供应商品质管理规定
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 113 修订履历表版次修改修改日期修改内容修改理由编制审核批准号页码 A 2011-12-16 初订罗瑞编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 213目录项目页号 . 修订履历表-------------------------------------------------------------------1 . 文件目录---------------------------------------------------------------------2 . 记录表单---------------------------------------------------------------------3 1. 品质保证的基本战略-----------------------------------------------------------4 2. 总则 2.1 目的---------------------------------------------------------------------5 2.2 适用范围-----------------------------------------------------------------5
2.3 责任与权限---------------------------------------------------------------5
3. 品质保证的要求事项-----------------------------------------------------------6 3.1 供应商提交资料-----------------------------------------------------------6 3.2 品质保证负责人的选任-----------------------------------------------------7 3.3 新品开发的主计划---------------------------------------------------------7 3.4 制造条件的管理-----------------------------------------------------------8 3.5 初物管理-----------------------------------------------------
------------9 3.6 变更管理-------------------------------------------------------
----------9 3.7 量产承认申请书-----------------------------------------------
-----------10 3.8 量产品的批次管理------------------------------------------
--------------10 3.9 出货保证----------------------------------------------------
------------11 3.10 初期流动管理---------------------------------------------
--------------11 3.11不具合发生时的处理与追溯的管理----------------
-------------------------12 3.12 本公司对供应商监查-----------------------
------------------------------13 3.13 品质记录管理---------------------------
--------------------------------13 4. 相关文件
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记录表单：（1）<品质保证负责人（选任或变更）申请> （附表－1）（2）<供应商通讯簿> （附表－2）（3）<供应商开发主计划> （附表－3 ）（4）<零部件供应链图> （附表－4 ）（5）管理计划书① <管理计划书> （附表－5－１）② <工程流程图> （附表－5－２）③ <管理计划书附图> （附表－5－３）（6）<供应商试验报告> （附表－6 ）（7）<量具规格/承认申请书> （附表－7 ）（8）<初物纳入通知书>
（附表－8 ）（9）<工程/制造场所变更申请书> （附表－9 ）（10）<工程能力调查表> （附表－10）（11）<量产承认申请书> （附表－11）（12）<出货检查检验单> （附表－12）（13）<信息反馈单> （附表－13）（14）<再发防止对策报告书-8D> （附表－14）
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管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 413 1. 品质
保证的基本战略 1.1 东风（武汉）实业有限公司（以下简称：本公
司）购买的部品，品质必须满足本公司要求；对本公司的客户
（以下简称：客户），也必须满足客户要求。为了能从合格供
应商处购买部品，应与供应商在“相互信任和尊重”的原则下,签订
《质量保证协议》和建立质量保证体系。采购通则
供应商的品质管理规定—购买零件、规格、品质、制造
—有关品质保证的要求事项—工程等的决定
—品质保证负责人的选任—验收?检收—品
质保证的基准类—品质保证—制造条件的管
理—因部品的瑕庇导致受损的补偿—初物管理
1.2 供应商交货品质保证⑴、满足《质量保证协议》中签订的内容，
提供100%合格品。注：《质量保证协议》是根据本公司年度品质目
标和上年度供应商PPM实绩值，确定当年供应商品质《PPM目标值》接受准则。⑵、质量保证体系应满足ISO 9001:2008或TS16949：2009质量管理体系要求。1.2.1 供应商应明确品质要求⑴、从试作到量产的各阶段，满足本公司的品质要求（量产前的品质保证）；⑵、应满足在量产阶段能够进行稳定的生产与交货（制造的管理）。 1.2.2 供应商在品质保证体制中明确品质保证者的职责与权限。 1.2.3 供应商应给本公司及时提供所需要的品质信息，并建立、保持品质保证相关信息联络。 1.2.4 当供应商发生工程内批量不良及交货部品不良时，能积极主动报告和寻找解决问题的方法，并能作好不良问题的再发防止管理。供应商品质保证最高负责人应能够把握上述各项目，根据需要进行适当的处理。编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 513 2. 总则 2.1 目的规范供应商向本公司交货或代替本公司直接向客户交货的部品，应满足品质要求。 2.2 适用范围适用于本公司订货部品（包括产品）的供应商；当客户是日产以外时，按顾客要求处理。 2.3 责任与权限制造管理部：新品S-Lot时按“供应商主开发计划”管理，如从供应商采购部品的包装样品等发生不符合时应实施确认。品质保障部：采购部品不符合发生时的实施确认；收货部品或委
外加工部品发生不符合时的处理，新品各阶段及4M变更、工程变更的量产部品相关资料管理；新品的各阶段、部品设变的PPAP资料提交（或要求供应商提交），供应商监查实施确认，及质量保证协议的编制、签发。编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 613 3. 品质保
证的要求事项 3.1.1供应商提交的资料提出提交提交文件需要提交
项目提交日期等级品质保证负责人(选任或变――――― R 更)申请供
应商通讯录车型展开 R 供应商主开发计划新车展开 A 零部件供应链图新
车展开S 管理计划书、工程流程图车型展开的全部部品A 管理计划书附
图供应商试验计划S 新车、变更部品按照“ANPQP清单提交期限及提量
具规格/承认申请书S 新车部品焊接保证履历单交地址”的部品类别和部
品生产S 焊接部品新规订货、4M变更部品、工程变阶(ET/PT1/PT2/PSW/SOP）阶段， R 初物纳入通知书更等部品主动、及时
提交。试作品的所有的点新车各阶段、4M变更部品、工程 A 检查报
告书变更等量产部品工程能力调查表新车、量产车的部品S 量产承认
申请书（PSW）新车及设计、工程变更部品 A 批次编号设定规则新车部
品 R 出货检查记录新车、量产车的部品 S 包装工艺卡新车、变更部品 R 符合<工程/制造场所变更申请工程/制造场所变更申请书书>部品工程变
更实施前的1个月前 R 工程变更管理区分表―――― <再发防止对策报告-8D> 不良部品按照<检查速报>要求的日期提交R 按照<供应商监查结果
报告书>规改善计划书―――― R 定的日期前提交注：以上资料为新品项目小组展开必须提交或保留。A-----表示承认（获得本公司的承认，本公司签字后返回原件）R-----表示提交编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 713S-----表示保留或有要求时提交 3.2 品质保证负责人的选任为了管理、监督交货部品的品质保证状况,供应商应实施“品质保证责任人的选任”。 3.2.1 品质保证人的选定资格品质保证最高责任人品质保证的最终责任与最高权限的委托的人员品质保证责任人有关品质保证的和有关实质汇总的责任与权限委托的人员 3.2.2 品质保证联络人在新品项目小组、制造工厂以及公司，分别确定品质保证联络担当人。
3.2.3 本公司需完成的职责（1）、编制<品质保证负责人（选任或变更）申请>（附表- 1），并附上最新的公司组织机构图，交给品质保障部。当组织架构变更时，应及时提交新的组织机构图。（2）、在新品开发时，供应商应编制<供应商通讯簿>（附表- 2）将新产品的相关责任联络人的联络方式提交给品质保障部。 3.3 新品开发的主计划供应商在设计、试作阶段及生产准备阶段，根据<供应商开发主计划>（附表－3）推进，确保各项活动满足新品规格。根据本公司的指示进行整备、修正并满足新品的关键节点，保证交货品质及日期。 3.3.1 适用范围新设零件以及新规部品。 3.3.2 日程计划选定新产品的品质保证的品质责任人。品质保证负责人：是指已接收了有关品质保证的责任与权限的人员，原则上
以董事长，部长，或是以其为基准职位的人员（也可以由品质保证最高
责任人兼责任人的选任任）。项目管理负责人：是指有新品项目品质保
证责任与权限的有关人员。并负责建立新品项目小组。明确设计、试作
阶段，以及生产准备阶段要达成的品质目标、品质评价基准以品质保证
计划的策及相关的管理项目等，并策划制定为达成此些目标而需实施的
具体生产前品质划保证活动计划。品质保证负责人，在每个阶段以及进
行阶段的继续时评价包括公司内以及供应实施状况的阶段管商在内的上
述活动计划的完成状况，并进行课题的明确化以及可否继续的判理断，
根据需要进行处理。不良品履历的记录对于通过设计、试作以及生产准
备活动时发生的设计、操作方法等的品质的不
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东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 813活动良，要做好每个零件的履历记录管理，并实施再发防止对策。另外，在实施活动时，首先提交《零部件供应链图》（附表－4），生产前事先与本公司品质保证等有关部门的部长取得充分的联系，以保持推进活动。 3.2.3 <管理计划书>的作成在S-Lot以后各阶段上编制<工程流程图>、<管理计划书>、<管理计划书附图>等文件，对产品特性和工程特性实施管理。
3.2.4 <管理计划书>的阶段S-Lot前：制定管理特性，产品特性、规格/公差以及测定方法，试验方法，与投产暂定工程对应的管理特性，规格/公差，测量·试验方法量产前：正规工程的工程
管理特性，产品品质管理特性，规格/公差，测量，试验方法等在上述事件发生时以及事件之间进行改定时，提交给品质保障部，并得到承认。⑴、使用格式为<管理计划书>（附表—5—1）、<管理计划书附图>（附表－5－３）。⑵、供应商收到本公司发出的<设计通知单>、图纸，作为<管理计划书>、<管理计划书附图>、<供应商试验报告>（附表－6）的编制条件。 3.2.5 新车型的品质保证基准供应商需作成、保持、运用（供应商主日程）<工程流程图>（附表-5-2）<管理计划、书>、<管理计划书附图>及<量具规格/承认申请书>（附表－7）对新部品的制造进行策。划，满足持续稳定的生产和品质目标的要求。 3.4 制造条件的管理⑴、供应商应在工程内确立良好的制造条件，制造合格产品，并在必要时确认工程的妥当性和保留记录。⑵、在试作阶段，如品质不稳定，应查找出主要原因并进行管理。 3.4.1适用范围初品的焊接工程，应对生产的每批次制造条件进行管理。3.4.2 制造条件的记录⑴、初品加工和焊接条件变更后，根据试验片的各种试验结果及部品的破坏试验结果，记录焊接条件的设定值与实际测量值。⑵、初品加工时，如有发现与数模（图纸）、品质要求不同时，供应商要及时报告给本公司品质保障部，本公司品质保障部根据此情况与客户沟通，把所得的信息传达至相关部门，同时传送给供应商。供应商在出货时应附加该信息。 3.4.3 追溯管理本公司有提出要求追溯该加工部品是哪批次出货时，供应商要能够马上判断该批次的生产及交货状况。
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东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 913 3.5 初物管理 3.5.1适用范围⑴、指新规订货部品、设计变更部品、工程变更部品以及本公司发出指示的修改对策部品，进行最初交货时，作成<初物纳入通知书>提交。⑵、量产承认的变更部品，得到本公司或是得到客户认可的<量产承认申请书>（附表- 11）复印件、并添付提交。 3.5.2 提交规则表单客户本公司初物纳入通知书提交<初物纳入通知书> 提交<初物纳入通知书> 与试作的各阶段的初批次一起提交给本公司的品质检查科。与设计变更、工程变更等以后的初检查报告书批次交货一起提交给客户工厂的与设计变更、工程变更等以后的品质保证部。初批次交货一起提交给本公司的品质检查科。 3.5.3 标识⑴、在初物品的容器上表示初标识（直径5.0cm）⑵、纳入场所要张贴标识。⑶、如没有特别要求只在第一批交货时做标识即可。 3.6 变更管理供应商交货部品在装配有影响及工程/制造场所变更时，要通知本公司品质保障部，并进行相应基准类的变更及管理。 3.6.1 适用范围量产以后的部品，且适用于符合下述项目时，需进行4M变更申请：⑴、设备移动、内外制品变更及供应商变更；⑵、新设备、新工厂或加工工程顺序变更；⑶、加工条件及夹具的变更；⑷、特殊特性、新技术有关的工程变更；⑸、<管理计划书>、<管理计划书附图>修改及客户指定变更等。附注：以上不适用于日常开展的TPM活动。 3.6.2工程/制造场所变更申请书的作成⑴、工程展开时，作成<工程/制造场所变更申请
书>（附表- 9），提前1个月通知本公司，变更前调整记录（实施日期，试验方法，工程确认监查日等）。编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 1013⑵、工程/制造场所变更后，如本公司有要求时提交<工程能力调查表>（附表-10）、<检查报告书>。⑶、工程/制造场所变更项目不包括“材料变更/设计变更”。 3.6.3 说明事项⑴、变更理由、确认实施日期的调整。变更前⑵、品质保证方法的分析对策。调整分析⑶、产品品质确认方法以及试验方法的分析对策。⑴、根据试作的产品品质、试验确认判定。⑵、确认工程能力。实施确认⑶、品质保证标准。⑴、初物管理与识别方法。⑵、产品监查、工程监查的实施。相关内容⑶、<工程/制造场所变更申请书>提出 3.7 量产承认申请书3.7.1 量产承认申请的情况如下：⑴、工程变更申请部品。⑵、设计变更申请部品。⑶、新规订货部品的量产投产前（量产开始许可）。 3.7.2 说明事项工程发生变更时，填写本公司或客户发来的<工程/制造场所变更申请书>上所有的文件，提交给品质保障部。⑴、设计发生变更时，可根据本公司品质保障部的要求进行实施。⑵、在新规部品<量产承认申请书>承认时，供应商量产前要满足“工程监查”项目的要求，并将有要求提交的资料一并提交给品质保障部，本公司品质保障部承认、签字后返回。
3.8 量产品的批次管理供应商向本公司纳入或代替本公司向客户纳入的部品要实施批次管理。 3.8.1 适用范围重要保安部品和重要部品的构成件
也要进行批次管理，并保持记录。记录格式要满足下述要求：批次管
理码永久批次代码（若有左右件需有左右区分代码）记录项目每个部
品的部品零件号、批次代码、制造、出货的年/月/日以及出货数量。当
本公司对批次管理台帐或明细有要求时，供应商对重要部品及重要构成
提交文件部品的管理文件要在2小时以内提交。
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东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号: / 1113 3.8.2 批次代码设定方法供应商需对生产的零件进行批次代码（包含永久性代码）进行规定，编制批次代码设定方法，并便于识别。 3.9 出货保证 3.9.1 适用范围适用于从S-LOT 到SOP量产的交货部品。 3.9.2包装工艺卡及包装方式试验供应商向本公司交货，或直接向客户交货时，其部品包装方式、包装方式试验必须符合本公司或客户的品质要求。 3.9.3 保证方法在各阶段的交货以及分期出货时，供应商把最终检查记录作成<出货检查检验单>（附表- 12），并进行保管，如本公司要求时提交。 3.10 初期流动管理为了稳定投产初期的品质，供应商根据下列要求作成初期流动管理计划书并实施。 3.10.1 适用范围供应商供本公司的所有部品。 3.10.2 说明事项总负责人：公司内负有最高管理的责任人。初期流动管理体组织体制：项目管理的负责人并建立项目小组。制会议体制：制定时间与参加者对每天或阶段
性的不符合状况进行对策、项目管理推进状况的确认和实施。目标值：设定工程内不良、纳入不良件数的基准值目标值与活动时完成时期：完成时期为量产后3个月。每个月如未完成目标、要对该目间标作成挽回方案，并实施、总结和报告。４Ｍ点检：确认管理计划书与作业标准类的一致性，确认实际作业、(自主监查）4M管理状况，检查的实施状况。管理项目全数检查项目：在初期流动期间明确检查项目，并执行。工程能力确认项目：确认量产品的工程能力目标是否达成。信赖性试验项目：确认量产品是否在确保信赖性不具合对策状况对工程内不良，交货不良对策的<信息反馈单><再发防止对策报告-8D>进行确的确认认，验证对策内容是否能防止再发。数据的提交：图面要求（包括试验报告），以及检查规格项目的测定数据初物交付手续与初物交付通知书一起提交。交货开始的判断总负责人要确认管理项目是否都已OK，下达能否开始交货的判断变化点管理：管理变化点的目的是保持品质稳定。在有模具变更，增设，设变更管理备的新设，移设，条件变更，生产线的新设?变更?扩大，部品，材料的变编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号: / 1213更，外协厂家变更时，确保品质稳定和工程能力得到满足；另外，对于由本公司发出指示的部品，进行初物管理（见--3.6）
及类似部品管理，防止混装。初期流动管理的总负责人确认目标值的完成状况后，向本公司品质保障部进行报告实绩，在解除判断得到本公司承认后解除。初期流动管理解除后，应快速整理在初期流动管理期间根据交货不具合，工反馈程不具合的事项，反省在各阶段中存在的各深层次原因，并把这些经验和结果反馈到下期试作与初期流动管理时的改善中。 3.10.3提交初期流动计划在量产前1个月，向本公司品质保障部提交初期流动管理计划书。另外，可根据本公司的情况制定计划书以及记录格式，在初期流动管理解除时应尽早向本公司品质保障部进行报告，在得到本公司承认后解除。 3.11 不具合发生时的处理与追溯的管理 3.11.1 本公司发出的不具合信息本公司对下述信息，要通知供应商品质保证责任人。（1）、在客户处发生不具合时，品质检查科发出<信息反馈单>(附表- 13)进行通知。（有时使用客户的格式）。（2）对于试作交货品的不具合也采用相同的方法通知。 3.11.2 对不具合的处理供应商在收到由本公司或客户处发来的不具合信息时，要及时与本公司取得联系，并进行迅速恰当的处理。⑴、为了保证本公司或客户处的生产不中断，可暂定处理对策，以确保正常供给。（根据不具合品状态、确定修正方法、确认在库品及更换部品等方法）⑵、查找发生不具合现象的制造及流出的根本原因，并制定改善对策（再发防止＝永久对策）。⑶、由品质保证负责人对不具合处理以及再发防止对策的妥当性、改善状况、
实施监查。⑷、对发生不具合的部品，当本公司有要望提出改善指示时，供应商根据本基准书的 3.6项的《初物管理》实施初物纳入手续。 3.11.3 说明事项⑴、供应商对于初期流动管理事项，应向品质保障部报告，并接受指示。⑵、收到<信息反馈单>，提出对策并确认有效。在指定的日期内将<再发防止对策报告书-8D>（附表- 14）复印件提交给本公司品质保障部3.12 本公司对供应商的监查编制：品质保障部
东风（武汉）实业有限公司管理编号：供应商品质管理规定版次号: A 页号 : / 1313本公司根据年度计划及修改计划，对供应商进行监查，目的是确认供应商能提供符合本公司或客户的产品品质，也能够持续、稳定的生产。 3.12.1 监查的种类通过对照标准要求，确认公司的组织架构、规定?基准类的运用和实品质保证体制监查施状况等内容确认工程管理状态的妥当性、对工程水准的把握、以及对规定?基准工程监查类的遵守状况品质根据本公司（包括客户）所要求的品质，确认关于所设定的产品规格?产品监查监仕样、产品品质的完成状况查工程变更监当工程发生变更时，确认其内容是否是能确保与之前的水平相同或是查较其以前的工程管理更高水准的内容 3.12.2 监查的实施⑴、本公司品质保障部、制造管理部根据年度计划与供应商在2周前落实具体监查日期，并发出通知告知供应商。⑵、在监查时，活用与监查种类相符的检查单。⑶、本公司品质保障部、制造管理部将通过监查检查单，确认监查活动中指摘事项，并以
邮件等方式发给供应商。⑷、供应商针对指摘事项拟订改善计划、汇总于改善计划书上、并在<监查结果报告书>上的指定日期前提交改善计划书。⑸、供应商根据<改善计划书>中项目积极主动实施改善，还要对其内容进行确认跟踪。 3.13 品质记录的管理供应商要对检查、试验结果的记录、批次管理的记录、检查以及试验器具类的精度确认的记录、供应商的监查记录、不良对策记录进行管理，以上记录的保存期限3年（但与重要安保部品有关的记录为10年），当本公司要求时则提交。对于本公司所指定部品的检查以及试验记录，在每批交货或在有要求时提交。 4. 相关文件《PPM目标值》《质量保证协议》编制：品质保障部
各部门质量职责和权限管理制度
各部门质量职责和权限管理制度 1.目的 为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和权限做出规定，并通过内部沟通和宣导使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。 2.职责 总经理负责确定各有关部门、人员的职责、权限和相互关系。 3. 程序 3.1总经理职责 3.1.1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策、有关的法律法规。 3.1.2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。 3.1.3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。 3.1.4创造并保持良好的工作氛围，人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员 工的积极性，确保企业内部职责明确，并倡导沟通。 3.1.5任命质量负责人 3.1.6确保质量管理体系得到持续改进。 3.1.7组织召开重大质量会议，做出重大决策。
3.2质量负责人职责 3.2.1在总经理的领导下，具体负责本企业的质量管理的日常领导工作，负责本企业质量管理体系各部分，各过程的建立、实施、保持和完善。 3.2.2具体领导品保部门工作。 3.2.3向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需做的改进。 3.2.4组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体制的有效运行，并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。 3.2.5组织质量管理文件、制度的制定和审核。 3.2.6负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 3.2.7组织评审重要的不合格（包括不合格工作和不合格品）。 3.3包装部的职责 3.3.1负责各车间工艺操作记录的控制。 3.3.2组织生产和对生产全过程的控制。 3.3.3负责对生产技术的完善、对工艺执行情况的监督、检查。 3.3.4负责工作环境卫生的管理。 3.3.5负责外部包装及原料和成品储存管理。 3.3.6负责本公司生产设备的使用保养及维修工作。 3.3.7负责本公司的产品标识和可追溯性工作。 3.3.8负责本公司各种生产材料验收，入库工作。 3.3.9负责本公司过程及产品监控和测量管理工作 3.4品保部工作
某公司质量管理部的岗位职责大全
质量管理部的27个岗位职责大全 很多单位规模都不大，就算是不大的单位，一个部门两三人，作为质量管理人员还是要找准定位，弄明白质量管理部应该有几个岗，我们都要做些甚么工作，我们都做了哪些工作，我们还有那哪些工作可以去做。 质量管理部要管什么 质量管理部岗位职责 1 质量总监岗位职责
质量总监的主要职责是在总经理的领导下，负责制定并实施本企业的质量战略、质量目标、质量方针和质量体系等工作，全面负责企业质量管理工作，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。 1．质量管理体制的建设和组织实施 （1）全面负责企业质量工作，制定并组织实施企业质量战略 （2）组织制定质量管理方针，建立相应的质量目标 2．推进质量管理体系的建设与完善 （1）组织和指导质量管理体系的建设，组织质量管理部人员对其进行审核（2）组织编制完备的质量体系文件，监督体系文件的执行与日常管理 （3）组织开展治理管理体系的评审与认证工作 3．指导和监督企业质量管理工作
（1）审核企业质量控制流程及制度规，并监督检查质量执行情况 （2）合同相关部门评估供应商质量体系，选择合适的供应商 （3）负责规划、组织和协调质量检验工作 4．持续进行质量改善 （1）负责召开重大专题会议，协调各部门开展重大质量改善和成本降低项目 （2）组织制定质量改善计划并指导、监督各部门执行 5．质量问题域事故处理 （1）组织开展对产品的质量监控工作，及时发现和解决产品质量问题（2）参与重大质量风险和质量事故的处理工作 （3）组织开展对质量投诉的管理、调查和处理工作
6．员工的质量培训教育 （1）负责组织质量方面的培训工作 （2）在质量培训过程中负责讲授部分质量课程 7．员工绩效考核 （1）负责对质量管理部员工日常工作的监督和考核 （2）负责对质量项目中小组成员的工作绩效进行评价 2 质量经理的岗位职责 质量管理部经理的主要职责是在质量总监的领导下，负责企业日常质量管理工作，贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕质量管理体系实施有效监控，实现产品和服务质量的持续改善。
供应链管理办法
供应链管理办法 第一章总则 第一条为了打造以供应链为核心的营销交付一体化管理体系，实现采购行为的规范、高效、透明、可控，保障项目收益最大化，特制订本办法。 第二条本办法适用于公司及控股子公司。 第三条组织机构 1、经营管理委员会是公司供应链管理工作的决策机构，负责供应链管理制度的批准、谈判人任职资格条件的设定、《合格供应商名录》的审批。 2、营销管理委员会是公司供应链管理工作的审核机构，负责谈判人任职资格的审批、《合格供应商名录》的审核，对于供应链管理中出现的问题出具处理意见。 3、产品负责人负责产品线技术方案的确定、外购产品的选型、技术验证，负责供应商开发、准入评价及日常管理，负责组织外购产品的商务谈判，负责推荐谈判人；负责《投标设备成本》的核算、批准，负责《采购预算变更》（金额增加）的批准。 4、销售负责项目土建成本的核算，《投标报价成本》的批准，推荐供应商；负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 5、资本经营中心负责采购资金计划的制定、发布及执行，负责项目资金收支计划的制定、发布及执行。
6、风险控制中心负责相关制度的拟定，负责《合格供应商名录》的更新及发布，负责对制度执行情况进行监督、检查，对执行结果进行汇总分析及定期发布。 第四条岗位职责 1、谈判人 1）负责供应商准入谈判； 2）按照采购成本下浮的目标，完成年度、季度、月度谈判工作； 3）在项目交付阶段，按照单项合同价格下浮目标，完成谈判工作。 2、主设计师 1）项目投标阶段，负责《投标设备成本》核算； 2）项目深化设计完成后，按照工程实施方案调整《投标设备成本》； 3）完成《项目采购预算》的导入。 3、大项目经理 1）负责项目土建成本的核算； 2）负责审核《投标设备成本》。 4、工程项目经理 1）负责拟定《项目设备进场计划》； 2）负责项目交付过程中的采购执行，包括采购下单、组织设备进场、采购付款申请、到货验证及质量跟踪。 第五条供应链管理原则
品质管理规定
品质管理规定 目的： 为保证品质管理制度的推行，并提前发现品质异常，迅速处理改善；明确相关人员职责保证品质，减少不良的发生；预防因品质问题导致能率恶化以及影响组立停线的事件发生。 适用范围： 本规定适用于各工序材料半成品成品试作品和检测设备。 职责： 作业员对负责各工序品质检查，及标示区分定位摆放。 各班组班长负责对领入现场的材料半成品成品试作品作抽检确认。 作业长负责对班长的抽检工作进行确认，对工序的不良实物进行确认和原因分析，并制定对策。制造长负责对不良原因总结，确认对策的可行性后班长作业长检讨后，提交课长确认和承认，并对策实施进度进行确认。 课长负责对最终原因和对策进行确认和承认，并进行最终效果。 规定内容： 1 设备点检 1．1早（晚）会班长根据工作交接对现场的设备状态和问题点对全员进行说明，对修理未完成的设备在早会结束后5分钟内联络设备课修理。 1．2作业员在设备启动前必须对设备进行点检确认，发现异常设备禁止启动，报告班长由班长决定是否自行处理，发生重大异常时必须及时联络作业长及以上管理人员。 1．3点检项目：设备气压各齿轮部润滑成型机液压油位安全装置；DC马达需要在设备投入生产进行不良品样品投入确认 1．4点检完成后启动设备，确认设备无异常后投入生产使用 2作业标准： 2．1作业员上岗前必须熟练的掌握作业标准书要求或生产工艺表。 2．2开机前必须对生产工艺确认无误后 4 发生异常时必须按照设备品质异常管理流程实施。 开机中 1 作业员对现场的不良品进行分类确认。2小时/次。 2 班长对带有检测仪器的设备必须安装作业标准，定期定时点检。 3 班长在每天的10点前对设备点检项目进行确认。 4 作业长每天对现场设备点检项目及重要点检工序进行检查2次/天，点检时间：11：00 16：00。 5 制造长对现场各设备点检项目及重要点检工序进行不定时检查，但不能少于3次。 停机后 1 作业员必须按照相关要求进行停机，并做好设备的2S。 2 班长对现场停机设备确认无误后方才允许下班。 品质异常定义： 一般品质事故：不影响产品性能，偶然发生，设备能检查出来，不良不会流出，不影响组立。重大品质事故：影响产品性能，批量发生，设备能检查出来，不良有流出可能，影响组立。特大品质事故：影响产品性能，批量发生，不能设备能检查出来，不良不会流出，影响组立，
品质部管理制度
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
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技术质量安全部管理制度1 技术质量安全部管理制度 一、部门职能： 1、工程进度管理： （1）、核实、监督项目部、分公司工程进度，确保满足合同与业主要求；确保完成合同工期，无顾客关于工期滞后的投诉。 （2）上报项目管理委员会，分析进度滞后原因，直到采取整改措施。协助各单位分析进度滞后原因，三个工作日内，提出整改建议。 2、工程技术管理： （1）、协助技术委员会组织项目技术交底。 （2）、组织项目部日常施工技术服务；负责新技术的应用及技术革新。针对现场存在的技术问题，在三天内提出意见或解决方案。对于重大技术问题，一天内上报技术委员会。 3、工程质量管理： （1）、检测工程质量，执行质量检查评定标准。使各项目整体工程100%达到工程合同质量要求目标。 （2）、制订内控指标，检查落实情况。 （3）、协助各单位优化施工方案，，解决工程质量与技术难
题，改善施工方法，优化施工过程，切实提高工程内在质量，美化工程外观质量。对各单位提出的问题3个工作日内提出建议或方案。 4、工程项目成本管理： 负责对项目部指标、数据的统计，掌握项目成本信息管理.掌握各项目部施工成本控制信息，分析成本偏差； 5、工程现场管理： （1）、落实各项目部、分公司文明施工的成本投入，定期、不定期检查和巡检工程项目现场管理状况。确保现场文明工地建设达标； （2）、督促各单位工程现场管理制度的建立健全，并落实。协助各单位建立和优化现场管理制度和措施。 （3）、建立健全各单位环境管理的措施、制度和预案并督促落实。协助各单位做好有关环境保护的法律、法规的学习。 （4）、协助各单位做好政府部门的环境监测，努力做到不发生环境行政处罚。 6、工程验收管理： （1）、对在建工程的年终结算，竣工结算进行审核； （2）帮助项目部完成交竣工验收的检查与评定工作。 7、工程项目安全管理
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
产品质量管理制度
第一章总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条范围 本细则包括： 1．采购质量管理 2．制程质量管理； 3．成品质量管理 4. 计量器具的管理； 5．顾客质量投诉管理； 6．产品质量公告； 7. 产品质量奖惩管理。 第二章采购质量管理 第三条进货质检人员（IQC）负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。 第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第六条采购物资的检验 1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检 验。 2.进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按相应的产品要求的 规定进行检验，并填写相应的进货检验报告。 3.采购物资检验合格后，方可安排送货。 4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时 对供应商提出改进建议。 第七条采购物资检验的依据 1采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4供应商出示的产品合格证。 5采购物资技术标准。 6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第八条采购物资检验方式的选择 1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员（IQC）应跟踪生产时的质量状况。 3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。 第九条采购物资检验程序 1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。 2采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检人员（IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。 3进货质检人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。 4进货质检人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 5进货质检人员（IQC）储存和保管抽样的样品。
品质部管理制度.1完整篇.doc
品质部管理制度.1 品质部管理制度 1.总则 1.1目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。 1.2范围 本细则包括： 1.2.1 组织机能与工作职责； 1.2.2 各项质量标准及检验规范； 1.2.3 仪器管理； 1.2.4 质量检验的执行； 1.2.5 质量异常反应及处理； 1.2.6 客诉处理； 1.2.7 样品确认； 1.2.8 质量检查与改善。 1.3 组织机能与工作职责
本公司品质管理组织机能与工作职责。 2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括： 2.1.1 原物料质量标准及检验规范； 2.1.2 在制品质量标准及检验规范； 2.1.3 成品质量标准及检验规范； 2.2 质量标准及检验规范的设订 2.2.1 各项质量标准 品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。
2.2.2 品质检验规范 品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 规格 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备 允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 2.3 质量标准及检验规范的修订 2.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 2.3.2 品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意
品质部管理规章制度
品质部规章制度（试运行） 一、目的： 为了规范管理质量部员工及管理人员的工作行为，维持良好的生产秩序，建立团结、高效的员工队伍，树立良好的团队精神和企业形象，特制定本制度。 二、适用范围 品质部各级管理人员及全体员工。自批准之日起生效。 三、职责 总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决 品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。 品管部主管——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。 品管部各员工——负责执行本制度。 四、制度内容 1、早上上班必须提前10分钟到车间（不定期开早会），由主管以上主持（特殊情况除外），会议内容为：总结昨日生产情况及遇到的问题，布置当日工作计划及注意事项，品质部所有员工必须准时参加，否则按迟到处理。 2、旷工按天数双倍扣罚全额工资，连续旷工3天，按自动离职处理。 3、员工进入厂区需要佩戴工牌、穿着工作服，一次不穿者罚款5元，二次不穿者罚款10元，以此累加，情节严重不听从管教者自行离职。
4、上班时间内未经领导批准不得擅自离岗，违者处以10-20元罚款。 5、请假需要提前一天提出（特殊情况除外），必须填写《请假单》，且需经主管或部内经理签字批准后方可离厂，否则按旷工处理。 6、上班期间员工需外出时，需开出《外出批准单》经主管或经理批准后方可离开厂区，否则按早退或旷工处理。 7、按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之领导，对人员组织安排顶岗、替岗; 8、下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 9、上班时间应维持良好的工作秩序，不得擅自串岗、换岗、聊天、玩手机、打瞌睡，不得做与工作无关的事情，初次违规者200元的罚款；二次违规者自动离职。 10、辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。 11、未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。 12、做好6S管理，保持桌面清洁,地面不能有任何产品和配合件;桌面不能有私人物品, 检验标识区域划分明确，办公区域干净整洁。
供应商管理制度
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
电子产品品质管理制度
品质管理制度 ............................ ........... 21、总则 (3) 2、仪器管理 ........................ 3 3、原物料品质管理 .................. 4 4、制造前品质条件复查 ........................... 4 5、制程品质管理 ........................... 5 6、成品品质管理 .................. 5 7、品质异常反应及处理 .............. 6 8、成品出厂前的品质管
理 ........................... 7 9、产品品质确认 . (8) 10、品质异常分析改善 .................................... 8 11、附则 1、总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括： (一)组织机能与工作职责; (二)各项品质标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)品质检验的执行; (五)品质异常反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)品质检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范; (二)在制品品质标准及检验规范; (三)成品品质标准及检验规范的设订; 第五条：品质标准及检验规范的设订 (一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身
制程品质管理规定
制程品质管理规定 1
制程管理规定 1.总则 1.1.制定目的 为加强品质管制,使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控,特制定本规定。 1.2.适用范围 本公司制造过程之品质管制,除另有规定外,悉依本规定执行。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.管制规定 2.1.管制责任 2.1.1.生技部 生技部对制程品质负有下列管制责任: 1)制定合理的工艺流程、作业标准书。 2)提供完整的技术资料、文件。 3)维护、保养设备与工装,确保正常运作。 4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。 5)会同品管部处理品质异常问题。 2.1.2.制造部 2
制造部对制程品质负有下列管制责任: 1)作业人员应随时自我查对,检查是否符合作业规定与品质 标准,即开展自检工作。 2)下工程(序)人员有责任对上工程(序)人员之作业品质进行 查核、监督,即开展互检工作。 3)本公司装配车间应设立全检站,由专职人员依规定之检验 规范实施全检工作,确保产品的重要品质项目符合标准,并 作不良记录。 4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况,对异常进行及 时排除或协助相关部门排除。 2.1. 3.品管部 品管部对制程品质负有下列管制责任: 1)派员(PQC)依规定之检验频率与进机,对每一工作站进行 逐一查核、指导,纠正作业动作,即实施制程巡检。 2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品,采取必要之纠 正或防范措施。 3)及时发现显在或潜在之品质异常,并追踪处理结果。- 2.1.4.PQC工作程序 制程品质管制人员,也称PQC(Process Quality Control),其工作程序规定如下: 1)PQC人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产 3
供应商管理办法41177
版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人： 2016年11月2日发布
1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常
管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
品质部管理规章制度
品质部管理规章制度 品质部管理规章参考 一、目的： 为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。 二、适用范围 品管部各级管理人员及全体员工。 自批准之日起生效。 三、职责 总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决 品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。 品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。 品管部各员工——负责执行本制度。 四、车间检验人员的规定 1. 检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作; 2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗; 3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 五、来料检验规定 1. 对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。 2. 对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。
3. 对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照?来料检验 规范?中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。 4. 对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识 及生产厂家的标识和3C标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证 明书。 5. 对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查外购件合格证及生 产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。 6. 对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。 六、成品、出料检验规定 1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。 2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产 品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。 3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退 货现象，均由本人负责。 4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本 人负责。 5、检验员必须认真检验半成品，成品(如检查各部位紧固、连接等)都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。 6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检 员作相应处罚。 7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产 品或半成品，作好标记，提出处理意见。
质量管理部门管理要点
质量管理部门职责不清，不仅影响到工作效率，职责错位还容易导致人心不稳。 第一：质量管理部门管理要点、职责和岗位设置 1、质量管理组织内部管理要点： ·应有文件化的品管组织和隶属关系； ·品管内部的人员要有明确的职责分工（职位说明书）； ·文件化的品管权限－如原料，半成品，成品放行权等； ·有培训计划和培训执行记录； ·有内部奖惩制度，并与工资挂钩； ·要对产品质量数据的收集和分析，并与部门及责任人绩效挂钩。 2、质量管理部门的一般职责： ·进料检验－原料，辅料，包装物料等； ·过程监控－人、机、料、法、环； ·成品检验－人员，时机，依据，权限； ·监视测量装置的校准与管理； ·品质保证能力－质量体系的建立和推进； ·品质计划－产品标准，作业指导书，工艺文件，记录； ·客户投诉相关过程的管理－原因分析，就正措施，程序化； ·样品管理。 3、质量管理部门的主要岗位 ·原料/辅料/包装物料验收员（原料专员）； ·品管员－过程监控和监督，客户投诉的处理与跟踪； ·质检员－半成品、成品感官检验，检测样品取样； ·化验员－化验室检测； ·发货监装员； ·体系推进和考核； ·标准化管理员－官方文件的接收和处理，企业标准起草、备案，本部门第三层文件起草、修订，计量器具管理。 4、质量部门设置及分工是什么？ 质量检验工作：制程（生产过程）质量检验（IPQC），进料质量检验（IQC），装配质量检验，出货质量检验（OQC）；质量体系（QS），品质工程（QE），品质保证（QA），供应商质量管理（SQA）。 5、质量部工作的主要考核项目和指标：
·质量管理、质量检验制度是否完善； ·产品质量检验、生产过程控制是否完善、有效； ·计量检验器具是否定期校准，质量标准贯彻执行的情况； ·对关键生产工序的质量检验制度执行的情况； ·对原材料、外购件、成品的质量检验是否到位，是否有记录； ·质量管理体系运行是否全面、有效。 （2）主要指标： ·产品质量合格率； ·制成不良率； ·监测和测量仪器校准率； ·产品检验状态标识率； ·质量计划指标完成率； ·管理评审整改措施完成率； ·抽检不良率； ·纠正措施的有效率； ·原材料消耗下降率； ·质量成本指标完成率。 6、质量部门应达到的标准： ·质量管理的要求贯穿于企业经营管理的各项活动中，质量检验贯穿于产品生产经营的全过程，确保产品状态标识易于识别和可追溯； ·建立起规范的不合格品的鉴别、识别、记录、评审和处置办法； ·制订有效的预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生； ·制订有效的纠正措施标准，以消除不合格产生的原因以及顾客不满意的情况； ·建立并实施采购检验标准，以确保采购的产品满足规定的质量要求； ·质量记录完整、规范，内部审核、管理评审按计划执行，管理目标完成情况良好。 第二：质量管理部门各项工作的具体内容 1、进料管理： ·有明确的检验标准； ·验收流程要清晰； ·抽样的方法需正确； ·应定期对供应商进行现场评估；
产品质量管理制度
产品质量管理制度 为保障公司长期稳固发展,坚持以客户为关注焦点,努力满足客户需求,提高公司信誉度,这就是大地公司对所有员工的孜孜教诲。要达到或就是超越客户的预想期望,我们必须围绕产品质量与售后服务质量狠抓工作,领导带头,全员参与,把目标寄予制度的建设与落实上,以保证产品从生产,检验,销售到售后服务的全程质量控制,为此,公司针对质量管理工作根据各岗位实际情况制定了以下质量管理制度。 生产过程质量管理制度 确保生产过程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本、损耗,对生产与服务程序进行有效控制,满足客户的要求与期望。 一、岗位职责 1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。 2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。 3、生产部负责生产设施的维护保养及检修。 4、质检部负责对产品质量,包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。 5、销售部负责产品交货与服务过程的控制。 二、质量控制程序 1、获得规定产品特性的信息与加工要求 1、1 技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定,主管批准后发放到生产部与质检部。
1、2 生产部根据批准的生产计划,进行生产。 2、生产过程控制 2、1 生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工,确保产品质量。 2、2 关键技术的操作人员进行培训,考核合格后上岗。 2、3 对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(质检),并做好相应记录。 2、4 质检对生产过程实施监督检查。 2、5 使用合适的生产服务设备,确保产品卫生安全。 产品质量检验制度 一、检验管理制度 (一)、原材料入库检验 1、凡进入公司的原材料,在入公司前必须由质检进行抽样检验,填写检验记录,合格后方可办理进入。 2、质检部在抽样时,要注意具有代表性,并要注明产品的品名、数量等,并做好原始记录工作。 3、质检在检验过程中,必须严格遵守有关的检验方法与操作规程进行检验,不得随意改变。 (二)、过程检验 1、每道工序由质检在现场进行巡检,按规定填写记录。 2、每批产品须按客户要求为标准进行检验,必须经检验合格才可 出货。 3、填写《检验报告单》,由质检保存。
品质管理规定
品质管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
吉安小林电子有限公司品质管理制度一、总则 为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。 二、适用范围 1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。 2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。 3.本制度适用于成品出厂的质控管理。 三、职责 1.质检部负责原材料及成品出厂前的检验和判定工作。 2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。 3.其它相关部门配合实施。 四、管理内容 1、原材料、零配件质控管理 1.1 当原材料到货后，由仓库部通知品质部对原材料进行检验。 1.2 品质部依据总厂（东莞小林电子有限公司）品质部提供的相关检验资料进行检验，质检员做好“原材料检验记录”，检验合格方可入库。如检验不合格，填写“来料检验报告”，一式提交仓库部，一式品质部备案留底。品质部负责对不合格品的判定和处理（退货或让步接收）。 1.3 原材料、零配件让步接受 A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接收处理。 B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部申请让步接收。
1.4 原材料、配零件退货 A.当送检的原材料、零配件出现严重不合格，影响成品性能，为保证生产正常进行，须做出退货处理。 B.由品质部质检员填写“来料检验报告”，通知仓库部退货。 2、制造过程半成品质控管理 2.1 生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“日常检验记录“，以便追溯。 2.2 当作业员在制造中造成人为不良，应通知相关人员及时改进，并作好“日常检验记录“， 2.3 当作业员出现作业手法错误造成批量性不合格时，作好标识及记录，并隔离放置。即刻通知生产主管予以返工或返修。 3、成品出厂质控管理 3.1 成品装配后，生产QC依据检测要求，对产品进行全检。 3.2 如检验不合格，品管作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返修。 3.3 成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能与总厂品质部沟通能基本满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。 C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制出错。届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关人员做出50-150元/次的处罚。 4、检验记录与统计汇总 4.1 检验员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依
质量部组织结构图
福州鑫三标贸易有限公司品管部组织结构
品管组织各岗位职责 品质部职责 1.组织质量手册的编写与审查? 2.组织编写程序文件和工作文件? 3.协助管理者代表做好内部审核的计划﹑组织﹑实施工作? 4.负责质量管理体系文件的发放﹐回收及存盘? 5.负责规定原材料﹑半成品和成品的验收标准? 6.对“纠正和预防措施方案”进行登记﹑检查和评价? 7.编制和管理“质量记录总览表” ? 8.负责产品样品﹑采购产品样品及主要原辅材料的验证? 9.负责对顾客提供产品的验证? 10.负责各工序产品的检验和试验﹐以及测量和试验设备的检定?
11.负责不合格计量器具及对已检产品质量造成的影响进行评审? 12.负责组织不合格品的评审? 13.负责原辅材料﹑半成品和成品检验和试验状态的确认? 14.负责对QMS﹑过程﹑产品监测的数据分析管理。 质量部主管 1﹒公司行政人事制度﹑质量方针﹑政策的遵照与执行? 2﹒质量制度的制订与推动执行? 3﹒本部门工作之领导﹑推动﹒所属职能人员工作的督导与评价? 4﹒组织品检体系的设计﹐窗体﹑规程之拟定? 5﹒负责质量策划﹑质量仲裁﹑质量执行效果的签定﹐公司各部门质量业绩的考核? 6﹒质量异常的研究﹑改善?
7﹒质量培训计划和制定与推动执行? 8﹒对“纠正和预防措施”的有效性评价? 9﹒负责组织不合格品的评审? 10﹒质量信息收集﹑传导与回复? 11﹒负责对QMS过程﹑产品监测的数据分析管理? 12﹒协助管代建立和维护ISO9001质量管理体系﹒ 文控文员 1.编制和管理“QMS文件总览表”? 2.编制和管理“质量记录总览表”? 3.编制和管理“适用法律和法规和外来标准总览表”? 4.部门文件之汇集﹑归档? 5.负责QMS文件的打印﹑发放﹑回收及存盘工作﹒
供应商管理办法(新)
供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门（项目部、工程部、造价采购部） 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审；
4.2.2 必要时，参与归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商，列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商，经公司审批后，列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业，可以直接报公司审批，列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标（定向招标）。