成品与原材料管理程序

管理文件

文件编号：CSHYB0406-2 第0版签发：

原料库、成品库管理程序

1 目的和适用范围：

本制度适用于营销部主要原材料的入库、出库以及发运过程中主要原材料、产成品的搬运、贮存、防护和交付的管理。

2职责：

原料库、成品库负责全公司主要原材料、产成品入库、出库的搬运、贮存、防护和交付记录。

3 原料管理

3.1 原材料入库程序：

3.1.1 质检站司磅员必须先过磅，并做好过磅原始记录。库管员按采购计划、过磅单、核对后，办理入库手续，填写原料入库单，及时登记原料台帐（对塌卷、端面损坏等异常现象要注明）。同时根据质检站《原料检查通知单》填写原料钢卷卡片（若有浸水等异常情况需注明），并将入库验收的资料及时传递给计财部材料会计，将原料钢卷卡片及时传递给生产部，入库第二联传递给质检站。

3.1.2 原材料入库时必须分规格存放，建立标识，且要垫好三角木保持稳固。超10吨的原料禁止入库（作为暂存物资管理），确保存放安全。

3.1.3 经验证不合格的原材料或与运输单上规格，数量，品级不相符的，应隔离存放，禁止出库生产。同时应及时报告部门经理和质检站，并做好记录。

3.2 原材料出库程序：

3.2.1 原料库管员先按生产部下达生产计划书发放原料钢卷，填写原料钢卷（锌锭）出库单出库，车间领料人在出库单上签字。同时登记原料台帐。月末由生产车间办理领料调拨单。

3.2.2 对于出售的原料，库管员根据销售员开出的销售提货单发放原料钢卷，并填写原料出库单，并及时通知生产部清理对应的钢卷卡片。月末开具材料调拨单。

3.3 原材料退库程序：

3.3.1 .经质检站判定不合格的原料，车间向原料库办理退库手续，需重卷，切边，切

第 1 页共 3 页

除后车间按实量领用，切除的边角废料由质检站鉴定核实处理，并详细记录。

3.3.2 原料库管员每天准时编报原料日报表，每月定期完成原料月报表报送和核对。

4 成品管理

4.1 成品入库程序：

4.1.1 成品库管员必须将申益分公司当班包装完毕交付的成品当班入库。

4.1.2 成品库管员要认真核对入库验收单和钢卷小票与实物（成品标签），核对内容包括：品名、规格、重量、卷号、牌号等，核对无误后才能在入库单上签字，将成品转吊入成品库，并及时按入库单登记成品台帐。

4.1.3 对重量不符、标签不清、内容不全、包装不符合要求的有权有责拒绝入库，责成营销部纠正合格后方可入库。

4.1.4 在成品库位允许的情况下，成品存放要分规格和品级，不得混放，A级可利用品和B级利用品与合格品必须隔离存放，并且要标识鲜明，钢卷第一层两端要垫好三角木，确保贮存安全。

4.1.5 入库成品存放整齐有序，分规格摆放两排相靠标签朝外，堆码最多只能码两层。并做到台帐上标明的库位号与成品存放库位号相符。

4.1.6 成品库每旬与生产部、生产车间核对一次入库量

4.1.7 成品库房应保持地面环境及钢卷表面清洁，遇到积水应及时处理并报部门领导。

4.2 成品出库程序：

4.2.1 库管员要严格按提货单上要求的数量、品级、规格要求发货，不得随意配货，不得超发，如遇特殊情况，必须请示部门经理，由资源调配计划员更改提货单后，方可发货。

4.2.2 每发一车货要求货运司机校对数量、规格、级别后在成品货运登记单上签名。并填写装载合格准运卡。

4.2.3 生产领料可利用品镀锌板(做包装皮用)先开调拨单，后办理成品出库单等手续。

4.2.4 当班出库的成品应在当班登记（消台帐），并完成当班的成品收、发、存日报表。

4.2.5 每月的成品收、发、存月报表应在次月1日12时前完成，并按时报送营销部综合办。

4.2.6 成品退库：因质量异议退货的成品，经业务员请示经理同意后，磅房过磅计量，由质检站检验判级，重新标识，办理入库手续。

5 原料、成品贮存

5.1 按规格、厂家分类堆放排列整齐。

5.2 两层钢卷堆放时下层放大卷，上层放小卷，严禁钢卷架空存放。下层两端钢卷必须用两块以上三角木垫好,下层两端第二个钢卷加放三角木垫好，三角木宽面向下。

5.3 锌锭必须存放在锌锭存放处内，排列必须整齐，每层不超过四块，不得歪斜堆放。

6 原料、成品的搬运、防护和运输

6.1 原料成品搬运

6.2 原料、成品入库、出库的吊运严格按《指挥吊运、挂钩工安全规程》操作。

6.3 原料、成品运输和防护

6.4 原料、成品运输要垫好三角木，汽车上要求司机扶钢卷，防止撞伤钢卷和损坏标识。

6.5 对外销售成品要求司机垫好三角木，防止钢卷滚动和撞伤。遇阴雨天气要求司机盖好防雨罩，防止产品淋雨受潮。

7 材料物资核算管理

7.1 库管员对损耗的原材料及产成品要及时清理，需要报损的要填写详细的《物资变损报告表》报营销部，财务部审查处理。

7.2 对原料、成品、半年盘存一次，有必要时，可根据需要增加盘存次数，每次盘存应做好盘存报告表。