员工话费报销制度

员工话费报销制度
员工话费报销制度

员工手机话费补贴制度

一、目的

为了保证信息的及时传递,提高效益、减少失误,本着即便于工作和业务上联系,又利于控制、节省电话费用的原则,按公司实际情况特制订本制度。

二、范围

本制度适用于公司部门经理、有内外联业务需要享受话费补贴的员工。

三、手机话费的补贴标准。

公司话费实行定额补贴的方式。

1、各部门经理,手机话费按100元/月的标准定额补贴,超过标准部分由本人负担。

2、有内外联业务的相关人员,根据实际情况,分为每月30元、50元两种不同标准进行定额补贴。

四、管理规定

1、需要补贴话费的员工,手机卡由公司统一提供,其目的是设立公司内网,网内话费一定时间内免费,以节省话费支出,同时也便于公司统一管理;特殊情况下,经总经理批准,也可使用员工本人的手机卡,公司给予话费补贴。

2、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通,便于联络;休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的,须经

部门经理同意。

3、手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)期间,手机使用者应及时向直接领导说明,并告知应急联络方式。

4、违反上述管理规定而影响工作,取消当月话费补贴,情节严重者将给予50—100元/次的罚款。

五、话费补贴流程

1、享受补贴的人员,由行政部提供补贴名单、补贴金额,由财务部每月将补贴金额发放至本人工资中。

2、手机话费补贴采取每月集中补贴的方式,补贴时间为每月的20号(与工资一起发放,遇节假日补贴时间往后顺延),手机话费补贴以月为准。

3、公司允许长期出差的员工使用当地号码,但不得影响联系本人。号码混用期间累计话费的月标准额度不变。

六、补贴话费的申请及特殊情况审批

1、如果相关岗位人员因内外联工作的需要,申请话费补贴,由其本人填写《手机话费补贴申请单》,写明补贴的原因及所报补贴金额的依据,流程为:

填写申请单——部门经理审核——行政部审核——总经理审批——财务部执行。

2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务,需要较高的话费支出时,可以由岗位人员提出申请,其他流程同上。

3、如公司某员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调

整后的次月起,该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销,并重新填写《手机话费补贴申请单》,经部门经理审核,公司总经理签字审批后执行。

手机话费补贴申请单

意见

备注

1、该表格用于话费初次申请及话费调整申请。

2、行政部门应对员工话费最终审批的标准进行记录,资料发生更新或变动时应及时通知财务;财务部门根据核定标准给予补贴;

3、员工初次补贴或调整补贴标准必须附上该申请单的复印件。

七、生效

本规定下发之日起执行,解释权归人力资源部。

公司会议费用管理办法

公司会议费用管理办法 为了加强公司会议费用管理,有力支持业务发展,根据我公司的实际情况,将会议费用管理规定如下: 一、会议费定义: 经批准按规定标准召开的各项会议费用,包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用。 二、会议分类: 会议分为内部会议和外部会议。 1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议,具体划分如下: (1)管理条线的半年和年度工作总结会议; (2)区域、条线季度经营分析会议、专题会议; (3)公司检视会; (4)大型项目启动或培训会议。 2、外部会议是指非我公司组织的各种会议。包括: (1)监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议; (2)同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议; (3)外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动。

三、具体政策: 1、会议召开应精简节约,少于15人的内部会议原则上应在公司内召开,不得发生会议场租等费用;应充分利用视频会议和电话会议系统。 2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的,又包括员工参加会议所发生的。 3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容。 4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支。 5、外出召开会议,主办单位应优先选择协议酒店,统一安排住宿等事宜,分公司人员参加总公司举办的会议,原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担。 6、会议费报销起始(结束)日期不得早(晚)于会议的前(后)一天。 7、凡食宿已统一解决的,出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助。 8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况,适当给予上浮,凡每季度全面达成指标的,会议费报销标准最高可上浮20%。 9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围,应单独提交立项签报,提供投产分析。 10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账,按招待费流程

手机话费报销管理规定

百货大楼手机话费报销管理制度 1、目的: 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程,便于工作和业务联系,又利于控制、节省话费,根据公司目前的情况制定本规定。 2、适用范围: 本制度适用于公司特定的岗位,即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理: 需要报销手机话费的岗位,须将自己的电话号码提供给公司,手机卡必须先办理集团小号,目的是网内通话一定时间免费,节省话费支出,同时也便于公司统一管理。 4、手机话费的报销标准及管理制度: 公司话费实行比例报销的方式: 职员级 报销基础话费 *根据手机话费专用发票的合计金额项*实际报销的比例。

5、开机要求: 1、公司报销电话费的所有员工,手机必须24小时畅通,以便于联络;因工作原因联络有关人员时,一次联络不通予以警示,三次联络不通取消其手机费用报销资格。 2、对于按照规定享受手机话费报销的人员,限制手机号码的变更,如手机遗失等特殊原因确需变更号码,需及时报公司行政部。 3、个别员工因工作的需要,确实需调整手机话费的报销额度时,则应到公司行政部填写《话费报销调整申请表》,由行政部将该申请表交公司总经理审批并报财务室存档后,方可于次月执行。 五、费用报销办法: 1、采用每月在报销比例内按实报销的办法报销手机费用。即:每月由个人填制“费用报销单”,将有效票据粘贴好附在报销单后,并经部门负责人、总经理签字后以部门为单位到财务部报销,有限额限制的超限额部分不予报销; 2、出差时间较长的人员,因长途电话影响费用超支的,凭电话局打印的本人使用的电话号码的话费发票和话费清单按实报销 当月费用。凡按实报销费用的,不得以电话冲值卡发票报账,并不再报销当月限额通讯费; 3、手机费用原则次月报上月,每月15日前将上月手机费发票打印出来。特殊情况可适当延长,但最长不超过两个月,逾期不报者按自动放弃报销待遇处理,不能再补报。

企业电话管理制度

企业电话管理制度 1.目的 电话是公司内所有工作人员的重要联络方式,为保证电话联络的畅通,保证各项工作的正常开展,特制定本制度。 2.适用范围 适用于本公司所有的固定电话、移动电话的管理。 3.电话管理规定 3.1职责 3.1.1综合部:负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的管理;负责手机号码,手机卡套餐业务、通讯费补贴等事项的管理。 3.1.2电话责任人:负责管理自己的电话及控制电话费用(一人以上共用一个电话号码的,责任由所有使用者共同承担)。 3.1.3各部门:负责宣传、执行本管理规定。 3.1.4财务部:负责电话费用的结算。 3.2基本原则 3.2.1实行“谁使用谁负责”原则,每部电话使用人即为负责人,若无固定使用人则视为部门负责人负责。 3.2.2电话号码不足时,综合部将按就近原则,安排周围附近数人共用一个电话。 3.2.3公司内线电话用于各部门之间的工作联络,任何人不得用内线电话聊天、谈笑。 3.2.4办公电话原则上不得作私人电话使用。 3.2.5办公电话主要用于工作联系,提倡使用文明、简捷语言,以减少通话时间。 3.2.6非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电话。 3.3电话号码的申请与定位 3.3.1部门因业务扩大增加人员需新增电话的,由部门提出并填写《电话号码及业务新增申请表》交由部门负责人签字。部门领导同意后交由上级分管领导审核,审核通过后由副总经理签署审

核意见,最后由总经理审批。总经理审批后需把申请表提交至综合部,由综合部联系专业人员进行电话安装。 3.3.2电话之初装以开通内线为主。 3.3.3各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能,需由申请部门填写《电话号码及业务新增申请表》,交由总经理审批后提交至综合部办理。 3.4电话移机、停机、停用号码重新起用 3.4.1各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时,由部门人员提前三天告知综合部进行移机。 3.4.2部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时,部门负责人需向综合部报停,号码由综合部收回保管备用。 3.5电话的故障维修管理 使用者如果发现话机、线路等故障要及时向综合部报修,非专业人士不得私自拆装电话。 3.6电话费用 每月由综合部按计费系统话费清单进行统计缴纳。 4.内部通讯录的更新管理 4.1凡手机号码更改者,需在一周内通知主管部门领导,并同时通知综合部及重要的相关联络人。 4.2综合部会根据实际情况适时更新公司通讯录(特殊情况除外)。 4.3无论部门内部通讯录是否变化,部门负责人均须对该通讯录进行确认,确认部门所有人员的电话号码或手机号码无误等,如有更改,请及时通知综合部予以修改。 4.4公司员工有义务保管好公司内部通讯录,不轻易向外人泄露重要领导联系号码。 5.移动电话管理规定 5.1基本原则: 5.1.1公司手机SIM卡由综合部统一发放,仅限持有人使用,不得外借。如遇丢失或损坏,须及时通知综合部重新办理,丢失期间如果发生费用,由持有人承担。 5.1.2离职前须将手机SIM卡上交综合部,SIM卡未退回者,公司将按100元/卡的商业价值,以赔偿的形式从员工离职工资中扣除。

公司员工手机配置管理办法

员工统一发卡使用与管理办法 一、目的为确保公司信息的及时交换,提高客户服务质量和工作效率,规范公司管理特制定本办法。 二、适用范围 1、主管级别(含)以上员工。 2、部分因业务需要的员工(业务员、送票员、地州送票员)。 三、流程 1、需要配置手机的员工,统一到行政人事部报名登记,由公司统一发放。 2、行政人事部负责与通讯公司联系办理购卡业务。 3、员工必须报行政人事部备案,由行政人事部统一建档管理。 四、具体要求 1、员工在职期间使用公司手机卡必须 24 小时开机,保证通信畅通;如出现关机、停机、无人接听等现象,每次罚款 50 元。 2.若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的,应第一时间告知上级主管临时联系方式 3.手机卡丢失或损坏的,应第一时间告知公司, 24 小时内补办手机卡并开通,费用由使用人自行承担。 4.员工不得私变更手机卡。 5.员工使用公司手机卡期间不得利用公司手机卡从事任何违法违纪活动,造成恶劣后果的交与司法机关处理。 6.员工离职应将手机卡交还公司,损坏补卡及所欠话费由使用人承担。 7.主管有监督员工手机卡使用的权利和义务,对员工因联络不上对公司造成的损失,公司将视情况追究其主管的连带责任。 员工必须公私分离,不得混淆或有意公私不分,使用公司电话做与工作无关事情,不得再留个人号码 给客户或工作关联事宜。 五、补贴标准 1、50元/人/ 月?

六、手机卡管理办法 1、每月月底打印上月通话记录 微信: 1. 公司配发的手机卡,销售人员必须用公司号码申请一个微信账号,微信号为公司名+手机号码。 2. 所有公司微信账号,昵称必须改为:公司名 +姓名+电话号码。 3.所有公司微信账号,头像必须换成手机持有者的照片(或者公司 LOGO)。 4.公司在微信群发出的通知,所有员工在网咯畅通的情况下必须在两小时之内回复。如收到、执行、马上执行之类的语言,不可见之信息淡漠而视。(特殊情况请做出说明) 5.公司组织的发朋友圈信息活动,所有员工必须无条件的执行。 6.所有销售人员,客户有需求加微信(不主推),必须加到公司微信账号上,不得加到自己私号上。 7.公司不定期抽查销售人员公司微信的对话框中的好友交流时间、人数等等。 8.以上有关微信管理制度的条规,如有违反,每次罚款 50 元,依次叠加。 9.配备手机人员,离职时,不得将工作微信删除,不得将好友删除。如有发现,将扣除最后结算工资。 10、上报用户名及密码监管。

会务费管理规定

会务费管理办法 (征求意见稿) 第一条为加强集团公司会务费用报销管理,规范会务费支出审批程序,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称会务费是指(1)集团公司及各职能部门召开的需用经费的且经费在____元以上的会议(经费在___元以下的,按部门日常活动经费列支);(2)参加集团公司以外会议需要交纳费用的。 第三条集团公司涉及需用经费的会议,由综合办进行会前经费预算,填写会议经费预算报告审批表,报主管领导审批。 第四条集团公司各职能部门涉及需用经费的会议,由具体经办会议的职能部门进行会前预算,填写《会议经费预算报告审批表》,报主管领导审批。 第五条经批准召开的会议,经办部门凭批准的会议预算,到财务部预支会议经费。会议结束后,经办部门按实有人数和天数,填写《会议经费开支明细单》,经具体负责会议的职能部门领导和主管领导审批后交财务部结账。 第六条财务部根据批准的《会议经费开支明细单》和相关单位结算款项。对没有《会议经费开支明细单》或超出通知单预算金额的,不予结算。 第七条参加集团公司以外的会议,出差人员的会务

费,有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的,凭公司主管领导批准的与会通知报销,无书面会议通知的,凭主管领导在会务费发票上的签字报销。无主管领导签字,一律不予报销。 第八条参加集团公司以外的会议,涉及差旅费的,按照《山西楼俊矿业集团差旅费管理办法》报销。 第九条本办法由公司______门负责解释。 第十条本办法自____起执行。 附件: 1、山西楼俊矿业集团会议经费预算报告审批表 2、山西楼俊矿业集团会议经费结算明细表 附件1

会议经费预算报告审批表填表日期单位:元 会议名称 简要说明 会议时间会议地点参会人数 1.会议场地等费 2.办公用品、资料费 3.交通费 4.咨询费咨询费标准:元/人,咨询费合计: 5.活动费 6.餐费 7.其他费用 会议预算总额预算总计(大写): 预支会议经费 职能部门领导签字公司主管领导签字备注附件2

员工话费补贴管理制度

员工话费补贴管理制度 一、目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准,合理控制费用,使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。(试用期除外) 三、手机话费的补贴标准。 公司员工,因所在部门、岗位的不同,享受话费补贴规定如下: 四、管理规定 1、新近员工可申请加入公司集团号(需中国移动手机卡),其目的 加入公司内网,网内话费一定时间内免费,以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡,便于公司管理;特殊情况下,经 总经理批准,也可使用员工本人的手机卡,公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通,便于联络;休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的,必须提前报备部门经理及总经理。

3、手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)期间,手机使用 者应及时向直接领导说明,并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作的,取消当月话费补贴。 五、话费补贴流程 1、凡享受每月话费补贴的员工,如当月费用超出补贴标准的,超 出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、 消费金额给财务部,超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外,公司正式职员(试用期除外)可享 受每人每月30 元的通讯费补助,并与当月工资一并发放。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外工作需要申请话费补贴,由其本人填 写《手机话费补贴申请单》,写明补贴的原因及所报补贴金额的依据,流程为: 填写申请单——部门经理审核——总经办审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务,需要较高的话费支出 时,可以由岗位人员提出申请,其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调整 后的次月起,该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报销,并重新填写《手机话费补贴申请单》,经部门经理审核,公司总经理签字审批后执行。 手机话费补贴申请单

公司测试手机管理制度—草案(2)完整篇.doc

公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度(草案) 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理,保证公司终端测试正常运行,确保信息的及时传递,提高工作效率、减少失误,制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理,主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管,若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理,并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用,不得私自带离公司,如有工作需要需带离公司,应征得部门总监同意,并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机,在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时,应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用,首次扣当月25%绩效工资,第二次扣当月50%绩效工资,第三次扣当月所有绩效工资。

第八条测试部负责监督检查,对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。 第九条凡违反本管理制度的,由测试部张彪下发罚单,每月进行统计。 第三节申请流程 第十条申请公司测试手机必须每天晚上归还,统一由张彪管理 第十一条手机申请流程 申请人填写《测试手机申请单》测试部张彪进行测试手机发放申请人妥善保管测试手机进行测试下班前申请人必须归还测试手机 第四节附则 第十二条本制度由测试部张彪负责解释并修订。 第十三条本制度自公布之日起施行。

公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度(草案) 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理,保证公司终端测试正常运行,确保信息的及时传递,提高工作效率、减少失误,制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理,主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管,若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理,并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用,不得私自带离公司,如有工作需要需带离公司,应征得部门总监同意,并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机,在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)暂时不能使用时,应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用,首次扣当月25%绩效工资,第二次扣当月50%绩效工资,第三次扣当月所有绩效工资。

会议费报销细则

附件: 会议费报销管理细则 一、会议审批制度 建立内部会议审批制度,从严从紧控制会议,对确需召开的会议,应当经委领导办公会议或主要领导批准。 1、执行会议分类管理。根据《临沂市市直机关会议费管理办法》会议分类管理规定,我委只能召开二类、三类会议。二类会议是以市委、市政府名义召开的、县区党政负责人参加的工作会议或市委、市政府确定召开的其他重要会议。三类会议是委组织召开的综合性工作会议。 二类会议原则上每年不超过1次。各类会议会期一般不超过1天;除特殊情况外,一般不开到乡(镇)一级。 2、严格控制会议规模。压减参会人员,一般不超过150人,其中工作人员控制在会议代表人数的10%以内。参会人员在100人以内的会议,原则上在委内部会议室召开。所有会议一律不得到风景名胜区召开。 3、改进会议形式。充分运用电视电话、网络视频等手段,控制规模,限制时间,降低会议成本,提高会议效率。 二、会议费开支范围、标准 1、会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。其中交通费是指用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通 - 1 -

支出。会议代表参加会议发生的交通费,按照差旅费管理规定由会议代表回单位报销。 2、会议费开支实行综合定额控制,各项费用之间可以调剂使用。会议费综合定额标准如下: 单位:元/人.天 3、会议费实行一会一结算,会议结束后,应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供公务支出审批单、会议通知及实际参会人员名单(签到表)、定点场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。规划财务科严格按规定审核会议费开支,未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用一律不予报销。不得向参会人员收取会议费,不得以任何方式向下属单位、县区转嫁或摊派。 三、说明事项 1、会议费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。 2、应当严格控制会议住宿用房标准,以标准间为主;会议用餐安排自助餐或工作餐,要严格控制菜品种类和数量,不提供高档菜肴,不安排宴请,不上烟酒;会场一律不摆放花草,不制作背景板,不提供水果。 3、严禁违规使用会议费购置办公设备以及开支与本次会议- 2 -

公司话费报销管理规定

公司话费报销管理规定 第一章目的 为促进公司各项工作的顺利开展,实现费用可控,明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法,特制定本规定。 第二章责权 一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。 二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。 三、公司所有部门及全体员工配合执行。 第三章程序和规定 四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标准按照公司有关报销规定执行(详见附表一),均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准,须本(人)部门填写申请(详见附表二),由办公室审核,办公室根据其岗位情况和工作性质,依据《手机话费审核评估表》(详见附件三)对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。 五、在实际执行过程中,各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化,需调整报销标准的,可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准,按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位,则每月依据岗位调整通知(含人事令)自正式调整之日起,取消其话费报销。

六、因实际工作需要(对外联系多及经常不在办公室)其报销额度高于本规定报销标准的,须由申请人阐明详细的工作内容和理由,按流程提出申请,经审核确认,并经特批,可上调一档报销标准。 七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票,如不能提供上述发票的,一律待能提供后方能报销,原则上不得凭充值发票报销;其他可报销的一般员工的移动话费补贴(每月标准100元及以下的)按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销,不得以其他非移动通讯发票报销。 八、业务销售类员工的手机话费报销,原则上按照业绩提成相关规定执行,确有工作需要的,经申请审核,可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。 九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的,按照实际票面金额报销;实际票据金额高于报销标准的,按照报销规定的标准执行。 十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费;经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的,可凭本人名实相符的手机发票,在其批准的移动话费标准额度内合并报销。 十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室,各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填好

公司手机管理制度范本

公司手机管理制度范本 手机分类 手机使用: 手机维护 手机配备及话费补贴: 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购,公司以回购方式向私人购买,每个号码300元。若私人不愿出让sim卡,则公司另配sim卡,且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。 5.2 凡经理级以上人员及业务人员,公司未配手机者须自备手机,公司配给sim卡,以方便业务联系。 5.3 凡使用公司配备手机及sim卡的人员,须妥善保管,离职时需交还公司,如有遗失或损坏,须照价赔偿。 5.4 领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大,经主管审批、总经理批准,可增补话费补贴。 5.5 公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整

其补贴标准。 公司手机管理制度 第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备,公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则: 每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用,其标准为:公司总经理每月600元,副总经理每月400元,总经理助理300元、部门经理每月200元,主管每月120元,小车驾驶员每月120元;原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销,超出部分由个人自理;特殊情况,可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对,注明因公事由后,由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 在核定的额度内, 由报销人填单,主管领导签字,财务经理审核后,报总经理批准报销。 因工作原因,当月话费报销、补贴标准超出报销额度的,凭通信运营商的话费清单逐项勾对,注明因公事由,主管领导签字,财务经理、综合行政部经理复核后,报总经理批准。第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备,公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则:

费用报销流程及管理制度

费用报销流程及管理制度 1.目的 为严格控制费用支出,加强费用管理,为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度。 2.原则 2.1 费用报销需提前申请 2.2 费用按照标准及要求预算申请 2.3 到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿 3.适用部门 公司招商部员工 4.执行部门 人力资源部 5.监督部门 财务部总经办 6.借款管理制度 6.1借款审批流程 根据工作需要,公司员工因公出差或业务活动等可预先向公司借支借款(现金或支票),借支人应填写《借款单》,借支额度根据实际情况确定,并注明借款事由及行程,由部门经理审签后,财务总监及总经理签批。 6.2借款申请要求 6.2.1现金借款:员工因公办理业务需要借现金的,应填写《借款单》,详细注明借款的内容、金额;并依照审批流程签批后,方可交财务部记账存档。员工每次借款原则上不得超过人民币1000元,员工须在工作完毕后的第一天将合法的报销单据整齐粘贴后,填写报销单,依照审批流程签批后再交财务部办理报销,结清借款。

6.2.1.1对借款未还清者,不得再借支款项,对超过一个月不归还的借款,从该员工下月工资中扣回。 6.2.2其他预付款项:如购买办公用品、维修费、加油费等,通过填写《借款单》,写明用途、金额,办理审批手续后,财务予以支付。 6.2.3借款流程:经办人预借现金时,填制《借款单》,按审批流程签批后交由费用核算会计编制记账凭证,由财务负责人复核、签章,出纳根据复核后的记账凭证,向经办人支付现金,同时经办人须在记账凭证上签字。如需领用支票,经办人按审批流程签批后直接到出纳处领取支票。 现金借款流程:经办人→部门经理→总经理→费用核算员→财务经理→出纳; 7.差旅费报销 7.1因公出差审批权限 部门经理因公出差(包括拜访代理商、参加工作会议、学习、培训等),应事先填写《出差申请表》。将凭审批后的《出差申请表》到财务部办理差旅费借款及差旅费报销手续。 7.2出差报销流程 7.2.1员工出差会司当天填写《费用报销单》交至上级领导签字,由总经理审批后方可报销 报销人—→部门经理—→财务经理—→总经理 7.2.2报销单后必须附有所报销所有项目的发票或者消费凭据,否则一律不予报销 7.3出差报销程序 报销人按规定要求自行粘贴票据并填制《费用报销单》,按规定流程审批后财务复核,财务根据复核后的记账凭证通过网银打卡方式向报销人支付报销款或收取归还的借款余款;出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据,借款单不予退回 8.招待费报销 此制度仅限于到司来访的代理商使用

公司工作手机使用管理办法02255

公司工作手机使用管理办法 为使公司的培训招生工作平稳快速推进,通过信技术手段提高工作效率, 公司将为市场部员工配备工作手机,包括红米手机一部及配套的联广工作手机软件。为了更好使用工作手机,加强手机使用管理,经研究特制定本办法,具体如下: 一、手机用途 1.工作手机由公司配备,在发放之日开通使用,仅限于工作使用,不能作为私人通讯工具,不许私自将工作手机借由他人使用。 2.工作手机上所有的通话录音、微信、短信、转账、红包记录均自动上传至服务器备份保存,以备业务总结及上级主管部门抽查。 二、手机使用话费规定 1 、公司为全体工作人员办理联通手机卡,套餐费用129元,由公司统一支付,套餐包含500 分钟通话费和20G 流量。 2 、手机终端使用实际费用超出指定套餐标准,确属工作原因产生话费超标,凭话费清单及本人书面说明,报上级审批报销,如有需要,可升级套餐。 三、工作手机使用约定 1. 手机、电话号码及相应微信号所有权属于公司,因工作需要由使用的个人保管,如有丢失或人为原因彻底损坏的,由丢失人自行购机及

支付管理软件授权费; 2. 工作人员在领取手机时需签字登记,不得过户、转套餐,不得据为己有,工作手机上客户电话、微信号码不得私自留存、外泄。利用公司客户资源私自牟利,或者造成严重后果的,按照公司规定处理,最高可承担法律责任。 3. 所有手机按照国家“三包”规定享受售后服务,手机出现故障或其他异常情况时,统一找公司技术部门处理,硬件故障由小米保修,软件故障由联广保修,个人不得随意修理。不在保修范围内且人为损坏的,由手机使用者承担所有费用。 4. 使用工作手机,必须保持工作时间内通信畅通。由于自身原因(退网、改号、拒接、不应答、或手机损坏等)造成客户信息丢失、通信不畅,影响工作联络而造成严重后果的,按照公司有关规定处理。 5. 所有配备手机人员应妥善保管并爱惜手机。 四、工作手机回收或更新 如中途发生人员变动或中途离职等情况,手机、号码及微信号由公司收回重新分配。若丢失或损坏的根据使用情况作出相应的赔偿。

财务制度大全会议费管理规定

北京全聚德烤鸭股份有限公司 会议费管理规定 为规范会议费报销标准,简化会议费报销程序,堵塞会议费报销漏洞,减少不必要费用开支,结合公司具体情况,特制定本规定。 一、归口部门 根据审定的预算,会议费的开支,实行各店(分公司)独立核算,分层管理,在职权范围内由公司及各店(分公司)办公室组织及财务部进行审核。 二、会议费报销规定 1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算,其费用包括会议期间的差旅费等其他费用;公司经营管理层的会议,包括季度分析会费用也应列入年度预算。公司本部以及各店(分公司)各自组织的会议列入各部门及各店(分公司)的年度预算(包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用)。超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。 2 、本部以及各分店(分公司)各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议,一律不允许列入年度预算,也不作为会议费的报销范围列支。鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况,如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议,须经总经理批准后方可参加。 3、经批准参加会议的领导及其他人员,凡是由会议主办方开具会议费收据的,据实报销会议费用,不再另行补助。 4、外出参加会议人员在出差期间,所支付业务招待费、电话费要从严控制,按规定由主管领导签字批准,经总会计师审核后方可报销。 5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账,如实填写报销单据,粘贴票据要清晰,各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数,经公司及各店(分公司)财务部审核无误后报销。特殊情况下,由总会计师加签。 6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查,本部及各店(分公司)报销会议费时须持会议费证明材料,会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准,支付凭证等。 三、本规定从下发之日起施行,由财务部负责解释。

公司手机话费报销制度

手机话费报销管理制度 1、目的 为了规范公司手机话费报销标准及报销流程,便于工作和业务联系,又利于控制、节省话费,根据公司目前的情况制定本规定。 2、范围 本制度适用于公司特定的岗位,即需要对内、对外联系相关工作、业务的岗位。 3、手机卡的管理 需要报销、补贴话费的岗位,手机卡由公司统一提供,其目的是设立公司内网,网内通话一定时间内免费,以节省话费支出,同时也便于公司统一管理;特殊情况下,经总经理批准,也可使用员工本人的手机卡,公司给予话费补贴。 4、手机话费的报销标准、补贴标准及管理制度 公司话费实行实报实销、定额报销、定额补贴三种方式 ⑴、总经理话费实行“实报实销”。 ⑵、副总级高层管理人员,手机话费按129元/月的标准定额报销,超过标 准的部分由本人负担。 ⑶、业务人员手机话费按照100元/月的标准定额报销,超过标准的部分由 本人负担。 ⑷、中层管理人员59元/月,有内外联业务的相关人员39元/月。实行话费 补贴员工,为每月40元标准进行定额补贴。 5、开机要求 公司报销、补贴话费的所有员工,手机必须24小时通畅,以便于联络;每月因关机、停机,无法在第一时间内取得联系,或超过两次未接听,超过四小时未回复的,本月话费不予报销、补贴,情形严重的收回手机卡,取消报销、补贴待遇。 6、话费报销流程 ⑴、实行实报实销、定额报销话费的人员,由企管部统一核算话费,填写付款申请,缴费取得发票后,财务部核算各部门、人员话费,对超额部分在当月工资中予以扣除。。 ⑵、实行定额补贴话费的人员,由企管部提供补贴名单、补贴金额,由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中。 ⑶、手机话费采取每月集中报销、补贴的方式,报销时间为每月的23号—25

(完整版)公司工作手机使用管理办法

企业公司工作手机使用管理办法 根据公司各部门工作需要,公司为部分员工配备工作手机使用。为了更好使用工作手机,加强手机使用管理,经公司领导研究特制定本办法,具体如下: 一、使用工作手机分类 1. 公司配备工作手机; 2. 工作手机根据岗位发放,在发放之日开通使用。 二、工作手机使用话费规定 由于新老号码不是同一办理,所以出现套餐不一,但是经过公司研究决定套餐的费用定为68元/户为上线,(由于新老套餐不一,对于68元/户以下部分,不做调整,68元/户以上部分超出基础月费68元,由个人支付超出话费)。 该套餐每月赠送不少于100分钟全国通话,接听电话全国各地免费;每月月送流量500M;包括虚拟网。 工作手机使用实际费用超出指定套餐标准,如确实因工作需要增加费用指标,使用人可向公司提出申请,经公司办公室审核批准后,更换手机使用套餐资费标准。 项目部管理人员根据每月的费用详单对使用人的手机套餐通知与调整。 三、工作手机使用约定 1.原则上公司配备工作手机所有权属于公司,因工作需要由使用的个人保管,如有丢失或不可抗拒力量等其他原因损坏的,由丢失人自行购机,拒不购机的,公司从使用工作手机员工工资里,一次或分期缴扣(丢失机型)的同等价值金额;不在保修范围内损坏的,必须由使用工作手机本人在最短时间内自行修理并承担所有费用。 2.使用公司配备工作手机,必须保持工作时间内通信畅通。由于自身原因(退网、改号、拒接、不应答、或手机损坏等)造成通信不畅,影响工作联络而造成严重后果的,按照公司有关规定处理。 四、工作手机回收或更新 公司配备工作手机,中途发生人员变动或中途离职等情况,工作手机由公司收回重新分配。若丢失的或损坏的根据使用情况作出相应的赔偿。

出差费用报销管理制度范文

出差费用报销管理制度 出差费用标准: 1交通:以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿:不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理。丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等

如提供食宿,不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊,比例分别:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目,出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。出差报销细则 1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差

公司手机使用保密管理规定

XX手机使用安全保密管理规定 1.目的: 规范公司内职工使用手机安全行为,避免工作期间因不规范使用手机发生安全事故及泄漏公司商业机密,造成人身和公司经济损失。 2.范围 本标准适用于XX公司内部涉密人员和涉密场所的管理。 3制度依据: 3.1XX公司《员工手册》X类过失:第三条,X类过失:第三条、第十一条:X类过失:第八条及第二十七条 4职责和权限 4.1安全委员会的职责和权限 4.1.1安全委员会是本制度的归口管理部门。根据公司安全管理的要求,负责工作期间手机使用的安全行为及涉密管理工作进行培训,落实工作期间职工手机使用安全、保密管理责任制,对工作期间手机使用安全行为、保密管理情况进行监督、检查和考核,及时发现存在问题,堵塞漏洞,消除隐患。4.1.2组织开展手机使用规范及保密知识的宣传教育和培训工作。协助有关部门做好手机保密管理工作。 4.1.3依据公司规定组织手机泄密事件的查处。 4.2各处室、基层单位的职责和权限 4.2.1各部门、车间单位的主要领导对本部门、本车间手机的安全使用行为

及保密管理负主要领导责任,并应明确手机保密管理的分管领导和具体管理人员。 4.2.2 行政人事部负责对部门提报违反手机安全使用及泄密人员进行处罚。 5.工作期间公司手机安全使用规范: 5.1 工作期间员工禁止使用手机看闲书、玩游戏、观看视频、股票等与工作无关行为; 5.1.1 在从事工作制作过程中禁止接打电话或设备工作中禁止接打电话。 5.1.2 禁止在油漆库、喷漆室、气瓶库接打电话。 6.公司人员手机涉密安全规范: 6.1工作期间未得到主管授权禁止使用手机对公司图纸、工艺、技术等资料进行拍照及录像。 6.1.1 禁止未经IT许可的手机设备下载、储存公司图纸、工艺、技术、财务等相关资料。 6.1.2 禁止泄露公司客户资料及商业、技术、谈判信息。 6.1.3 禁止在公司涉密会议或商业谈判中使用手机录音设备。 7.涉密人员 7.1 涉密人员是指在涉密岗位上知悉、掌握公司财务、技术、工艺、客户信息、产品价格和商务谈判、投标事项的人员。为重要涉密人员,其他为一般涉密人员。涉密人员要积极参加手机使用保密管理教育,认真学习并遵守有关规定,自觉接受有关部门对手机使用保密管理情况的监督。 7.3.2对违反使用手机安全规定的或泄露公司商业秘密的有关责任人,根据其情节轻重及造成的经济损失大小依照公司有关规定给予处罚。构成违法犯

会议费报销管理制度

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 会议费报销管理制度 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

北京全聚德烤鸭股份有限公司 会议费管理规定 为规范会议费报销标准,简化会议费报销程序,堵塞会议费报销漏洞,减少不必要费用开支,结合公司具体情况,特制定本规定。 归口部门 根据审定的预算,会议费的开支,实行各店(分公司)独立核算,分层管理,在职权范围内由公司及各店(分公司)办公室组织及财务部进行审核。 二、会议费报销规定 1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算,其费用包括会议期间的差旅费等其他费用;公司经营管理层的会议,包括季度分析会费用也应列入年度预算。公司本部以及各店(分公司)各自组织的会议列入各部门及各店(分公司)的年度预算(包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用)。超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。 2 、本部以及各分店(分公司)各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议,一律不允许列入年度预算,也不作为会议费的报销范围列支。鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况,如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议,须经总经理批准后方可参加。 3、经批准参加会议的领导及其他人员,凡是由会议主办方开具会议费收据的,据实报销会议费用,不再另行补助。 4、外出参加会议人员在出差期间,所支付业务招待费、电话费要从严控制,按规定由主管领导签字批准,经总会计师审核后方可报销。 5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账,如实填写报销单据,粘贴票据要清晰,各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数,经公司及各店(分公司)财务部审核无误后报销。特殊情况下,由总会计师加签。

员工话费报销制度

员工手机话费补贴制度 一、目的 为了保证信息的及时传递,提高效益、减少失误,本着即便于工作和业务上联系,又利于控制、节省电话费用的原则,按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司部门经理、有内外联业务需要享受话费补贴的员工。 三、手机话费的补贴标准。 公司话费实行定额补贴的方式。 1、各部门经理,手机话费按100元/月的标准定额补贴,超过标准部分由本人负担。 2、有内外联业务的相关人员,根据实际情况,分为每月30元、50元两种不同标准进行定额补贴。 四、管理规定 1、需要补贴话费的员工,手机卡由公司统一提供,其目的是设立 公司内网,网内话费一定时间内免费,以节省话费支出,同时也便于公司统一管理;特殊情况下,经总经理批准,也可使用员工本人的手机卡,公司给予话费补贴。 2、公司享受补贴的员工电话必须保持24小时畅通,便于联络;休 假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的,须经部门经理同意。

3、手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)期间,手机使用 者应及时向直接领导说明,并告知应急联络方式。 4、违反上述管理规定而影响工作,取消当月话费补贴,情节严重 者将给予50—100元/次的罚款。 五、话费补贴流程 1、享受补贴的人员,由行政部提供补贴名单、补贴金额,由财务 部每月将补贴金额发放至本人工资中。 2、手机话费补贴采取每月集中补贴的方式,补贴时间为每月的20 号(与工资一起发放,遇节假日补贴时间往后顺延),手机话费补贴以月为准。 3、公司允许长期出差的员工使用当地号码,但不得影响联系本人。号码混用期间累计话费的月标准额度不变。 六、补贴话费的申请及特殊情况审批 1、如果相关岗位人员因内外联工作的需要,申请话费补贴,由其本人填写《手机话费补贴申请单》,写明补贴的原因及所报补贴金额的依据,流程为: 填写申请单——部门经理审核——行政部审核——总经理审批——财务部执行。 2、如果由于某岗位人员执行特殊项目任务,需要较高的话费支出时,可以由岗位人员提出申请,其他流程同上。 3、如公司某员工调整了工作岗位,提升(降低)了级别,自调整后的次月起,该员工的手机话费应按照新岗位话费报销标准进行报

销售人员工作手机管理制度

销售人员工作手机及手机卡领用管理制度 第一章总则 第一条为了使公司所拥有的客户资源得以最大化运用,并在公司发展过程中实现有效沉淀和积累,公司统一为销售人员配发中国电信4G全网通双卡工作移动电话,为使工作手机管理规范化,责任明确化,特制定本管理制度。 第二条适用范围:本制度适用公司所有领用公司配备的手机及手机卡的销售人员。 第二章机型及费用管理 第三条机型配置及费用承担 1、公司统一定制的为华为荣耀8(4G+64G)双模双待全网通4G移动电话或领用人员根据自己的使用要求自行购买(或公司给予2000元/台的费用核算,超出部分自行承担)。套餐为4G全能卡套餐,套餐内容见下表: 第四条所有配发4G移动手机和手机卡的销售人员,原电话费补助取消,如超出套餐费用,从其当月工资中扣除。 第五条行政人事人员统计每月费用并核算。 第三章使用管理

第六条手机号码按照专区专号的原则使用,如有人事调动及调整,原区域销售人员将工作移动手机及号码移交给行政人事,再由行政人事人员征求销售部负责人意见后从新分配给接手该区域工作的销售人员。 第七条公司配发的手机(包含公司给予的2000元/台的手机费用核算)及手机卡号的所有权归公司所有,公司员工只有保管权和使用权。 第八条由公司行政人事人员负责手机及套餐的定制、手机的发放、登记、备案等日常管理。 第九条销售部负责人负责监督工作手机的使用情况。 第十条使用员工作为公司手机及卡号的唯一保管人,对使用公司配备的设备有妥善保管的义务,不得转让、转借他人,更不得让他人代为接听。 第十一条申领流程 1、新员工入职后,签订正式《劳动合同》转正后方可申请手机及手机卡号。如试用期前申领的员工,需要提交1000元押金,自转正后凭押金凭证领取押金。 2、申领流程如下:填写手机及手机卡号申请表部门负责人审核行政人事人员审核总经理审批行政人事人员配发并签订使用承诺书第十二条领用手机及手机卡号的销售人员,必须使用公司配备的号码对外进行业务往来,并保证24小时开机。领用人要按照标准使用手机、合理控制通话时间,禁止公话私用。员工在使用手机期间,按规定遵守国家制度和法律,不得发送或者散播暴力、淫秽、反动等不良短信、彩信、视频,否则由此产生的后果和责任,由手机使用人承担。 第四章移动手机折旧 第十三条移动手机折旧 1、移动手机使用年限为3年,3年后,领用人可以至行政人事人员处申领新的手机。 2、移动手机在使用年限内折旧费用:手机发票价格(或公司给予的2000元/台的购机核算费用)÷1095(天) 第五章移动手机遗失、损毁流程及责任承担 第十四条遗失管理 1、移动手机在使用年限内遗失,持有人应在24小时内通知行政人事人员,如不及时造成的额外费用及公司损失,由移动手机持有人全额承担,移动手机丢失费用及补卡按照折旧赔偿并从当月工资中扣除,并重新走申领流程。

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