广州市地铁总公司年度报告

广州市地铁总公司

目录

总经理年度报告 (2)

重要经营数据 (6)

地铁运营 (10)

工程建设 (15)

多种经营 (22)

企业改革 (27)

人力资源 (34)

党群工作 (38)

前景展望 (40)

先进人物 (42)

2000年总公司大事记 (44)

企管总部企划部编制

总经理年度报告

2000年，对地铁总公司来说，既是地铁二号线建设全面推进的一年，又是地铁一号线运营管理水平显著提高的一年，也是资源开发经营取得历史性突破的一年，更是企业改革稳步推进的一年。一年来，总公司围绕创建优秀现代企业的发展目标，坚定不移地贯彻“业务工作和改革工作两手抓”的方针，在按计划做好运营、建设及多种经营等各项业务工作的同时，积极推进企业改革，取得了令人瞩目的成绩。2000年总公司实现经营收入40296万元（其中运营收入19199万元，多种经营收入21097万元），较1999年增长103%，如果不考虑地铁一号线资产折旧的因素，实现利润总额4987万元。

2000年各项工作的推进，使总公司的各种内外关系得以理顺，内部管理得到加强，管理水平大幅提升，为总公司实行授权经营、实现企业化经营的战略目标奠定了更为坚实的基础。

〖地铁建设〗

一号线国家验收准备工作成绩显著。在市政府有关部门的指导下，总公司组织专门力量，全面展开地铁一号线国家验收的各项准备工作。需整改的项目已全部整改完毕，在总共十一个专业验收项目中，已有档案、统计、卫生防疫、供电、劳动安全、工程质量、

环保、通讯和规划等九个项目通过了政府主管部门组织的专业验收，消防和工程竣工财务决算审计两个专业的验收工作也已准备就绪，将于2001年初完成。

二号线工程建设全面推进。全年完成工程实物量15亿元，超额完成年度计划的4%，完成投资17.4亿元，超额完成年度计划的20%。全线土建工程33个工点全部开工，机电设备招标基本完成，工程投资控制成效显著，工程质量有所提高，安全生产连续达标，文明施工大为改观。二号线工程建设各项工作的全面推进，为确保实现市政府确定的“2002年底建成江南西至火车站段、2004年全线通车”的两个工期目标打下了良好的基础。

三号线前期筹建工作进展顺利。线路走向已基本稳定，预可行性研究工作已经完成，项目建议书在9月底通过市级评估后，已于10月上报国家计委申请立项。广州市城市快速轨道交通近期线网规划已获市政府的正式批准。

〖地铁运营〗

地铁一号线运营在抓好安全生产、确保实现“四无”（无责任行车重大、大事故；无责任设备重大、大事故；无责任乘客伤亡事故；无员工因公死亡、重伤事故）目标的同时，引入市场营销的理念和方法，努力提高服务质量，吸引客流，取得了较好的社会效益和经济效益。

从服务乘客的角度出发，总公司对全线16个车站的导向系统和广告宣传系统进行了统一规划，在客流量大的车站增加了售票机、兑零机和出入闸机等便民设备，缩短了行车间隔，完善了服务工作标准，规范

了各种服务标准用语及广播用语，并通过与有关部门的磋商，改善了一号线与地面公交车站的接驳。2000年，一号线开行列车90472列次，安全运行997万车公里，安全运载乘客6441 万人次，全年日均客运量17.6万人次（较1999年下半年增加4000人次/日）。

〖多种经营〗

资源开发取得突破性进展。一号线移动通讯引入系统项目的招标工作和工程施工按计划完成，可在2001年春节前投入使用。届时，在移动电话营运商的配合下，广大移动电话用户可在地铁一号线全线范围内实现无间断通话。坑口安置小区剩余空置房于今年开始销售，销售面积和回收资金均超计划完成。广告灯箱的上挂率达75%，比1999年有较大幅度的提高。芳村商业街和体育西商业街的招租工作完成良好，东山口商业街的招租工作也在按计划推进。一号线沿线商铺、商业街的出租率接近100%。各安置小区的配套建设继续推进，配套设施得到改善。大埔、大坦沙、南箕和龙归四个地块的开发准备工作也正在按计划进行。

此外，设计院在地铁二号线的初步设计、施工图设计和施工图预算，以及三号线预可行性研究报告和项目建议书等方面，物资公司在商务代理、招标代理和建材供应等方面，监理公司在工程监理方面都做了大量工作，各项指标完成良好，为实现总公司的经营目标，推进二号线的工程建设作出了各自的贡献。

〖企业改革〗

企业改革工作稳步推进并取得阶段性成果。通过

改革，形成了以建设、运营和资源开发为核心业务的业务经营体系，以及以“八部二室”为主体的总公司新的组织架构；调整了对地铁运营和资源开发的管理体制，撤消了运营公司和实业公司两个子公司，成立了运营、建设和资源开发三个事业总部；理顺了地铁工程建设管理模式；建立健全了经营管理目标综合考评、全面预算、财务派驻、工程预结算与合同派驻、重大技术问题决策、监察审计和人力资源等方面的管理制度。初步形成了既符合现代企业制度要求，又具有广州地铁企业特色的经营模式和管理机制。企业改革的实施和推进，对总公司的业务发展和内部管理起到了良好的促进作用，为下一阶段的深化改革工作创造了条件，使总公司朝着优秀现代企业的目标向前迈出了极其重要的第一步。

二十世纪即将过去。在这世纪之交的历史时刻，可以告慰广大关心、支持和帮助广州地铁的朋友们，在市委、市政府的正确领导下，地铁事业正焕发出新的生机和活力，全体地铁人正在用自己的辛勤汗水浇铸着“广州地铁”这个金字招牌，赋予她更大的价值和影响力。让我们携手共进，共同迈向那充满希望的二十一世纪。

重要经营数据

总公司主要指标

总收入40296万元

不含一号线折旧利润 4987万元

含一号线折旧利润-32820万元

固定资产

917914万元

（一号线有

920000万元投

资暂估入帐，

待一号线结算

后调整）

一号线主要债务余额

632800万元

运营主要指标

客运量 6441

万人次

客车开行列次

90472列次

运营里程 997

万车公里

平均日客运量 17.6

万人次

年内最高日客运量 39.3

万人次

储值票使用率

41.7%

平均满载率

14.9%

责任乘客投诉率

0.1%%

列车正点率

99.6%

运行图兑现率 100%

安全指标

责任行车重大、大事故 0

责任设备重大事故 0

责任乘客死亡率 0

员工因公死亡、重伤率 0

财务指标

运营收入

19199万元

不含一号线折旧利润

-2503万元

建设主要指标

二号线

累计完成投资

181681万元

土建开工工点数 33个

（全部开工）

机电完成招标项目累计数 40个

（完成总数的95%）

三号线

签定合同数 9个

累计支付前期费用 328

万元

多种经营主要指标

资源开发

广告登挂率 75%

空置房销售面积

13900平方米

沿线商铺出租面积 833

平方米

地下商业街出租面积 3770

平方米

车站连锁商铺出租面积 565

平方米

经营收入 6386

万元

设计院

承担项目总数 167

项

完成项目数 80项

获奖项目数 5项

经营收入 4832

万元

物资公司

钢材供应27800吨

水泥供应16600吨

完成招标代理项目 30个签定设备采购代理合同 20个经营收入 7701万元

监理公司

经营收入 724万元

培训中心

经营收入 267万元

地铁运营

2000年是广州地铁一号线全线投入运营的第二个年头，一号线运营继续发挥地铁交通的优势，为缓解市区交通拥挤状况，方便市民出行以及提升广州市的形象作出了应有的贡献。一年来，通过总公司各级员工的共同努力，一号线运营在提高服务质量、降低运营成本、提高管理水平等方面取得了新的进展，较好地完成了各阶段的运营任务。

〖安全运营、准点快捷〗

在面临新千年元旦、五十一周年国庆、澳门回归一周年等一系列重大节日的情况下，地铁一号线运营充分发挥大运量、安全、快速的优势，为广大市民欢度节日提供了方便。 2000年共有重大节假日25天、普通假日92天，日均售票客运量在20万人次以上，其中10月1日的日售票客运量达到39.3万人次，创历史新高。经过缜密组织，地铁一号线实现全年的列车正点率为99.6%，运行图兑现率为100%，责任乘客投诉率为0.1%%。

安全是地铁运营的生命线。为了确保安全运营目标的实现，一号线运营贯彻“安全第一，预防为主；加强领导，规范管理；深化教育，健全机制；明确职责，狠抓落实”的安全工作方针，从抓组织机构明确安全责任，抓规章制度规范安全管理，抓检查落实消除安全隐患等工作入手，建立了安全生产管理网络，制定了《安全奖惩办法》，对各级员工进行了安全生产教育和培训。全年共开展了10次安全大检查活动，

发现并消除了安全隐患216处。截止到12月31日，一号线已实现连续安全运营551天。

在确保运营安全的前提下，从满足市民需求的角度出发，于6月28日一号线全线运营一周年之际，对运营时间作出了新的调整，将行车间隔由原来的高峰期7分钟、中峰期10分钟、低峰期14分钟分别缩短到6分、9分、12分，并减小了停车间隔，大大缩短了全程运营时间，更好地满足了乘客的需要。

〖优质服务、舒适满意〗

2000年，一号线运营在方便乘客、提高服务质量方面采取了一系列管理措施，取得了长足的进步。针对重大节日或周六、周日乘客购票难的问题，及时调整了车站钱箱和票筒等设备的更换时间，避免在客流高峰期因更换这些设备导致乘客排长队等候购票。通过开展“假如我是乘客”等活动，提高了员工关心乘客、主动为乘客服务的意识。通过举办“服务之星”、“乘客满意车站”等评选活动，激发了员工的服务精神。通过对各时段，特别是重大节假日客流量的分析与预测，编辑相应的时刻表，适时调整了运营时间和行车密度，以便更好地满足市民的需求。此外，还新增设了部分服务项目，如在各站的车控室、票亭前设置了“有困难请找我”的值班站长监督牌，在广州东站设立了乘客投诉点，设立了24小时咨询服务中心等，真正做到时时刻刻为乘客答疑解难。

硬件设施方面，通过与有关部门和单位磋商，在全线16个车站附近基本都设置了公交车站与停车场，使一号线与公交及其他交通工具的接驳得到改善。目前，一号线列车的扶手改造工程也在按计划进行，对进一步改进服务设施将发挥积极的作用。

〖控制成本，减亏增效〗

降低运营成本，减少运营亏损是总公司的一项重要工作，对提高地铁运营的竞争力，实现总公司制定的经营发展战略具有十分重要的意义。

2000年，一号线运营在成本控制方面做了大量工作，通过编制全面预算，将年度总费用逐项进行分解，把成本控制的责任落实到各部门、各班组，使成本控制成为员工的共同职责，取得明显成效。2000年的单位车公里成本为21.73元，与1999年的25.39元相比，下降了14%。

〖市场营销，互利互惠〗

一号线目前所使用的票种有单程票、储值票（100元、50元、30元）、中小学生储值票、纪念票和员工票等五种。为了推广使用储值票，减轻售票压力，2000年实行了储值票优惠政策，即100元储值票9折优惠、50元储值票9.5折优惠，中小学生储值票7折优惠，所有储值票均享有尾程优惠。优惠政策的实施，提高了储值票使用率。2000年储值票使用率为41.7%，比1999年下半年的34.7%提高了七个百分点。

根据对乘客市场的调查分析，为提高一号线的客流量水平，总公司于9月19日正式推出了以“金秋搭地铁、越远越着数”为主题的乘车优惠活动。对使用储值票的乘客给予包括里程优惠、折扣优惠和尾程优惠在内的三重优惠，加大了储值票优惠幅度。储值票在“2-3-3.8-4.5-5”的票价结构基础上，再按原储值票折扣优惠和尾程优惠政策执行，对中长途运距的乘客给予了更大的优惠。此次优惠活动试行三个月后，对提高储值票使用率产生了积极的影响。活动开展以来，客流和客运收入的平均增长率都高于开展活

动以前的水平，为此，总公司决定将优惠期继续延长6个月。

〖有关数据〗

2000年各月的乘客储值票使用率（%）

2000年各月售票客运量（单位：万人次）

2000年各月的日均客运量（单位：万人次）

100

200

300

400

500

600

700

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

12月

10

20

30

35

40

45

50

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

2000年各站的售票客运量（单位：万人次）

2000年各站的日均客运量（单位：万人次）

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

西朗坑口花地湾芳村黄沙

长寿路陈家祠西门口公园前农讲

所烈士

陵园

东山口杨箕体育

西

体育

中心广州

东0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

西朗坑口花地湾芳村黄沙

长寿路陈家祠西门口公园前农讲所烈士陵园东山口杨箕

体

育西体育中心广州东

工程建设

总公司2000年的工程建设工作取得了前所未有的好成绩。通过理顺工程建设管理模式，合理分工，明确职责，极大地调动了工程管理人员的积极性。一号线专业验收准备工作计划周密，配合有力，推进迅速，一般需要五年左右时间才能完成的验收工作在短短一年时间里就得以基本完成。二号线工程管理在进度控制，投资控制和质量控制等各方面都提升到了一个新的水平，引起国内同行的极大关注。三号线的筹建工作克服了种种困难，最终完成了项目建议书，并已上报国家计委审批立项。

〖一号线专业验收〗

★工程整改

根据1999年6月24日市政府验收委员会提出的整改意见，对一号线下列项目进行了整改并已取得了相关专业主管部门的认可：

矿山法暗挖隧道渗漏水

车站装修及风、水、电安装遗漏项目

冷却塔噪声

增加车站消防疏散指示牌

车站防烟封堵

防灾报警系统（FAS）调试

车站设备自动监控系统（BAS）调试

车站火灾排烟模式调整

西朗至坑口区间隔声屏障修建

车辆段运用库及静调库车顶检修防坠落护栏增设★专业验收

一号线项目的国家验收共分十一个专业，其中的竣工档案、卫生防疫、劳动安全、通讯、供电、工程质量、环境保护、统计和规划等九个专业已相继通过了验收。消防和工程竣工财务决算审计的验收工作也已接近尾声，预计将于2001年年初完成。

在建设工作报告编写方面，根据一号线验收准备工作方案，建设工作报告共11份。到年底为止，已定稿完成的有6份，包括设计和科研工作报告、基建工作报告、工程质量工作报告、环境保护工作报告、档案工作报告、试运营管理工作报告等。消防工作报告、征地拆迁工作报告、国内外设备材料工作报告、工程竣工财务决算报告、综合报告等的文字稿也已完成，待收到决算审计报告后，将补充最终决算报告的相应内容，完成定稿并交付印刷。

★自动售检票系统（AFC）改造工程

一号线的自动售检票系统是全磁卡系统，日乘客通过能力的设计值为60万人次（其中储值票占70%）。由于二号线的售检票系统将采用非接触式的IC卡系统，为使一、二号线在设备和技术方面保持一致，总公司决定对一号线售检票系统的现有设备进行改造，使其能处理非接触式IC卡，包括带币式和卡式IC 车票。此外，在原有设备数量的基础上，将增加部分新设备，使一号线售检票系统的日处理能力达到120万人次。此项改造工程已经市政府批准立项，计划于2002年年初开始实施，在二号线首期段开通前完成。

〖二号线工程建设〗

地铁二号线推行新的工程管理模式，赋予建设事业总部代表总公司全面负责工程建设管理的职能，实施从初步设计、工程招标、设备采购、土建施工、机电安装、建筑装修，直至工程验收的全过程跟踪管理。这种新的管理模式使得设计与施工，业主与监理，土建与机电，前期与后期，安装与调试等方面的业务流程及管理关系更加明确合理，对二号线的建设产生了巨大的推动力。

★ 设计工作

初步设计全部完成，并于2月18日通过市组织的审查后， 2000年的设计工作主要围绕施工图设计和施工图预算展开。10个区间施工图设计全部完成；16个车站、3个明挖区间的主体和围护结构的施工图设计全部完成；北部冷站土建施工图、鹭江冷站围护结构施工图已经完成设计。公园前站完成车站出入口、风亭设计图。由市建委科技委组织的首期主体结构35个基坑的设计审查已全部完成；14个工点完成了施工图预算。

★ 前期工作

由于地铁二号线遵循了少拆迁、少扰民的思想，征地拆迁量比一号线大幅度减少。在年内，主体工程征地拆迁工作和大部分勘测任务已经完成。

二号线工程2000年征用或借用土地情况（平方

050000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

征用土地借用土地拆除建筑物施工占用绿地占道施工开挖道路

米）

二号线工程2000年勘察测量合同工作量完成情况

★ 土建工程

在受外部条件制约的情况下，二号线土建工程采用局部开工促工程全面推进的做法，在1999年6个工点开工的基础上，2000年分三批实现全线33个工点全部开工。

土建全年完成投资8.41亿元，超额完成年计划的15%。试验段主体结构工程接近完成。公园前站南段、公园前站北段、市二宫站、海珠广场站主体结构已完成，地铁火车站11月16日主体工程封顶，实现了春运前还广场于民的目标。海珠广场站和市二宫站主体结构经有市质量监督站参加的验收组检查，质量等级达优，比一号线工程有了新的提高。

0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

规划红线水深地形图线路定测监测地质详勘车辆段物探

二号线工程1999年开工工点数及2000年各季度新开工点数

★ 机电工程

机电设备42个项目的招标基本完成，车辆、信号、通信9个标，供电及供电集成商务13个标，环控4个标，气体灭火系统、扶梯、低压开关柜、AFC 等共34个项目签订了合同。

★ 投资控制

二号线建设在投资控制的关键环节采取了一系列强有力的监督和管理措施，牢牢掌握了投资控制的主动权。项目招标坚持公开、公平、公正的原则，并严格合同管理和合同变更管理，堵塞管理漏洞，取得明显效果。已招标的33个土建结构工程项目，中标价合计为28.3亿元，比初步设计概算总价低20%。已招标的40个机电工程项目，中标价合计为27.7亿元，比初步设计概算总价低8%。

〖三号线筹建〗

地铁三号线是广州市南拓发展的战略线，线路呈Y 形南北走向，北部分别起自广州火车东站、

天河汽车客

2

4

6

8

10

12

14

1999年2000年1季度2000年2季度2000年3-4季度

运站，于体育西路汇合，沿中轴线向南，顺着番禺大道至终点站市桥南华路，全长34.7公里。沿线设20个车站，1个车辆段，2个停车场，2个主变电所和1座控制中心。最大站间距3.84公里，最小站间距0.8公里，平均站间距1.74公里。三号线建成后，将与地铁一号线和二号线初步形成广州市区快速轨道交通网络，对进一步改善广州市的整体交通状况和空间结构布局，促进新城区的开发建设，增强广州作为区域性中心城市的辐射作用，具有重要战略意义。

三号线的预可行性研究报告已完成，并在此基础上编写了首期工程项目建议书。项目建议书在9月通过了市级评审后，市计委于10月26日以穗计请「2000」157号文上报国家计委，申请立项。12月17日，三号线项目建议书通过了中国国际工程咨询公司的评估。12月26日，三号线环境影响评价大纲通过了国家环保局环境工程评估中心的评估。

〖地铁科研〗

2000年，总公司共组织开展科研项目29项，其中的9项已经完成，是近年来完成项目较多的一年。其中，我司与中铁电气化工程局合作完成的“城市轨道交通架空刚性悬挂的研究”项目通过了铁道部与广东省联合组织的科技成果鉴定，填补了国内该领域的技术空白，接近国际同类先进水平，为地铁二号线的工程应用提供了技术保障。总公司与铁道部第二勘测设计院合作完成的“广州地铁一号线轨道减振工程的研究”科研成果，在一号线工程中得到了成功的应用，在城市地铁及快速轨道交通工程中具有广阔的应用前景，荣获广州市科技进步二等奖。