各岗位工作规范
办公室主任岗位工作
一、每天的工作
1、7：25-7：30，上班之前看办公楼值班情况、卫生打扫情况、签到情况，对异常情况及时发现并向领导汇报。
2、7：30- 8：00，查网上行业相关信息(包括石家庄建设信息网、燕赵家园网、河北工程造价信息网、石家庄工程造价信息网、河北建设厅网等)，将重要的信息记录并及时向领导汇报。
3、8：00-12：00，按前一天的工作计划进行当日工作，对突发事情或领导的新安排进行随时处理。
4、1：30-14：00，将当天的信件向有关部室发放；17：30-18：00将当天的报纸进行分类后当日交总经理。
5、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作：
1、周六上午，对文件及时更新，包括各领导手中的证照复印件，计算机中已更改的文件等。
2、周六下午，对公司计算机及网络维护一次，对出现问题进行解决，解决不了的要及时找专业技术人员进行维护。
3、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
4、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、廉南、大有房地产两公司统计报表的填报（当月25日以后，下月2日以前；季报为每季10日前，年报为12月25日前）。
2、查办公桌利用情况，每月内进行1-2次，时间为周六上午。
3、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并作详细会议记录，在三日以内，将会议记录进行录入、打印、下发。
4、每月4-5日打印小灵通、手机上月话费清单，15-18日打印固定电话月话费清单，打印后2日内交各电话使用人划分公话与私话，2日后再收回，每月11日前将配备手机、小灵通的费用交领导批复。
5、档案管理，每月第一个周六和第三个周六办移交手续。
6、负责公司办公楼实用表格及工地实用表格的随时提供。
7、每月30号将签到表、请销假表的新表准备好（包括各工地的），1号将办公楼上月签到表、请销假表交总经理。
8、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
9、每月最后一天开始，按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订好交总经理存档。
四、每年要做的工作：
1、对各公司企业证、照年检，及时将相应资料准备和提交。
2、企业人员的培训、考核等的通知和安排。
3、认证中的管理评审、内审及认证资料的全面管理。
4、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
后勤管理员岗位职责
一、每天的工作
1、7：30-8：00检查办公楼水、电、汽（冬季供暖）的供应情况是否正常，对异常情况及时处理，处理不了的请示领导。
2、8：00-9：00根据办公、食堂的所耗材料，做出相应采购计划（包括时间及数量）。
3、10：00-12：00，13：30-6：00除进行帐务统计外，完成公司交办的其他工作。
4、售饭期间，监督炊事员是否按食谱做饭，是否达到卫生标准，是否按成本售饭，看员工们有何饭食要求，及时改善饭菜质量，提高员工生活水平。
5、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、周六，将一周来的办公用品、生活用品、食堂消耗进行统计。
2、每周三、六发放办公用品，周六出售饭票，其余时间不予办理，特殊情况经领导批准后才予以办理。
3、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
4、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月最后一天将办公用品、办公楼仓库、食堂与财务部一起进行盘点、记帐，次月2日前向主管领导汇报帐务情况。
2、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
3、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
4、每月最后一天开始，按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订好交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
会计主管岗位工作
一、每天的工作
1、根据报销业务情况，随时复核公司员工及与本公司业务客户所报销的票据。
2、上午8：30-9：00，对出纳填写的现金支票、转帐支票及收回的各单位的支票进行核对，办理盖章手续。
3、上午9：00-9：30，给须开具专用发票的单位开据增值税专用发票。
4、每天16：00-17：00结合公司各部门做好资金的回收工作。
5、按时完成领导交办的其他工作，并及时勾通。
6、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、每周，根据原始单据编制各公司银行存款收、付凭证。
2、每周，复核出纳编制的各公司现金收、付凭证。
3、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字、报帐。催促有借条人员在三日内报帐清帐，遇有特殊情况向领导汇报。
4、周二，对公司领导批复的各项目部上报的分部分项工程结算单进行复核。
5、周六，将各工地项目经理报上来的各工地一周内各种消耗汇总量及时收集，并到月底进行成本核算。
6、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月初，根据各公司的实际情况编制上月转帐凭证。
2、每月最后一天，核对库存现金余额及银行存款余额。
3、月底，根据记帐凭证汇总填制科目汇总表。
4、每月1-2日，复印各公司内部、外部都需用的原始单据和记帐凭证。
5、每月5日前，结帐，根据记帐凭证登记总帐、明细分类帐、装订记帐凭证。
6、月底开始整理车耗明细，管理费用明细汇总表，并于次月5日向公司领导汇报办公楼上月产生的费用情况。
7、每月1-7日抄税、报税。
8、每月10日前填写并报送各项报表。
9、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
10、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
11、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、对各公司的资产负债等年报及时上报。
2、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
出纳岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-12：00，13：30-17：00，办理现金收、付业务，并按公司根据往来规定办理相关业务，没领导批字或亲口批准的不予办理。
2、17：00-18：00登记支票领用薄及银行日记帐，及时核对银行余额。保证每日备用金不低于2万元。
3、按前一天的工作计划进行当日工作，对突发事情或领导的新安排进行随时处理。
4、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、周六上午，将本周发生的现金收入、付出金额，按时间先后顺序进行计算。
2、周六下午，核对银行存款余额是否与银行帐面余额相符，把核对结果记在日志上，报主管领导。
3、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字、报帐。催促有借条人员，在七日内报帐清帐，特殊情况向领导汇报。
4、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月最后一天，核对本月各单位存款发生额与银行对帐单发生额是否相符，核对余额，书面报主管领导。
2、25日以后月底以前，将各公司银行日记帐及现金日记帐，记入正式帐薄。
3、1-2日，汇总外部转内部凭证，并且整理、复印、督办。
4、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
5、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
6、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
经营决算部长岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-7：45根据工作急缓和前一天的工作计划进行当天的工作安排。
2、8：00-8：30如当天有对外业务安排，进行提前预约。
3、8：30-17：00按前一天的工作计划进行当日工作，对突发事情或领导的新安排进行随时处理。
4、每天上班后或下班前（7：45-8：00或17：00-18：00），以电话或面谈形式向主管领导汇报工作进展及必要内容。
5、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、每周三、六8：30约领导谈工作。
2、每周五下班后做一周的工作总结，进行下周的工作计划。
3、每周六上午7：45-8：15召开部门例会。
4、每周至少五天晚上8：00-10：00学习专业知识。
5、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
6、周六将各工地上报的本周施工资料收集、保管，并将结果记录在日志上。
7、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
2、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
3、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
经营决算部一般员工岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-12：00，13：30-17：30，根据部长的计划安排进行工作，遇到问题随时向部长反应。
2、17：30-18：00，对工作中的重要内容，进行记录、整理，所有预算有关文件及时分类归档。
3、每天中午，抽时间坚持学习专业知识，提高工作能力。
4、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、每周一，经营决算部有关负责签证情况人员向总经理汇报所有工地上周的工程签证情况。
2、每周一，经营决算部有关负责资料情况人员向总经理汇报工地资料上交情况及必要资料具体内容。
3、周二、周五去工地，对负责的工地情况进行了解，发现问题进行处理，处理不了的及时向领导汇报，进行勾通解决。
4、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
5、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
2、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
3、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
材料设备部长岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-8：00，与各工地材料员随时进行勾通，了解工程进度及原料、设备的需求情况，从而做出对材料设备的采购、供应或调用的布置安排计划。
2、13：30-15：00，总结材料、设备的优点和缺点，把握材料材质，机械的性能，进行对比考察，针对工程特点作出最恰当的安排，以保证工程的高质量。
3、15：00-17：00，领导和管理好机修工和电工经常对机械设备的保养维修，确保生产期间机械设备运行正常。
4、每天上午一上班将当日工作计划与领导勾通，下午下班前向领导汇报实际工作情况。
5、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、周六上午，将各工地的材料设备情况作一总结，作下周的安排。每天将各工地进场材料的合格依据进行收集、检查、备案存档。
2、每周一上午到工地现场，看所负责工地的材料、机械设备是否到位、充足合理安排调配使用施工设备，使设备发挥最大效能，有异常的情况及时向领导汇报。
3、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
4、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、月底前，总结每月的材料供应情况、库存情况，并形成书面记录，次月2日前向领导汇报。
2、每月25-30日，负责对供应商的资质、能力、信誉进行调查、评价，比质比价，选择设备先进、质量可靠、价格合理的厂家作为进货依据，需做记录。每月对各种材料市场价格做一次调查，并记录在案。
3、每月10日前，办理设备验收手续，设备台帐的登记，建立设备档案。
4、月底前，负责设备技术资料的建档管理工作，为查阅使用设备资料提供方便。
5、每月10日、20日，将在库设备的防护保养。
6、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
7、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
8、每月24-27日，检查每辆汽车该办的手续（检车、二保等），检查随车工具是否齐全有效，车辆状况是否良好，购买车辆各种规费等。
9、每月29-31日，查随机工具，5号向主管经理汇报并补充落实责任人。
10、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
2、编制年度设备购置计划，报公司领导批复后实施。
3、根据设备施工工程的需求情况，编制年度机械设备大修理计划，春节假前，报公司领导审批后执行。
材料采购员岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-12：00，根据施工计划安排的需要，及时完成各项材料物资的采购任务，做到送货到现场。保证施工生产所需原材料的及时供应。
2、采购料具做到“五符”，即名称、规格、型号、质量、数量符合要求；“三比”，即比质、比价、比运距；“四不买”，即没计划的、质量不好的、价格高的、超储备的不买。确保料具的合理使用。
3、17：00-18：00，掌握库存情况，不盲目重复采购，做好积压物资调剂处理工作。
4、13：30-17：00，负责料具采购、订货、提运，到货后及时交库，与仓库保管员当面办理交接手续，并及时办理财务报帐手续。
5、13：00-13：30，努力学习业务知识，不断提高思想和业务水平及工作能力，防止杜绝受骗上当。
6、及时完成领导交办的其它工作，搞好协作配合。
7、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、各项业务费用票据，每周三、六下午让领导签字到财务报帐。借条在三日内报帐清帐，特殊情况向领导请示批准。
2、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整
方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、29-30号与部长勾通，做下月的采购安排。
2、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
3、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情
况。
4、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
安全保卫部长岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-10：00，将各工地的安全情况收集，及时处理安全隐患，较大的隐患要向领导汇报和勾通解决方案。
2、10：00-17：00，确保员工施工符合劳动保护法规要求，对安全施工指标承担责任。
3、17：00-17：30，组织环境因素的识别、重大环境因素的评价及法律法规的识别和评价；组织危险源的识别、风险的评价和风险控制的策划及法律法规的识别与评价。负责特殊工种人员的管理。
4、17：30-18：00，负责环境安全管理方案的编制；负责全公司安全保卫工作的归口管理；在公司总体规划指导下，制定安全防范管理制度。
5、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、每周三、周五，到工地去巡查1-2次。
2、周六，将一周来各工地的安全情况作总结，包括安全管理随时进行的调整及措施，向主管领导汇报。
3、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、负责每月进行一次安全知识考试，对不及格人员进行培训。
2、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
3、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
4、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
5、每月5日、15日，负责领导（可能成立的）消防队、门卫室，加强安保人员政治、纪律、业务和反应能力的教育与培训，确保完成任务。
6、组织开展经常性、多样化的安全教育活动，提高公司全体员工消防安全意识和能力，每月16日或26日，进行消防检查、安全生产管理检查或其他专项检查。
7、通过各种措施，维持公司内外部治安秩序，创造安全的工作生活环境，确保公司各部室中重点和要害部位的安全防范，完成重大安全保卫任务，每月10日、20日检查。
8、随时协助上级各相关部门处理与本公司有关的治安事故、灾害事故。实行门卫制度，按照门卫管理办法对进出人员、货物、物资、车辆进行管理。
四、每年的工作
1、对企业安全管理人员的培训、考核管理。
2、对紧急情况的应急预案的及时修订，并组织演习（半年至少一次）。
3、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
安全员岗位工作
一、每天的工作
1、随时将检查中发现的安全隐患迅速向主管领导和安全部门领导汇报，并采取有效的防范措施。
2、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、参与制定和修改工地安全教育、安全活动的各项制度，并定期检查督促各项制度执行情况。
2、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
3、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
4、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
项目经理岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-10：30，对现场施工进行管理，及时查看施工过程中存在的问题并及时解决，对突发性事情及时处理并汇报主管领导。
2、遇到棘手问题认真进行分析，找解决问题的最佳方案，随时与领导勾通，每天上午10点，下午6：00，将项目施工情况、当日安排、次日计划，集中向领导电话汇报。
3、17：30-18：00每天收工前与各施工班组开一次工作会议，指出工作中好的方面与差的方面，需改善的工作方式，次日上工前若没人提出异议，就按定好的办。
4、7：30-18：00，发现安全隐患，及早通知专职安全人员采取措施立即解决。
5、16：30-17：30，学习施工技术及管理方面知识及开碰头会，每天1小时。
6、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
二、每周的工作
1、周六早7：00-7：30，开班组会，总结本周施工进度情况，根据分部分项工期，进行周计划调整。
2、每周六，将本周以来的工程签证单或变更单，连同填好的施工签证变更汇总单，各留存一份外，交经营决算部有关负责人员签收，本周无签证情况就注明本周无。
3、每周六，针对工地存在问题，提出合理化建议。
4、每周六，将本周汇总的消耗量报财务部进行成本核算。
5、每周六，根据工程进度，填写各分部分项工程结算单，交总经理批复，周二到财务支款。
6、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月30号将签到表、请销假表的新表准备好，1号将上月签到表、请销假表交总经
理。
2、每月倒数第二天，召集各施工班组开月总结会议，总结本月施工各方面情况，根据总工期，进行月计划调整。
3、每月最后一天，将工程必要的调整建议，形成书面材料，交公司领导。
4、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
5、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
6、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
材料员岗位工作
一、每天的工作
1、7：30之前，18：00以后，负责工人上班前和下班后的施工工具的准备、发放、收集、放置，需配备的机具要及时向项目经理和材料设备部长反映。
2、每天7：30-8：00，提前向材料设备部长汇报材料、设备的需求情况及现有材料、设备的维持情况，保障工地使用的材料需用量得到及时供应。
3、有材料运进时，负责对所采购材料、备件的数量、质量进行核对；
4、17：00-18：00，负责材料数据的记录、收集。
5、18：00之前，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计。
6、上午9：00-10：00，下午3：00-4：00，负责现场施工情况的监察。
7、随时协助项目经理做好相关工作。
8、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
9、有外单位车辆、物品进场时，与警卫清点，登记其携带物品、工具，出场时清点无误后放行。
二、每周的工作
1、对工程使用的材料进行汇总，周六将数据上报公司工程技术部。
2、每周五，对工机具设备让专人进行及时维修、保养。
3、周六，将一周来的材料出入库票交财务部，以核算成本。
4、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
3、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
4、每月最后一天开始按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订后交总经理存档。
四、每年的工作
1、春节前夕，盘点负责工程的材料、机具，并整理入库。
2、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
资料员岗位工作
一、每天的工作
1、7：30-12：00，13：30-17：00，填写所负责工地的各种施工数据资料，对数据的及时性、准确性负责。
2、17：00-18：00，对资料进行及时汇总、收集和管理。
3、随时将发现的资料中体现出的施工问题，及时向项目经理进行汇报。
4、每天下班后按要求写工作日志，将次日工作计划反复论证，确定其切实可行性。
5、对需二次化验材料及时送检，及时收回检测结果。
6、负责工程报建资料及竣工验收资料的整理上报。
二、每周的工作
1、周六，将每周的所有施工资料上报公司资料主管人员原件一份。
2、周六将本周以来资料中体现出的问题进行汇总，并向公司副总汇报。
3、每周六17：00-18：00，重复学习一次公司下发的会议记录，对照自己的行动调整方向，把对比结果作为周总结记到周六日志上，同时，定出下周工作计划，并且注上“星期六”。
三、每月的工作
1、每月积极参加公司每两周一次的大例会（周六进行），并记会议记录，要将会议记录附于次日的日志后上交。
2、每月10号以前的第一个周六，找主管领导当面汇报关于把创新变为现实的落实情况。
3、每月最后一天开始，按公司要求写当月工作总结，次月5日前将前一个月的工作日志连同做的月工作总结，按要求装订好交总经理存档。
四、每年的工作
1、做年终总结，总结一年来的得失和进退；制定年度计划，确定自己来年的努力方向。
各部门工作细则及流程
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
岗位工人工作标准通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD241 岗位工人工作标准通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号：YTO-FS-PD241 2 / 2 岗位工人工作标准通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、认真贯彻执行矿领导组的工作部署和工作安排;积极参加矿和所在单位召开的有关会议和有关活动; 2、圆满完成本职工作，不断创新，提高工作效率;自觉遵守各项规章制度;调动、考勤、休假要符合规定; 3、自觉学习本专业、本工种的业务知识;积极参加矿组织的各类专业知识和技能培训;积极参加技能等级考试、各级比武活动; 4、严格遵守各项安全规程措施，遵章作业;讲求实效，注意工作方法，现场作业安全意识强; 5、搞好团结，做好传帮带工作，提高道德修养; 6、听从领导安排，不折不扣完成领导交办任务。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
财务部岗位职责及工作流程
001 财务部组织架构图
002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入； 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。
003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度； 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划； 3、负责审核各种款项和费用开支支付； 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作； 5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度； 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用； 7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本； 8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作； 9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策 和制定，积累并整理本企业的历史资料； 10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度； 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料； 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系； 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作； 14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导； 15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导； 16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公 领导交办的其他工作。
各岗位工作流程
各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。
岗位工作规范指南规范格式.doc
格式要求： 1、装订顺序：顺序：前言、编委、目录、正文 2、纸张型号：A4纸。A4 210×297毫米 3、页边距：上25mm，下20mm，左30mm，右25mm，装订线5mm, ,页眉页脚默认。 4、格式的字体：文中标题用粗宋体；图表名楷体；正文、图表、页眉、页脚中的文字用宋体；英文用Times New Roman字体。 5、字体要求： （1）封面标题2号黑体加粗、居中。 （2）前言、编委，3号黑体，居中，内容为小4号仿宋。 （3）目录另起页，3号黑体，居中，内容为小4号仿宋，并列出页码。 （4）正文文字另起页，章标题用3号粗宋体，居中；正文文字一般用小4 号宋体，每段首起空两个格，单倍行距。 （5）正文文中标题 一级标题：标题序号为“1”与正文字号相同，粗宋体，独占行，末尾不加标点符号。 二级标题：标题序号为“1.1”与正文字号相同，粗宋体，独占行，末尾不加标点符号。 三级标题：标题序号为“1.1.1”与正文字号相同，粗宋体，独占行，末尾不加标点符号。 （6）正文叙述序号：“（1）”，下一级为“①”。 （7）图表名：4号楷体，内容为5号宋体。 （8）页眉用小五号字体打印“同封面标题”字样，并右对齐。 下面以工作指南为例，岗位职责、岗位风险、作业指导书同此格式。麻烦各位同仁，将编辑好格式的电子文档下班前发至gwc82号邮箱。
XX车间岗位工作指南 XX岗位工作指南 XX铁路局XX处编
前言
编委会
目录
第一章（章标题） 1.1（一级标题） 1.1.1（二级标题） 1.1.1.1（三级标题） （1）正文采用小四号宋体。 （2）正文每段首起空两个格，单倍行距。 第二章（章标题） 2.1（一级标题） 2.1.1（二级标题） 2.1.1.1（三级标题） （1）正文采用小四号宋体。 （2）正文每段首起空两个格，单倍行距。
财务岗位工作流程图
财务部岗位工作流程 XXX年XXX月
目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程
现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器
—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。
各工作岗位流程及规范
品牌部视频直播项目各工作岗位规范 文案策划岗位 一、岗位职责 1、负责各类广告、产品宣传册、商品视频文案的创意和撰写； 2、负责关于企业文化、品牌的建设相关传播软文、新闻稿的撰写； 2、及时准确的完成指派的各项策划工作，全力支持运营中心的销售工作； 3、跟踪公司各类品牌行销活动行为，并进行跟进、总结与分析，建立相应的文案资料库。 二、任职要求 1、编导、广告、市场营销类相关专业，专科及以上学历；（会写分镜头脚本的可着重考虑） 2、良好的理解能力和沟通能力，能理解广告、产品宣传的目的，准确捕捉产品亮点，具备恰如其分的文字表现能力，并具有一定的创新性； 3、具备综合的知识能力，对文学、设计、摄影、市场营销等相关知识有一定的了解。 三、工作流程 前期主要是产品视频文案的撰写，中期是企宣片、品牌广告的策划、编写，后期是以栏目为形式的系列季度节目，年度节目，持续更新。在公司立意点与用户需求点之间寻找文案的落脚点，从不同角度、纬度去表现出来，从输入输出流程如下图：
四、分镜头表格 该表格在既定文字脚本基础上，为方便沟通，提高工作效率，为摄制组提供分镜头表格，此表格由文案策划或剪辑师撰写（在与导演、剪辑师、摄影师共同探讨的前提下）。参考如下： 五、产品视频文案要点 1、吸引力的标题 2、语言精炼简短且有力度的词汇 3、开场简短直切主题 4、融入营销性元素 外在：如颜色、形状、特性、生产周期等 内在：触觉、质感、口感、营养价值、功效等特征. 情怀：特殊体验和感情（why like？）
摄影、摄像岗位 一、岗位职责 1、负责公司活动及商品的拍摄，协助视频剪辑； 2、负责直播视频的摄像工作； 3、协助其他部门完成活动跟拍：门店开业摄影、图片的修剪等； 4、负责机器设备的调试，保养维护等工作，定期检查设备使用情况。 二、任职要求 1、能够熟练掌握单反、摄像机及辅助器材灯光的运用，能独立完成各项拍摄任务，并制作成片； 2、大专及以上学历，摄影摄像、广播新闻等相关专业毕业； 3、具有较强的学习能力和理解能力，思维敏捷，团队意识强，抗压能力佳； 4、会利用光影、色彩、线条、运动等手法创造出各种类型的画面视感； 5、能熟练运用相关视频编辑软件者优先(如Final Cut/after effects/Premiere)。 三、拍摄注意事项 1、开拍前，检查拍摄产品的数量及辅助道具； 2、开拍前检查单反、摄像机、镜头、存储卡、脚架、灯光、小蜜蜂、拍摄道具等是否到位、尤其注意检查灯光是否正常、备用存储卡是否准备好、小蜜蜂电池是否充足，摄像机的电池是否充足；（由该项目拍摄的摄像师负责） 3、文案脚本的打印，注意提前考虑好打印的份数；（由该项目的场记负责） 4、化妆道具的准备；（直播主持人提前化好妆，并带化妆包中途补妆用） 5、拍摄时场记手持一份文案或脚本，负责记录现场拍摄时遇到的问题及标注可取素材； 6、拍摄结束统一拷贝素材，并标注出有用的素材，把存储卡放置统一地方；（由场记/剪辑师负责） 7、拍摄结束后稍微整理直播间，所有设备物归原位；（由该项目的摄制组全体人员负责） 四、摄制组工作流程 A、项目分解：从种类上可分为摄影、摄像二大类；从公司目前岗位职能上拍摄一个项目视频需摄影、摄像、灯光照明、美术造型、场记等元素 B、现场拍摄流程 1、走位：该项目负责人及摄像师、场记（文案）至少三个人提前跟直播主持人沟通现场表现方式，然后在直播间用最简单的方法角色扮演初演一次，目的是先调试灯光及布光，调试摄像机的性能及拍摄参数，主持人的站位，机位运动，景别，镜头焦距及高低位置等；（现场拍摄时一般在直播间拍摄安排摄像师一名、场记一名）多机位通过场记板打板，双机同时开机录制，方便后期同步剪辑 2、打光及测试：主持人就位，精确细致布光，并为主持人带上麦测试声音； 3、排练：所有工作基本完成，主持人试讲一次，摄影师试拍 4、正式开拍 5、适合以后大型活动多机位拍摄注意事项： 01）、白平衡的校对：多机位各摄像机的参数设置 02）、声音的问题：多机位如何选取一条最好的音频 03）、构图问题：一般摄影师都有一定的鉴赏性，多机位的画面构图尽可能前期跟总导播商量，如何使画面整洁流畅，各机位景别的控制 04）、对焦问题：自动手动相结合，动态视频摄影机与被摄物体之间的距离是经常变动的，所以必须不断改变焦点的位置，使图像清晰 05）、准备备用电池、备用镜头、备用存储卡，备用小包（装入镜头，包不离身），闪光灯的准备06）、活动每天结束后（或上下午各结束后时间充裕）摄影师组长把所有存储卡收上交给负责人，由负责人统一拷贝整理素材（此项针对品牌组人员四五个人的情况下）
岗位职责及工作标准
各级护理人员资质要求、技术能力、 岗位职责及工作标准 一、主任护师（副主任护师） （一）资质要求 1.大专或大学本科以上学历。 2.在主管护师岗位履职5-7年以上。 3.具有副主任护师或主任护师任职资格 （二）技术能力要求 1.临床经验丰富。 2.病房管理意识强。 3.护理技术操作规范。 4.医疗护理行为标准。 5.具有护理科研意识。 6.撰写护理论文的能力强。 7.组织指导危重病人抢救的能力强。 8.指导护理大查房，参加护理会诊。 9.指导临床带教和讲座的能力强。 （三）岗位职责 1.在护理部主任（护士长）领导下，指导本科护理业务技术、科研、教学工作。 2.检查指导本科急、危重、疑难患者的护理计划、护理会诊及抢救患者的工作。
3.了解国内外护理发展动态，并根据本院具体条件努力引进先进技术，提高护理质量，发展护理学科。 4.指导主管护师的查房，不断提高护理业务水平。 5.组织在职主管护师、护师的业务学习。 6.协助护理部制定护理科研、技术革新，并参与指导实施。 8.对全院护理队伍建设、业务技术管理的组织管理提出意见，协助护理部加强全院护理工作的领导。 （四）工作标准 1.病房管理规范、有序。 2无违反医院规章制度及操作规范行为。 3.与医师配合抢救协调、严谨。 4.应用先进的护理技术指导下级护士工作。 5.对本科护理差错事故，提出意见和建议。 6.担任教学指导工作到位。 7.能协助好护士长完成下级护士的考核、聘任工作。 8.积极组织本科室护理科研、开展新技术。 9.完成对下级护理人员的培训。 二、主管护师 （一）资质要求 1.护理教育大、中专毕业。 2.护师岗位任职满4-7年。
企业标准化管理岗位说明书
企业标准化管理岗 位说明书
标准化管理岗位说明书 岗位名称: 标准化管理 所在部门: 研发中心 工作关系: 1、上级: 研发中心主任助理 2、下级: 无 3、内部联系: 计供部、制造部、工程部、质管部、营销总部 4、外部联系: 行业相关部门( 如信息产业厅、铅酸标委、省市标 准化情报研究所、省市产品质量技术监督局) 工作任务: 开展企业标准化工作, 制定标准, 组织实施标准和对标准的实施进行监督。 工作职责: 1.贯彻国家标准化法律法规, 编制公司标准化工作计划; 2.根据国家有关标准化方针、政策并积极采用国际标准和国外 先进标准, 建立公司技术标准体系, 组织企业技术标准的编制, 做到标准之间协调统一; 3.组织实施有关国家标准、行业标准和企业技术标准, 严格执行 强制性标准; 4.负责新产品、改进产品、技术改造和技术引进的标准化审查
工作; 5.负责各类技术文件图纸的标准化审查工作, 并指导各部门的标 准化工作; 6.规范产品图样和设计文件、设计更改程序, 对设计人员和其它 相关人员进行标准化培训和指导, 对日常工作中的产品图样和技术文件进行标准化审查; 7.开展标准化情报工作, 收集、整理有关国内外标准资料, 及时 跟踪行业相关信息, 并与上级标准化部门进行沟通; 8.负责ISO9001和ISO14001体系在本部门的推进工作; 9.参与或承担行业委托的有关标准化任务; 10.完成领导交办的其它工作。 考核内容( 初定) : 1、建立健全企业技术标准体系; 2、产品标准覆盖及时率; 3、无上级产品标准时, 企业产品标准有无备案; 4、产品图样与技术文件标准化审核状况; 5、上级领导综合评价。 聘用条件: 1.知识技能: 具备电化学、标准化等方面的基础知识; 熟悉公司 的生产、技术情况; 掌握国家有关标准化法律、法规。 2.工作经历: 从事相关工作二年以上。
会计岗位工作流程大全
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式
发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付 （1）日常性业务款项
办公室各岗位工作标准
办公室各岗位工作标准 主任、副主任岗位工作标准 1.文件办理 （1）拟稿。起草以公司名义印发的文件，做到符合党和国家的政策、符合公司的客观实际，事由表述清楚，语言精练，符合公文规范，并按规定期限及时完成。 3.1.2审核。对各单位、部门起草的公司发文件进行初审，应从标题、内容、语法、词句、标点、主题词、格式等方面进行全面的检查，力求规范、准确、精练，初审后及时交主任复审。收到秘书提交的收文后半个工作日内完成拟办，签署拟办意见后交秘书办理。 （2）、收到部门起草的发文件后1个工作日内（超过2000字的重要文件在3 个工作日内）完成审核，签署审批意见后交拟文单位按程序办理有关手续。力求文件规范、准确、精练，差错率不超过3%。 （3）、根据工作需要，按时组织完成公司工作计划、总结、报告等重要文件的起草、校核和印发。 （4）、按照ISO9001质量体系标准和文件控制程序要求，指导并控制机关文件的运行。 2、会议准备、落实 （1）、接到领导下达的会议通知后，在半个工作日内完成会议通知；临时会议即知即告；重要会议至少在会议召开前半个工作日内完成相应会议准备。（2）、公司重要会议召开后2个工作日内完成会议纪要或2周工作安排表的起草，交领导审批后印发。参加会议，做好签到，会签将人员出席情况报告会议主持人。
（3）、参加会议，做好记录，记录对审议过程及决定事项，应保持准确、完整。.（4）、有关重要会议，会议应写出会议纪要，送有关领导签发后印发。（5）、要了解、掌握有关单位、部门对会议决定事项的落实、执行和完成情况并报告主任，加强督查。 3、接待 接到接待任务后，应按照公司的接待规定和领导的要求，作出接待安排，并与有关部门协调好相关工作，保证接待工作热情、周到、有序。 4、协调、督办 需由几个部门共同完成的工作任务，应根据公司领导的意见，组织各相关部门协商明确工作任务、工作进程和工作要求，定期组织检查，按期高质量地完成工作任务。 对重要工作任务，要按照工作要求，对承担工作任务的单位或部门的工作进程进行跟踪，掌握工作进展情况，协调矛盾，反映或协助解决困难，敦促按期高质量地完成相关的工作任务，并将工作完成情况及时反馈给有关公司领导。 5、调研 要根据公司的中心工作，经常深入基层，了解和掌握基层单位、部门和员工的工作情况和思想状况，发现问题，总结经验，提出建议，为领导决策提供依据。 6、内部管理 （1）、严格遵守公司的各项规章制度，按章办事，按规程办事，坚持原则，不徇私情。 （2）、严于律己，率先垂范，要求群众做到的，必须首先自己做到；要求群众不做的，首先自己坚决不做。
公司会计岗位分工及职责
ZHANGDAOMING集团第五工程有限公司DAOMING集团有限公司 财务制度指南 第三号会计岗位分工及职责 第一章总则 第一条 随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。 第二条根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。 第三条会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。 第四条各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。 第二章财务主管岗位及职责 第五条 根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。 第六条负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。 第七条 掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。 同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。 第八条 根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。 第九条负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。 第十条负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。 第十一条组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。 第十二条 定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
司机工作岗位职责和工作规范标准版本
文件编号：RHD-QB-K6723 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 司机工作岗位职责和工作规范标准版本
司机工作岗位职责和工作规范标准 版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。 第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。 第四条出车前，要例行检查车辆的水、电、油
及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。 第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准私自用车。 第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
岗位标准和工作标准
岗位标准和工作标准 运行班长岗位标准： 1.严格遵守公司的各项规章制度，认真学习，在提高自身的 政治、业务水平的同时，组织好本班生产人员对工艺技操作规程、安全规程的学习，提高本班人员的整体素质。2.班长必须掌握地面储装系统生产工艺流程、工艺装备、结 构原理、控制原理、操作规程、安全规程，有较强的责任心和工作热情。 3.能科学的组织本班生产，协调各岗位的关系，积极与相关 部门相互配合；能独立解决生产过程中出现的一般工艺、技术问题和质量问题；能对产量、质量、成本进行必要的控制，并能提出合理化建议 4.在装运部领导下，负责组织安排本班生产、确保生产作业 计划的完成，搞好本班生产的安全、文明工作。 5.检查和督促操作员按工艺标准和操作规程进行生产，掌握 生产设备的运行情况。如有异常情况，及时通知相关负责人，并且积极配合设备管理人员、检修人员搞好设备的维护保养、检修和故障的派出工作。 6.组织本班的交接班工作，组织督促各岗位认真做好生产原 始记录。 7.做好本班各岗位人员的考核和测评工作。
8.搞好五型班组建设，加强民主管理，增强班组成员的凝聚 力。 运行班长工作标准： 1.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针并以身作则，领 导全班人员严格执行规章制度 2.及时掌握设备的运行方式和状态，掌握系统主要设备的检 修进展的处理情况，不能留有疑点。 3.处理事故要判断准确、组织得力。组织本班参加在本班内 发生的事故分析会。 4.在系统启停等重大操作室，要按照启停顺序有条不絮的指 挥，确保各项步骤衔接准确、迅速。 5.掌握设备系统的运行特性，及时组织调整有关运行参数， 设备在最佳工况下运行。 6.真实、规范的填写好地面储装系统设备运行记录，按时交 接班召开班前会，传达本班存在问题、布置本班次任务。 7.布置任务要讲清工作内容、注意事项、安全措施，并及时 检查落实情况 8.认真做好人员考勤、考核以及各种假的审批工作。 9.经常进行安全教育，根据本班实际，组织好各类安全活动， 组织本班人员开展技术业务的学习和有关培训工作。10.搞好班组建设，组织开展政治学习活动，开展政治思 想教育，维护团结稳定。
财务岗位职责与工作流程
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
服装企业岗位工作规范说明书
服装企业岗位工作规范讲明
目录 财务部岗位工作规范 (5) 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 5 岗位名称：财会部经理7 岗位名称：SAP应用支持及利润中心12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案治理以及会计核算组负责人）14 岗位名称：销售及应收帐款会计18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）20 岗位名称：固定资产 22 岗位名称：内控与财务分析 23 服装生产部岗位工作规范 (25) 岗位名称：服装生产部经理 25 岗位名称：跟单员29 岗位名称：成本核算员32 岗位名称：工艺治理员34
岗位名称：打算治理员35 供应部岗位工作规范 (39) 岗位名称：供应部主管39 岗位名称：生产内勤 43 岗位名称：材料供应跟单员 48 国际市场部岗位工作规范 (55) 岗位名称：国际市场部部门经理55 岗位名称: 市场拓展 60 岗位名称：国际市场部出口流程操纵 65 岗位名称：生产订单 69 鞋业技术部岗位工作规范 (73) 岗位名称：鞋业技术部经理 73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员80 岗位名称：模具技术员85 岗位名称：产品技术员91 岗位名称：鞋业技术部内勤 96
鞋业生产部岗位工作规范 (100) 岗位名称：鞋业生产部经理 100 岗位名称：生产跟单员103 岗位名称：生产内勤 108 信息进展部岗位工作规范 (112) 岗位名称：信息进展部经理 112 岗位名称：ERP项目组组长116 岗位名称：物料主数据维护 120 岗位名称：OA系统组组长122 岗位名称：OA系统组治理员128 岗位名称：信息进展部——订单治理组组长 133 岗位名称：定单治理 137 岗位名称：零售组组长139 岗位名称：MIS系统治理员141 岗位名称：数据库设计与开发143 岗位名称：网站治理员144
各部门工作流程
各部门工作流程 各部门请根据部内情况拟写一份工作流程（日常工作流程与活动中流程），具体纲要可参照以下提示；各部门可根据实际情况进行补充，要求所书写文件具有一定的规范性、指导性、可阅读性；本周五（2月5日）之前上交 办公室 1、物品管理制度 2、物品借用流程 3、电脑使用制度 4、办公室借用流程 5、财务报账流程 学习部 1、日常工作流程：部内如何策划活动等 2、活动工作流程：租借教室的审批流程 活动中秩序维持流程 生活部 1、文体管理流程（值班、开放时间、收费等） 2、文体中心借用流程（需要哪些手续、使用时遵守哪些规定？） 3、文体桌椅的借用流程
权益部 1、秩序监管流程（各区域、入口的驻守情况、换班情况、如遇安全事故应该如何处理？怎样维持现场秩序，例如检票、入场？） 2、警戒线、警戒锥的借用流程 文艺部 1、晚会举办流程 （只需给出一个详细模板即可：什么时间选节目、主持、撰写主持词？什么时间审核、改进节目？彩排几次，分别在正式演出前几天？什么时间安排剧务、统计节目音乐、安排催场人员？什么时间租借设备、音响、话筒、灯光？大型晚会中灯光需要哪些具体设备？） 2、礼堂租借流程 宣传部 1、活动宣传流程 前期宣传：每个活动什么时间设计海报、出海报？ 中期宣传：租借投影仪的流程、投影仪上放映内容的管理流程（投影仪的使用流程、留言消息审核标准） 后期宣传：新闻稿推送流程（什么时间推送、排版要求、推送要求） 2、日常活动流程 部内培训流程（对部员PS、视频制作等技术的培训时间、培训过程）
学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与网络部如何配合） 网络部 1、活动宣传流程 前期宣传：线上推送流程（什么时间推送、推送的要求） 中期宣传：投票软件使用流程（什么时间购置/制作，活动现场如何使用？）微信墙留言版块的监管流程 后期宣传：新闻稿推送流程 2、日常工作流程 学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与宣传部如何配合？） 外联部 1、日常工作流程 外联培训（关于部员这方面的素质培训） 2、活动工作流程 活动中如何安排剧务、选手化妆流程 体育部 活动工作流程
各岗位工作标准及考核细则
各岗位标准及考核细则 一、岗位流程操作规范 执行人：队长、技术员、班长，检查人：机关管理人员 1、人员排查：上岗人员按时到达班前会排班点后，队长、班长对上岗职工进行排查，发现饮酒、精神不振及其它不宜入井人员，不得安排工作； 2、讲明安全：认真贯彻当天作业会内容，以及当班工作规程、措施要求，讲清注意事项、分配工作任务; 3、重点提示：对当班安全工作作重点提示，指明操作方式和步骤、措施，明确安全责任人； 4、贯彻落实：当班班长对队长所讲内容进行复述、补充，制定处理安全隐患的方法，回答员工疑问，并进行具体工作安排； 二、各岗位工作标准细则 1、队长 （1）负责队内人员业务培训和组织协调，检查本队人员岗位责任制和各项规章制度落实情况，责任到人。 （2）负责监督、检查、指导队内职工的业务工作，做好队内职工的思想政治教育、培训、岗位考核等项工作。 （3）负责本矿机电设备管理工作。 （4）负责监督机电设备的安装和保养,维护工作。 （5）定期或不定期对设备的安全完好检查工作。 2、技术员
（1）在队长领导下具体负责全面技术工作。 （2）正确贯彻执行上级有关技术方面的方针、政策和规定，处理本队范围内的技术问题。 （3）负责绘制井下供电系统图、机电设备布置图。 （4）对本队人员进行安全、技术理论方面的培训。 （5）掌握全矿机电设备的运行情况，计算过流短路整定值。 （6）深入现场，了解机电设备管理情况，参与研究并提出解决机电设备方面问题的意见。 3、电工 （1）准备工作：携带好安全、工作用具，佩带好劳保用品、自救器、矿灯、持证上岗； （2）现场安全：认真检查工作区域范围内安全情况； （3）规程作业：严格执行《电业安全工作规程》，井下供电做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”，停电、验电和放电，须在瓦斯浓度1%以下，并挂上有人工作，严禁送电牌； （4）重点要求：严格按照《煤矿安全规程》、《煤矿行业作业质量标准》，搞好设备防爆性能的工作，杜绝电气失爆； （5）收班总结：检修工作完毕，及时清理工具仪表，打扫工作区域环境卫生，向调度室汇报工作完成情况，并按规定送电程序送电。4、钳工 （1）上岗准备：携带好安全、工作用具，佩带好劳保用品、自救器、矿灯、持证上岗；
财务岗位说明及流程图
公司财务制度 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职责 1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理 3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况 4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息 5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放 7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理 8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作 10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作 三、财务部权力 1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力 3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力 4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力 5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 6 对其他部门实施财务监督和考核 7 部门内部员工聘任、解聘的建议权 8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力 四、财务总监的职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略 3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准 4.进行税收管理和方案制定 5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度 6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益 7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议 五、财务部经理职责 1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作 2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准 3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实 4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划