制品呆滞物料控制与处理管理流程

制品呆滞物料控制与处理管理流程

1 目的

1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。

1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。

1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物

料的处理力度。

2 适用范围

3

3.4

3.5

3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则；

3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以

确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成

影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；

3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。

3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在

进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。

4 职责

4.1设计开发部：

a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门；

b）呆滞料处理提案的评审；

4.2技术工艺部：

a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门；

b）呆滞料处理提案的评审；

4.3

4.4

4.5

；

c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。

d）呆滞料报表的汇总及上报

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b）《呆滞料汇总分析报表》的编制及审批工作；

c）呆滞料的仓储管理及所有发外返工物料的发外相关业务操作。

4.6 事业部采购部：

4.6.1供应链管理课：

a）负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施过程；

b）与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的相关价格议定；

c）负责呆滞料处理方案的评审。

4.6.1 采购课：a）采购员负责对供应商申报的制品进行确认；

b）呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、协调及返工物料回厂时间的跟进等。

5 程序

5.1 制品、呆滞料控制

5.1.1 生管课物控员对技术更改、生产计划更改所造成的制品（包括两器原材料及半成品）

2天内

）中的相关条款对仓管课、生产车间相关人员进行扣罚；

5.1.6因技术部门未按正常流程通知供应商或两器车间生产的物料，如果产生呆滞，将按照

奖罚原则与条例（6.0）中的相关条款进行扣罚；

5.1.7

5.2 制品、呆滞料的处理

5.2.1 呆滞料处理的基本流程及处理小组的组建：

5.2.1.1 根据呆滞料结存状况分为普通物料与特殊物料，特殊物料成立五个呆滞料专项处理

小组（分别是压缩机、电器件、塑料件、钣金件、管路件）；其它物料根据后续呆滞结存状况采用临时组建的办法。处理小组主要职责及组建办法见附页；

5.2.1.2 在每月的呆滞料处理分析会议上确定特殊物料专项处理小组组成人员及处理目标；

其它物料的处理可在会上进行任务分派、确定处理部门、人员和处理目标及计划完成时间等；

5.2.1.3 在每月呆滞料处理分析会议后，生管课物控员在2天内将未有处理提案或以前暂时

呆滞的物料分类反馈至相关人员，并负责收集处理提案及组织评审；

约造成后果的按采购部相关管理规定对外协厂进行相应考核。采购部同时应将外协厂承诺的进度反馈至生管课物控处，由生管课物控与呆滞料处理小组根据生产情况另行安排处理方案。

5.2.3方案实施

5.2.3.1 制品、呆滞料处理过程中项目小组成员应到处理现场进行指导工作；

5.2.3.2 每月举行呆滞料处理工作例会，会议邀请各相关部门领导参与，攻关项目组成员和

各处理小组组长必须参加，会议总结上月呆滞料处理工作的成果以及讨论存在的问题及的解决办法；并确定下个月的处理目标及工作内容；如在处理过程中有经沟通

协调后不能解决的问题可再临时组织相关部门进行讨论。

5.2.4返工费根据由供应链管理课与财务根据《付款计划管理规定》中相关条例支付。

5.3 呆滞料的仓储管理

5.3.1 仓管员对于呆滞物料进行分类、分区放置、并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理；

5.3.2对于需使用的呆滞料，必须检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需使用的物料，须按照《不合格品处理流程》进行操作。

5.3.3 仓管员于每月1号，根据呆滞料的定义将呆滞料统一以报表的形式报仓库制单员处；

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6.1

6.1.2扣罚责任部门的比例分配：若制品产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次

所有主要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%；

6.1.3对于已出处理方案的呆滞物料，责任部门未按规定时间内完成消化而无充分理由的，

每延迟一天扣罚责任部门呆滞金额的0.1%；

6.1.4扣罚公式：扣罚金额=∑（采购单价×数量×扣罚系数）；

6.1.5扣罚只针对各责任部门（中心），各部门可根据各自部门情况制定更细的扣罚条例。

6.2 奖励办法

6.2.1奖励分两大部分：第一部分为呆滞料处理目标达成奖，按照每年处理呆滞料金额的额

度，提取0.5%作为奖励基金，由制造部根据全年呆滞料处理情况进行奖励；第二部分分为个人奖与呆滞料处理小组奖两部份；以处理小组方式处理的呆滞物料，其奖励金额发至处理小组，由各处理小组自行分配；对于个人方式处理的，其奖励金额直接发放到个人；

6.2.2奖励计算公式必须考虑处理后重新利用价值及各类物料处理的难易程度；因处理难度

不同，各类物料其奖励也各不相同；奖励计算公式及奖励系数详见下表；