2019-年度管理评审计划-推荐word版 (6页)
2019-年度管理评审计划-推荐word版
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年度管理评审计划
年度管理评审计划怎么写
1. 质量方针与质量目标管理
新标准要求企业的质量方针和质量目标应受控，本软件设计贮存质量方针
和质量目标的制定情况、修改情况的数据库。
质量目标的完成情况，质量管理人员可以在本软件中追踪质量目标的实施
情况和质量方针的历史变动情况。
2. 编制内部审核年度计划
内部质量体系审核的年度审核计划应由企业最高领导审批，根据各项质量
活动的实际情况、生产进度及重要性等来安排审核的顺序、时间、进度和频次。
内部审核年度计划一般有两种型式，一是按部门编制年度滚动计划;使企业所有部门在全年内轮审一遍。
另一种是集中一段时间，按企业生产过程或标准过程将企业整个体系审核
一遍。
后一种情况多数用在企业准备外审时，先自己内部审核一遍。
本软件设计编制内部审核年度计划的功能即适用于按部门编制年度滚动计划;又适宜编制按过程集中审核的计划。
操作简单，使用方便，而且适宜动态显示计划的完成情况。
2019年管理评审报告
（2019）年度管理评审报告 2019年11月20日上午，公司总经理依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》及本公司质量体系文件、相关法律法规等规定，主持召开了本年度“管理评审”会议，参加会议的人员有质量负责人、技术负责人、工程部主任、内审员及监督员，样品管理员等关键岗位人员。 评审目的：分析2019年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确2020年度工作目标，提出改进措施、建议，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。 评审意见和结论： 一.与检验检测机构相关的内外部因素的变化 I.外部变化 1.市场需求 随着环境监测的市场需求不断扩大，市场上的事业单位检测机构已经无法满足更多的客户的需求，（供不应求）紧随着第三方检测公司越来越多。 2.政策环境 在社会的不断进步的大背景下，国家对检验检测机构越来越严格。经常进行全国范围内的检查，不少检测机构被责令整改，甚至关闭整顿。市场监管总局，生态环境部下发的文件越来越多，我们必须严格按照其标准要求执行。我公司现有的检验检测机构法律法规要求和其他要求均为最新要求，符合国家以及当地政府机构和顾客的要求。 3.为政府服务 有一些检测机机构为政府服务出具监测数据。要具备哪些条件以下条件：①经省级以上人民政府产品质量监督管理部门或者其授权的部门考核合格后，方可承担产品质量检验工作政府②从事产品质量检验、认证的社会中介机构必须依法设立，不得与行政机关和其他国家机关存在隶属关系或者其他利益关系。如果市场监督管理局有意向让我们为政府服务，我们具备以上条件，我们检验报告是具有权威与法律效应的，要确保数据准确，客观，真实，可追溯。 4.第三方机构竞争 现在的新环境下第三方检测机构诸多，市场竞争激烈，低价中标，低价维持运行，恶意竞争者比比皆是，我们也要改变我们的发展方向，不能单一的检测，要咨询与监测相结合，扩大我们的试验场所，降低运行成本。已经有一些单位在无形中竞争我们的业
2019检验检测机构管理评审体系文件范本
XXXXXXXX有限公司 管理评审报告 编制：XXX 批准：XXX 日期：201X年1X月06日
2019年管理评审计划
编制：XXX 日期：20XX年 2 月 21日 批准：XXX 日期：201X年 2 月 21 日 管理评审报告
评审内容要点： 1、分析管理体系的有效性： 公司管理体系文件《程序文件》和《质量手册》第五版自2019年1月1日实施以来，质量负责人XXX组织全体人员进行新版《质量手册》和《程序文件》的宣贯，培训结束后并进行了考核。公司质量管理体系试运转阶段基本有效，因公司业务工作开展正常，从现场抽样、检验或接收客户委托，到样品编号登记发放，检验以及原始记录和检验报告的形成都得到了较好的控制，检测过程质量得到有效的保证，所有报告全部做到了三级审核，最后经授权签字人批准后，形成检验报告发给客户；中心质量方针得到了有效贯彻，服务质量不断改进，服务能力和水平不断提高，暂无客户投诉、质量事故情况发生。 2、分析管理体系的适应性： 公司领导带领全体人员坚持贯彻本单位管理方针目标，严格执行程序文件，本单位使用标准或技术文件都能按规定进行定期检索，对作废的标准或技术规范及时更新，保证使用最新有效版本。通过不断的资金和技术投入，检验实验室环境条件得到了改善和提升，实验室设备、人员的培训能力均能满足中心检测方面的需求；加强了质量监督员的监督职能，确保检测过程和数据的受控，不断提高检测质量。从体系运行效果看，所建立的管理体系有效的，与实验室组织建设基本相适应，与检测市场的发展相适应，对质量文件不适应的地方及时进行修改，确保手册和程序文件现行有效。本单位的组织机构和各种资源配置能适应公司管理方针、目标和管理体系的有效运行。 3、质量分析控制方面： （1）内部质量管理 ①积极参加培训机构（河南省质量技术监督培训中心：监督检验员取证培训）和检测协会（河南省认证认可协会组织的培训：仪器设备的期间核查方式和测定不确定度评定运用）等机构组织的检验标准等业务培训班；通过各种外部培训提升了检验员的综合素质。 ②2019年6月试验室按照上级质检机构要求对检测机构进行了检测业务系统联网，新华通系统正式使用，2019年3月份以来，多次邀请设备供应商工程师对新华通试验室联网
管理评审计划和报告
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计； 审批：年月日制定：年月日
管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期：审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1.文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件
2019年管理评审工作总结报告
2019年管理评审工作总结报告 201x年3月27日下午，公司召开了Q/E/H三合一管理体系管理评审会议，总经理宋德顺、最高管理者中的被任命者、管理者代表贾保良、副总经理朱学新、总工程师曹俊友、副总工程师贾俊江以及有关职能处室、车间的行政领导40余人参加了会议。 副总工程师、企管处处长贾俊江向与会人员汇报了公司Q/E/H 三合一管理体系运行情况，与会人员就管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评审，对体系需要改进的地方进行了讨论，会议形成报告如下： 一、三合一管理体系运行的符合性和有效性： 1、第三方审核结果 201x年5月26日至28日，顺利通过中国检验认证集团河南有限公司的第三方审核，不符合15项，各组外审老师提出的问题经过企管处整理共127项，已整改结束并完成验证。 2、内部审核及结果
201x年2月，对新区一动进行了文件/记录专项审核，问题23项，审核问题已全部整改并验证。 201x年3月，对氨纶和新区进行了质量、职业健康安全管理体系审核，涉及18个部门，不符合8项，问题104项，举一反三问题12项，完成整改并验证。 201x年3月，企管处与标准计量信息中心的专业人员联合，对新区18个部门进行了信息系统运行审核，问题6项，由标准计量信息中心完成验证。 201x年3月，企管处与设备处专业人员联合对新区18个部门进行了基础设施纵向审核，问题40项，由设备处完成验证。 201x年4月，企管处再次与设备处专业人员、车间技术员联合，对老区20个部门进行了基础设施纵向审核，问题78项，全部交设备处验证。其中部分问题的整改由设备处负责，有4项问题的整改仍未完成。 3、上次管理评审提出的改进措施及效果验证。
IATF16949-2019管理评审报告资料汇编
管理评审报告 （ISO9001:2015 、IATF16949:2016） 目录
2017年度管理评审计划
编制：审核：批准：
会议签到表 管理评审报告
1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 1) 以往管理评审所采取措施的实施情况； 2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势信息：a、顾客满意度和相关方的反馈；b、质量目标的实现程度；c、过程绩效以及产品和服务的符合性；d、不合格以及纠正措施；e、监视和测量结果；f、审核结果；j、外部供方的绩效。 4) 资源的充分性； 5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6) 改进的机会。 7) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 8) 过程有效性的衡量； 9) 过程效率的衡量； 10) 产品符合性； 11) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 12) 顾客满意； 13) g对照维护目标的绩效评审； 14) 保修绩效（在适用情况下）； 15) 顾客计分卡评审（在适用情况下）； 16) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； 17) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 3 评审依据： 3.1 ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2 质量手册、程序文件和相关管理文件； 3.3 相关的法律、法规及各类标准。
2019年管理评审资料
2019年管理评审资料目录 1、2019年度管理评审计划 2、2019年度管理评审输入资料 1）审核结果分析报告 2）顾客满意度分析报告 3）纠正措施、预防措施实施效果分析报告 4）法律法规遵循情况评价报告 5）环境目标、指标完成情况统计 6）职业健康安全目标、指标完成情况统计 7）环境管理体系运行绩效分析报告 8）职业健康安全管理体系运行绩效分析报告 9）管理方针、目标适宜性分析报告 3、2019年度第一次管理评审会议记录 4、2019年度第一次管理评审报告（含改进措施计划）
管理评审计划 编号：评审时间：2019年10月25日 一、评审对象：评审公司环境、职业健康安全管理体系的充分性、适宜性、有效性，同时评审公司的管理方针和环境目标、安全目标，包括管理体系的业绩和任何改进的需要。 二、评审主持人、参加人： 主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人。 三、评审输入： 1、环境和职业健康安全方针、目标、指标的完成情况及适宜性，由管理者代表提交分析报告。 2、公司体系第一次内审结果及上次第三方审核情况，由综合部提交分析报告。 3、顾客意见、处理结果、顾客满意度测评，由经销部提交顾客满意度测量结果分析报告。 4、相关方的意见、投诉及处理结果，由综合部进行测评分析，提交分析报告。 5、环境和安全事故的处理情况由工程部提供分析报告。 6、环境绩效和职业健康安全绩效由综合部提供分析报告。 7、法律法规的遵循情况，由综合部提供分析报告。 8、其它有关体系的适宜性、有效性的分析结果，改进建议由各部门提供。 9、各部门提交本部门体系运行情况。 各部门按照以上输入要求在3月6日前将报告提交综合部。 编制：审批：日期： 公司2019年管理评审会议记录
内审、管理评审资料
内审、管理评审资料
宁波北仑兴升混凝土有限公司内审及管理评审资料
目录 1．内部质量体系审核计划 2．内部质量体系审核报告 3．内部质量体系审核首次会议记录4．内部质量体系审核末次会议签名表5．内部质量体系审核检查表 6．不符合项报告 7．管理评审计划 8. 管理评审报告 9. 管理评审签到表
宁波北仑兴升混凝土有限公司2016年 内审计划编号：QR-8.2.2-01 版次：B版，第0次修改 页数：共2页 1.审核目的： 本次内审的目的是审核质量管理体系的符合性、充分性、有效性。审核本公司建立的质量管理体系是否具备认证的条件。 2.审核范围： 本公司除财务科以外的所有部门。 3.审核依据： ISO9000：2005、 ISO9001：2008 、质量手册、程序文件、三级文件和质量记录等质量管理体系文件。 4.审核时间：2016年01月12日。 5.审核人员： 审核组长：黄振波 组员：苏奇 6.审核安排： 8：30-9：00 首次会议 第一组第二组 9：00-10：30 生产部管理层10：00-11：30 办公室11：30-12：30 午休
12：30-14：30 质检部供销部 14：30-16：00 16：00-16：30 末次会议 编制/日期：苏奇 2016年01月05日批准：黄振波 2016年01月05日附各部门ISO9001：2008 标准检查条款 部门条款管理 层 生产 部 质检部供销部办公室 4.1 √ 4.2.1 √ 4.2.2 √ 4.2.3 √√√ 4.2.4 √√ 5.1 √ 5.2 √ 5.3 √√√√√5.4 √√√√√5.4.1 √√
2019最新范文-管理评审程序文件
管理评审程序文件 职业安全健康管理体系管理评审的程序文件示例。 职业安全健康管理体系管理评审程序文件 1．目的 通过管理评审，保证职业安全健康管理体系持续有效、适宜，以 满足审核规范要求和相关方的期望，提高本企业的形象。 2．适用范围 适用于本企业最高管理者组织主持的职业安全健康管理体系管理 评审活动。 3．职责 3．1本企业最高管理者主持管理评审。 3．2职业安全健康主管部门负责管理评审活动的计划安排、资料 收集和具体实施工作。 4．工作程序 4．1管理评审时机(略) 4．2管理评审的内容(略) 4．3管理评审的步骤与要求 4．3．1职业安全健康主管部门根据最高管理者要求，编制管理 评审实施计划。计划主要内容包括评审目的、参加人员、评审内容、 评审要求、评审方法、时间安排等，报最高管理者批准后落实实施。 4．3．2职业安全健康主管部门根据管理评审计划所规定的内容、要求，会同有关部门，组织相关人员搜集准备评审所需资料。
4．3。3职业安全健康主管部门汇总整理评审资料，结合评审所 规定内容，将需评审的项目，以管理评审表的形式列出，报最高管理 者批准后，附上有关资料分发至参加评审人员手里。 4．3．4参加管理评审人员接到管理评审表和有关资料后就表内 需评审项目阐明自己的意见和建议，，并在一周内交到职业安全健康 主管部门。 4．3．5职业安全健康主管部门收到所有发出的管理评审表后， 对评审结果进行整理、分析，形成汇总结果提交最高管理者。 4．3．6在规定时间内由最高管理者主持召开管理评审会议。会上，由最高管理者根据职业安全健康主管部门提供的汇总结果并结合 自己本人的一些决策思想提出明确的议题，采用集思广义的办法，发 动大家展开讨论，鼓励与会人员提出自己的意见和改进建议。最后， 由最高管理者作总结性发言，与会人员签到，职业安全健康主管部门 负责做好会议记录。 4．3．7评审会议结束后，职业安全健康主管部门根据对管理评 审表的汇总结果、会议记录，尤其是最高管理者的总结性发言，编写 管理评审报告。评审报告经最高管理者批准后发送到有关部门。 4．3．8有关部门应就管理评审报告中提出的纠正措施组织实施。职业安全健康主管部门对实施过程和结果组织严密的追踪验证，以防 出现负效应。对措施实施过程和结果应形成记录，在规定期限内向最 高管理者报告。 5．职业安全健康主管部门负责保存管理评审过程中形成的全部记录，整理归档，保存期为5年。 6．引用文件(略)
2019年------管理评审报告
T24001\ISO45001\安全标准化体系管理评审报告 一、评价目的：为确定公司现有安全、环境管理体系与ISO14001\ISO45001\安全标准化审核 依据的符合程度；评价体系运行的符合性、有效性；识别管理体系的潜在改进机会；确保安全环境管理体系有效运行。 二、评价依据：ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南、ISO14001环境管理体系 要求及使用指南、安全标准化相关安全、环境法律法规标准要求，安全、环境管理体系手册、程序文件、部门规范 三、评价时间：2019年5月31日 四、参加评审人员： 五、评审过程综述： 1、管理评审会议说明: A.为确保公司安全、环境管理体系持续、有效运行，促进公司持续改善，公司 按照事先拟定的管理评审计划经厂长批准，于2019年5月31日在厂长的 主持下进行了管理评审。 B.评审参加人员有各部门主管、等各个单位汇报了2019年度导入安全、 环境管理体系的运行情况； a.体系导入的人员培训； b.部门，岗位风险识别、环境因素识别及现管理措施状况的盘点； c.内外部环境变化及内外部的沟通； d.部门资源投入支持，现在推进的安全环境改善项目等； e.部门目标实现情况级差异目标的说明及后续精进措施；
f.部门待改进建议，针对安全环境提出的后续改进建议； g.工厂合规评价状况，有从环境的污水排放、固废、噪音等方面进行评价； 安全方面从安全生产、职业健康及防护、特种设备、消防、化学品、相关 方等进行评价，符合相关规定及要求。 h. 内审不符合的改善情况等； 2．因是初次导入ISO45001职业健康安全管理体系要求及使用指南、ISO14001环境管理体系要求及使用指南，不涉及以往管理评审的项目； 3. 经过各单位评审报告，19年涉及属地管理单位的变更、周围大环境安全事 故频发、政府将官趋于严格，提出强化日常管理进行应对； 4.经过管理评审，了解2019年1-4月份的安全/环境目标达成情况如下： A.针对目标差异部分，在后续将从以下方面精进改善： （1）针对工伤事件： a．将推进各类别安全改善专案，进行现场作业环境及硬件改善,降低环境安全风险； b．采用人员培训、案例推送等多种途径及方式，提高员工的参与及技能、意识提升； （2）.检查缺失的异常改善，加强检讨跟踪频次，要求合理规划改善时间，提高改善率； （3）.针对能耗，纳入月检讨跟踪，同时针对能耗异常，提出改善专案，确保目标达成。 （4）.针对施工部分，加强入厂教育及申请前管理，确保施工过程合规及风险有效控制； B.根据前期运行情况，加强19年目标的监测，在20年目标制定时，综合19年的 目标管理状况进行修订调整；
管理评审和内审的区别
一、目的不同 内审：确定满足审核准则的程度； 管审：确定管理体系持续适宜性、充分性和有效性； 二、对象不同 内审：组织的管理体系（不包括方针、目标的适宜性） 管审：组织的管理体系（包括方针、目标的适宜性） 三、实施者不同 内审：内审员 管审：最高管理者主持和管理层人员参加 四、评价依据不同 内审：审核准则（包括ISO9001\ISO22000\ISO18001等） 管审：顾客/相关方的期望和要求 五、方法不同 内审：系统、独立分获取客观证据，与审核准则对照，通常在现场进行 管审：以广泛的输入信息为事实依据，就方针、目标及顾客、相关方的需求对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以会议的方式进行 六、输出结果不同 内审：对管理体系是否符合要求，以及是否有效实施和保持作出结论，对不符合项提出纠正措施要求 管审：提出改进措施和资源需求，包括对管理体系的方针、目标是否适宜作出评价 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续有效性、适宜性、充分性，并进行必要的改动和改进。 内部审核和管理评审是不同的活动，二者的区别如下： 为维护质量管理体系的有效运行，不断完善和改进质量管理体系，必须进行内部审核和管理评审，但两者之间有不同之处，主要体现在： （1）目的不同 内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续有效性，找出不符合项并采取纠正措施。管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续有效性、适宜性、充分性，并进行必要的改动和改进。
（2）组织者的执行者不同 内部审核由质量主管组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。 （3）依据不同 内部审核主要依据企业制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以及国家法律、法规和相关的行政规章。管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、顾客、社会）的期望。内审内容更具体一些，管理评审相对宏观一些。 （4）程序不同 内部审核由内审员按照一套系统的方法对体系所涉及的部门、活动进行现场审核，得到符合或不符合体系要求的证据。管理评审由最高管理者召集开会，研究来自内审、外审、顾客、能力验证等各方面的信息，解决体系适宜性、充分性、有效性方面的问题。 （5）输出不同 内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。内审的输出是管理评审输入的重要内容。管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是企业计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。 （6）频率不同 一般内审会比管理评审的次数多；内部审核每年至少1次，间隔不超过12个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有过程。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a) 组织机构、质量管理体系发生重大变化； b) 出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；
2019年日历表全年带农历2019年日历表全年一页2019年农历正月日历表
日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六123451212123456元旦廿七廿八廿九小寒廿七廿八廿五廿六愚人节廿七廿八廿九清明初二67891011123456789345678978910111213腊月初二初三初四初五初六初七廿九立春春节初二初三初四初五廿七廿八廿九惊蛰二月妇女节初三卫生日初四初五初六初七初八初九13141516171819101112131415161011121314151614151617181920腊八节初九初十十一十二十三十四初六初七初八初九情人节十一十二初四初五植树节初七初八权益日初十初十十一十二十三十四十五谷雨20212223242526171819202122231718192021222321222324252627大寒十六十七十八十九二十廿一十三十四元宵节十六十七十八十九十一十二十三十四春分水日气象日十七十八十九二十廿一廿二廿三2728293031242526272824252627282930282930 廿二小年廿四廿五廿六二十廿一廿二廿三廿四十八十九二十廿一廿二廿三廿四廿四廿五廿六 31 廿五 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六12341123456123 劳动节廿八廿九青年节儿童节建党节卅十六月初二初三初四建军节初二初三56789101123456787891011121345678910四月立夏初三初四初五初六初七廿九五月初二初三芒种端午节初六小暑初六初七初八初九初十十一初四初五初六七夕节立秋初九初十1213141516171891011121314151415161718192011121314151617护士节初九初十十一十二十三十四初七初八初九初十十一十二十三十二十三十四十五十六十七十八十一十二十三十四中元节十六十七19202122232425161718192021222122232425262718192021222324助残日十六小满十八十九二十廿一十四十五十六十七十八十九夏至十九二十大暑廿二廿三廿四廿五十八十九二十廿一廿二处暑廿四262728293031232425262728292829303125262728293031廿二廿三廿四廿五廿六无烟日廿一廿二廿三禁毒日廿五廿六廿七廿六廿七廿八廿九廿五廿六廿七廿八廿九八月灶君诞 30 廿八 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六123456712345121234567初三初四初五初六初七初八初九国庆节初四初五初六初七初五初六初六初七初八初九初十十一大雪89101112131467891011123456789891011121314白露十一教师节十三十四中秋节十六老人节重阳节寒露十一十二十三十四初七初八初九初十十一立冬十三十三十四十五十六十七十八十九15161718192021131415161718191011121314151615161718192021十七十八和平日二十廿一廿二廿三十五标准日十七十八十九二十廿一十四十五十六十七十八十九二十二十廿一廿二廿三廿四廿五廿六22232425262728202122232425261718192021222322232425262728廿四秋分廿六先师诞廿八旅游日卅十廿二廿三廿四廿五霜降廿七廿八廿一廿二廿三廿四廿五小雪廿七冬至廿八平安夜圣诞节腊月初二初三2930272829303124252627282930293031 九月初二廿九十月初二初三初四廿八廿九冬月初二初三初四初五初四初五初六
2019-IATF16949管理评审全套资料(按照最新发布SI编写)
本套管理评审资料严格按照IATF官网最新发布的SIs13和SIs16编制（共16页） SIs13:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2018 年 6 月发布， 2018 年 7 月生效。 SIs16:（9.3.2.1管理评审输入-补充）2019年10月发布，2020年1月生效。 9.3.2 管理评审输入（ISO 9001:2015） 策划和实施管理评审时应考虑下列内容： a)以往管理评审所采取措施的实施情况； b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化； c)有关质量管理体系绩效和有效性方面的信息，包括下列趋势性信息： 1) 顾客满意和相关方的反馈； 2) 质量目标的实现程度； 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； 4) 不符合以及纠正措施； 5) 监视和测量结果； 6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效； d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性（见 6.1） f）改进的机会。 9.3.2.1管理评审输入－补充（IATF16949:2016） 管理评审输入应包括： a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； b) 过程有效性的衡量； c) 产品实现过程的过程效率的衡量，如适用； d) 产品符合性； e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估（见第 7.1.3.1条）； f) 顾客满意（见 ISO 9001第 9.1.2）； g) 对照维护目标的绩效评审； h) 保修绩效（在适用情况下）； i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）； j) 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响； l) 在产品和过程的设计和开发过程中的特定阶段的测量结果总结（如适用）。 9.3.3管理评审输出（ISO 9001;2015） 管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施： a）改进的机会； b）质量管理体系所需的变更； c）资源需求。 组织应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。 9.3.3.1管理评审输出－补充 当未实现顾客绩效目标时，最高管理者应形成一个文件化的措施计划并实施。 附：管理评审计划、会议议程、会议签到表、管理评审报告。
2020年日历表2020年日历表全年表全年一张A4纸
页眉内容 2020年1月 2020年2月 2020年3月 周日 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 29 4 1 1 2 3 4 5 6 7 初四 初十 初八 初八 初九 初十 十一 惊蛰 十三 十四 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 初九 初十 立春 十二 十三 十四 元宵节 妇女节 十六 十七 十八 植树节 二十 廿一 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 十八 十九 二十 廿一 廿二 小年 廿四 十六 十七 十八 十九 二十 情人节 廿二 消费者日 廿三 廿四 廿五 廿六 春分 廿八 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 廿九 三十 三月 初二 初三 初四 初五 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 二月 龙头节 初三 初四 初五 初六 初七 初六 初七 初八 2020年4月 2020年5月 2020年6月 周日 周日 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 1 2 3 4 5 6 儿童节 十一 十二 十三 环境日 十五 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 十一 青年节 立夏 十四 十五 十六 十七 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 母亲节 十九 护士节 廿一 廿二 廿三 廿四 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 谷雨 廿八 廿九 地球日 四月 初二 初三 廿五 廿六 廿七 小满 廿九 三十 闰四月 父亲节 五月初二 奥运日 初四 端午节 初六 初七 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 初四 初五 初六 初七 初八 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初八 初九 初十 31 初九 2020年7月 2020年8月 2020年9月 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 建党节 十二 十三 十四 建军节 十四 中元节 抗战胜利 十七 十八 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 十五 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 十三 十四 十五 十六 十七 立秋 十九 十八 十九 廿一 廿二 教师节 廿四 廿五 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿五 廿六 廿六 廿七 廿八 廿九 八月 初二 初三 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 廿九 三十 六月 大暑 初三 初四 初五 廿七 廿八 廿九 七月 初二 初三 处暑 初四 初五 秋分 初七 初八 初九 初十 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 初六 初七 初八 初九 初十 十一 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十一 十二 十三 十四 30 31 十二 十三 2020年10月 2020年11月 2020年12月 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 周 日 周一 周二 周三 周四 周 五 周 六 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 国庆节 十六 十七 十六 十七 十八 十九 二十 廿一 立冬 十七 十八 十九 二十 廿一 廿二 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 十八 十九 二十 廿一 廿二 廿三 廿四 廿三 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 大雪 廿四 廿五 廿六 廿七 廿八 廿九 周一 周二 周三 周四 周五 30 初五 31 1 2 3 初九 初六 元旦 腊八节 19 廿五 20 大寒 21 廿七 22 23 24 25 廿八 廿九 除夕 春节 26 27 28 29 30 31 初二 初三 初四 初五 初六 初七 周一 周二 周三 周四 周五 周六 1 愚人节 2 初十 3 十一 4 清明 周一 周二 周三 周四 周五 周六 1 2 劳动节 初十
管理评审计划及方案
管理评审计划 编制：周新泰审批：
管理评审输入清单 编制：周新泰审批：王德民
管理评审报告 1．内审结论 a．继续加强体系文件学习和标准理解。 b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。 c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。 d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。 e．继续跟踪内审所出具的不符合项。 结论：为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：文件学习和标准的理解还需加大力度。自我完善机制的待提高。 2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论： 质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。为建立目标提供了框架。目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。 质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。目标在各相关层次和部门进行分解。 3.过程和产品实现检验结论 职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。 各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。 4.基础设施和工作质量环境实施结论 通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。 每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。， 公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。 5.采购过程控制 分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。对供方施加影响并将方针、目标指标通报。实现目标。 6.质量环境趋势分析 本公司在质量环境趋势呈上升趋势和受控状态。各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量环境规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。 7.相关方投诉、意见结论
2019-2020年日历表
公元2019年【己亥猪年】日历 2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六12345123112123456元旦廿七廿八廿九小寒廿七廿八廿五廿五廿六廿六廿七廿八廿九清明初二67891011123456789345678978910111213 12月大初二初三初四初五初六初七廿九除夕春节初二初三初四初五廿七廿八廿九惊蛰2月小初二初三初三初四初五初六初七初八初九13141516171819101112131415161011121314151614151617181920初八初九初十十一十二十三十四初六初七初八初九初十十一十二初四初五初六初七初八初九初十初十十一十二十三十四十五谷雨20212223242526171819202122231718192021222321222324252627大寒十六十七十八十九二十廿一十三十四雨水十六十七十八十九十一十二十三十四春分十六十七十七十八十九二十廿一廿二廿三2728293031242526272824252627282930282930 廿二廿三廿四廿五廿六二十廿一廿二廿三廿四十八十九二十廿一廿二廿三廿四廿四廿五廿六 2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六 1234301123456123劳动节廿八廿九三十廿八廿八廿九三十6月小初二初三初四7月小初二初三56789101123456787891011121345678910 4月小立夏初三初四初五初六初七廿九5月大初二初三芒种端午节初六小暑初六初七初八初九初十十一初四初五初六七夕节立秋初九初十1213141516171891011121314151415161718192011121314151617母亲节初九初十十一十二十三十四初七初八初九初十十一十二十三十二十三十四十五十六十七十八十一十二十三十四十五十六十七19202122232425161718192021222122232425262718192021222324十五十六小满十八十九二十廿一父亲节十五十六十七十八十九夏至十九二十大暑廿二廿三廿四廿五十八十九二十廿一廿二处暑廿四262728293031232425262728292829303125262728293031廿二廿三廿四廿五廿六廿七廿一廿二廿三廿四廿五廿六廿七廿六廿七廿八廿九廿五廿六廿七廿八廿九8月大初二 2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月 日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六123456712345121234567初三初四初五初六初七初八初九国庆节国庆节国庆节初六初七初五初六初六初七初八初九初十十一大雪89101112131467891011123456789891011121314白露十一十二十三十四中秋节十六初八初九寒露十一十二十三十四初七初八初九初十十一立冬十三十三十四十五十六十七十八十九15161718192021131415161718191011121314151615161718192021十七十八十九二十廿一廿二廿三十五十六十七十八十九二十廿一十四十五十六十七十八十九二十二十廿一廿二廿三廿四廿五廿六22232425262728202122232425261718192021222322232425262728廿四秋分廿六廿七廿八廿九三十廿二廿三廿四廿五霜降廿七廿八廿一廿二廿三廿四廿五小雪廿七冬至廿八廿九三十12月大初二初三2930272829303124252627282930293031 9月小初二廿九10月小初二初三初四廿八廿九11月大初二初三初四初五初四初五初六
2019年管理评审报告(修改)
管理评审报告 一、评审目的 结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和持续完善。 二、评审组织 主持人: 总经理 参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员 三、评审实施 2010年2月5日公司总经理王辉主持召开了2009年度管理评审会议，具体情况如下： （一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体系运行情况，包括对管理体系审核结果分析，管理方针和管理目标实施情况，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改进措施落实情况。 1、内外审核情况
本评审期内，公司管理体系共接受了2次内部全过程审核，3次外部审核（其中2次第二方审核、1次第三方审核）。审核共开列24个不符合项（其中内审15个、外审9个），根据公司内审从严的要求，对发现的问题和建议均按不符合项对待，针对不符合项和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改,并对整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分的信息，达到了审核的目标。 2、客户反馈信息处理情况 本评审期内2份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题，针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。 3、上次管理评审提出问题整改情况 （1）本评审期内，共提出15个改进措施，13个改进措施按计划得到落实。 （2）2个改进措施未按原计划完全落实： 问题1：有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。
落实情况：各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不及时现象。 问题2：法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。 落实情况：消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，但未能在培训中突出重点。 4、管理目标达成情况 (1)质量目标达成情况 2009年叶片含水率合格率、大中片率合格率、叶中含梗率合格率分别为99.42%、99.66%和98.66%，叶片含水率和大中片率合格率均超过99%，达到目标，叶中含梗率合格率较99％低0.34%，基本达到目标。 公司严格落实客户经理负责制，新建12000平方米分级备料车间并投入使用，不断满足重点卷烟工业企业个性化需求，打造了华环服务品牌。评审期间在公司加工的客户有12家，全部纳入《客户满意程度年度调查表》调查范围。回收调查表12份，回收率为100%，经测算，满意率为100%，其中：“很满意”10家，“满
内审评审报告怎么写
程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 管理评审工作在正常情况下于每年年底进行，两次评审间隔时间不超过12个月。 5.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a)公司组织机构、产品品种、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量审核中发现严重不合格时。 5.1.3 质量保证部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后发布。管理评审计划主要内容包括： a)评审时间、地点、形式； b)评审目的； c)参加评审部门（人员）； d)管理评审需提交的评审资料。 5.2 管理评审输入 各部门根据管理评审计划要求准备评审所需资料，其中包括以下内容： a)质量保证部负责提供关于质量方针和质量目标管理实施情况的报告； b)质量保证部负责提供关于质量管理体系审核情况的报告，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核和工序质量审核等结果； c)质量保证部负责提供关于往年管理评审提出的改进项目实施情况的报告； d)质量保证部负责提供关于纠正和预防措施实施情况的报告； e)质量保证部负责提供往年产品质量分析情况的报告； f)营销中心负责提供用户服务报告； g)营销中心负责提供用户满意度调查分析报告、用户流失分析报告； h)人力资源部负责提供人力资源配置及需求情况报告； i)人力资源部负责提供员工培训及需求情况报告； j)产品设计部负责提供设计开发及设计改进满足顾客要求的产品情况的报告；k)工艺技术部负责提供工艺管理及工艺改进情况的报告； l)采购中心负责提供外购外协件、原材料等供方评审情况报告，负责供方业绩评审结果报告； m）项目办负责提供项目实施阶段性的总结报告； n）营销中心负责提供外部失效分析报告（包括实际和潜在的，及在调试和保质期内的，含它们对质量、安全或环境的影响）； o）营销中心负责提供对顾客的准时交付绩效（准时交付率指标达成情况）报告;