采购订货周期表

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采购订货周期表

序号分承包方名称供货零件名厂址电话传真供货周期备注

注：供货周期——从发出“出货通知书”至验收入库止所需的时间，单位为小时。

批准/日期：审核/日期：编制/日期：

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物资采购周期表

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物资采购周期表类别品名供户区域正常采购周期特殊情况采购周期备注或特殊情况说明中药材松叶省内10 20 雨季、农忙等大黄、葛根不定 20 30 数量大、货源紧缺黄连、黄芩30 60 数量大、货源紧缺刺五加、贯叶金丝桃、水蛭不定20 40 数量大、货源紧缺进口药材不定35 50 缺货、海运桔梗、地黄、贝母、山药、红花、伏芩、甘草、麦冬、桑白皮、枸杞、大枣等常用药材不定20 30 常规品种一次计划在20 个品种左右，完成30天化试玻仪原料辅料甘草流浸膏省外30 45 先款珍珠层粉省外25 50 辐照、缺货盐酸麻黄碱省内30 难预定办证、先款、缺货穿心莲内酯、黄芩苷省内30 50 缺货薄荷素油省外35 50 缺货国产辅料（省内购买，如淀粉、糊精、乙醇等）省内15 30 缺货、车辆紧张国产辅料（省外购买，如预胶化淀粉、硬脂酸镁等）省外30 50 缺货、运输受阻进口辅料省外、国外30 90 缺货、海运化工原料不定30 60 先款、缺货、合同、办证进口仪器省内100天进口试剂、耗材、实验材料（对照品）市或省所订30 60 订购常规玻仪化试省内 5 15 货源紧张生产燃煤省内 3 7 节日、货源紧缺包外包纸制品类（纸盒、纸箱、说明书、标签等）不定15 20 新版、新规格、改版等 20个工作日

材外包塑料品类（塑料袋、卷膜、 PVC片、托盘等）不定15 20 药用塑瓶不定30 40 新开模具 PTP药用铝箔不定20 30 新版、新规格改版等30个工作日新产品药用铝袋不定25 30 空心胶囊省外20 30 彩宣、单据等本市7 15 新设计设备配件常规生产设备配件、耗材等本市 5 25 省外订购产品非标件订购不定45 55 如模具等非办公固定资产不定45 90 一般设备45天，大件设备、生产线等90天劳保福利季度劳保、节日品不定7 批量订购工装制作不定20 45 新订购、衣服布料需重新染色办公后勤促销品办公耗材省内 5 20 非常规20天（如网络产品耗材订购）办公设备不定10 40 需下订单现生产的办公设备后勤低耗物资省内 5 10 非常规10天促销品不定25 40 省外订购、新产品、大批量工艺品说明： 1.采购周期指物资申购计划单经各部门审核批准后交采购部的次日起至物资进库时间。 2.此采购周期未含运输意外情况而造成的延误时间。 3.所购物资需先款后货的，则采购周期以银行转帐手续时间或入对方帐户时间起计算。 4.因供方节假日休假（不能协调的），则供货周期顺延。 5.所购物资在采购前必须经需求部门确认的，则采购周期在确认后起计算。

物料采购计划流程

一、物料采购打算流程 ①生产厂生产规划：取得生产厂生产打算，断定各种物料的耗费量； ②物料库存情形：取得物料库存情形报表，断定各种物料库存情况； ③肯定保险储备量：根据天天耗费情况和订货周期，肯定保险储备量； ④提出采购筹划草案：根据生产规划、物料库存情况和保险储备量，编制采购方案草案； ⑤****讨论：****本部分采购职员就采购方案草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万元以上的采购筹划）； ⑥分送采购规划：将同意后的采购打算分送财务部和生产厂。二、物料采购 ①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查懂得原料和包装资料的供给商状况、市场供求状态和价钱状态； ②选择供应商：根据市场调查情形，提出供给商选择计划，报供应部经理决议供应商，对重要原料、重要包装资料和机器装备一般要履行招标的方法断定供应商； ③签署合同：供应商肯定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批； ④运输和验收：须要本公司承运的货物，接洽运输车辆，****货物运输；无论是

本公司承运还是供应商送来的货物达到时，本岗位都要参与货物的验收，确保进库的货物与合同所规定的货物相一致； ⑤付款：依据购货合同和本公司现金流转状态，从供给商处取得相干票证，在本公司内部办理付款手续； ⑥供应商评价：根据和供应贸易务来往的情况，剖析评价是否持续与该供应商坚持业务关系。三、物料采购合同治理 ①签约前的治理：采购合同签署前,Nike shoes，本岗位审阅合同条款，确保合同条款保护本公司好处； ②履约中的管理：按采购业务人员回集采购合同，并及时提示采购业务人员实行合同中的条款； ③履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类回档，并妥当保管。四、物料采购台账治理: 1、先收货后付款 ①取得进库单：货物达到后，本岗位职员参与验收，并取得入库单； ②登记台账：根据进库单登记采购台账中的“收货”栏； ③取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

物料管理办法

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

采购周期管理

采购周期管理一、目的为了提高集中采购效率，降级采购成本。增强公司各项采购工作计划，特指定本办法。二、适用范围本规定适用于公司各所需物料的申购部门。三、物资分类采购物资分为几下八类：加工所需原材料：指钢坯，损耗原料：煤炭。生产零配件：五金、电缆、劳保、行车配件、电器、三角带等。工程材料：施工所需材料，水泥、沙子、石子等大型配件：轧机配件、万向节、轧辊零星物资：指突发原因导致未能列入集中采购中的物资急需物料：指生产当中急需外出加工或使用的物料。办公用品：指各类办公文具，设备。特采物品：指由总经理直接下达任务或相关紧急待用物资未经过申购程序的采购。四、物资采购周期加工所需原材料：钢坯的采购根据有市场形势分析，销售库存报告，回款资金盘算等原因总结。由总经理下达采购任务。采购周期为每个月计划一次。损耗原料：煤炭是由生产情况而定，固有储存量为400吨。采购量为订购钢坯吨位的1/10采购。季节性的计划视市场价格情况浮动为基础。原则上冬季以多备，夏季为常有。每季度采购周期视为三次。生产零配件：零配件是根据生产所需及仓库库存报表，提出申购。正常生产时，采购计划周期为每周采购一次。停产时可适当积压申购物资（不影响设备检修的情况下）工程材料：工程材料为生产车间项目施工备用材料。以生产书面申请申报为依据。采购周期5天，应全面配合实施监督。大型配件：大型配件一般由采购部做比价单，最终经总经理同意确认后。按合同形式而定，采购周期为45天。零星物资：是本公司各部门统一申购到相关部门，经部门主管审核后交由采购部集中采购。一般采购周期为申报日期起一周内采购完成。急需物料：由申购者提出使用范围和用途，根据急需物料情况安排单一采购任务。办公用品：办公用品为公司耗材备品，采购周期视一个月采购一次为适，一周内完成采购。

采购物料分类管理规定

a)采购物料分类管理规定 1范围 b)本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2引用标准无 3定义无 4管理内容 4.1流程图 4.2 c)将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部门对物料的管理需要。每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 d)

e)是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和供方评审类别选择的基石。 4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。

d) 负责物料类属性的维护。 e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核研究院负责对新产品新增物料所属物料类合理性的审核。各技术工艺部门负责其它新增物料所属物料类合理性的审核。 4.4物料分类表发布方式经相关部门会签、审批后的“采购物料分类表”由受权管理机构实时发布和更新（以电子文件形式会签、审批、发布）。 4.5新物料遵循谁确认，谁分类的原则。“样品确认单”上要填写物料小类，否则不予生效。 4.6各相关部门负责对物料类和物料属性的相关内容进行维护。 5附则： 5.1 本规定由供应链管理部负责解释； 5.2 本规定自下发之日起实行。

项目物资采购方案策划

项目物资采购方案策划内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目物资采购策划编制：审核：批准： 1 目的为保证XXXXX同约定达到工期要求和质量要求以及材料设备等物资的招标工作规范化，特编制本策划文件。 2 适用范围本策划文件只适用于XXXXXX的材料设备等物资供应商的选择。 3 基本规定材料设备等物采购方案应在EPC工程总承包合同签订之后，在项目初始阶段确定完成，报项目管理部审核，公司主管经理批准（如必要时报业主确认）。对材料设备等物资供应商的选择，应符合国家相关法律法规以及中核华纬设计研究有限公司相应的项目管理体系文件的要求，通过规范的招标规定与程序选择材料设备等物资供应商。 4 分包策划 XXXXXX施工/安装含以下主要单项工程的工作： 1）场馆类；

2）民用类； 3）室外部分；涉及的材料设备等相关物资如下：由设计技术部提供清单及拟采用数量。根据以上工作内容，本项目材料设备等物资的采购结合项目自身及公司情况，根据工程进度及采购计划进行采买，施工管理部提前编制物资采购供应方案，明确采购方、备选供应商、物资规格、数量、拟采用时间等基本信息（以下为参考表格）。

……… 招标方式：本项目除以外的材料设备等物资均由中核华纬设计研究有限公司采取邀请招标方式；联合体成员不得对所划分承包内容的材料设备等物资进行再招标。 5 供应商选择供应商招标实施程序：招标准备、招标阶段、中标阶段招标准备先期条件 (1)设计图纸、技术资料准备完毕，主要施工/安装工程量不会再有大的变化，保证招标文件标的有足够的准确性； (2)业主方已将建设用征地以及各种施工条件和手续准备完备。 (3)用于施工的水、电、路、通讯等已经具备并接驳到指定地点。 (4)与业主的有关准备工作协议已经签订。 (5)建设用资金已经落实。成立招标小组、确定供应商方案和招标方式 (1)招标小组由集采中心确定为准。 (2)供应商由需求部门组织考察后确定。 (3)招标方式：邀请招标编制标的 (1)材料设备等物资合同标的，由需求部门组织有关人员负责编制；

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表 NO：序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表用料计划表材料材料材料三月底库存四月五月六月七月

编号名称规格仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量: 供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期 I／L 申请日期 L／C 开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期

表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签采购部门请购部门

间接物料采购程序工作总结

间接物料采购程序 1.0 目的/Purpose 1.1 对间接物料的采购过程进行控制。 1.2 降低间接物料采购的成本，提高间接物料采购的效率。 1.3确保公司采购的间接物料符合规定的要求。 2.0 适用范围/Scope 本程序适用于除公司采购的直接物料之外的所有间接物料之采购过程： 2.1 设备、备品备件、工装的采购 2.2 生产辅助材料的采购,包括：PPE、说明书、生产用表单、生产工具、日杂用品、包装材料、维修配件 2.3 办公用品的采购 2.4 服务性行业采购,包括：人事服务、餐厅承包、票务服务、班车服务、保洁服务、灭四害服务 2.5 其他非费用报销申请范围内的采购 3.0 职责/Responsibility 3.1战略采购部职责 3.1.1与相关供应商签订年度合同，并将其中涉及的生产辅料（如油漆、包装材料）建立相应物料代码，录入BPCS系统。 3.1.2 审核、接受各部门采购申请或PAR，按质按量按时完成。 3.2工程部负责技术设备的采购申请。 3.3行政部负责填写全公司办公用品年度采购计划和采购申请，还包括车辆、快递服务的采购申请。 3.3生产部负责填写包装材料、生产辅料、五金工具、生产及辅助设备、工装夹具、设备配件及维修、建筑物及附属设施维修的年度采购计划和采购申请。 3.4质量部负责填写量具采购申请。 3.5物料部负责仓储设备及配件的采购申请。 3.6人事部负责填写招聘、广告、保洁、培训等外包服务的采购申请。 3.7 ESH部门负责填写消防维保、污水检测、气体检测、饮用水检测、职业健康有害因素检测、职业健康体检、防雷检测、监控系统、保安协议、与医院的紧急救护协议等服务之采购申请。 3.8 IT部门负责IT耗材（电脑、墨盒、硒鼓、打印机、复印机等）、办公设备采购、租赁、软件及维修申请。 3.9财务部负责审核采购申请、付款申请并及时支付货款。 3.10各部门采购申请单需按照审批权限完成签批后，相关采购人员方可进行采购作业，采

物料价格管理

物料价格管理 1.目的加大物料采购价格的控制力度，使其价格最优化，最大化的降低采购成本 2.适用范围公司内各种物料的采购执行，均需按此规定执行 3价格管理 3.1价格目标及采购策略根据本年度的各项采购价格档案的记录，分析价格变化，接合市场、行业、供应环境等方面的因素制定来年的价格执行目标，按照供应商四大项限（一般型、战略型、瓶颈型、杠杆型），采取不同的采购策略，用以实现价格目标。 3.2询价询价分为定期询价和采购市场询价 3.2.1定期询价是采购部根据现有的采购物料种类，按照预定的询价周期和询价范围，主动的进行采购市场询价，掌握市场行情，作为采购价格指导资料备档记录。具体根据库存物料种类制定《询价周期表》，定期询价前先确定询价范围，常规物料询价确定在合格供应商名录范围内，做《定期询价统计》 3.2.2采购市场询价新型物料采购之前要进行市场询价，以作为比价依据，进一步的确定采购价格，采购部按照申购部门提供的物料名称、型号参数、数量、品牌、等制定物料《询价单》，转发给市场类供应商，市场供方需按询价函所罗列各项信息详细填写，以报价的形式回函，采购负责收集报价，并作《采购询价统计》，详细记录，作为采购价格的支持资料备档。（指定供方、指定品牌的除外）3.3比价对多家供方报价进行比对，进行成本分析，确定目标价位，而后有针对性的进行价格谈判，最终确定采购价格，经责任人审批后作为本次采购的最终价格。 3.3.1比价供应商除属独家经营的情况外，对于有历史价格记录的物料且单价在200元以下，有成熟供应商的，以历史价格为采购依据，综合市场行情确认采购价格，初次采购物料或单价200元以上或交易额5000元以上的需做比价采购，交易额500元以下，需按市场行情直接采购，采购总价款在1～4万元的业务，比价供应商不少于三家；采购总价款在4～10万元的业务，核实的供应商不少于四家；采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上。重大物资采购

采购物料分类管理规定

采购物料分类管理规定 1范围 a)本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2引用标准无 3定义无 4管理内容 4.1流程图 4.2 b)将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部门对物料的管理需要。每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 c) d)是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比

例管理和供方评审类别选择的基石。 4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d) 负责物料类属性的维护。

e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核研究院负责对新产品新增物料所属物料类合理性的审核。各技术工艺部门负责其它新增物料所属物料类合理性的审核。 4.4物料分类表发布方式经相关部门会签、审批后的“采购物料分类表”由受权管理机构实时发布和更新（以电子文件形式会签、审批、发布）。 4.5新物料遵循谁确认，谁分类的原则。“样品确认单”上要填写物料小类，否则不予生效。 4.6各相关部门负责对物料类和物料属性的相关内容进行维护。 5附则： 5.1 本规定由供应链管理部负责解释； 5.2 本规定自下发之日起实行。

物料采购工作流程

工作行为规范系列物料采购工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-72593物料采购工作流程 Material procurement workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。物料采购流程一、物料采购计划流程物料采购计划由供应部经理负责。 (一)物料采购计划作业流程(图24-4) (二)各步骤的操作方法 ①生产厂生产计划:取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量; ②物料库存情况:取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况; ③确定保险储备量:根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量; ④提出采购计划草案:根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;

⑤组织讨论:组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划); ⑥分送采购计划:将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。二、物料采购物料采购由供应部经理和采购员负责。 (一)物料采购作业流程(图24-5) (二)物料采购各步骤的具体操作方法 ①市场调查:通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况; ②选择供应商:根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商; ③签订合同:供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批; ④运输和验收:需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到