不良品处理程序文件

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1.目的

明确不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）处理办法和各部门的职责权限，规公司不良品管控，防止不良品非预期使用造成的项目延期和损失。

2.适用围

本程序适用于公司的不良品（原材料、零部件、外协加工件、自制品等）管控。

3.职责与权限

3.1质检员：根据检验标准对不良品进行鉴定和标识；将不良品信息及时反馈给相关部门（采购部）；负责对处理后的不良品进行重新验证；对不良品的责任归属进行确定。

3.2工程师：对因设计缺陷造成的物料不良进行图纸或工艺的变更；协助质检员对特殊不良品进行检验，对不良品是否可以让步接收进行判定和审核。

3.3采购经理：协调供应商进行不良品返修或退货，并将处理信息及时反馈给相关部门（制造部、技术部）；对因不良品造成的工期延误和质量损失，向供应商进行索赔。3.4车间：对生产和装配过程中发现的不良品信息及时反馈给质检员和上级领导；根据不良品返修申请执行不良品的返修作业。

3.5成本/财务部：核算不良品返修成本；按照采购部的索赔对供应商进行扣款。

4.作业容

4.1不良品的确认、统计和反馈

4.1.1质检员按照检验标准对物料进行检验，外协加工件须按图全检（在现有检具条件下），（根据我司目前实际）不良品大致分为设计不良、外协不良和自制不良三类，质检员对不良品进行判定后生成检验记录，必要时做好标识和隔离。

4.1.2质检员根据检验结果统计《不良品台账》，详细注明不合格项、图纸代号、物料名称、数量、供应商名称等关键信息。

4.1.3质检员应将当天统计的《不良品台账》反馈给制造部长及相关的采购经理，所有相关人员在收到质检不良品信息反馈后，须在3日给质检员回复明确的处理意见。

4.2不良品的处置原则

所有不良品在未作处置前禁止入库和使用。根据我司不良品类别，在对不良品的处置中，应遵循以下原则：属于自制原因导致的不合格，由质检员下达整改通知给车间；

属于外协原因导致的不合格，由采购部沟通供应商处理；属于设计不良的，由技术部变更图纸和工艺进行处理。

4.3不良品的处置方式

4.3.1让步接收：外协/外购件来料不良的，由采购经理代供应商提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在《不良品台账》上签字确认，质检员依据处理意见放行。自制产品不良的，由车间主任提出让步接收申请，须经相关工程师审核确认，工程师认为可以让步接收的，在《不良品台账》上签字确认，质检员依据处理意见放行。

4.3.2返修：根据物料不良的原因，不良品返修按照以下流程操作：

A、外协/外购件返回供应商处返修：质检员通知采购经理安排供应商返厂返修，供应商拉走物料后，采购经理须在《不良品台账》上签字确认。

B、外协/外购件在我司返修：采购经理代供应商填写《返修加工申请单》，经部门经理审核后，交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行。返修发生的加工费用由供应商承担，该费用结清前，采购部不得给该供应商付清全部货款。

C、设计缺陷返修：该物料设计人员按照新的要求修改/变更图纸，将新的图纸连同《图纸变更单》下发给质检员和车间主任，设计人员填写《返修加工申请单》，经部门负责人审核后，交由车间主任根据车间加工能力和资源确认后执行。

D、自制产品返工：车间主任填写《返修加工申请单》，经制造部长审核后执行。

以上返修完工后，由返修申请部门再次向质检提出检验申请，质检确认合格的按照合格品让步接收，检验不合格的，根据实际情况进行二次返修或者做退货和报废处理。

制造部每10天汇总一次返修加工明细，送公司成本部门核算制造费用（人工费、能源费、设备折旧费等），报送采购部和财务部。

4.3.3退货索赔：对无法让步接收和返修的不良品，须做退货处理，质检员将退货产品在《不良品台账》中进行标注，反馈给采购经理，采购经理根据供货协议中的质量条款和退货导致的工期延误，对供应商进行退货索赔。

4.3.4报废：自加工物料由于无法返修/返工的，进行报废处理，相关责任人按照损失承担相应责任。 4.4不良品的追溯

质检员应根据每月的检验数据统计，对不良品产生的原因和最终处理结果进行归类分析，将分析结果提供给公司相关部门（工艺质改部门、采购部及考核部门）作为以下工作开展的依据之一：

4.4.1对供应商的质量管控体系的评估，对供应商优胜劣汰的管理；

4.4.2因不良品造成的质量损失和项目工期延误，对相关责任人做出处理意见； 4.4.3公司部生产工艺和技术水平的提升与改进。 4.5 纠正与预防措施

针对已判定的不良品，质检员应将不合格问题及时反馈给责任部门，采购部也应及时通知到供应商，要求其改善；为消除重大品质不良问题, 责任部门和供应商应采取相关措施并且落实执行，以防止再次发生。 5.流程图

6.表单及记录

6.1《不良品台账》

不良品台账

6.2《返修加工申请单》

返修加工申请单页脚

申请部门：项目名称：申请日期： NO:

页脚

制程不良品处理流程图

返修 1、制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 3、所有不良品至少 3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查发现未按要求处理申诫以上处罚。 4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字就处理掉的，一经发现警告处分； 5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。不良品产生品管根据公司产品质量要求判定产品不良. 包装不良品制程不良品不良品退货单品质异常单孔打磨钻孔改| 焊机接加组组返修中间仓不良品 |牌■ 不良品退货单不良品来源分三大块：制程内部、包装提供、中间仓提供 1、制程退回不良品：由品管开出品质异常单，并判定结果，分项摆放处理。 2、包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 3、中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 4、如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等填写在报废登记表上，并与品管签字，以便核销。 1、焊接负责补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区，烧孔后转焊接半成品区或包装现场。 2、机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现场或焊接成品区。 3、返修不合格重新返修。 4、焊接不良品区第一责任人：组长，第二责任人：物料员。 5、机加不良品区第一责任人：组长，第二责任人：调模工。备注: * ? t * 仃 a ll 管 I |焊转 1 报… 1、加材接包减成改成装废品］切品区区区区区返修返修后的物料应按类型转入各个区域，并做好扣编订: 核对: 批准:

完整版客户退货处理程序

文件编号: 版本: 1.0 程序客户退货处理文件名称: 2014年: 5月 1日生效日期目的1.0 为规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置。。 2.0适用范围适用于客户退回的所有成品及部件。包括质量问题及非质量问题 3.0职责 3.1品质部 3.1.1品质部负责对客户投退货质量问题进行原因分析，作出初步判定，提出处理方案。 3.1.2对退货产品进行入仓检验，并对质量问题提出具体的处理措施。 3.2仓储科 3.2.1负责退货产品的提货事宜。退货产品回厂时，通知品质部检验后安排入库。 3.2.2负责将退货产品发放给生产部处理。 3.2.3负责返修后的产品的发货工作 3.3生产部 3.3.1与品质部共同确定返修产品质量问题的处理方案。 3.3.2负责退货产品的返修工作。 3.4计划科 3.4.1负责返修产品拆单下单工作。 3.5财务部 3.5.1 负责退货损失及返修费用核算。 4.0流程描述 4.1 退货受理 4.1.1品质部接客户退货申请后，对退货申请进行分析，并作出初步判定： A 对无需退货的客户投诉，按客户投诉处理流程处理。

B 对于有返修价值且必须返厂处理的投诉产品，通知客户返厂维修。 C 对于有严重质量问题，终端客户不接受，经审批后，作退货处理。 4.1.2 品质部在作出退货判定后，开具客户投诉处理单，经生产部及相关单位审签后，经子公司总经理核准后通知客户退货。 4.2 退货物流安排 4.2.1 客户在安排退货后，将物流公司名称及物流单号发给品质部。由品质部将物流公司名称及物流单号填写在客户投诉处理单上，后转交给仓储科。 4.2.2 仓储科在接到退货通知后，联络物流公司安排提货事宜。文件编号: 版本: 1.0 程序 : 客户退货处理文件名称 2014年 5月 1生效日期: 日 4.3.1 退货产品提回公司后，由仓储科通知品质部，由品质部安排对退货产品进行检验并开具退货产品检验报告。。 4.3.2 仓储科根据品质部退货产品检验报告，清点退货数量，安排入库。 4.4 退货处理 4.4.1 折价销售：对客户退货产品，品质部进行检验为合格成品但无法再销信给经销商的产品，由仓库直接安排入库。待统一进行打折处理。 4.4.2 报废：对于无法返修且无再利用价值的退货产品，按公司报废处理程序处理。 4.4.3 改材利用：对于无法返修或无法再销售的退货产品，发生产车间进行改材利用。 4.4.4 返修: A 品质部进行检验后，确定需返修的产品，由品质部会同生产部确认返修方案。返修方案确认后，由品质部将退货产品检验报告及客户投诉处理报告，移交计划科，由计划科统一下达返修生产指令。 B 生产部接计划科返修生产指令后，到仓库开单领取退货产品，进行返修。完成返修后，包装入库由仓库安排发货。 C 对于需要收费的返修产品，在确认返修方案，由品质部在退货产品检

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程： 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。我们公司是这样处理的了，１．有仓管员收到原材料通知IQC，IQC检验并记录在《来料检查日报》中，经判定不合格的有ＩＱＣ加盖“不合格”印章，并填写《来料检验拒收报告》上报部门负责人；２．仓管员将不合格品原料放置到“不合格”区存放，

028客退品处理流程 (最新版)

东莞市诺信电子有限公司文件编号： WI/Q QMD C028 客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：0/3 编写：周鹏堂审核：谢东杰批准：谢东杰生效日期：2020.7.23修订记录版本修改修订日期修订人修订简述A/0 2017/7/21 王浩初制 A/1 2018/5/23 周鹏堂1.增加客退品定义 2.增加客退品处理流程图 A/2 2020/7/23 周大宝修改5.1/5.2条款

客退品处理流程发行版次：A/2 文件页数：2/3 生效日期：2020.7.23 5.5客退品初检后的分析处理 5.5.1当客退品某类不良比例过半时，由品质部牵头，立即召集生产、技术等相关人员召开退品对策会议，并跟踪对策实施的有效性； 5.5.2当客退品属于单体电池原因时，由品质部将异常信息反馈电池厂协助分析改善； 5.5.3当客退品初检结果符合我司技术标准，但是不符合客户要求时，品质部将初检结果及客户使用状况一并反馈至技术部，由技术部协助分析； 5.5.4当属于客户误退时，品质部将结果反馈市场，由市场和客户沟通处理； 5.6客退品的分析处理结果审核及会签 5.6.1适用时，客退品经过初检、分析处理、原因确定后，由品质部受理人按照要求，制订相应的回复，提交品质经理审核； 5.6.2 所有客退品回复均提交技术部项目负责人及部门负责人会签。 5.6.3技术部会签后，报告提交市场部，市场部根据回复结果做好客户端的回复。 5.7处理期限 5.7.1品质部接到市场反馈报告后，一般三个工作日应给出处理结果； 5.7.2当同一天接到客退品大于两次或需要进行分析检测时，由品质部受理人提前告知市场受理人，处理结果预计延长的期限； 5.7.3为了防止引起客户的抱怨，由市场部根据客户或市场需求，在发出《客户投诉/退货处理报告》时，提醒处理的紧急、重要程度，品质部接到报告后，按照紧急程度进行分析处理； 6注意事项 7引用文件和记录 7.1《客户投诉处理程序》 7.2《客户投诉/退货处理报告》

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

不良品物料处理作业规范 1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。 2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

退货处理流程

退货处理流程Revised on November 25, 2020

退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。三、职责分工 1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。 2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。 3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。 4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。四、责任原因区分 1、分厂原因

纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货； 2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货； 4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货； 5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等； 6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分

生产过程不良品控制与改善管理制度

生产过程不良品控制与改善程序 1、目的：规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。 2、适用范围：本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。 3、引用文件： 3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序 3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范 4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。 5、职责: 5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。 5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。 5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。 5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。 6、内容: 6.1 生产退料作业 6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。 6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。 6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。 6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。 6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。 6.2 不良品仓库存处理作业： 6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。 6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

原材料不合格品处理流程汇总

原材料不合格品处理流程汇总 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

原材料不合格品处理流程汇总不良品类型 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库 1.IQC发现原材料不良，开立进料不合格品处理单 2.IQC主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7返工:不合理地方返工处理 8返修:即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1)来料LotOut的处理：检查员判定LotOut的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于LotOut的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。不合格品控制程序 1.0目的：规范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于产品生产。

原材料不合格品处理流程

原材料不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7.以上三种判定，结果均需通知到采购部、生管部和仓库部同意按<不合格控制程序>入手展开顺藤摸瓜,-记录控制程序, 文件控制程序, 来料检验指导书, 预防纠正措施等逐步引用,具体措施参照楼上各DX高论! 不合格品处理流程：发现原材料不良，开立进料不合格品处理单主管/工程师SQE/IQC判定 3.不良品判定结果：代用、选别、退货,返工,返修,让步接收等 4.代用产品按代用方式入库 5.选别：确定选别方式、选别后的合格品入库 6.退货：由采购安排退回供应商 7 返工: 不合理地方返工处理 8 返修: 即时解决处理不合格品,区别返工. 9.标示,隔离,追溯,及时跟进等以上种种判定，结果均需通知到相关部门等! 1) 来料Lot Out的处理：检查员判定Lot Out的部材，担当QE要及时确认不良品，并作出最终的判定，对最终判定NG，需要立即与供应商或客户进行反馈处理，并在规定时间内给出处理意见。对于难以处理或处理不动的Case，请市场或采购联络处理，以满足生产的需求。 2）CA物料的处理：对于Lot Out的部材，在与供应商或客户交涉未果并生产紧急的部材，需要CA的部材，需要召开MRB会议，形成MRB决议，并安排好在部材投入前将不良品选出（如制定选别的方法、选别的流程、选别要点等）。必须保证生产线投入的部材为良品。 3）生产线来料品质异常处理：对于生产线来料的品质异常，需要及时处理，对于异常频发的部材，需要及时确认在库品是否有同样的异常，如果有异常，则对部材进行及时的隔离并做相应的处置，以保证生产的顺畅。

制程不合格品处理流程图

宁波展鹰智能卫浴设备有限公司制程不合格品处理流程图编号：Q/ZYCX824-LC-xx NO 补充说明：检验员/生产人员在生产过程发现产品/物料质量异常超过允收质量限或不良率在3%以上批量质量异常或比较典型和重大的质量异常； NO YES 制定/日期：审核/日期：批准/日期：检验员及时对异常物料/产品进行不合格标识，生产车间将不合格品隔离到不合格区域； IPQC 或QA 根据标准要求、生产工艺、客户要求等对不良现象、不良比例进行确认判定，确认不合格项的质量等级；品管部积极主动召集相关部门，必要时业务、总经理参与分析原因并进行评审，原因分析须有数据依据，品质和工程技术给出评审结论，评审确保其有效适宜；责任部门应及时对不良问题实施纠正预防措施，特殊情况下，品管部也可执行或协助执行纠正措施；相应检验员对责任部门实施的纠正预防措施须进行跟踪验证，验证结果直至合格有效；责任部门对已出现的不良品进行处理，并应对同类或同一批次的物料/产品进行追溯确认，处理结果须经审批生效；检验员需对返工/返修后的产品进行再检验证直至合格或可接收（如不合格执行“分析评审~处理不良流程”）并保持验证记录； PMC 部计划人员安排返工返修计划和时间节点及返工人力并跟踪返工返修计划进度；对返工造成的报废数量跟业务确认是否补单。各环节相应人员按照相应的技术工艺文件、检验标准或规范及作业指导书在生产过程中对产品/物料进行自检、全检、抽检、确认，按照标准允收水准对检验结果进行判定；首件检验制程巡检成品检验发现异常标识隔离不良确认产品检验信息反馈分析评审实施措施跟踪验证处理不良返工、返修sop 返工、返修计划重新验证重要或批量不合格生产车间、IPQC 或QA 填写“质量异常处置单”，将质量异常进行书面反馈，应确保信息完整真实有效且描述清楚；在线检验制程自检技术部主导制定返工返修作业指导书或临时返工返修方案，品质和生产配合协助；报废处理降级处理让步接收返修处理返工处理 1技术工程部门负责返工作业指导书或临时方案的制定，品质和生产协助；pmc 部负责返工计划的制定及返工计划落实进度的落实和确认，对报废数量需补单情况跟业务部进行协调；生产部负责执行返工计划（技术工程和品质需协助生产进行返工）；品质负责确认返工效果的判定。 2 对数量少于10的不良返工，pmc 部不另开返工计划；对于返工返修特别简单的品质可以指导返工，技术工程部门可以不用制作作业指导书或临时返工返修方案。 3制程环节异常处理时效性具体详见“IQC 品质异常提报处理跟踪表”，因异常处理不及时导致的订单延期，一切损失由责任部门承担。返工、返修计划执行生产部接到返工返修计划和返工返修作业指导书或临时返工返修方案及时安排人力进行作业，如果生产人员技能不足，技术和品质要协助培训和支援。返工、返修效果确认品质部人员对返工返修中的效果进行确认，并验证此效果是否满足产品的品质要求，并保留返工返修记录。返（修）工ok 入库

不良品处理流程

不良品处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

. 目的:加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。范围:所有我司物料。定义: 1.不良物料:不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品 2.来料不良:来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由IQC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可的制程不良品. 3.制程不良:生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的, 责任属于生产线 4.报废物料:制程不良品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料权责:生产: 1.严格按照工程WI来生产产品 2.将不良物料分类整理,交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库IPQC: 1.生产的首件确认. 2.不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实

3.批量性不良材料开出《品质异常联络单》,协助产线将不良品退给不良仓库工程:1.按生产要求写出WI 2.对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态. 不良仓库: 1.确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良 2.将不良物料分类整理,提交不合格物料清单 3.主导不良品退给供应商，确保公司利益. 不良仓库作业流程 1.对于来料不良,经《IQC来料检验报告》判断为退供应商物料由供应商直接来料到我司的物料,经IQC检验不合格,《IQC来料检验报告》判定为退货.仓库收到《IQC来料检验报告》退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 退货时,由仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货若供应商直接送货到我司的物料,经IQC检验不合格,《IQC来料检验报告》判定结果为挑选,IQC在主导完成挑选动作后,将良品、不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理 2.对于生产过程中的不良品

不良品处理流程84056知识讲解

不良品处理流程 84056

6．管理人员在巡查过程中如发现因来料不良或工艺缺陷导致产生不良品时，应立即停工并及时报告生产主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产。 7．QC负责每日对不良品放置场内的不良品进行判定和常规处理，并作相关记录。不良品数量较大或不良原因较为突出时，应立刻报告生产主管，由主管负责制订处理方案 8．由生产通知相关部门，召开MRB会议，制订不良品的解决方案（退货、加工使用、降级使用、限量接受、报废），并制定纠正和预防措施。 9．经判定不合格的产品由判定者标明不合格原因并签名，并集中到不良品放置区域。凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任。 10．物料员每日对不良品堆放区内的不良品进行跟踪和退换，或经主管安排对不良料件进行处理； 11．物料员对生产现场流入不良品堆放区而又没有不良原因标识的不良品有权拒绝并不予以退换和处理，拉长对因此造成货期延误的事件负责；物料员对有标识但因自身工作疏忽没有及时退换料件造成延误货期事件负责。 12．仓库对生产退换的不良品必须接收，并做好标识，按MRB会议的解决方案进行处理。13．因不良品产生的欠料，由生产作出统计，如库存不能满足生产时，向计划部出具《物料欠料单》，计划员负责制定《采购申请单》，交采购部安排物料采购。 14．凡有员工在生产过程中发现任何质量问题，在解决处理后拉长必须予以书面记录，每月由统计员统计反映问题最多的员工，车间予以奖励30~100元；凡提出质量异议且能给

客退产品处理流程

文件名稱客退不良品处理流程制訂日期 2015-1-13 頁次 1/1 文件編號 ZX-3-A-006 制作單位资材部版本/版次 A/0 一、目的 1.1为了使客户退回不良品得到及时有效的处理，对客户的抱怨进行及时有效的回复，做到有效的不良预防。二、适用范围 2.1客户退回之成品不良品、原材料不良品处理流程流程说明责任单位相关表单 NG 可返工 NG 接收到客户投诉，确认投诉属实的后，将不良品需退回公司，由业务部通知送货员/司机拉回不良品。业务部管理部《不良品退货单》仓库接收到客户退回不良品时，及时将相关单据交到文员处进行单据录入处理，开立不良品处理单通知品质部（CS ）退货已到厂，进行确认不良品品质状况资材部品质部 CS 《退货单》《不良品处理单》品质部/CS 部给出不良品状态，并分析不良原因，有必要组织生产/工程部进行分析不良产生的原因。（分析内容包括：责任部门和返工方案）品质部制造部工程部品质部判定客退产品不良，无返工或再利用价值之物料，由仓管员开立报废单进行报废处理品质部资材部《报废申请单》由品质部/CS 确认返工方案后对可返工产品开立返工单，一联交生产部门，一联交由仓库，由生产部自行安排返工时间到仓库进行领取返工，返工完毕后品质进行检验OK 后按正常流程进行入库，且注明为返工品，返工后的不良品入库，由仓库员进行填写报废申请单进行报废处理品质部生产部资材部《返工单》《领料单》《报废申请单》由责任部门进行不良原因分析，并作出临时对策与长期对策并回复客户端，对客户投诉进行结案责任部门修訂記錄版本/版次年月日內容摘要核準審查制作销售退货报检判定品质状态责任部门返工仓库报废办理入库结案

制程不良品的处置规定

制程不良品的处置规定一、目的：对生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品进行控制，防止不良品的混用，减少产品质量隐患及产品质量损失。二、适用范围：本规定适用于生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品的处理。大批量及严重不合格发生时，按《不合格品处理程序》执行。三、职责及权限： 1、生产部通过自检、互检，发现的制程不良及来料不良品，应提交检验部门判定，进行退换料。生产部有责任通过现场管理减少不良品的产生及防止不良品的混用。 2、品质部负责对生产部提交的不良品进行判定，并提出处理意见，控制不良品的混用。 3、PMC对不良品的出入库进行管理，及时补发料，保证生产正常进行。对库存不良品进行管制，防止误用。四、流程说明： 1、制程中，各岗位操作员应进行自检和互检，工作中发现因来料不良或者制程不良导致相关物料不可用时，应办理不良品退库及补料手续。 2、不良品报检：拉（组）长填写《不良品处置单》，生产主管初步判定，提出退换料要求，报检验部门确认。 3、检验员描述不良品现象及判定；初步原因分析：是属于来料不良还是制程加工不良；提出初步处理意见：返工、退货、报废。贵重物料及超过10件以上的物料的退换，需要分管领导签字确认。 4、生产部退换料：拉（组）长凭检验部门签字的《不良品处置单》，将不良品退交回仓库。同时仓库填写《出库单》，按退料的同样品种、同等数量办理补料手续。

5、仓库收到退料后，应及时给予补料处理，不得影响生产用料。所收到的退料分报废区、退货区及返工区存放，并分别记账管理。 6、退库不良品的处理： ●退货物料：属于供应商物料质量问题的，采购部与供方联系，做退换处理，所有费用由供方承担。如供方需要我司协助返工的，由采购与供方协定费用报分管领导。 ●返工物料：PMC根据当月的销售订单、库存明细情况以及生产产能，安排返工计划，下达返工单。生产部门返工后应报检，品质部检验合格后，仓库办理入库手续。 ●报废物料：仓库每月定期盘点清理，机加工零件需要报废的，机加工车间每月报一次，仓库统一处理。所有报废由生产部门呈报分管领导批准。五、注意事项： 1、生产部发现废料或发生报废时，应在当月30日前退回仓库。延期不退还仓库，造成采购退货困难、物料供应断档、停工待料等情况的，由生产部门负责。 2、超过当月发放数量的退料、发放时间超过三个月的退料、当月及上月无生产计划的退 /补料，需要生产主管说明原因，报PMC部核准，否则仓库有权不给补料或者不发放同等数量的补料。 3、特殊制程需要给予一定物料的报废率的，由生产部门报分管领导批准，批文在品质部备案。品质部按规定的报废率控制退换料的数量。 4、出现批量性制程报废，或者超过公司允许额度的，责任部门进行追责处理，按物料的原价，对责任人进行处罚。

不良品处理流程

不良品处理流程 1、目的为了加强不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良报表的记录真实性，特制订本流程。 2、适用范围适用于公司制程不良品、检验验出不良品和客户检出不良品及不良品维修管制。 3、职责 3.1 质检部： 3.1.1负责不良品分析&确认。 3.1.2 负责监督生产部门之不良品识别，区分的执行。 3.2技术部： 3.2.1 负责不良品分析&确认。 3.2.2 协助有关工艺技术方面问题的解决; 3.3 生产部门： 3.3.1 作业员负责自检发现不良品。 3.3.2 全检人员发现不良品，使用红色不良标签或美纹胶纸进行标识区分，并认真填写检验日报表。 3.3.3 维修人员负责依维修流程对不良品进行维修，并认真及时地填写维修记录表。 3.3.4 车间主任负责不良品分析&确认。 4、作业流程

4.1 不良品标识管理： 4.1.1 由各生产部门依实际不良进行标识（小零件直接放入红色不良盒内）。 4.2 不良品发现： 4.2.1 作业前，作业员应先对上工站作业品质进行确认，如发现异常立即返还上一工站。再对原物料外观进行基本确认，如发现来料不良时，立即将不良品放入不良盒。 4.2.2 作业完毕后，应对本工站的作业品质进行确认，无误后方可投入下一工站。如发现作业不良，立即将不良品放入不良盒。 4.2.3 测试工站检测到不良品时，先将产品顶部贴纸并在上面描述清不良现象，然后放在不良品区域内。并作好相应记录。注：所有测试发现的不良品，不可进行第二次测试。 4.2.4 外观检验工站发现产品不良现象，用红色水笔对不良部位进行标识，然后将不良品放入不良区域内，并立即相应记录。 4.2.5 当发现不良时，应及时反馈上级主管。 4.2.6 各工序作业员不可私自维修不良品。编制：审核：审定：（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）

不良品处理流程

一、目的：规范不良品的处理程序，明确权限职责，防止来料不良进入生产线，防止生产线产生大量不良品，促进生产顺利进行和保证产品质量。二、职责： 1. IQC 负责来料的检验和判定。 2. QC 负责对线上半成品的检验和判定。三、程序： 1．原材料检验及不良品控制 1.1 IQC 依相关原材料检验标准实施检验，并记录《进料检验报告》及给出检验结论。合格原材料方可入库，不合格品做相应标识。 1.2 不合格处理方式：退货、让步接收、挑选使用。品质主管应会同相关部门协商后作出处理方案，必要时召开MRB 会议。 2．制程检验及不良品控制 2.1 QA 负责首检，填写《制程首件检验报告》，确认首检合格方可进入量产。作业员对本工序产品自检合格后再流入下一工序。 2.2 凡经检验不合格的半成品，应进行正确的标识与隔离。车间及时进行返工处理，做好记录。3．QC 巡拉时如发现有员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员一切动作，并指导该操作员正确的操作。 4．员工在自检或QC 巡拉时中发现任何质量问题时都必须及时报告拉长或主管人员，由上级判定不良状态或制订可接受标准。 5．管理人员在接到员工的质量异议时，必须及时作出处理，并作好质量记录。6．管理人员在巡查过程中如发现因来料不良或工艺缺陷导致产生不良品时，应立即停工并及时报告生产主管，由主管人员牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产。 7．QC 负责每日对不良品放置场内的不良品进行判定和常规处理，并作相关记录。不良品数量较大或不良原因较为突出时，应立刻报告生产主管，由主管负责制订处理方案8．由生产通知相关部门，召开MRB 会议，制订不良品的解决方案（退货、加工使用、降级使用、限量接受、报废），并制定纠正和预防措施。 9．经判定不合格的产品由判定者标明不合格原因并签名，并集中到不良品放置区域。凡出现将不良品当良品流入下工序时，彻查转序原因，并追究当事人责任；因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任；因下工序随意挪用不良品而流入生产的由下工序操作者负80%责任，由管理负20%责任。

售后客退品处理规定

客退品处理规定起草部门：电热品质部起草人：审核人：会签人：审批人：受控标示：修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期修订状态

1.0目的规范公司客退品的处理流程，明确处理方式 2.0适用范围适用于公司售后客退品的处理 3.0 工作职责品质部：负责客退品的区分、检定；售后部：负责客退品的信息收集、数目清点、出入库办理；财务部：负责客退品返修后的价格核算；工艺部：负责制定返修方案及生产维修的技术支持；计划部：负责将客退品的返修生产计划安排及交期；制造部：负责批量客退品的维修； 4.0 定义客退品：经正常渠道售出，因产品性能、外观问题被客户退回工厂的不良品 5.0 处理流程 5. 1 保修期内客退品的处理 5.1.1 在保修期内的客退品，经售后部与客户协商，遵循保修条例（人为损坏需收费处理），同意不良品返厂进行维修时，方可进行客退品返修 5.1.2客退品返厂后，由售后人员签收完客户的退货单（送货单），办理入库暂存售后仓库。 5.1.3 入库暂存后，当客退品数量大于20台，由售后部通知品质部进行不良检定： 5.1.3.1 鉴于品质部检定的结果，由品质部在每台产品上作出标记，出具“客退品检验报告表”，并在报告表中注明缺陷的类别、等级，是否可以返修。 5.1.3.2 品质部检测后退售后仓，售后部通知计划部对可以返修的产品安排批量性修理。 5.1.3.3 计划部依据生产订单状况以及客户返品需求状况下达返修品生产指令单，工艺部依据 “客退品检验报告表”中实际检测情况，领取有代表性的不良品进行分析修理，并记录产品维修报告，余数由制造部领料进行翻修，工艺部负责全程技术协助。 5.1.4产品修理完毕并检验合格后办理入库（售后仓），相关人员通知售后部，售后人员依据同客户达成的协议进行处理： 5.1.4.1 客户已经扣除货款的物品，公司修理后当作库存，作内部降价机处理。 5.1.4.2 在客户允许的日期内完成返品的修理，由售后部发货交付客户。 5. 2 超过保修期的客退品处理 5.2.1 超过保修期的客退品，经售后部与客户协商同意不良品返厂进行维修时，方可进行翻修；若无需要返厂维修则由客户直接报废处理。 5.3 所有完成修理的产品需进行检验，检验合格方可办理入库（售后仓）； 5.4 返修领料时需注明“额外领料”，并上报财务部进行核算；若作为内部降价处理机则由财务核算后确定内部处理价格并公示于公司内部网络供员工选择。 5.5 所有的收费需经过总经理核实、批准，并上报财务。 5.6 具体流程如下如所示：

不良品处理流程

2.对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态. 不良仓库: 1.确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良 2.将不良物料分类整理,提交不合格物料清单 3.主导不良品退给供应商，确保公司利益. 不良仓库作业流程 1.对于来料不良,经《IQC来料检验报告》判断为退供应商物料由供应商直接来料到我司的物料,经IQC检验不合格,《IQC来料检验报告》判定为退货.仓库收到《IQC来料检验报告》退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 退货时,由仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货若供应商直接送货到我司的物料,经IQC检验不合格,《IQC来料检验报告》判定结果为挑选,IQC在主导完成挑选动作后,将良品、不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理 2.对于生产过程中的不良品 IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良生产部将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态，填写《退料单》于当日下班前退给仓库。

不良品处理程序文件

制程不良品处理流程图

完整版客户退货处理程序

原材料不合格品处理流程

028客退品处理流程 (最新版)

不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

退货处理流程

生产过程不良品控制与改善管理制度

原材料不合格品处理流程汇总

原材料不合格品处理流程

制程不合格品处理流程图

不良品处理流程

最新退货处理管理流程精编版

不良品处理流程84056知识讲解

客退产品处理流程

制程不良品的处置规定

不良品处理流程

不良品处理流程

售后客退品处理规定

不良品处理流程