-110生产性物资采购订单创建流程》、《MM-115备品备件采购订单创建流程》、《《MM-120费用类采购订单创建流
程》、《MM-130固定资产采购订单创建流程》、《MM-140委外加工处理流
程》、《MM-150第三方采购处理流程》。
4.4.2 采购订单审批及打印
?在SAP系统为需要在系统中审批的部门/人员建立相应的审批代码，并可根据采购订单金额、采购组、采购订单类型等特性值设置不同的采购订单审批策
略；为了确保审批的有效性和提高流转审批的效率，采购订单的审批环节设定为2－4级；采购订单的审批策略参见附录4。初定的采购订单审批策略是：采购金额小于10000元，需要采购经理－》财务经理二级审批；采购金额大于等于10000元，需要采购经理－》财务经理－》COO－CFO四级审批。
?系统自动根据采购订单的特性值应用审批策略。只有当所有的审批人完成审批后，采购订单才能正式打印处理，由采购部签章后发送供应商。
?遇到合同形式的采购，可先在系统中创建相应的采购订单，并在采购订单中注明注明纸面合同号。采购订单可不打印，然后采购员准备相应合同形式的文
件，并在采购合同上注明SAP采购订单号码，经过审批后发送给供应商。SAP 系统中的收货和发票校验等操作以采购订单为准。
4.4.3 采购订单的修改
?采购订单审批后的修改流程：对于生产性物资的采购订单，审批通过后采购订单允许修改。如果采购订单的修改涉及采购总金额的提高，系统自动确定需要重新审批。如果只是修改一般信息（如更新供应商的交货日期，设置“交货完成”标志关闭采购订单等），则不需要重新在系统中做审批。修改前由采购员提出书面申请，采购经理审批后由采购员在系统中对PO做修改，然后打印出
采购订单修改通知单（Change Note），由采购部经理签字确认，必要时发送
供应商确认回执。采购主管和采购经理定期在系统中查看采购订单修改历史记录。对于其他类型的采购订单，审批通过后采购订单不能修改。如果确实需要修改的话，由采购部经理确认同意后，在系统中做撤销审批，再由采购员修改采购订单。修改完成后采购订单需要重新审批。
?采购订单的修改流程参考《MM-160采购订单修改流程》。
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4.5 供应商不合格品的处理流程
?供应商不合格品的处理情形比较复杂，主要可分为以下几种情况：
国内采购：
a）让步接收降价处理：要求供应商按照采购订单收货凭证上的合格品或让步接受的数量开票，并出具降价说明，在SAP中可做事后贷记调整降价
部分金额。同时，采购员通知仓库将让步接收的部分从不合格库移动到
合格库。
b）换货处理：一般要求供应商补货过来以后再换回不合格产品，仓库事先在不合格库中标识出准备退回供应商的不合格品，等供应商补货时带回
不合格品。仓库在接到采购部的换货通知后，可以先参考原来的采购订
单用122移动类型从不合格库退货，再参考原来的采购订单对换回的物
料做收货，然后做发票校验。如果供应商不要求退回实物，则仓库再将
实物移到报废品库。
c）退实物不换货：参考原来的采购订单用122移动类型从不合格品退货，再关闭采购订单，要求供应商按合格品的数量开票，然后做发票校验；
d）退换货时尽量参考原来的采购订单退货，如果是再生产过程中发现的不合格品，不能对应到原来的采购订单的，则原则上找同一供应商Open
的采购订单退货。
国外采购：
e）让步接收降价处理：要求供应商按照采购收货凭证上的合格品或让步接受的数量开票，并出具贷项凭证，在SAP中可做事后贷记调整降价部分
金额。同时，采购通知仓库将让步接收的部分从不合格库移动到合格
库。
f）不退实物扣款处理：采购员向供应商索赔，供应商开具贷项凭证，在SAP中做贷项凭证发票校验扣款。
g）供应商换货：一般国外供应商不合格品不需退货，等供应商补货后再做发票校验。处理方法基本同国内采购。
h）国内和国外供应商不合格品处理在手续和程序上可能不同。
?供应商不合格品的处理参考《 MM-170 供应商不合格品处理流程》。
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5．库存管理业务流程
5.1 收货
5.1.1 采购订单收货
?所有采购订单都需要由物料部统一在SAP系统中做收货动作，并处理相关的收货单据。
?对于需要库存管理的采购订单的收货，用两步法收货，先收货到待检区，对于需要做质量检验的物料，系统自动创建检验批，但是不产生财务凭证。经过质
量检验后，在使用决策后由入帐到检验区的非限制性库存或冻结库存；然后仓
库根据检验结果将检验区的物料转储到合格材料库或不合格材料库。
?对于硅片的采购订单收货和进料检验，参考《硅片的收货检验入库流程建议》。
?各种采购订单收货和估价入帐情况见下表：
采购订单类型说明是否需要做系统收货是否估价入帐
ZNBB/ZNBP 生产性物资采购订
单/备品备件采购
订单
Z03－收货到工厂级冻结库存
Z05－收货到待检区库存
Z05时估价入存货帐
ZNBB/ZNBP 委外加工采购订单101收货101收货时估价入存货帐
ZSPP 备品备件采购订单101收货101收货时估价入存
货帐
ZAPO 固定资产采购订单101收货101收货不估价入存货帐，发票校验时估价入帐
ZCOP 费用类采购订单101收货101收货不估价入存货帐，发票校验时入帐。
ZTTP 第三方采购订单101收货101收货时估价入帐。
?采购订单的收货流程请参考：《MM-300库存物资采购收货入库流程》、《MM-310固定资产采购订单收货流程》、《MM-320费用类采购订单收货流程》。
5.1.2 生产订单收货
请参考PP模块业务蓝图及《PP-110-电池片入库流程》和《PP-120组件入库流程》。
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5.1.2 生产订单收货
请参考PP模块业务蓝图及《PP-110-电池片入库流程》和《PP-120组件入库流程》。
5.2 库存转储
5.2.1 库存地点之间的转储
?仓库调拨：新厂和老厂之间的物资调拨;移动类型311；需要区分保税和完税。
具体流程参考《MM-330仓库调拨流程》。
?向生产订单投料或退料时，原料仓和线边仓之间的转储。具体流程参考《MM-360向生产订单投料流程》和《MM-370生产订单退料流程》。
?保税库和完税库之间不能进行转储。
5.2.2 库存状态转移
主要是在物料在合格状态、不合格状态、质检状态之间的转移。具体流程参考《MM-340库存状态转移流程》。
5.2.3 物料换物料
主要指物料与物料之间的转储，如销售组件退回经质量检验功率降低需要变换物料号码。具体流程参考《MM-350库存转储-物料换物料流程》。
5.2.4 销售退货转储回公司
主要指销售退回的产品经质量检验后，认定可以从销售退回库存转储回公司的库存，移动类型453。具体流程参考《SD-130销售退货流程》。
5.3 发料
5.3.1 向生产订单投料
主要指生产中可以按生产订单发料的情况；移动类型261。保税物料只能投向保税订单；完税物料在同类保税料存在情况下，不能投向保税订单；禁止交叉发料。具体流程参考《MM-360向生产订单投料流程》。
5.3.2 生产订单退料
生产线上按单发料的不合格或多余材料，经质量检验后，需要退回仓库，需要参考生产订单退料。移动类型262。保税物料可以从保税生产订单中原路退回。具体流程参考《MM-370生产订单退料流程》。
5.3.3 向成本中心发货
主要是针对部门领用物料的情况。移动类型201，注明成本中心。具体流程参考《MM-380发料到成本中心流程》。
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5.3.4 报废处理
由申请部门填写《报废单》，经质量检验和相关部门会签审批后，由物料部在仓库进行报废。包括从合格状态报废和从冻结转动报废；移动类型551或555，同时需要注明报废原因。具体流程参考《MM-390仓库物料报废流程》。
5.4 委外加工处理流程
?委外加工产品主要包括硅材料（硅棒加工为硅片；大硅片加工为小硅片）、边框、接线盒、。
?由生产研发部维护委外加工产品的BOM，对于有固定损耗的比例的，可以在BOM中维护，如接线盒和边框。对于BOM变化较大的外协加工产品，可以按照平均的耗用建立相应的BOM。
?委外供应商主数据由采购部和财务部维护；委外加工采购信息记录、货源清单由采购部维护。
?委外加工商完成加工后，需要向物料部提供加工成品的数量和材料实际耗用数量清单，并细分到每个采购订单和行项目。
?在参考委外加工采购订单做101收货时，需要按照委外加工商提供的实际材料耗用清单录入消耗数量，系统增加加工产品的库存的同时，自动扣减供应商处委外加工的原材料库存。
?物料部定期对委外供应商处的物料库存进行盘点、核对和调整。
?关于委外加工中边角料的回收问题：对于有固定回收比例的边角料，可以在委外加工采购订单收货时用副产品收回，然后从委外加工库中转储回公司库存；
对于没有规律的边角料回收，可以针对委外加工商创建免费采购订单的方法进行收货。
?委外加工处理具体流程参见《MM-140委外加工处理流程》。
5.5 库存盘点
?尚德仓库盘点以定期盘点的方法为主，每季度全面盘点，冻结收发存动作，盘点差异经审批后调整库存。
?仓库盘点的具体流程参考《MM-400仓库盘点流程》。
6．重要的报表或增强需求
?采购订单（Form 开发）
?每月供应商供货情况统计表（报表开发）
?采购价格历史记录（报表开发）
?供应商主数据修改列表（报表开发）
?盘点表（Form开发）
?物料标签(Form开发)
?物料收发存报表（报表开发）
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?呆滞物料清单（报表开发）
?保税物料进口清单（报表开发）
?采购收货批次增强程序(增强)
?保税业务移动类型增强程序（增强）
?加工贸易外发货物外发清单（报表开发）
?加工贸易外发货物运回清单（报表开发）
Date of the last changes 6/19/2020 III．附录
1 MM流程清单汇总
1 MM-010－物料主数据创建流程
2 MM-020－物料主数据修改流程
3 MM-030－供应商主数据创建流程
4 MM-040－供应商主数据修改流程
5 MM-050－MRP自动创建的采购申请处理流程
6 MM-060－手工创建的采购申请处理流程
7 MM-065－固定资产采购申请处理流程
8 MM-070－询报价处理流程
9 MM-080－采购信息记录创建流程
10 MM-090－采购信息记录修改流程
11 MM-100－货源清单维护流程
12 MM-110－生产性物资采购订单创建流程
13 MM-115－备品备件采购订单创建流程
14 MM-120－费用类采购订单创建流程
15 MM-130－固定资产采购订单创建流程
16 MM-140－委外加工处理流程
17 MM-150－第三方采购处理流程
18 MM-160－采购订单修改流程
19 MM-170－供应商不合格品处理流程
20 MM-300－库存物资采购收货入库流程
21 MM-310－固定资产采购订单收货流程
22 MM-320－费用类采购订单收货流程
23 MM-330－仓库调拨流程
24 MM-340－库存状态转移流程
25 MM-350－库存转储-物料换物料流程
26 MM-360－向生产订单投料流程
27 MM-370－生产订单退料流程
28 MM-380－发料到成本中心流程
29 MM-390－仓库物料报废流程
30 MM-400－仓库盘点流程
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2 无锡尚德采购员代码表
Purchasing Group Description Telephone Fax.
采购组说明电话传真
100 硅材料组-100(黄X娟) XX XX
101 硅材料组-101(钱X琳) XX XX
102 硅材料组-102(仲 X) XX XX
103 硅材料组-103(吴 X) XX XX
104 硅材料组-104(张X俊) XX XX
105 硅材料组-105(朱X永) XX XX
106 硅材料组-106(郭X根) XX XX
107 硅材料组-107(暂空) XX XX
200 其它原辅材料组-200(倪X霞) XX XX
201 其它原辅材料组-201(钱X琳) XX XX
202 其它原辅材料组-202(仲 X) XX XX
203 其它原辅材料组-203(吴 X) XX XX
204 其它原辅材料组-204(陈 X) XX XX
205 其它原辅材料组-205(暂空)XX XX
206 其它原辅材料组-206(暂空) XX XX
207 其它原辅材料组-207(暂空) XX XX
300 设备组-300(潘X云）XX XX
301 设备组-301(辛X科) XX XX
302 设备组-302(暂空) XX XX
303 设备组-303(暂空) XX XX
400 办公事务组-400(陈X) XX XX
500 委外加工组-500(胡X文) XX XX
501 委外加工组-501(王 X) XX XX
600 IT设备组-600(蒋X华) XX XX
700 系统工程组-700(陈 X) XX XX