销售退货单
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销售退货单
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销售退货标准作业流程
销售退货标准作业流程 1.说明 明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。 客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。 客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。 2.适用范围及对应岗位 送货员： (1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库； (2)现场验货； 销售代表： (1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批； 销售经理： (1)审批退货申请报告，给予批示意见； 仓管员： (1)验货及收货； (2)填写退货申请报告； (3)给打印出来的退货单签字，核对入账； 仓库操作员： (1)新建退货单及打印； (2)系统入库； 应收账管员： (1)收到财务联，做应收结算； 3.涉及相关单据 销售退货单 4.作业流程图 客户现场拒收的退货流程
5.作业流程说明 5.1.送货员将货物至仓库 送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区； 5.2.仓管员验货 检查退回的商品的质量，并统计数量； 5.3.仓管员填写退货报告 仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批； 退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。 5.4.销售经理审批退货报告 销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理； 5.5.仓库操作员维护退货单及打印 仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员； 系统简单操作说明： 【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】 【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】 系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。客户现场拒收整张销售单上的商品或其中部分商品，一般采用有原单销售退货的方式，即在输入销售退货单时，可以调出原销售单，商品的退货价格默认按原销售单里的销售价格计算。 如果销售退货单含赠品，系统会自动提示所含的赠品也需退回仓库（有原单销售退货的方式）。在系统中分仓库去做退货处理，选择“赠品仓”。 如果退回的商品因客户造成残损的情况，按公司规章制度，确定最终的商品退货价格，退回仓库。 5.6.仓管员签字并核对入账 仓管员收到打印出的两联单后，收货并签字确认，一联在仓库留底，做手工账。另一联作为财务联交给应收账管员，通知仓库操作员做系统入库； 5.7.仓库操作员系统入库 仓库操作员收到仓管员的通知后，在系统中做入库操作，即审核销售退货单； 系统简单操作说明： 【销售中心】-【销售退货单管理】-【审核】
手写退货单范文
我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答 快递单号找不到？ 不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。） 只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。 300子标准稿纸手写格式怎么写 1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导 2.在打开的向导 对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。 选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。再选择页 号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。 3.这样，标准稿纸设置完成。稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。 4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸 格线对齐。 发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？ K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根 据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送 货员都签字，仓库留存一联。 其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明 采购费用。b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并 签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。 其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价 控制。c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3 系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。 财务签字后，留下记账联。另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。 d）财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务 即时反映应付账款。2、采购退回流程a）仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3 系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。 b）采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指 定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。说明： 只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。 c）财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生 成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。d）财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。 3、关于采购费用a）财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本， 若不需要，则直接记账。b）若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量 的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。
标准退货单(标准版)
标准退货单(标准版) 介绍 标准退货单(标准版)是用于记录和处理产品退货的文档。退货单提供了一种方便的方式来跟踪和管理退货事务，以确保顺利进行退款和库存管理。 目的 标准退货单的目的是记录退货的详细信息，包括产品信息、原因、数量以及其他必要的信息。通过使用标准退货单，可以实现以下目标： - 确保退货流程的顺利进行，以避免混乱和错误。 - 为供应商提供准确的退货信息，以便供应商能够及时处理和跟踪退货。 - 为销售和财务部门提供退货相关的数据，以便进行退款处理和库存管理。 使用指南 以下是使用标准退货单的指南：
填写退货单 1. 在 "日期" 栏中填写退货单的日期。 2. 在 "供应商信息" 栏中填写供应商的名称和联系信息。 3. 在"产品信息" 栏中填写退货的产品名称、数量和退货单价。 4. 在 "原因" 栏中简要描述退货的原因。可以使用简短的关键 词或短语。 5. 在 "备注" 栏中添加任何额外的重要信息或说明。 签署和归档 1. 在合适的位置签署退货单，并确保所有必要的人员都在相应 的字段上签名。 2. 将退货单归档在适当的文件夹或系统中，以便将来查询和参考。 注意事项 以下是使用标准退货单时需要注意的事项： 1. 确保填写所有必填字段。遗漏必填字段可能导致退货无法正 常处理。
2. 在填写退货单时要准确无误地记录产品信息和退货数量，以避免混淆和错误。 3. 如果有可能，附上相关的退货凭证或证明文件，以便供应商能够及时核对和处理退货。 示例 通过使用标准退货单(标准版)，可以更好地管理和跟踪退货事务，提高退货流程的效率，并确保供应商和内部部门之间的良好沟通。
SAP退货销售订单处理流程
目录 Return Order Handling (3) 步骤一：查看物料的销售数据是否存在(确认需创建客户退货物单的物料是否在系统已建立) (3) 步骤二：检查客户物体料信息记录（“NT Material No.” VS “Customer Material No.”） (3) 步骤三：检查销售卖价是否存在 (3) ●V A01-创建客户退货单 (3) 步骤四：进入创建销售订单界面样（如需执行其它功能,操作方法类似.） (3) 步骤五：创建销售订单-初始屏幕 (4) 步骤六：创建销售订单-初始屏幕 (6) 步骤八：创建-退货-概览 (15) 步骤九：创建-退货-项目数据 (17) 步骤十：→保存 (22) ●V A02-Release 客户退货单 (23) 步骤一：进入修改销售订单界面样 (23) 步骤二：V A02修改销售订单：初始屏幕 (23) 步骤三：更改-退货-概览 (24) 步骤四：→保存 (24) ●话题：更改客户退货单 (25) 步骤一：表头数据 (25) 步骤二：更改-退货-概览 (29) 步骤三：更改-退货-项目数据 (29) 步骤四：→保存 (35) ●V A03-显示客户退货单 (36) 步骤一：进入显示销售订单界面样 (36) 步骤二：V A03显示销售订单：初始屏幕 (36) 步骤三：显示-退货-概览 (36) 步骤四：表头数据 (37) 步骤五：项目数据 (37) 步骤六：点击，不用。 (37) 步骤七：点击，查看凭证流。 (37) ●VL01N-创建交货单 (38) 步骤一：进入创建交货单界面样 (38) 步骤二：创建带有订单参考的外向交货 (38) 步骤三：退货交货通知-创建-概览 (39) 步骤四：退货交货通知-创建-项目细节 (40) ●VL06O-交货单PGI (41) 步骤一：进入外向交货监控界面样 (41) 步骤二：外向交货监控 (41) 步骤三：发货外向交货 (41) 步骤四:将过帐发货的外向发货 (41) ●VF01-创建退货订单发票 (42) 步骤一：进入创建出具发票凭证界面样 (42)
ERP销售退货业务处理工作流程图案例
ERP销售退货业务处理工作流程图案例ERP销售退货业务处理工作流程图案例2.折让流程 1、未开票前退货填制退货单【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可开票数量为冲减后的数量。 2、开票后退货处理填制退货单【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】填制红字发票【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单根据退货单开具红字销售发票冲原有应收账款。对冲应收账款【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲自动对冲开票后的退货。 3、退货退票退款处理开票后的退货参照原有合同进行退货单录入根据退货单开具红字销售发票。退款时可以对红字销售普通发票进行现结处理也可在应收账款中进行付款处理。 4、返利与换票业务退补业务只是涉及销售金额的调整没有销售产品的出入库管理即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库单。对于返利的业务可直接根据返利额开具红字发票并标记为“退补”。对于需要换开的发票可先开具与原票金额相反的发票将其冲销并标记为“退补”然后再开具内容正确的发票并标记为“退补”。 ———————————————————————————————————————————当我们的产品遇到质量问题该如何处理呢一般来说现在有两种处理方法。一是若质量问题不严重的话跟客户协商可以不退货只是在货款上给予一定的折让二是问题严重的话那只能允许客户退货并根据实际情况决定是返工呢还是放弃这张销售定单。今天我就给大家谈谈这个货款折让流程。其实货款折让在很多场合都会用到如 1、当质量发生问题时一是跟客户协商一致直接在应收帐款
销售退货单的会计分录
销售退货单的会计分录 销售退货单的会计分录是记录企业销售退货的重要财务凭证。销售退货是指客户将已购买的商品退还给企业，要求企业退还货款或者换货的一种商业行为。在会计上，销售退货单的会计分录需要准确记录销售退货的货款、销售成本以及库存的变动情况。 我们来看一下销售退货单的会计分录的基本结构。一般而言，销售退货单的会计分录包括借方和贷方两个部分。借方是指记录退货的货款或者换货的成本，贷方是指记录库存的增加以及销售成本的减少。具体的会计分录可以根据不同的业务情况而有所不同，下面将以具体的业务案例来说明。 假设某企业发生了一笔销售退货业务，客户退还了货款，并要求退还销售退货的成本。该企业将退货的货款及销售退货的成本分别记入“应收账款”和“销售成本”科目中。而库存的增加需要记入“库存”科目，销售成本的减少需要记入“销售成本差异”科目。具体的会计分录如下： 借：应收账款 贷：库存 借：销售成本 贷：销售成本差异
借方“应收账款”科目，表示企业从客户处收到的退货货款。这是一种应收款项，属于资产类科目，反映了企业与客户之间的经济关系。 贷方“库存”科目，表示企业退货后库存的增加。库存是企业重要的资产之一，反映了企业的经营能力和规模。 然后，借方“销售成本”科目，表示销售退货导致的销售成本的增加。销售成本是指企业在销售商品或提供服务过程中发生的直接成本。销售成本的增加会导致企业利润的下降。 贷方“销售成本差异”科目，表示销售退货导致的销售成本的减少。销售成本差异是指企业实际发生的销售成本与预计销售成本之间的差异。这个差异可能是由于成本计算错误、销售退货的特殊情况等原因引起的。 通过以上的会计分录，企业可以准确记录销售退货的货款、销售成本以及库存的变动情况。这样一来，企业可以及时了解销售退货对企业财务状况的影响，以便做出相应的经营决策。 需要注意的是，销售退货单的会计分录应该根据具体的业务情况进行调整。例如，如果客户要求换货而不是退货，那么会计分录中的借方科目和贷方科目将有所变化。另外，不同的企业可能有不同的会计科目设置，因此会计分录中的科目名称可能会有所差异。
销售退换货的账务处理
销售退换货的账务处理 销售退换货是商家经常面对的问题之一，对于商家而言，如何处理退换货的账务问题是至关重要的。在这篇文章中，我们将探讨销售退换货的账务处理方法，以及如何避免出现错误。 一、销售退货的账务处理 1.销售退货的会计凭证 当顾客退货时，商家需要开具退货单，并且在会计上需要做出相应的处理。通常情况下，销售退货需要开立以下会计凭证： （1）销售退货凭证：借：应收账款，贷：销售收入。 （2）库存变动凭证：借：库存商品，贷：成本差异。 （3）费用凭证：借：费用支出，贷：应付账款。 2.销售退货的会计处理 销售退货的会计处理通常包括以下几个方面： （1）应收账款的处理：将退货金额从应收账款中扣除。 （2）销售收入的处理：将销售收入中相应的金额扣除。 （3）库存商品的处理：将退货商品归还到库存中。
（4）成本差异的处理：将销售成本中相应的金额扣除。 （5）费用支出的处理：将退货产生的费用计入费用支出。 二、销售换货的账务处理 1.销售换货的会计凭证 当顾客换货时，商家需要开具换货单，并且在会计上需要做出相应的处理。通常情况下，销售换货需要开立以下会计凭证： （1）销售换货凭证：借：应收账款，贷：销售收入。 （2）库存变动凭证：借：库存商品，贷：成本差异。 2.销售换货的会计处理 销售换货的会计处理通常包括以下几个方面： （1）应收账款的处理：将换货金额从应收账款中扣除，并将新商品的金额计入应收账款。 （2）销售收入的处理：将销售收入中相应的金额扣除，并将新商品的金额计入销售收入。 （3）库存商品的处理：将旧商品归还到库存中，并将新商品计入库存商品。
（4）成本差异的处理：将旧商品的成本扣除，并将新商品的成本计入成本差异。 三、避免销售退换货的错误 销售退换货是商家难以避免的问题之一，但商家可以通过以下几个方面避免出现错误： （1）加强售后服务，提高产品质量，避免出现售后问题。 （2）建立完善的售后服务制度，明确退换货的规定。 （3）加强售后服务人员的售后服务技能培训，提高售后服务质量。 （4）建立完善的销售退换货管理制度，避免出现管理上的问题。 （5）建立完善的会计制度，规范销售退换货的会计处理。 销售退换货的账务处理是商家必须要面对的问题之一，商家需要建立完善的管理制度，加强售后服务，规范会计处理，才能更好的应对退换货问题，提高企业的竞争力。
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序 门店药品销售退货是门店管理中非常重要的一环，也是正常商业运作中的一环。在这个流程中，门店的药品销售人员必须遵循严格的操作程序，以确保退货过程的顺利进行，同时保证药品质量和安全。 以下是一般门店药品销售退货的操作程序，可供参考： 1. 确认退货的药品品种和数量 门店药品销售人员接到退货申请后，首先要确认退货的药品品种和数量是否正确。检查药品包装和药品本身，验证药品是否符合退货条件，如有破损、过期等情况，该药品应该无法退货。 2. 填写退货单 确认药品品种和数量后，门店销售人员要为退货填写一份退货单。退货单应该包括药品名称、包装规格、数量、退货原因、销售日期、销售单号等信息。同时，销售人员要将退货单上的药品编号与实际退货的产品进行核对，以确保无误。 3. 提交退货单 门店销售人员填写完退货单后，将退货单交给门店经理或退货专人进行审核，包括退货单上药品品种和数量是否对应、药品是否完好无损、退货原因是否充分说明等。 4. 进行退货处理 审核通过后，门店经理或退货专人会将药品退回原供应商或制药厂商，并且会将退货单复印留存。在退货过程中，应该对药品进行妥善包装，以确保在运输过程中不会受到损害或污染。门店应该保留相关退货过程的记录，以供以后的参考和管理。
5. 结算 一般情况下，退货的药品款项将在门店与供应商或制药厂商之间进行结算，以确保资金不会出现任何问题。门店销售人员应该做好正确的退款处理，确保退货顺利进行。 总之，门店药品销售退货涉及到许多环节，而且还牵涉到药品质量和安全问题，因此门店销售人员必须非常谨慎，确保退货过程的正确和顺畅。这样，门店就能够实现自己的经营目标，同时保证药品销售质量和公共安全，为顾客提供更好的服务。
门店药品销售退货的操作程序范本
门店药品销售退货的操作程序范本 一、退货申请 1.1 顾客提出退货申请时，应填写《药品销售退货申请单》，并提供购药时的原始购药凭证。 1.2 退货申请单应包含以下信息： - 顾客姓名及联系方式 - 药品名称、批号、规格 - 购买数量及金额 - 退货原因及说明 - 退货日期 1.3 顾客在填写退货申请单时应注明希望获得的退款方式。常用的退款方式包括现金退款、银行卡退款等。 1.4 退货申请单应由顾客签字确认，并由店员核实并签字确认。 二、退货审批 2.1 门店经理或相关负责人对退货申请进行审批。审批时应核对申请单上的信息与购药凭证，确保退货申请确有必要。 2.2 审批通过后，经理或负责人应在退货申请单上签字确认，并进行记录。 三、退货物品准备 3.1 店员按照退货申请单上的药品信息，从库存中将需要退货的物品取出。
3.2 取出的药品应与退货申请单上的药品信息进行核对，确保准确无误。 四、退货审核 4.1 店员将待退货的物品及退货申请单交由药店负责人或质量管理人员进行退货审核。 4.2 负责人或质量管理人员对退货物品进行核对，确保物品完整无损，并核实退货原因是否合理。 4.3 审核通过后，负责人或质量管理人员应在退货申请单上签字确认，并进行记录。 五、退款处理 5.1 根据顾客的退款方式，门店应按照相关流程进行退款处理。 5.2 对于现金退款，负责人或店员应将退款金额与退货申请单上的金额核对无误后，将退款金额给予顾客，并填写《现金退款凭证》。 5.3 对于银行卡退款，负责人或店员应按照银行卡退款的流程进行操作，确保退款到达顾客账户。 5.4 退款处理完成后，应将退款单据妥善保存，并记录在退货申请单上。 六、退货物品处理 6.1 退货物品应在退货审核通过后进行处理。
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序 一、退货前准备工作： 1. 查找相关销售记录：通过销售系统或纸质销售记录，找到客户的购买记录和退货原因。 2. 检查退货规定：查阅公司的退货政策，确定客户是否符合退货条件，以及退货所需的凭证和手续。 3. 准备退货单据：打印或准备退货单据，包括退货单、退货凭证、退款单等。 4. 准备退货物品：检查客户退回的商品，确保商品完好无损，按照公司规定的标准进行检验。 二、办理退货手续： 1. 与客户沟通确认：联系客户，核实退货原因，了解客户的需求和意见，并告知客户退货的相关事宜。 2. 登记退货信息：在退货单上登记客户的姓名、联系方式、退货原因、退货商品及数量等详细信息。 3. 检验退货商品：将客户退回的商品进行检查，确认商品是否符合退货条件，如商品符合退货条件，将商品放置在指定区域待处理。 4. 填写退货单据：根据退货单据的要求，填写退货凭证，包括客户信息、商品信息、退货数量、退款金额等。 5. 签署退货凭证：由客户签署退货凭证，确认退货事宜，并保存好相关的签字文件。
6. 完成退货入库：将退回的商品按照规定的流程进行入库处理，确保商品信息的准确性和库存的及时更新。 三、退款操作： 1. 确认退款方式：与客户沟通确定退款方式，例如退回原支付渠道、以现金形式退款或通过银行转账等。 2. 填写退款单据：根据公司规定，填写退款单据，包括客户信息、退货金额、退款方式等。 3. 办理退款手续：根据客户要求和公司规定，通过退款方式进行相应的操作，如使用POS机进行退款、网银转账等。 4. 登记退款信息：在销售系统或纸质记录上登记客户的退款信息，包括退款日期、退款金额等，并在客户退款单上签字确认。 四、退货结算： 1. 进行退货结算：根据客户的退货金额和退款方式，进行相应的核算和结算操作。 2. 调整库存：根据退货数量和商品信息，对库存进行相应的调整，确保库存数据的准确性。 3. 销售记录更新：将退货信息记录到销售系统或纸质销售记录中，确保销售数据的完整性和及时更新。 五、客户关系管理： 1. 反馈客户信息：将客户退货的原因和反馈信息及时向相关部门反馈，以便公司对产品和服务进行改进。
销售退货管理流程
销售退货管理流程 销售退货管理流程 一、目的： 本流程的目的是规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本。 二、适用范围： 本流程适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结账等各环节操作。 三、定义： 销售退货是指客户退回我司的正、废品配件。 四、收取退货： 4.1 送货员根据客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录或开退货待处理凭证。如果退货于当趟结算时扣款，要记
录于结算清单；如果未给客户扣款，则给客户开退货待处理凭证。 4.2 送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不 符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。 4.3 大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。 4.4 客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。 五、录入销退订单： 5.1 开单员根据结算清单或退货待处理凭证上的信息，在 系统内创建一张销退订单。按退货类型，已给客户扣款的选择“线路退货”，未扣款的选择“三包退货”；线路退货由销售员开单，三包退货由售后部质检员开单。 5.2 业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质 检员开单。 5.3 如果因系统切换原因导致无销售记录的退货，则按公 司规定处理。
六、退货检验，订单补充/修正，分货： 6.1 送货员与质检员共同检验退货。 6.2 质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。 6.3 质检员打印、补贴退货条码。 6.4 送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。 6.5 对于不能退的，开具退货差异单，按具体情况分别处理。 6.6 每日处理退货时间为送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。 七、订单打印，通知仓库收货： 7.1 质检员打印退货单。 7.2 质检员通过系统通知各仓库到退货区收货。 八、退货移交： 8.1 送货员、质检员、仓管员三方共同清点、签字，将退货移交给仓管员。
销售退货业务流程
二、销售业务处理流程 2.9销售退货业务处理流程 2.9.1流程图展示 销售退货业务ERP 流程 客户 会计核算部 仓储中心 销售部 销售部经各层级商讨，决定解决方案，如同意退货则进入退货 流程 客户产品发给客户后，因各种原因，客户会对部分或全部产 品退货 客户要求退货，己方作出反馈 双方同意退货，则客户退货 销售部系统内维护退货单（根据实际退货情况，参照发货单生成退货单） 对退货进行处理退货单 仓储中心 根据退货单和实际收到货物办理退货入库，并维护系统内红字销售出库单 红字销售出库单 是否已开票会计核算部 传至仓储进行退货入库 参照发货单和退货单生成（数量为发货数量减除退货数量）销售发票 销售普通/专用发票 参照发货单（红字记录）-即为退货单生成红字销售发 票 红字销售发票 同时依据红/蓝字销售发票确认收入 依据销售普通/专用发票确认收入 确认收入类凭证 确认收入类凭证 确认收入 否是 销售退货款业务 涉及部门：销售部、仓储中心，会计核算部 制作人：于浩 前期已维护销售发票 销售发票 确认收入 销售部 根据退货情况开具真实红字发票 销售部 根据发货减退货数开具真实销售发票 结束点1 结束点2结束点3
2.3.2业务流程描述 节点 序号 部门及岗位依据流程说明结果处理状态 1 销售部客户退货要求经各层级商讨，决定解决方案， 如同意退货则进入退货流程 做出接受退货的决定线下处理 2销售部接受退货的决 定系统内维护退货单（根据实际退货情况， 参照发货单生成退货单）传至仓储中心 和会计核算部 退货单线上处理 3仓储中心退货单根据退货单和实际收到货物办理退货入 库，并维护系统内红字销售出库单 红字销售出库单线上处理 4 会计核算部退货单首先确定是否已开票，如未开票则根据 发货数减退货数开销售发票，如已开票 则按退货数开红字发票 真实红/蓝发票线下处理 5 销售部真实发票如未开票参照发货单和退货单生成（数 量为发货数量减除退货数量）销售发票， 如已开票参照发货单（红字记录）-即为 退货单生成红字销售发票 系统内销售发票线上处理 6 会计核算部系统内销售发 票 依据发票确认收入确认收入类凭证线上处理2.3.3业务流程关键点 关键点序号关键控制点描述风险预测 未开票状况下开票时，其数额依据发货数（原应开票数量）减 退货数量开具专用/普通发票如数量把握不准确，则收入核算也不准 已开票状况下根据退货数量开具红字发票 2.3.4业务流程关键报表描述 报表序号关键报表报表功能说明 01 订单执行统计表销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。