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《自动驾驶车辆模拟仿真测试平台技术要求》（征求意见稿）意见反
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团体标准名称：《自动驾驶车辆模拟仿真测试平台技术要求》（征求意见稿）
提出单位：中关村智通智能交通产业联盟
提出修改意见单位：专家姓名：
联系地址：联系电话：
（注：本表填写后请于2019年10月29日前以电子邮件形式反馈，电子邮箱为：service@mzone.site）
新选供应商提交资料清单
新选供应商提交资料清单 1. 供应商保证能力调查资料 □供应商基本情况登记表（*） □供应商主要联系人通讯录（*） □供应商主要产品一览表（*） □供应商生产设备一览表（**） □供应商检测设备一览表（**） □产品主要原材料一览表（**） □供应商主要客户一览表（*） 2. 供应商注册资料及证实性材料 □企业法人身份证明影印件 □营业执照影印件（*） □税务登记证影印件（*） □增值税一般纳税人资格证书影印件（*） □税务年审记录（*） □最新资产负债表、损益表、现金流量表（**） □开户银行名称及银行账号 □质量管理体系认证证书影印件（**） □产品认证证书影印件 □产品型式试验报告影印件（省级以上部门） □出厂检验报告影印件 □在主要客户处的评级情况（**） □授权代理的相关证明文件影印件（代理商提供） 3. 自述性材料 □供应商自我介绍（*） □产品介绍（*） □公司组织架构图（*） □质量控制流程图（**） □产品加工工艺流程（**） □产品验收标准（**） □购销流程图/表（代理商提供） 4. 服务方式说明 □供应物料报价单/发票类型/付款期限（*） □订单确认时间/产品交付方式（*） □技术支持说明 注：（*）为所有厂商必须提交的资料；（**）为制造厂商必须提交的资料。
供应商商务调查问卷 一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品： （1）去年产值：，今年产值：； （2）去年产值：，今年产值：； （3）去年产值：，今年产值：； 有无出口：，平均出口比例：； 3. 贵公司去年产值：，今年产值（目前为止）：； 主要客户：（1），占销售额：% （2），占销售额：% （3），占销售额：% 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。 最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________； 可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（广州）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？
项目开发流程输出文件清单
技术文件提交清单 1. APQP 标题 计划和项目的先期策划子标题 1.1.1 项目覆盖的产品图纸（2D,3D） 1.1.2 APQP项目策划计划表子标题 1.1. 2.1 项目开发建议和申请书、批准书项目经理提供1.1.2.2 多方论证CFT小组成员及职责 1.1. 2.3 市场调研报告项目经理提供1.1.2.4 技术标准资料清单 1.1. 2.5 顾客的技术要求项目经理提供1.1.2.6 同类产品质量报告 1.1. 2.7 新产品开发设计目标 1.1. 2.8 产品初始材料明细 1.1. 2.9 产品和过程特殊特性 1.1. 2.10 过程流程图 1.1. 2.11 新产品设备/工装/专用量具清单 1.1. 2.12 生产能力分析 1.1. 2.13 所需设备初步清单 1.1. 2.14 项目投资预算 1.1. 2.15 可行性报告 1.1. 2.16 设计和开发评审记录表 1.1. 2.17 管理者支持的批准文件 1.2. 产品试制过程子标题 1.2.1 过程开发计划 1.2.2 产品的模具设计图纸和数据（2D,3D） 1.2.3 模具试制进度计划表 1.2.4 采购目录 1.2.5 产品、材料试验清单 1.2.6 小组可行性承诺 1.2.7 过程流程图 1.2.8 生产场地平面布置图 1.2.9 潜在失效模式及后果分析 1.2.10 控制计划 1.2.11 工序能力分析计划
1.2.12 MSA分析计划 1.2.13 主要设备清单 1.2.14 人员培训申请单 1.2.15 培训记录行政部提供 1.2.14 产品包装标准规范营业部提出要求1.2.15 管理者支持 1.2.16 潜在失效模式及后果分析 1.2.17 控制计划 1.2.18 作业指导书 1.2.19 检验指导书 1.3 试生产过程子标题 1.3.1 试生产计划 1.3.2 生产日期及生产数量的确定 1.3.3 产品/过程质量评审 1.3.4 试生产总结-批准正式批量投产 1.3.5 产品质量策划总结和认定 1.3.6 管理者支持的批准文件 2 MSA测量系统的统计与分析子标题 2.1MSA分析计划品质部提供 2.2测量系统分析报告品质部提供 3潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 4PPAP 子标题 4.1 过程流程图 4.2 作业指导书 4.3 产品检验标准(检验指导书) 4.4 潜在失效模式及后果分析（PFMEA） 4.5 控制计划 4.6 零件提交保证书 4.6 客户认可接收的文件客户提供 5SPC过程控制统计子标题 5.1PPK过程能力指数分析品质部提供5.2CPK制成能力控制指数分析品质部提供
专利申请后提交文件清单
请按照本表背面“填表注意事项”正确填写本表各栏申请号或专利号： F/11101发明专利请求书 份共 页Fj/10803 强制许可请求 书 页F/12101 实用新型专利 请求书 份共 页 Fh/10804强制许可使用 费用数额裁决请求书页F/13101 外观设计专利 请求书 份共 页 J/11201请求提前公布 声明 页C/10002权利要求书 份共 页 K/11301实质审查请求 书 页B/10003说明书 份共 页Xj/12301实用新型专利 检索报告请求书 页E/10004说明书附图 份共 页R/13102外观设计图片或照片份共 页D/10005说明书摘要 份共 页S/13103外观设计简要说明 份共 页 De/10006摘要附图 份共 页P/10018申请文件副本 页A/10007补正书 份共 页g/11102生物材料保藏证明 份共 页I/10008专利代理委托 书 份Z/10019不丧失新颖性证明份共 页H/10009费用减缓请求 书 份N/11103实质审查参考资料份共 页U/10010延长期限请求 书 份Mg/10020著录项目变更理由证明份共 页Hu/10011 恢复权利请求 书 份Mg/10021 专利管理机关处理决定 份共 页
L/10012意见陈述书(关 于费用)份共 页Mg/10022人民法院判决书份共 页L/10013意见陈述书(通用) 份共 页r/10201优先权转让证明 份共 页T/10014撤回专利申请 声明 份 r 中/10202优先权转让证 明中文本 页Fs/10015 办理文件副本 请求书 份 行政复议请求书 共 页Fy/10016附页 份共 页O/10023信 函 份共 页Gz/10017 更正错误请求 书 份Pu/10203优先权文件副 本 份共 页W/10401复审请求书 份 Pu 中/10204优先权文件副本首页译文 份共 页Fy/10402 复审无效程序中的意见陈述书 份共 页 ZM/10024其它证明文件份共 页Fh/10403复审无效程序中 的恢复权利请求 书份共 页10211撤回优先权声明份共 页Y/10601 专利权无效宣 告请求书 份共 页 Tf/10501放弃专利权声明 份共 页 M/10801著录项目变更申报书 份共 页 Fg/10802中止程序请求书 份共 页
客户审厂提供的 清单
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）； 1、计量设备清单和台账； 2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；
整理供应商基本资料表格_一需提供的供应商资料清单
供应商基本资料表格 整理表 姓名: 职业工种: 申请级别: 受理机构: 填报日期:
一、需提供的供应商资料清单： 1.企业法人营业执照；（新年检） 2.药品经营许可证\药品生产许可证；（有效期内） 3.GSP\GMP；（有效期内、认证地址与营业执照相符） 4.组织机构代码证； 5.税务登记证；（国税、地税） 6.供货单位质量保证体系调查表； 7.药品质量保证协议书；（代表人签字、盖公章、填写日期） 8.法人委托书及被委托人身份证复印件、上岗证（有效期内） 9.相关印章备案表 10.随货同行单（票）样式; 11.开户户名、开户银行及账号 以上资料全部加盖供应商原印公章。 二、需提供的品种资料清单： 1.药品注册批件（生产批件或批文，补充申请批件）或进口药品注册证。（批 文有效期为五年）（批件过期的需提供药品再注册批件或者受理书）。 2.质量标准（试行标准的注意试行有效期，过期则需提供转正批件）。 3.省检报告单(有效期内)或厂家首次供货的产品批次厂检。进口药品法定药检 报告书复印件。 4.说明书，外包装和内包装实样或复印件（药监备案）。大输液品种只提供标 签及包装图片。 5.物价批文。 6.生产厂家证照（含：营业执照（注意年检）、生产许可证、GMP证书）
7.商标注册证（非必须） 以上资料全部加盖供应商原印公章。 注：其中以下4项资料请按我司提供版本填写盖章！如有不清楚请联系我司相关采购员咨询，谢谢！ 1.药品质量保证协议书 2.供货单位质量保证体系调查表 3.相关印章备案表 4.法人委托书 整理丨尼克 本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
供应商需递交资料
供应商需递交资料 一、资格性要求相关证明材料 1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本，复印件）。注：已办理三证合一的供应商只须提供三证合一后的营业执照或法人证书等类似证明材料复印件； 2.食品经营许可证。（复印件加盖公章） 3.法定代表人身份证明书； 4.法人代表委托书； 5.承诺函； 二、报价部分 1.报价表。注：下浮率为供应商提供的各种食材的下浮率，结算价格为每月食材单价下浮后价格和供应数量进行核算的结果。参加征集活动供应商提交的报价表需做好密封。 三、技术、商务要求部分 1.服务方案（自拟）； 2.技术要求应答表； 3.商务要求应答表； 4.供应商类似项目业绩一览表。 附件2
供应商证明材料格式 一、法定代表人身份证明书 单位名称： 单位性质： 地址： 成立时间：年月日 经营期限： 姓名：性别：年龄：职务： 系(供应商名称)的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份正反面证复印件 供应商名称：（盖单位公章） 日期：年月日 注：供应商为法人单位时提供“法定代表人身份证明书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
二、法人代表委托书 本法人代表委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）（姓名）以我方签署已递交的报名资料的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交资料内容我均认可。 代理人无转委托权，特此委托。 供应商名称：（盖单位公章） 法定代表人或授权代表：（签字） 日期：年月日附：被授权人身份证（有效期内）正反面复印件加盖单位公章。
客户审厂提供的资料清单
客户审厂提供的资料清 单 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
客户审厂——各部门资料准备清单 相关说明： 1、证书类资料需在有效期内； 2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰； 3、有下划线的为需提供的记录名称； 4、红色为关键资料； 5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存； 一、体系文件（由文控中心提供）： 1、体系的有效证书； 2、质量手册； 3、体系二级、三级、四级文件清单； 4、质量体系内审报告及相关资料； 5、质量体系管理评审报告及相关资料； 6、客户满意度调查报告; 7、年度质量目标及其分解； 二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）： 1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》； 2、项目小组编制的《项目进度计划表》； 3、《制样单》； 4、设计输出：相关技术文件、图纸等； 5、《设计开发评审报告》； 6、《设计开发验证报告》； 7、《设计开发确认书》或《客户确认书》； 三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）： 1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》； 2、《供应商评鉴项目评分表》； 3、《供应商实地评鉴报告》； 4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》； 5、《供应商确认表》； 6、《合格供应商目录》； 7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》； 四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）： 1、《采购计划表》； 2、《采购合同》或《购销合同》； 3、《到料情况统计表》 4、《采购计划变更通知单》； 五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；
供应商基本情况调查表
表单编号：WX-QR7402-01 版本号：A 修订号：0
供应商商务调查问卷 一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品： （1）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（2）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（3）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________； 有无出口：□无□有，平均出口比例：_______________； 3.贵公司去年产值：__________________，今年产值（目前为止）：___________________； 主要客户：（1）___________________，占销售额：_________________ % （2）___________________，占销售额：_________________ % （3）___________________，占销售额：_________________ % 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。 最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________； 可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（厦门）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来 追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？
当事人提交材料证据清单(仲裁用)
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 当事人提交材料证据清单（仲裁用） 当事人提交材料证据清单（仲裁用） -------------------------------------------------------------------------------- ___仲受字「」第号 ---------------------------------------------------- | 序号 | 名称 | 件数 | 页数 | 备注 | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| 1 / 12
| | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | |------|-------------|---------|--------|----------| | | | | | | ---------------------------------------------------- 提交人：签收人：时间： 联系电话： 注：本表一式二份，当事人一份，存卷一份。 实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知
财产保全需要提交的材料
财产保全需要提交的材料 (2011-09-06 11:35:43) 转载▼ 标签： 杂谈 诉前财产保全： 当事人向法院提交材料清单： 1、诉前财产保全申请书； 2、申请人的身份证或法人的营业执照，复印件； 3、申请人法定代表人证明； 4、被申请人身份证明：被告是法人的，提交在工商局打印的企业机读档案资料； 是自然人的，打印常住人口信息表，如被告为夫妻，需证明夫妻关系。 （律师取证需带资料：律师执业证原件、 调查取证的证明原件、 案件受理通知书复印件， 授权委托书复印件，不收费，当场办理）； 5、授权委托书； 受托人身份证； 6、律师事务所函； 7、申请保全的财产的所有权证明 （房地产权中心打印房地产登记表，需授权委托书复印件，房地产权号，工本费50元）； 8、担保函（单位盖章并由法定代表人签字，个人必须亲自到法院签字）；
10、担保财产的所有权明确而没有争议、没有设定抵押权等担保物权、也没有被依法查封、扣押、监管等情况的证明，原件（到房产所在地的房地产权中心开无查封、抵押记录的证明）； 11、担保财产的所有权人身份证或法人营业执照、法定代表人身份证明，复印件； 12、法院必须在接受申请后48小时内作出裁定，立即执行。 当事人在法院采取保全措施后15天内必须到法院起诉，否则法院解除保全。 诉讼财产保全： 当事人向法院提交材料清单： 1、诉讼财产保全申请书，原件（个人签字，单位盖章） 2、申请人的身份证或法人的营业执照，复印件（加盖公章） 3、申请人法定代表人证明，复印件 4、被告身份证明：被告是法人的，提交在工商局打印的企业机读档案资料，复印件； 是自然人的，到公安机关打印常住人口信息表，如被告为夫妻，需证明夫妻关系（需带资料：律师执业证原件、调查取证的证明原件、案件受理通知书复印件，授权委托书复印件，不收费，当场办理）。 5、授权委托书，复印件 受托人身份证，复印件 6、所函，复印件 7、申请保全的财产的所有权证明，原件 （房地产权中心打印房地产登记表，需授权委托书复印件，房地产权号，工本费50元） 8、担保函，原件 （单位盖章并由法定代表人签字，个人必须亲自到法院签字）
项目提交文件清单
XX汽车制造厂有限公司战略规划实施与管理提升咨询项目 提交文件清单
以上文件如数收到。接收人签字： 签字时间：
附录1：XX有限关键管理与业务流程目录 计划管理 1.战略规划管理流程 2.年度综合经营计划管理流程 3.季度综合经营计划管理流程 4.月度综合经营计划管理流程 5.资本运作立项流程 6.专项计划立项管理流程 7.综合业务统计工作流程 8.特殊销售合同处理流程 9.月度绩效考核实施流程 人力资源管理 10.人力资源规划 流程 11.年度培训工作 制定流程 12.内部招聘流程 13.外部招聘流程 14.新进员工管理 流程 15.员工档案管理 流程 16.员工薪酬调整 流程 17.员工季度综合 考评实施流程 18.考核申诉流程 19.员工离职流程 会计管理 20.月度工资发放 流程 21.绩效年薪发放 流程 22.奖金发放流程 23.借款流程 24.报销流程 25.支票开据流程 26.发票开据流程 27.三方协议工作 流程 28.售后服务费用 付款流程 29.固定资产管理 流程
项目提交文件清单 财务管理 30.年度财务预算工作流程 31.季度财务预算工作流程 32.月度财务预算工作流程 33.专项计划预算工作流程 34.预算内资金审批流程 35.预算外资金审批流程 36.内部财务审计流程 行政管理 37.合同签订流程 38.制度制定流程 39.办公用品、福利品管理流程 40. a.公司用印流 程 b.上级来文处理流 程 c.公司发文处理流 程 生产管理 37.月度生产计划 管理流程 38.周度生产计划 管理流程 39.生产沟通协调 流程 40.设备报废流程 41.设备日常维修 管理流程 42.设备临时维修 流程 技术管理 43.研发项目立项 流程 44.产品开发流程 45.研发项目评审 流程 46.生产准备流程 47.工艺制定流程 48.公告目录申报 流程 采购管理 49.供应商评估、选 择流程 50.供应商考核流 程 51.采购招标流程 52.供应体系优化 流程 53.采购作业流程
项目实施文档交付清单
1项目准备阶段 项目文件文件类型说明 工作标准说明书 （SOW）最终交付物主要规划项目的范围与目标，保证项目顺利进行，主要包括： - 项目目标 - 项目范围 - 项目组织 - 实施策略 - 项目文档模板 - 规章制度 2项目管理 项目文件说明 项目计划详细制定各阶段的工作、时间、人员。一般使用MS Project 小组工作计划在项目计划的基础上，由每个小组制定的周计划或双周计划，记录已制定的计划完成状况、下周安排等 技术开发规范指导技术开发工作的规范，涵盖数据库设计、编码、测试等工作。 问题追踪表对项目实施过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决 3 需求分析 项目文件文件类型说明 需求调研方案最终交付物包括需求调研的范围、策略、步骤等内容，制导需求调研及分析工作。 需求规格说明书最终交付物包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。 4总体设计 项目文件文件类型说明 概要设计说明书最终交付物包括架构设计、模块设、UI设计等内容
数据库设计说明书最终交付物包括存储设计、规范设计、表结构设计等内容。 5.系统实现 项目文件文件类型说明 源代码及说明书最终交付物 Review纪录项目实施代码review纪录 6.测试阶段 项目文件文件类型说明 测试计划最终交付物 系统测试报告最终交付物 集成测试报告最终交付物 7.发布阶段 项目文件文件类型说明 UAT测试报告最终交付物用户接受测试试运行报告安装部署手册最终交付物系统安装部署指南 用户使用手册最终交付物对应组织机构、系统配置、功能使用方法等。 培训资料及报告项目实施评估用户培训的的结果，包括考试结果、再培训课程分析、用户参与到课率等 上线切换计划和检查 清单最终交付物 上线切换工作计划和每个关键 步骤的检查点 8 上线支持 项目文件文件类型说明
供应商评估
供应商评估资料 供应商类别：□经销服务类□制造类 供方名称（加盖公章）： 填表日期： 供方填表承诺 谨承诺：我公司诚信经营，所填内容完全属实。 法定代表人签字： 填写说明 1.需方从“供应商保证能力调查资料”、“供应商注册资料及证实性材料”、“自述性材料”、“服务方式说明”及“调查问卷”5个方面对供方保证能力调查，供方需如实填写和提供资料。 2.供方所提交的资料按照清单的顺序装订成册（纸张不能打孔，可用活页式文件夹装订）。不能提供者必须说明原因。 3.此文件内容包含了需要调查的供方基本情况的主要内容，是基本资料评审的主要依据。此文件要求的内容填报必须完整、真实、易于辨别。 4.所有资料文件均需提供纸质和电子版各1份，纸质资料文件需加盖公章，电子版要求是所有资质证件原件扫描（彩色扫描最好）。 5.文件送达或邮寄方式：（优先EMS） 地址： 邮编： 收件人： 电话： 6.相关事宜联系方式：
联系人： 电话： 邮箱： 供应商提交资料清单1. 供应商保证能力调查资料 □供应商基本情况登记表（*） □认证情况一览表（**） □供应商主要产品一览表（*） □供应商生产设备一览表（**） □供应商检测设备一览表（**） □产品主要原材料一览表（**） □供应商主要客户一览表（*） □供应商主要联系人通讯录（*） □人力资源一览表（*） □信息系统应用情况一览表 □供方关键（特殊）工序控制情况（**） 2. 供应商注册资料及证实性材料 □企业法人身份证明复印件（*） □营业执照复印件（*） □税务登记证复印件（*） □组织机构代码证（*） □增值税一般纳税人资格证书复印件（*） □税务年审记录（*） □最新资产负债表、损益表、现金流量表（**） □开户银行名称及银行账号
4、办理临时(一次性)物资供应商准入证资料清单
物资供应商临时（一次性）准入资料清单应提供以下资料（国外供应商应提供相对应的资料，外文版资料应提供相应中文翻译件）: 二、制造商提供（原件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．有关部门出具的生产许可证、HSE安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 5．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 6．物资供应商准入推荐表（附件1） 7、物资供应商准入申请表（附件2） 8、主要人员和生产、检测设备一览表(见附件3-1、附件3-2)； 9．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。 10．评审部门要求提供的其他相关资料。 二、代理商提供（原件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．所代理制造商授权的代理许可证书； 5．代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告； 6．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊
规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 7．物资供应商准入推荐表（附件1） 8、物资供应商准入申请表（附件2） 9、所代理制造商的主要生产、检测设备一览表(附件3-2)； 10．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。为产品代理商的，需要提供产品代理证书（原件） 11．评审部门要求提供的其他相关资料。 三、贸易商提供（原件及扫描件） 1．企业营业执照、组织机构代码证； 2．税务登记证明； 3．银行开户证明或银行资信证明； 4．有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告； 5．国家有关部门、行业或集团公司、油田公司要求实施质量认证和有特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构及集团公司、油田公司颁发的证书； 6．物资供应商准入推荐表（附件1） 7、物资供应商准入申请表（附件2） 8、产品检测设备等情况说明（附件3-2）； 9．授权委托书原件、受托人身份证原件及复印件。 11．评审部门要求提供的其他相关资料。
认证供应商审核文件清单
SGS 核证核证供应商审核供应商审核供应商审核内容内容--Comex 一、公司公司真实性与合法性真实性与合法性 1．公司合法性资质：营业执照原件/税务登记证/组织机构代码证 2．公司经营场地验证 3．公司规模人数 二、贸易贸易能力能力能力 1．业务支持系统,如供应商管理，订单处理，客户投诉处理等 2．业务人员资质信息 3．上一年度和最近三个月的出口区域及规模、客户列表，上一年度的营业额 三、生产能力生产能力 1．生产厂房和工作环境 2. 生产和检测设备及维护保养 3．现场工人良好操作 4. 制品的鉴别和控制 四、质量管质量管控控 1．公司质量部门的组织架构图及质控人员的资质 2．公司系统的质量管理体系 3．公司对供应商选择原则，以及本年度的合格供应厂商（包括外协厂）评定，对出口欧洲零部件的特殊要求 4．来料检验和出货检验标准、样板，及对出口欧洲产品的明确规定 5．公司是否针对产品的关键性能进行测试，及对出口欧洲产品的标准测试 6．公司测试及检验设备或仪器 7．不合格品的管理规定 8.针对产品的可追溯性进行的规定及相应记录 9. 公司针对质量问题的纠正及预防措施 10.针对欧洲法规RoHS的控制 11.产品针对欧洲法规的测试及认证 五、管理体系证书管理体系证书 1．体系认证证书以及最近的年度审核证明原件,如ISO9001、ISO14001等
关键资料关键资料：：（以下证书现场不能提供以下证书现场不能提供，，将无法获取将无法获取SGS Mark SGS Mark SGS Mark）） 1. 有效的营业执照原件 2. 正式员工的确认文件 3. 运营场地的证明文件，如租赁合同、土地所有证等，工作场所平面图 4. 质量管理体系文件及记录 5. 设备清单、固定资产台账 注意事项与审核注意事项与审核结果结果结果：： 1.审核现场将拍照,包括公司大门、办公区域、产品以及营业执照、办公场所房产证或租赁合同, 组织人事结构图表以及企业证书、执照、证件等。所有照片都将放入SGS 出具的供应商评估报告中,作为报告内容的一部分。照片均以审核员现场拍摄的为准,后期不予更换,请尽量保持审核现场的整洁。 2.审核报告中审核项分为关键不符合项和轻微不符合项，具体判定规则如下： 2.1关键不符合性有一项存在，则判定该企业不满足审核的要求，审核不合格 2.2 无关键不符合项，有轻微不符合性≤5项：判定企业基本满足审核要求，该企业 可以通过自身的运营管理体系进行自我 改善，可以判定为审核通过。 2.3 无关键不符合项，有≥5轻微不符合性项≤10：判定企业在实际运营管理中存在较严重 问题，现场开CAR （纠正措施报告）， 在15天内，由企业整改并提交相关证据后,再判定为审核通过。 2.4 无关键不符合项，有轻微不符合性项≥10：判定企业在实际运营中存在严重的缺失，已不能支持正常的生产或贸易服务， 不满足审核的要求，审核不合格。 3. 3.请被审核公司代表提前作好准备,避免因资料准备不齐全而出现的不符合项，同时报告中所有数据将以现场确认的为准，后期不予更改（若后期通过整改获得通过，结果将会体现在CAR 中）。 4.审核通过之后将会获得核证供应商金牌或核证供应商铂金及电子签名档审核报告，审核不通过将只会获得电子签名档审核报告。 .
项目验收文档清单.
承建单位项目验收文档清单 （注：文档的目录可参考以下样式，未分卷）（注：文档分卷可根据页数实际调整，部分文档可根据实际子系统或模块增加） 文档名称提交方备注 建设方案（备案稿）建设方 立项批复建设方 招标书承建方 投标书承建方 中标通知书承建方 项目合同承建方 实施方案（包括项目计划）承建方 实施方案报审表承建方 开工报审表承建方 开工令监理方 需求调研记录承建方 系统需求规格说明书（含专家评 承建方 审意见） 系统概要设计说明书承建方 系统详细设计说明书承建方 数据库设计说明书承建方 设备/材料进场报审表承建方 设备/材料进场记录表承建方 设备/材料开箱登记（验收）表承建方 设备/材料移交表承建方 厂商供货函（公章原件）承建方 厂商售后服务承诺函（公章原件）承建方 自检报告、联机验收单承建方 附件（合格证、检测报告等）承建方
试运行申请（硬件部分）承建方 试运行总结报告（硬件部分）承建方 验收报告（硬件）监理方 培训计划（硬件部分）承建方 培训教材（硬件部分）承建方 培训签到表（硬件部分）承建方 测试计划承建方 系统测试报告承建方 系统安装手册承建方 系统维护手册承建方 用户操作手册承建方 系统试运行方案（软件部分）承建方 试运行上线申请表（软件部分）承建方 承建方 试运行总结报告（（软件部分）承 建单位） 试运行报告（（软件部分）建设或 建设方 使用单位） 培训计划（软件部分）承建方 培训教材（软件部分）承建方 培训签到表（软件部分）承建方 工作周报承建方 工作月报承建方 竣工报告承建方两份文档是不一样的，竣工报 告相对简单点，一到两页即可。 总结报告要详细点，可以从项 项目总结报告承建方 目实施的工作量、建议，资金 使用情况等来写 用户意见书建设方 验收申请承建方 初验报告监理方 设备汇总移交清单承建方 系统安装程序、源代码光盘承建方三张 终验申请承建方
供应商背景调查新.doc
供应商审核报告 公司名称： 地址: 联系人: 联系电话: 反恐体系审核清单 一、 安全管理制度 1. 是否有经理或主管负责安全执行工作？如有请提供其名字和联系方式。 2. 是否有保安人员负责保安工作？如有，有多少人？ 3. 是否有安全政策和程序，包括现场实地保安标准、进出控制、人员安全、培训和教育、对货物交收、运输的控制？ 4. 工厂是否有安装闭路电视监控系统? 5. 是否有安全事故调查和报告程序和及时与顾客、公安局联系？ 6. 是否与当地公安局有联系？ 7. 是否有通讯工具与工厂保安和当地公安局联系？ 8. 是否至少每年一次安全检查？ 二、 实地保安和进出控制 1. 是否有实地保安标准？ 2. 是否有安排每天24小时，每周7天的保安执勤？ 3. 工厂内是否有围墙或围栏以防止未经许可证的进入，围墙的高度是否不低于2米？ 4. 是否有防止未经许可的车辆的进入？ 5. 是否有进行对司机的识别，如通过相片或其他方法？ 6. 工厂的建筑结构是否可抵御非法的进入和闯入？ 7. 司机进入工厂内是否保被安排于安全、隔离的休息室？ 8. 是否有控制未授权的人进入工厂的设施和运输车辆？ 9. 员工和授权的访问者是否通过相片或其他方法的识别？ 10. 是否访问期间者进厂需要登记、佩戴访客证、或工厂人员陪同？
11. 是否在工厂的里面和外面、包括停车地方提供足够的灯光？ 12. 是否所有门口、窗口、通路被锁以防止未经许可的进入？ 13. 进出工厂时私人物件是否需要被检查以防止未授权带入、带出物件？ 14. 是否有控制防止未授权进入电脑系统？ 15. 是否有张贴保安职责和程序于保安人员工作的地方? 三、 人事安全 1. 工厂在招工时是否对应征/聘人员进行招聘审查? 2. 是否所有员工包括新员工和旧员工都受到有关的安全培训：如未经许可的进入、保持货物的完整性、识别内部险谋？ 3. 员工手册中是否有安全方面的内容？ 4. 是否有对不良行为检举揭发的程序？ 5. 是否有对不良行为检举揭发的有功人士的奖励制度？ 6. 是否关键人士有接受文件欺骗和电脑安全方面的培训？ 7. 是否有对管理离厂员工的程序和防止他们再进入工厂？ 四、 收发货和运输安全 1. 是否有多货、少货的处理程序？ 2. 收发货区域是否限制未经许可的人员进入？ 3. 收发货区域是否禁止停放其他车辆？ 4. 进出的车辆和司机是否登记和验身份？ 5. 对于空车和满载的车辆是否有保护被盗窃和放入非法物品？ 6. 对于非满柜车辆是否采用安全的锁闭装置？ 7. 对于危险品和高价值的物品有否专门的管理和存放标识？ 8. 是否所有货柜车在装货前、锁柜门及加封条前都进行安全检查？ 9. 使用的封条是否是达到或超出PAS ISO 17712高度安全的封条标准的封条？ 10. 正在装货的货柜是否有专人负责看管? 11. 是否封条被锁以防止未授权的人员接触？ 12. 工厂是否曾发生过爆炸性自杀事件? 13． 工厂是否曾发生过罢工事件? 14． 工厂是否曾发生过游行示威事件?
IT-项目文档明细清单列举
IT项目文档明细清单列举 第一章．IT项目的启动阶段 1.1 可行性研究报告框架 1.2 项目章程 1.3 项目整体风险水平定性分析表 1.4 多项目风险情况一览表 1.5 质量保证说明书 1.6 采购程序及准购权限表 1.7 会议议程安排表 1.8 会议预算表 1.9 会议申请审批表 1.10会议通知表 1.11会议签到表 1.12会议资料明细表 1.13会议记录表 1.14会议内容管理表 1.15会议代表通讯录 1.16会议纪要表 1.17会议决议表 1.18会议决议落实通知单 1.19会议决议跟踪表 1.20实际会议费用清单 第二章．IT项目的计划阶段 2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍 2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程 2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍 2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算 2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍 2.6 项目范围说明书 2.7 软件需求调查表 2.8 需求分析说明书 2.9 系统设计任务书 2.10 工期类比估算表 2.11 项目活动计划表 2.12 项目进度计划表
2.13 里程碑计划及其跟踪表 2.14 所需资源清单及费用估算 2.15 成本类比估算表 2.16 按模块估计的成本估算表 2.17 基于费用科目的成本估算表 2.18 项目年度用款计划表 2.19 IT项目质量指标框架模板 2.20 IT项目质量保证计划模板 2.21 关键质量活动一览表 2.22 项目人员需求申请表 2.23 面试记录表 2.24 项目成员审核表 2.25 项目组工作说明书 2.26 项目成员岗位工作说明书 2.27 岗位说明书一览表 2.28 IT项目团队知识地图 2.29 项目成员责任分配矩阵 2.30 项目成员培训需求调查表 2.31 项目培训计划表 2.32 项目文档分类表 2.33 项目干系人的沟通需求分析表 2.34 项目信息接收责任明细表 2.35 项目成员联络表 2.36 单个风险损失值评估表 2.37 项目所有识别风险一览表 2.38 单个风险应对计划表 2.39 风险应对计划一览表 2.40 硬件产品请购单 2.41 软件产品请购单 2.42 项目采购计划明细表 2.43 采购招标书模板 2.44 采购投标书模板 2.45 供应商财务状况调查表 2.46 供应商评估表 2.47 采购中标通知书 2.48 采购落标通知书 第三章．IT项目的执行控制阶段 3.1 项目管理跟踪报告模板 3.2 项目变更控制表 3.3 项目变更动力、阻力分析表 3.4 项目范围变更一览表 3.5 项目变更状态跟踪一览表 3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表 3.7 工作周报 3.8 项目工作包进展报告表 3.9 项目月度进展报告表 3.10 项目月进度控制一览表 3.11 项目进度偏差控制表 3.12 某月/季项目进度汇报表 3.13 项目工作包进展抽查表 3.14 系统模块安装实施控制表 3.15 多项目进展状况一览表 3.16 项目费用申请表 3.17 项目支出明细单 3.18 基于最低预算的成本控制表 3.19 成本偏差控制表 3.20 单项目挣值分析表 3.21 多项目挣值分析比较表 3.22 信息系统缺陷的质量目标表 3.23 项目单元测试方案
PPAP文件提交清单和要求
PPAP文件提交清单
PPAP提交要求 5. PPAP文件提交要求 5.1 PPAP原则上必须按照等级三提交 5.2 PPAP要求每个零件号对应一份PSW零件，即使属于以下情况都需要重新提交PPAP： A 左右完全通用 B 仅颜色发生变更 5.3 PPAP按照等级三的提交要求： A 必须提交不可以缺项的有：尺寸测量结果、材料试验结果、性能试验结果、过程流程图、 控制计划、过程FMEA、PSW、外观件批准报告（如属于外观件）、供应商专用工装/模具清单、二级供应商清单、供应商量检具/检测试验设备清单、MSA、SPC B、属于可选项目提交要求的 1 DFMEA（供应商具备设计开发能力且由公司设计部门委托开发的必须提交） 2 具有资格的供应商实验室文件 3 按照生产件批准程序中表四规定的其他文件 5.4 关于PPAP中部分文件提交的质量要求 A、对于过程FMEA中，对于RPN≥100、RPN值TOP3 、S≥8的必须要求提交改善措施； B、控制计划中对于提交过程阶段的要求为生产阶段，供方批准需要填写或签字； C、对于安全法规件,3C件必须附3C证书复印件； D、对于关键特性，要求必须提交CPK监控，且保证生产CPK≥1.67;对于1.67>CPK≥1.33 的则必须要求供应商提交整改报告； E、对于外观件批准报告,要求必须提交三色数据或是样件编号,对于供应商加工信息也 需如实填写，如表面皮纹处理或是电镀等要求； F、尺寸测量结果中所有尺寸要求必须加注公差，同一尺寸测量数据记录不得少于三组, G、材料、性能试验结果中必须在实验要求前增加材料名称及牌号，同时注意在表头要选 择相应内表格内容的方框加黑，首次抽样（PPAP首次抽样）前方框加黑。 H、所有提交的资料中要完成相应的签字及加盖红章，复印无效。 I、过程流程图、PFMEA、控制计划内容必须保持前后一致，内容真实有效 PSW填写参看规范