自动化立体仓库项目实施方案
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
自动化立体仓库项目
（二）项目选址
xxx经济新区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积35017.50平方米（折合约52.50亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.02%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度160.76万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积35017.50平方米，建筑物基底占地面积24169.08平方米，总建筑面积53576.78平方米，其中：规划建设主体工程34407.35平方米，项目规划绿化面积3364.87平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费4146.85万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量455649.60千瓦时，折合56.00吨标准煤。
2、项目年总用水量15244.80立方米，折合1.30吨标准煤。
3、“自动化立体仓库项目投资建设项目”，年用电量455649.60千瓦时，年总用水量15244.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.30
吨标准煤/年。达产年综合节能量22.28吨标准煤/年，项目总节能率
24.30%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资11817.29万元，其中：固定资产投资8439.90万元，
占项目总投资的71.42%；流动资金3377.39万元，占项目总投资的28.58%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入27160.00万元，总成本费用20405.98万元，税金及附加251.86万元，利润总额6754.02万元，利税总额7937.47万元，税后净利润5065.52万元，达产年纳税总额2871.96万元；达产年投资利润率57.15%，投资利税率67.17%，投资回报率42.87%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位415个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区自动化立体仓库行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区自动化立体仓库产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“自动化立体仓库项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位415个，达产年纳税总额2871.96万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率57.15%，投资利税率67.17%，全部投资回
报率42.87%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济
学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，
服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。
制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂
建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企
业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自
主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知
识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队
伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支
持作用。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入14917.04万元，同比增长8.99%（1229.97万元）。其中，主营业业务自动化立体仓库生产及销售收入为12727.13万元，占营业总收入的85.32%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4466.55万元，较去年同期相比增长953.73万元，增长率27.15%；实现净利润3349.91万元，较去年同期相比增长628.11万元，增长率23.08%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
一、项目建设背景
1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。
坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。
认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主
义经济思想为指引，深入践行新发展理念，以现代化强市建设为统领，以
供给侧结构性改革为主线，以“设计产业化、产业设计化”为导向，积极
培育发展工业设计产业，切实增强设计创新能力，大力推动工业设计与制
造业深度融合，以文化创意助推制造业高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化发展，为推动高质量发展提供有力支撑。
2、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型
任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增
长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，
进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。
《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势
特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济
发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是
推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中
央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，
也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发
展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。
二、必要性分析
1、当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。
外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那
样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是
常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双
边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑
战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决
定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，
对于中短期面临的问题要有战术安排。
中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国
经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向
高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。
2、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞
争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推
动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量
突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未
来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有
全球影响力的制造基地。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单
位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术
装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并
可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一
步巩固和增强。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第四章产业研究分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3857.99亿元，比上年增长9.08%。其中，第一产业增加值308.64亿元，增长8.27%；第二产业增加值2391.95亿元，增长5.43%
第三产业增加值1157.40亿元，增长5.59%。
一般公共预算收入207.15亿元，同比增长6.07%，一般公共预算支出510.52亿元，同比增长6.29%。国税收入367.71亿元，同比增长7.65%；
地税收入亿元44.87，同比增长6.55%。
居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨0.69%，衣着上涨
0.78%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨0.61%，教育文化和娱乐上
涨0.85%，医疗保健上涨0.66%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信
上涨0.65%。
全部工业完成增加值1990.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1422.75亿元，比上年增长9.21%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含自动化立体仓库）等主导行业共完成工
业增加值1141.49亿元，增长5.63%。AA完成增加值478.01亿元，增长
6.60%；BB完成工业增加值336.77亿元，增长11.34%；CC完成工业增加值274.75亿元，增长10.77%；DD完成工业增加值140.78亿元，增长5.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入6300.29亿元，比上年增长9.36%。实现利润总额551.26亿元，比上年增长9.70%。
固定资产投资完成4276.18亿元，比上年增长11.66%。其中，建设项
目投资完成3763.04亿元，增长7.17%；房地产开发投资完成513.14亿元，
增长8.96%。在固定资产投资中，第一产业投资完成213.81亿元，同比增长10.57%；第二产业投资完成3249.90亿元，同比增长6.44%；第三产业投资完成812.47亿元，增长7.64%。高新技术产业投资852.97亿元，增长11.64%。民间投资3666.29亿元，增长5.36%。城市基础设施投资597.13亿元，增长6.21%。重点项目1341个，完成投资2876.10亿元，增长
9.32%。
全市实现社会消费品零售总额1832.93亿元，比上年增长7.87%。城镇实现零售额946.36亿元，增长11.36%；乡村实现零售额447.39亿元，增长7.98%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元402.64，增长9.24%。
实际利用外资64411.70万美元，同比增长54.20%。外贸进出口总值350.83亿元，同比增长55.13%。其中，出口总值228.04亿元，同比增长
51.57%；进口总值122.79亿元，同比增长53.93%。
二、自动化立体仓库行业市场分析
目前，区域内拥有各类自动化立体仓库企业953家，规模以上企业30家，从业人员47650人。截至2017年底，区域内自动化立体仓库产值129373.68万元，较2016年116071.85万元增长11.46%。产值前十位企业合计收入54448.51万元，较去年45812.80万元同比增长18.85%。
区域内自动化立体仓库行业经营情况
区域内自动化立体仓库企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13339.88万元，较上年度12040.69万元增长10.79%，其中主营业务收入12564.74万元。2017年实现利润总额3344.05万元，同比增长14.86%；实现净利润1123.58万元，同比增长18.99%；纳税总额99.60万元，同比增
长13.75%。2017年底，AAA资产总额25630.22万元，资产负债率42.36%。
2017年区域内自动化立体仓库企业实现工业增加值40977.07万元，同比2016年36045.98万元增长13.68%；行业净利润14599.78万元，同比2016年13195.75万元增长10.64%；行业纳税总额21162.42万元，同比2016年18516.42万元增长14.29%；自动化立体仓库行业完成投资
29707.98万元，同比2016年25148.55万元增长18.13%。
区域内自动化立体仓库行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长8.19%。预计区域内自动化立体仓库行业市场需求规模将达到194969.34万元，利润总额60928.40万元，净利润24340.36万元，纳税
12407.89万元，工业增加值69507.82万元，产业贡献率11.87%。
区域内自动化立体仓库行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为自动化立体仓库，根据市场情况，预计年产值27160.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积35017.50平方米（折合约52.50亩），其中：净用
地面积35017.50平方米（红线范围折合约52.50亩）。项目规划总建筑面
积53576.78平方米，其中：规划建设主体工程34407.35平方米，计容建
筑面积53576.78平方米；预计建筑工程投资4247.72万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费4146.85万元。
（三）产能规模
项目计划总投资11817.29万元；预计年实现营业收入27160.00万元。
第六章项目选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济新区。
园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。
园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的
工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过
ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目
服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资
环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其
中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.02%，建筑容积率1.53，建设区域
绿化覆盖率6.28%，固定资产投资强度160.76万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。