WB36CN1原材料采购技术条件
WB36 CN1高压管件用管坯采购技术条件
1 适用围
本技术条件规定了WB36 CN1高压管件管坯制造和检验的技术要求。适用于核电站、核电站和核电站LOT44Ae常规岛高压管件管坯的批量生产及验收。
1.1 供应方须提供满足相应国际/国标准的产品。
1.2 购买方在本合同文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的
标准，供应方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对于
国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 供应方应执行本合同文件所列标准。供应方应保证提供的产品完全符合技术规格书的要
求。本技术条件所使用的标准与供应方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。供应方
在管道设计和制造中所涉及的各项规程、规和标准必须遵循现行最新版本的标准。
1.4 供应方所提供的管道产品应在相同容量或相似条件下核电机组或火电机组有成功运行
均已超过两年甚至更长时间的经验，且均未发生任何质量问题。
1.5 在签订合同之后，购买方有权提出因规标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具
体事项由购买方与供应方共同商定。
1.6为达到使用寿命不少于40年的要求，管材质量应满足设计方所提出的各项技术指标（含工艺性能等）。
2 适用标准、规与技术协议
主要适用、依据的标准、规和数据包括，但不仅限于：
BS EN10216-2 Seamless steel tubes for pressure purposes- Technical conditions-Part2
GB 5310-1995 高压锅炉用无缝钢管
3 钢管规格尺寸及其尺寸允许偏差
所有管道均按控制外径供货，钢管规格尺寸以订货合同为准。
钢管一般以通常长度交货为5000～12000mm，可交付不超过该批钢管交货总重量5%的长度不小于4000 mm的短尺管；若订货合同另有规定除外。
尺寸允许偏差，按表1规定执行。
此外，无缝钢管的尺寸、外形、重量及允许偏差还应满足GB/T17395的要求。
4 钢管制造
制管用钢的冶炼：电炉冶炼+钢包精炼（LF）+真空脱气处理（VD）或电渣重熔（SER）的特殊镇静钢。蒸汽管道优先采用电渣重熔（SER）冶炼工艺。
为了提高管道的抗冲刷及耐腐蚀能力，要求WB36CN1中Cr的含量在0.15～0.35%之间。
管坯应符合YB/T5137的规定，不允许使用连铸坯。
电炉钢锭的头部和尾部应保证有足够的切除量，以确保缩孔和较重的偏析得以去除（帽口的切除量应大于8%，尾部的切除量应大于3%）；电渣钢锭上部的渣屑应切除，下部切除量不少于120mm。同时，制造工艺大纲中应写明钢锭的头部和尾部去除量，去除量可用重量百分比或长度表示。
钢管采用热轧、冷轧（拔）、整体热扩（扩管坯料的锻造比＞3）、热穿制＋机加工、冲孔--拔伸热锻无缝工艺方法制造。
锻造比＞3，并应保证塑性变形的均匀性。
除轧制工艺外，整体热扩、冲孔--拔伸热锻无缝制管工艺的钢管外表面经机加工切/磨削。具体的制管工艺要求如下：
φ＜219 热轧或冷轧（拔）
219≤φ≤508 热轧
508＜φ≤711 热轧(热穿制)+机加工／或＋整体热扩（磨削）
制管工艺不允许外委，不得使用分段加热（感应加热）推制热扩工艺进行管道的热扩加工。
5 钢的化学成分
钢的化学成分以熔炼或成品分析的结果验收。应满足表２的要求。
6 热处理
6.1 交货状态热处理
所有钢管应以正火+回火状态交货，不能以控制终轧温度（在线正火）工艺代替正火。6.2 热处理方法
热处理方法如表3所示。
6.3 重复热处理次数不得超过两次，在质保单中对重复热处理的炉批应做明确标识，注明重复热处理次数。
7 力学性能
钢管的力学性能应符合如下要求：
7.1 室温拉伸性能和高温瞬时屈服强度如表4所示。
注：（1）采用GB/T228、GB/T4338等标准。
（2）当25%≤单值≤35%时，允许复一个样，两个试样均值应≥35%
当单值≤25%时，允许复双样，三个试样均值应≥35%
7.2 冲击韧性如表
5所示。
注：采用GB/T229标准。允许三个试样中的一个试样冲击功低于平均值要求，但不低于表中规定的最小的单值。
7.3 硬度试验
硬度值≤252HB。
8 室温环状压扁试验
钢管应做室温压扁试验。试验方法按GB/T246规定执行。钢管压扁的平板间距离按下式计算
H=(1+α)S/(α+S/D)
变形系数α取0.05，压扁试验后试样不允许存在裂缝或裂口。
D>400mm或S>40mm的钢管可做弯曲试验代替压扁试验，具体实验方法参照ASTM A335标准要求进行。
D>700mm且S>25mm的大口径厚壁钢管允许用冷弯试验代替压扁试验。
9 水压试验
钢管应逐根进行水压试验，试验压力按如下公式计算。最大试验压力为20MPa，稳压时间不少于10s。在试验压力下，钢管不得出现漏水或出汗现象。
P=2SR/D
式中：P—试验压力， MPa
S—钢管的公称壁厚，mm
D—钢管的公称外径，mm
R—允许应力，为表四规定的屈服点的80%
D>700mm且S>25mm的大口径厚壁钢管允许按GB/T5310要求采用涡流或漏磁代替水压试验。
10 无塑性转变温度（NDTT）
为提供试验数据，钢管需要做落锤试验，具体试验方法及要求按GB6803规定执行。NDTT 温度≤-10℃。在外径200～500mm规格围任选二个规格、各做一炉批，并提供检验报告。11 金相检验
11.1 低倍检验
钢管应作低倍检验。钢管横截面酸浸试片上不得有肉眼可见的白点、夹杂、皮下气孔、翻皮和分层。其检验及评定方法按GB/T226和GB/T1979执行。
11.2实际晶粒度
钢管交货状态下的实际晶粒度应不小于5级，两个试片上最大与最小级别差应不大于3级。其检验及评定方法按GB/T6394执行。
11.3非金属夹杂物
钢管应做非金属夹杂物检验。钢管的非金属夹杂物按GB/T 10561中的A法评级，其A、B、C、D和DS各类夹杂物的细系级别和粗系级别应分别不大于2.0级，各类夹杂物的细系级别总数与粗系级别总数应各不大于6.5。
11.4 显微组织
钢管进行最终性能热处理后的推荐组织应为贝氏体+铁素体组成，严格控制珠光体含量。
12 无损探伤检验
钢管逐根整长全覆盖地进行超声波探伤、涡流探伤检验；若涡流探伤无法进行时，可采用漏磁探伤替代。
12.1 钢管应逐支进行100%超声波探伤，超声波探伤按GB/T5777、L2级执行。
12.2 涡流探伤按GB/T7735 B级技术要求执行。
12.3 漏磁探伤按GB/T12606 L4级的技术要求执行。
13 表面质量
13.1钢管外表面不允许有裂纹、折叠、轧折、离层、结疤、氧化皮和划道。这些缺陷应完全清除掉，清除表面缺陷的打磨应圆滑过渡，清除的深度不得超过公称壁厚的负偏差，缺陷清除区的实际厚度不应小于钢管允许的最小壁厚，不得采用焊补的方法填平。管道上不允许有焊点接口。
在钢管外表面上，出现肉眼可见直道，必须打磨，清除的深度不得超过公称壁厚的负偏差，缺陷清除区的实际厚度不应小于钢管允许的最小壁厚，直道允许的深度如下：冷轧（拔）管：不大于壁厚的4%，且最大深度不大于0.2mm；
热轧（挤）管：不大于壁厚的5%，且最大深度不大于0.4mm；
机加工管：不大于壁厚的4%，且最大深度不大于0.2mm；
不超过壁厚负偏差的其他局部缺陷允许存在。
13.2钢管外表面疏松的氧化皮均应清除掉，并根据合同要求进行防腐处理。
13.3需经机加工钢管外表面应经镗外车及磨削加工，表面粗糙度不大于Ra12.5。
14 检验规则
钢管按批进行检查和验收。每炉批应由同一材料、同一炉号、同一规格和同一热处理炉次的钢管组成。
14.1 钢管的检验由供方质检部门负责，并根据供需双方签署的质量计划要求，在需方见证监督下进行。
14.2 钢管的检验项目、试验方法、取样部位及数量见表6之规定。
14.3 复验
钢管的复验和判定规则应符合GB/T2102中的有关规定，但对最初检验不合格钢管（是由于试样取样、加工或试验设备本身原因造成的），允许在钢管原试样临近部位取双倍数量试
样复验，双倍样合格可验收。
14.4 必要时，需方有权对钢管随时进行抽查检验。
14.5 应切取横向试样。若无法切取横向试样时，可以切取纵向试样。
14.6 原则上，须在钢锭的头尾锭上取试样；钢锭需按头尾按顺序进行管理。
15 包装和标记
钢管的包装和标记应符合GB/T 2102的规定。每根钢管的表面应清洁，端部保护，钢管的包装应保证在运输、搬运过程中不发生腐蚀、磕碰、损坏现象。
钢管应在一端表面作以下标记：
生产厂家、材料牌号（WB36 CN1）、炉批号、规格尺寸、钢管长度等。
钢管应在两端面打钢印，钢印标识容包括：炉批号。
16 质量证明书
钢管的质量证明书应符合GB/T 2102的规定。质量证明书中应至少包含以下容：
熔炼方法；化学成分熔炼分析和成品分析结果；热处理工艺主要参数；力学性能、工艺性能试验结果；金相检验结果；无损探伤检验结果等。
提供全部钢管的表面、尺寸检查报告。
供货时应提交完工报告3份，电子文档1份，容包括如下检验报告但不限于：
设备材料采购管理制度 (1)
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商 的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事 宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长， 其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其 它人员为组员。 第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度（草稿） 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额 万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。
3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。
原辅料采购管理制度
原辅材料采购管理制度 1、目的：应确保所采购的各种原材料和生产物资，能满足食品质量安全要求。 2、适用范围：企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物； 3、职责： 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方，购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，调查基本要求包括： a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等；进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品，供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》，报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a．购销科负责建立供方档案，保存供方的营业执照，生产许可证，产品检验报告等相关资料。 b．质检科对供方的每批进货物资进行感官验证，进行理化检验(验证)。 c．购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前，购销科长应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时，对重要或大批物资的采购，购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1
原材料采购协议pdf
文件编号：AP-RM/PC-FR-R01-46-CH 延锋汽车内饰系统有限公司 与 原材料采购协议 协议编号： 签订于: 年月日 资产分类：A机密
本协议书由延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）签订。 1供货 1.1甲方指定乙方为其原材料的供应商，为甲方生产的汽车配件供应原材料，乙方确认按下述条 款向甲方或甲方子公司（“甲方子公司”定义见本协议书第13条，甲方及甲方子公司合称 “买方”。）供应供货清单(参见附件一：供货清单)上的货物（以下简称“货物”）。乙 方供货启始时间由买方根据自身情况分别确定。 双方均有意建立长期、稳定的供货协作关系。 1.2供货计划 1.2.1乙方需根据甲方提供的供货计划中规定的供货量向甲方供货。甲方向乙方提供的供 货计划需遵循双方签署的相关物流协议的规定（参见附件五：物流协议）。 1.2.2如乙方因突发事件（非不可抗力原因造成的）或者不可抗力事件不能向甲方按时交 货，应在事件发生后立即书面通知甲方说明情况和事件可能持续的时间，并全力协 助甲方采取的任何补救措施，包括协助甲方寻找替代供应商。如乙方因其它原因， 而不能完成供货计划，必须提前六个月书面通知甲方。除由于不可抗力原因外，乙 方因任何原因而不能完成供货计划，则乙方应向甲方承担由此给甲方造成的任何损 失、费用和成本的增加。 1.2.3如因市场变化，甲方需要调整供货计划，甲方将及时以书面形式通知乙方。由此可 能产生的问题，双方协商解决。 1.3包装 1.3.1乙方提供的货物的包装需按照《包装协议》（详见附件4）的规定执行。 1.4发运 1.4.1乙方应按甲方的供货计划，按时将货物送到甲方指定的地点。 1.4.2甲方有权把超出供货计划中规定数量的货物退回给乙方，乙方应承担由此产生的所 有包装、装卸、运输的费用和毁损灭失风险。 1.4.3如乙方未能按时按供货计划交货，甲方可以要求乙方以更快捷的运输方式装运货物 至甲方，乙方应当按甲方要求办理，并由乙方承担因这种运输产生的所有费用。 2质量 2.1技术标准 (参见附件二：技术协议 2.1.1乙方应严格执行甲方提供的有关本协议书的货物的技术标准以及具体的协议和有关 的安全规定。 2.1.2技术标准或具体的协议中有特别标志或特别要求的货物，例如：标有“D”的货物， 乙方需做好专门记录；载明测试时间、方法、人员和结果；测试记录应保存十五 年；必要时供甲方查阅。同时，乙方应要求其供应商承担同样程度的义务。 2.1.3乙方需向甲方提供真实可信的货物参数，如甲方发现乙方提供虚假数据，由此给甲 方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权立即提前终止本协议。 2.2质量保证 2.2.1乙方保证其出厂的每批货物均达到条款“2.1”规定的技术标准，并对货物质量负 责。 2.2.2每批发货均应附有质保书或化验报告/测试报告/样条。 2.2.3如发生质量问题，乙方应及时查清原因，采取整改措施，杜绝再次发生，并将整改 情况通报甲方。 2.3验收
食品原料采购管理制度8936195888
正好食品有限责任公司 食品原料采购管理制度 1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五 十、第六十条规定食品。 2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。 3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。 5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。 6、购货和验收人员应身体健康，讲究个人卫生，熟悉本企业的业务，具备有关产品知识和对食品原料、半成品和产品的真假、质地好坏、新鲜程度、卫生状况的判断力，做到不购买伪劣和腐烂变质的原料、熟食品。购进鲜活原料，应尽量与厂家或专业户挂钩，实行定质、定时、定量进货，确保
原料新鲜。熟悉验收所使用的工具、设备以及表格，讲究个人品德和职业道德。 7、建立食品采购索证和进货验收台帐记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专（兼）职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。 8、台帐存放应方便查验，记录，票证的保存期限不得少于2年。 正好食品有限责任公司
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计
划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同
原材料采购合同范本
原材料采购合同范本 原材料采购合同范文1 甲方(需方)：签订时间： 乙方(供方)：合同编号： 一、品名、规格、数量、交提货日期： 二、质量要求： 1.供方所提供的产品必须与需方所确认的历史封存样品一致。 2.供方所提供的产品必须与提供的技术指标相符。 三、验收标准： 1.验收地点：。 2.按照合同第二条所规定之内容进行验收。 四、包装标准、付款方式、运输方式及交货期： 1.包装标准：以塑料包装膜为标准。 2.结算方式：以转账方式打入乙方指定账户，拒绝收现金。 ①合同签订甲方应付乙方订金元。 ②待乙方材料加工完毕通知甲方将剩余货款打入乙方指定账户，待乙方确认方可发货。 ③如果甲方接到通知15天内不提货则甲方应按每天总货款1%利息支付乙方。 3.送货方式：
自提错误!链接无效。。 4.交货期：。 五、双方的权利和义务： 1.如果供应的货物行情有较大幅度的变化，乙方可对供货产品的价格做出必要的调整并提前30天通知甲方。 2.如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3.乙方应保证产品是崭新的、未使用过的，必须符合相关的国家、行业或国际标准，并随货附带发货单，提供实际制做的材料清单。 4.甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行材料清查是否与发货单相符，如发现数量问题，应在七个工作日内书面通知对方或电话通知。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。 六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。因货物的质量问题发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 原材料采购合同范文2
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购及管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按
月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
公司原材料采购管理制度
制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
建设工程材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
原材料采购流程
原材料采购流程： 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程： 部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量； （4）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）库存数量； （3）最近一次订货单价； （4）最近一次订货数量； （5）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:
材料采购管理制度
材料采购管理制度 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、；入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高 工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保 证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。 本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。 本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用单位） 生产经营所用的主材及辅材。 一、材料物资的计划管理 1．项目部成立之日起15天内由项目经理、项目总工（或项 目施工员）根据图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本 项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 计划表中，要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误 差率不得超过10%。计划表填制完成后，由项目经理、分管领导 签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监 督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况，应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》， 送报上述部门。
2．一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15天 前，填报《材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商，并签订采购合同。 3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商，签订采购合同。 4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用 单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限。通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料。 5．零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料，该 类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。6．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材 料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位负责人、及其分管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批准并实施采购，计划外材料额度超过10万元需经总经理批准。7．抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材 料采购计划》，并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后，
材料采购管理制度(定稿)
西安分公司材料采购管理办法 一、目的、范围、原则 为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。 本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。 工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。 二、材料分类 （一）外采购类 此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。 （二）公司集中采购类 小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。 （三）项目自行采购 1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1000元以下的。 2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。 三、采购计划的制定 材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。 注意事项： 1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，
在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。 2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。 3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。 4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。 四、材料的招标询价 工程部接到大宗材料采购计划任务后，应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。 招标流程如下：由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了，说明情况就行） 五、采购合同的签订 项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。 合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程）。上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。必须在计划要求时间
原材料采购合同范本
甲方（购货单位）：地址： 乙方（供货单位）：地址： 经甲乙双方充分协商，就甲方向乙方采购事项，特订立本合同，以 便共同遵守： 第一条标的、型号规格、数量等 可能会大于或者小于采购数量，供方承诺保证按需方实际需求供货；货款结算按实际 供货数量进行结算。 第二条技术标准、质量检验标准等按双方商定的要求执行： 。 第三条包装标准和包装物的供应与回收：。 1、由负责产品包装，包装材料选用，包装费用由 承担。 2、包装应达到标准，同时应满足本合同约定的运输方式的运输要求。
第四条交货时间、交货方法、运输方式、到货地点 1、交货时间：。 2、交货方法，按下列第项执行： （1）乙方送货；； （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3、运输方式：，运输费用由承担。 4、到货地点：。 第五条货款的结算 1、货款的支付方式：。 2、预付款%计元，支付时 间：。 3、材料到达甲方收货地点（入库验收合格或称预验收）后支付价款的%，计 元。 4、货款支付的其它约定：。 5、质保期内没有发生质量问题，质保期届满后天内，支付余款% 计元。 6、货款支付到%时，乙方需开具发票给甲方。 第六条验收标准及方法 。
第七条提出异议的时间和办法 1、甲方在验收中，如果发现材料的品种、型号、规格、质量、外观等不合规定或约定，可以拒收或要求更换；如是材料的潜在性瑕疵及甲方不能依通常检查发现的瑕疵，自 收到货物之日起两年内以书面形式向乙方提出异议。甲方自标的物收到之日起两年内 未通知乙方的，视为材料合乎规定。 2、乙方在接到甲方书面异议后，应在天内负责处理，否则，即视为默认甲 方提出的异议和处理意见。 3、本条款中的书面形式是指书信、传真、电子邮件形式。 第八条风险承担 材料在送达甲方指定场地并办理预验收（或入库）手续后风险由甲方承担。 第九条违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。 2、乙方所交材料品种、型号、规格、质量等不符合规定或约定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据材料的具体情况，由乙方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用，并赔偿给甲方造成的损失。 3、乙方因包装不符合合同规定或约定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重 新包装，并承担费用。 4、乙方逾期交货的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的千分之的违约金，逾期超过天时，甲方有权选择：解除本合同，并追究乙方的违约责任；继续 履行本合同，并追究乙方的违约责任。 第十条产权瑕疵及知识产权责任约定
公司饲料原料采购管理制度
公司饲料原料采购管理制度 一、目的 为确保公司饲料原料的采购质量及数量，合理有效，满足生产需要，确保产品质量和数量。 二、范围 适用于公司饲料原料的采购相关过程。 三、内容 (1)业务员根据部门下达的每笔采购任务，与三家以上的供货厂商进行业务洽谈。洽谈方式可以到生产厂家进行洽谈、电话洽谈或在厂内进行洽谈，每次洽谈完毕，要填写《业务洽谈卡》，详细注明质量标准、价格、数量、供货方式及期限、付款方式及期限等内容，交部门主管对每笔业务三份以上的《业务洽谈卡》进行审核、选择，确定一份有效《洽谈卡》，呈总经理审查、签名后，该笔业务方可生效，业务员无权自行采购。 (2)进货前，业务员要对该产品大货质量进行感官鉴别或抽样交质检科检验，确定无质量问题后，方可通知对方发货或自己进货。 (3)原料到厂后，业务员先进行初步检测，发现质量问题，立即退货，若觉无质量问题，可提请质检科进行抽样检测，《业务洽谈卡》、《审批单》一并转交质检科，经质检员感官鉴定无误后，开待检单，转原料保管，入库待检。若质检员感官鉴定有质量问题，报采购主管一并重新鉴定，确认质量不合格，立即作退货处理。 (4)原料入库过程，保管员要通知并配合质检员随机抽样并进行质量鉴定，发现质量问题，保管员有权拒绝入库。 (5)原料入库后，保管员立即标识，注明品名、产地、进货日期、质量标准、检验状态、批次数量等内容，并做到码垛整齐、卫生干净。 (6)为保证生产的连续性，要根据生产科的要求，保证每种原料有足够的批次量。以上各种数据，由各相
关部门转交采购内务，报采购主管。 (7)业务员每月至少十天到供货厂商进行业务洽谈及质量体系考察，采购主管每周一次在不通知对方的情况下对其产品质量、原料质量、生产工 艺、成品及原料仓库等进行考核。 (8)供货方必须符合以下条件: A、有固定的生产经营厂所。 B、生产规模较大，有完善的质量保证体系。 C、产品质量检验报告符合我方要求。 D、曾经供货没有发生质量问题。 E、原料仓库没有存放影响产品质量的物品。 (9)采购内务要准确及时建立整理各种档案、文件，包括:A、分供方档案;B、每日原料价格档案;C、采购记录;D、合同;E、每月采购计划;F、业务洽谈卡;G、原料购进审批单;H、业务员外出记录;I、原料库存;J、配件价格档案;K、客户投诉记录。 (10)原料保管根据采购内务提供的近期采购计划，合理安排仓储，要做到库容卫生洁净，码垛整齐，堆放合理有序，标识清楚，并保证做到防火、防鼠、防盗、防污染等安全措施，部门主管每周两次进行检查。 (11)A、玉米收购现场必须两人同时检查质量，并注重在卸车过程重新检查，一人开小票，一人开收货联单，并核对件数，有扣称者要在小票上注明，开完单后，两人相互核对单据，以防开错。 B、当天收购完毕要清扫现场，并做到日清日结。 C、收购现场严禁吸烟，保管员要阻止外来人员吸烟，并维持车辆秩序。 (12)A、业务员、原料保管员、玉米收购人员要根据公司要求，达到一定的业务技能水平，包括原料感官检验的内容、方法及判断标准;原料的主要营养成分及