定额管理制度

物料定额及领料制度

1. 目的

为加强合理用料、节约用料管理，为成本预算、核算、产成品定价提供真实可靠数据。

2. 范围

适用于湖北生产的内外销订单的主原材料、A、B类配件、包材、涂料等的定额管理。

3. 定义

3.1物料定额发料标准：物料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分；本规定中工艺消耗定额是指构成产品实体的材料消耗，本规定特指片料、配件、包材等；非工艺消耗是指材料原因废品消耗、制程损耗等; 但不包括来料短缺、来料不良漏检等。

3.2《BOM》表：以产品货号为单位，完成单套产品所需耗用的物料数量标准；

3.3《物料定额发料标准》：以产品货号为单位，完成订单数量产品所需耗用的物料数量标准（本表并作为生产领料的原始依据）。

4 .职责

4.1由技术部负责提供《BOM》表，定额管理小组维护员负责编制《物料定额发料标准》，并由定额管理小组

以会议讨论的方式定案。下发到各事业部、PMC部、财务部、管理部；

4.2生产计划员负责编写日成型投料《制令单》、包装计划《制令单》，经审核后，及时分发至各生产车间、仓储、管理部等；及时以电子文本形式分发至各生产车间、仓储、管理部等；

4.3生产计划员按《物料定额发料标准》在NC系统内下《备料计划》；

4.4品质部对进仓物料（外采、车间退料）的品质状态及时检判，有书面的品质报告给物控、车间、仓储等部

门；

4.5物控员依来料《品质报告》、《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料单量或审核《补

料申请单》。

4.6各成型、装配车间必须依《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续，并生成《材料出库单》签单领料

4.7各片料、配件、包材仓严格按《备料计划》生成《材料出库单》项下的物料进行领、退、补料作。

4.8凡超过《备料计划》项下领发料的必须办理《补料申请单》手续，由权限人签批并在系统中审核后生成《出库单》出库。

4.9凡不在《备料计划》或不在签审《补料申请单》范围内的开单领料，仓库有权拒绝，凡异常情况应立即上报。否则，按情节严重追究相关人员责任。

4.10财务部负责维护消耗定额制度的正常运行及执行稽核（原始单据、台帐、月度报表、物料定额发料标准）

工作，并按月提供主原材料、A、B类配件、包材、涂料等定额发料统计数据及卷料领出与片料入库统计数。

5 ?内容

5.1物料消耗定额的制定和修改

5.1.1各事业部负责《物料定额发料标准》的修订申请，经定额管理小组讨论确定会签后执行。

5.1.2物料消耗定额必须在保证产品质量、数量的前提下本着节约的原则制订和修订。

5.1.3物资消耗定额一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。

5.1.4凡属下列情况之一者，应及时修改定额或限期调整。

5.1.4.1产品结构设计的变更；

5.1.4.2加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；

5.1.4.3供应商供料质量发生严重变异。

5.1.4.4定额计算或编写中的错误和遗漏。

5.1.5技术部对《BOM》表文档资料具有权威性

5.1.5.1凡物料的代用、改用异常用料，必须由需求部门用文字报告如《代用改用报告单》由技术部会签，下发到相关车间、仓储、财务部等；

5.1.5.2凡临时代用成惯例时的资料修改，必须由技术部正式变更通知才作《BOM》表与《物料定额发料标准》

资料的修改

5.2《物料定额发料标准》分发作业

521凡新品投产前，定额管理小组维护员根据技术部《BOM表》编制《物料定额发料标准》，经各事业部物

料计划员确认后，并在投产前2日以电子文本形式分发至各事业部、PMC部、财务部、管理部

5.3定额领发料作业

5.3.1正常领发料

531.1每日生产计划员依核签的《制令单》按《物料定额发料标准》在NC系统内及时下《备料计划》

531.2物控员依外采《品质报告》不良比例+《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料用量

5.3.1.3各片料、配件、包材仓依核签的《制令单》在NC系统查对《备料计划》进行配料作业

5.3.1.4各成型、装配车间依《制令单》排程按NC《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续。

5.3.1.5技术部、品质部、模具车间的样品制作、测试、新品试模等用料，由使用部门在仓库办理领料申请手续；凡在车间取片料、锅体、配件等物料的，必须与车间办理《移交单》手续。

5.3.1.6技术部量大的样品制作，须有文字报告由生产副总签核后由生产员系统内下《备料计划》排程完成。少量的样品制作由技术部开《领料单》、《移交单》跟踪完成

5.3.1.7生产车间调模用片不得领用良品片料，用检片不良需退换的片料品试调模。

5.3.2正常领发料

5.3.2.1物料品质状态与消耗量

5.3.2.1.1良品物料，不随机消耗的，必须一对一的领发料

5.3.2.1.2对印刷类等由技术部确认可处理的，让步接受的物料，一对一领发料

5.3.2.1.3对有配合度、功能性影响要求的配件如孔距、贴合面、高矮等，依《品质报告》不良比例+《物料定

额发料标准》

5.3.2.1.4对正常物料，随机消耗物料的，按《物料定额发料标准》

5.322品质部对良品、不良品、待加工品、报废品的进仓、退仓前进行确定

5.323技术部对不良品作最后判定处理意见并以此作消耗补数依据

5.3.3补料

5.3.3.1凡不随机消耗的不良品用1：1兑换方式补料

5.3.3.1.1成型生产前发现铝片不良的，可在铝片仓库一对一直接换片。

5.3.3.1.2成型制程中出现的工废、料废，需凭品检员确认的《退料单》或《移交单》，先办理退料手续，再

办理补料手续。

533.1.3装配制程中出现配件包材不良品，需凭品检员确认《退料单》，办理退仓手续。

533.2夜间超出《备料计划》补料的，因生产急用而生产部人员不在公司的，由车间领料员先手开填《补料

申请单》并注明补料原因，由车间当班负责人签字，在仓库办理相关领料手续，第二天上午车间领料员必须及时补办《补料申请单》签批审手续交返仓库。

5.3.4退料及完工后的尾数

5.3.4.1成型车间按《制令单》生产，每单完工后24小时内须将多余片料尾数退仓库；装配车间在成品入库后24小时内必须将多余包材、配件尾数退仓库。退仓前由车间将需退仓的物料分类清理，由品检签字确认品质状态，

再到仓库办理退仓手续。

5.342凡片料、锅体、A类配件报废须填写《报废品移交单》在废品仓库办理移交手续，报废原因必须有品质管理部门签字确认，超过一定数量的必须报品质部经理及生产副总签批，其执行标准按《报废品管理制度》。

其《报废品移交单》必须有仓管员点收签字，并进入NC系统帐。

5.3.5所有《退料单》《报废品移交单》必须填写制令单号等，要素填写齐全，字迹清晰、工整，不得涂改。

5.3.6所有《补料申请单》必须由车间主任或车间主任授权人签字及相关权限领导签审，

补料权限标准见《附表一》。

5.3.7月末虚拟退库

每月末，仓库、车间必须盘点，车间对在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并实盘，对跨月留用在车间的

物料，填写正式《盘点表》由车间主任签字报仓储在NC系统内作虚拟退库手续。

5.3.8品项及数量确认

每单领料数量由仓管员与车间领料员进行当面点交与确认，并在相关单据上签字确认；物料移交后发生的移交品项不符、数量不准等情况，由接收方全部负责。

5.4定额领料稽核、分析考核5.4.1由定额管理专员根据原始单据《物料定额发料标准》、《领料单》、《退料单》、《各仓库收发存月报》

等数据，进行稽核工作，并对定额制度存在问题进行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定额发料分析与总结报告。

542钢卷料下料环节按卷料领出与片料入库进行稽核工作，按材料利用率考核，严格将下料损耗与生产损耗分

开考核。

543对比来料检验不良比例与实际不良比例差异、来料不良漏检等为品检准确率分析考核

544仓库对进仓物料必须双重计量，点收准确，对按单作业、帐物相符为收发准确率分析考核

5.4.5订单式管理的内销团购与外销产品的投料余量、有不良比例需放量的A类配件的放量余量作为生产计划、物控下单准确率考核分析

5.4.6定额领发料《奖罚办法》见《附表二》

6.表单记录

《BOM》表

《制令单》

《领料单》、

《退料单》

《补料申请单》

《物料定额发料标准》

《仓库收、发、退料作业制度》

制订: 审核: 批准:

定额管理办法标准

定额管理办法标准 1.1 组织机构：为保证定额编制工作顺利进行，设立定额编制小组：劳动定额编制小组、资金定额编制小组、机电和设备租赁、加工修理定额编制小组、安全管理定额编制小组、生产技术定额编制小组、一通三防定额编制小组、防突定额编制小组、科技创新和防治水定额编制小组、物资管理定额编制小组、后勤服务定额编制小组和煤质销售管理定额编制小组。职责分工经济运营部是矿定额综合管理部门，负责定额制度的制定，确定定额项目及范围，综合协调和定期落实定额执行情况及修订完善工作。定额编制的职责分工：1.1.1 人力资源部：是劳动定额编制小组的牵头责任部室，负责劳动定额，生产定额，包括生产工时定额、工资定额、定量定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.2 财务部：是资金定额编制小组的牵头责任部室，负责财务指标的分解工作（成本方面）；资金定额，包括储备资金定额、生产资金定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.3 机电技术部：是机电和设备租赁、加工修理定额编制小组的牵头责任部室，负责电力定额、能耗定额、运输服务定额、机电管线延米消耗定额、零星工程消耗定额、设备（含综采设备和综掘机）配件及油脂消耗定额、机加工定额、安装及拆除定额、其它定额：包括工艺过程中的动力消耗量、材料消耗量等定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.4 安全检查部：是安全管理定额编制小组的牵头责任部室，负责安全市场定额、质量标准化消耗定额的制订、完善、执行、考核等工作。 1.1.5 生产技术部：是生产技术管理和科技创新定额编制小组的牵头责任部室，负责生产延米消耗定额（包括工艺过程中的材料等定额）、零星工程消耗定额、掘进设备（综掘机除外）配件及油脂消耗定额、其它定额的制订、完善、执行、考核等工作。

工时定额考核实施方案

工时定额考核实施方案（非常好）一、目的为充分调动员工积极性，提高生产效益，体现员工多劳多得，实现员工利益与生产效益挂钩的宗旨，建立合理化、标准化的工时管理体系,并作为合理利用人员、工艺改进、成本核算的依据，根据公司实际制定本方案。二、实施背景 1.由于公司制造的XXXX产品是世界首台，各项工作受外部因素影响较大，产品设计及工艺一直未实现标准化，经常出现设计、材料、工艺出现变更，造成生产、项目、技术、采购等部门的工作不能按原计划正常开展，生产车间常常处于被动局面，经常出现返工现象。 2.绩效考核缺乏基础数据。由于设计、材料、工艺经常变更，产品的成本体系一直没有真正建立起来，缺乏考核指标。 3.操作技能工人的绩效考核存在大锅饭现象，由于生产制造不均衡，经常出现闲的时候没活干，忙的时候加人、加班加点赶工，工人缺乏积极性，生产效率低。三、组织机构及职责公司成立工时定额考核委员会，由公司领导和相关部门负责人组成；下设工时定额考核小组，由人力资源部、商务管理部、生产部、技术中心、计划发展部组成。（一）商务管理部 1.负责制定公司产品工时定额管理办法。 2.负责生产部月度工时定额核算工作。 3.负责指导各生产车间定额工时、实作工时的原始记录和统计工作，汇总各类产品的工时定额，建立工时定额完成统计台帐。 4.汇总产品劳动工时定额，积累产品工时定额资料，负责向相关单位提供产品工时定额资料。 5. 提出产品工时定额修订计划。（二）人力资源部 1.根据工时定额及公司年度薪酬预算，确定并调整工时定额的点值。 2.负责工时定额奖金总额核算工作。（三）生产部 1.建立内部定额管理制度，保证劳动定额的先进性与合理性。

企业采购管理制度模板

XXXXX采购管理制度编号：XXXXXXXXXX号一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由

生产定额管理制度(

生产定额管理制度 1、目的为提高工效，增加企业竞争力，保证员工和公司切实利益制订本制度； 2、范围适用生产体系所有部门； 3、术语和定义标准产能：是指单位时间内应当完成的合格产品的数量。标准工时：是指在正常的操作条件下，以标准化的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量要求的工作所需的作业时间。标准工时可以指完成一个工序或者一件成品的标准时间。 4、职责 1、生产车间负责分别统计当日正班时间与加班时间所完成的产品产量，并将相关单据给技术质量部。 2、工程部根据产品工艺以及制造难度制订产品的标准工时以及生产定额，并对定额进行分析确认，检讨，修改，异常的确认，

并要经工程部负责人批准，生产以及技质人员签名确认。3、人力资源部：负责根据标准工时以及生产定额计算出员工的工资，加班费。 4、内容 4.1 标准产能制定 4.1.1 工程部根据行业标准的原则公平合理的对我司已成熟的机种科学的计算出标准产能,精确到每人每时生产数,若人数增加以此类推；生产投入总人数需除开物料员.组长（未计算在标准产能内）。 4.1.2 生产部按标准产能进行排产，并核算在规定时前内完成。 4.2 标准产能的修改 4.2.1 标准产能不能随意更改，必须经相关生产，工程，品质相关人员确认才行。 4.2.2 生产工艺条件发生变化或者技术变更对生产作业有明显影响时，工程部应重新测评标准工时，必要时应给予修改，并发出变更通知。 4.2.3 一条生产线连续超产两个月（30小时以上），连续超产两个月低于标准产能20%时，IE需重新调整标准产能。 4.3 标准工时的计算方法 4.3.1 生产部在生产过程中,8小时内完成当天标准产能,如

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

劳动工资管理制度(附件)

xxx有限公司劳动工资管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国劳动法》《国务院职工奖惩条例》等法律法规及企业规章制度规定，为规范企业劳动管理，建立内部激励与约束机制，维护良好的工作秩序，促进企业发展，特制定本制度。第二条企业劳动管理、用工、奖惩需依照本制度执行，做到有章必循，违章必究，从严管理，奖优罚劣。第三条企业职工必须遵守国家法律、法规及公司各项规章制度，努力学习技术业务，完成正常工作任务。对违章违纪者依照本制度处罚。第二章劳动工资管理第四条建立符合国家法律法规的工资分配制度，按劳分配、同工同酬原则，同时注重兼顾新老职工的利益，确定工资结构标准。第五条工资计算与构成 1、工资计算：月工资按制度工时21.75天计算。事假按缺勤时间扣款；其它缺勤按政府劳动部门及本公司考勤制度规定计算。 2、工资构成：实行组合式工资结构，由基本工资+工龄工资+生活津贴+职等加级+业务提成+年终奖构成。每月27日发放，遇节假日、休息日一般在27日前发放。 ①基本工资：威海市规定最低工资标准； ②工龄工资：正式员工在公司工作每满一年，工龄工资涨50元； ③生活津贴：含午餐、通讯、交通等补助；

④职等加级：达到一定职等后公司给予的津贴； ⑤业务提成：在职等工资之外，依个人业绩水平给予员工提成工资，按月或按年发放； ⑥年终奖：年终根据员工的考核成绩和公司业绩而定。第六条严格控制加班工时，确实需要，经批准后，按国家规定执行。第七条下列各项收入不记入最低工资。 1、加班、加点工资。 2、饭费补助、交通费。 3、职工个人应缴纳的养老、失业、工伤、医疗等社会保险费和住房公积金。 4、劳保福利待遇。第八条职工在法定工作时间内，完成正常工作，企业保证职工收入不低于威海市最低工资标准。第九条个人收入已达到纳税标准的，应照章纳税，如当月漏税，下月从工资中扣除。第十条由于企业工作任务不足，造成部分人员下岗待工，下岗待工期间的基本生活费不低于威海市规定的最低工资标准。第三章职工保险制度第十一条养老保险。按威海市规定缴纳。第十二条失业保险。按威海市规定缴纳。第十三条大病基本医疗统筹费及补充医疗。按威海市规定缴纳。第十四条住房公积金。按威海市规定缴纳。第四章各种假别制度第十五条事假。

成本定额管理制度

定额管理制度定额管理是企业管理基础工作的重要组成部分，是企业制订计划，科学地组织生产，开展企业经济核算的主要基础资料，为企业经营者决策、企业内部控制提供科学依据。定额是企业管理的重要基础工作，是编制计划和预算的依据，也是进行核算、薪酬分配和成本控制的基础。制定和执行合理的定额，有利于调动人员的积极性、控制消耗、节省资源、降低成本、增加效益和提高竞争力定额通常包括：消耗定额、劳动定额（工时定额、产量定额）、费用定额和储备定额等。如单位产品原材料消耗定额、单位产品工时（工资）定额、管理费定额、原材料储备定额等。此外，定额还包括：员工人数定额、产品产量定额、产品质量定额、设备利用率定额、资金定额等。消耗定额是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的物质数量标准。例如：原材料消耗定额（如机械制造业用的钢材、生铁等）、辅助材料消耗定额（如机械制造业用的润滑油、耐火材料等）和能源消耗定额（如电力、煤炭等）。 “消耗定额”通常包括工艺定额、生产定额和供应定额。工艺定额是指生产加工过程中应达到的原材料正常消耗的数量标准。是原材料成本控制中生产投料数量的依据。工艺定额包括原材料的有效消耗和工艺损耗两部分。有效消耗是指构成产品的材料净耗，如产品净重的消耗或净含量的消耗。工艺损耗是指生产准备和加工过程中由于产品形状或性能必需产生的损耗，如机械加工产品的边角余料、化工产品的工艺损失等。这些工艺损耗是制造企业生产过程中不可避免的，而且是不可回收利用的。工艺损耗量取决于产品设计工艺、生产技术条件和人员的操作水平生产定额是指生产一定数量的合格产品所必须的原材料消耗的数量标准。是原材料成本控制中控制领料和仓库发料的依据。生产定额除了包括工艺定额外，还包括难以预料的废品损失所产生的原材料消耗供应定额是指供应部门为了保证生产任务的完成所必须采购的原材料数量标准。是编制采购计划和物资供应计划的依据。供应定额除了包括生产定额外，还包括原材料运输、保管过程中的损耗以及由于其他非正常原因所造成的原材料消耗

标准工时定额制定流程及方法

1目的确定公司产品生产的标准工时制定流程及方法,制订合理的标准工时定额，是安排生产计划和进行经济核算的基础，在现有设备及生产技术组织条件下，尽可能的精益生产，使大多数员工经过努力都可以达到，先进员工可以超过。制定和管理制造部生产管理指标，评价各部门的生产能力。 2适用范围本规定适用于公司制造部对产品标准工时定额的制定、修改及管理的全过程。 3职责 3.1 计划管理部职责 3.1.1 计划管理部负责对制造部制定的标准工时定额表进行审核、发布。 3.1.2 计划管理部负责对各制造部制定、下发标准工时测定计划。 3.1.3 计划管理部负责对各制造部进行工时效率考核、UST奖金考核。 3.1.4 计划管理部负责更新并保存日常工时数据。 3.1.5 计划管理部对各部门工时负责人员的资格评定及评价。 3.2 各制造部职责 3.2.1 各制造部按照标准工时的计算方法制定所有产品的标准工时定额表，定期按计划或因需要对标准工时定额表进行修订。 3.2.2 各制造部门工时负责人员任职条件及工作内容 4程序要求 4.1标准工时定额表制定、发布流程

图1 4.1.1 各制造部工时测定员生产现场实地观摩测出各工序的实际作业时间值记入工序作业时间记录表并进行现场评价，将现场记录的手写版工序作业时间记录表交至计划管理部存档、备查。 4.1.2 各制造部由根据LS/WI014.034标准工时宽放率的制定及变更的管理规定确定各工序宽放率，并将宽放率填入宽放率评价表，交至计划管理部存档、备查。 4.1.3 各制造部工时测定员根据各工序的实际作业时间及宽放率计算出各工序的标准时间，编制标准工时定额表。产品的标准工时的计算方法参考下述（标准工时的计算方法）。 4.1.4 各制造部工时测定工程师对工时测定员测定的标准工时进行复核，确认后加入作业指导书中等待审批。 4.1.6 各型号产品的各工序标准工时定额表制定后，经生产技术科科长审批后，再由计划管理部进行审核，计划管理部汇总编制标准工时汇总表。 4.1.7 当对产品的标准工时产生异议时，由制造部工时管理员安排进行重新测定，修订后再次报送计划管理部进行审核。 4.1.8 对同一种产品的标准工时进行两次审核后若仍产生异议，标准工时按照计划管理部测算出的结果进行颁布实施。 4.1.9 各制造部在测定标准工时需通知计划管理部该型号、该工序的具体生产时间，以便掌握现场测定及复核时间，否则无法复核造成的WI批准延迟责任归该制造部。 4.2 标准工时的制定方法 4.2.1 标准工时：标准工时是在正常的作业条件下，以标准的作业方法和设备，在合理的劳动强度和正常的作业速度下完成达到规定的质量要求的单位作业量所需的作业时间。 4.2.2 标准工时申请条件：有受控工艺文件、工艺流程图支持且可增值的工序。 4.2.3 标准工时的基本构成：标准时间 = 正常作业时间×（1+宽放率） 4.2.4 宽放率的构成、定义、计算方法详见LS/GWI012.005标准工时宽放率的制定及变更 4.2.5 时间测定方法 4.2. 5.1 选定被测时间的作业工序，将每一单位作业分割成具体的作业要素、必要时再对作业要素分割成具体的动作要素。

食堂采购询价出入库管理制度

食堂采购询价出入库管理制度 1 2020年4月19日

营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。 1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。 2、询价流程管理。 2 2020年4月19日

两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。第二节采购、验质、检斤管理制度一、采购环节管理 1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。 2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。 3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。 4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理 3 2020年4月19日

劳动工资管理制度

劳动工资管理制度兰桥医学科技有限公司劳动工资管理制度第一章总则第一条本公司劳动工资管理工作完全依照本制度执行。第二条本制度所称员工系本公司依法正式与之签定劳动合同的员工。第三条本公司的定员数，根据所定的组织编制和预算额决定。第二章劳动人事管理第四条本公司实行公开招聘.择优录取的方法，与受聘者建立劳动合同关系。第五条本公司实行医疗保险制度。在医疗保险制度尚未实行期间，员工患病或非因工负伤必须住院的，在公司规定的医疗范围内，参照国营企业合同制职工的有关规定，报销医药费。住院以外的医药费自理。第六条新聘员工必须办理下列手续：（一）交验身份证和有关工作调动的证明文件。城镇待业人员还必须交留待业证；（二）交一寸免冠照片4张；（三）交指定医院开具的体检证明；（四）填写员工登记表；

（五）交纳就业风险基金人民币元（合同期满后如数退还本人）。第七条对本公司招聘的员工，原则上实行试用制度。试用期一般为3个月。公司可根据试用期人员的工作情况延长或缩短试用期。但是，试用期不超过6个月。第八条员工每周工作时间按有关规定执行。每天工作8个小时。起止时间按有关规定执行。公司可参照有关法规要求员工加班。第三章工资及发放第九条设立工资标准的原则：（一）根据员工的个人能力及其工作实绩，给予相应的报酬。（二）合理照顾员工的基本生活。第条支薪方式（一）每月15日，以现金方式发放当月的工资。如支薪日为节假日则提前一天发放。（二）月薪制员工的工资，到每月月末为基准计发。新聘员工自报到之日起计薪。升迁的员工自任职的下月起照新的等级工资计发。开除.免职.辞职的场合，以人事部门的停发工资通知单生效之日为最后计薪日。（三）计件员工的工资=实际产量×合格率×单位计件。

材料定额管理制度

材料定额管理制度 1 目的和范围本标准规定了各种主要原材料工艺消耗定额，工艺性辅料编制计算方法及材料工艺消耗定额的修改。本标准适用于公司产品主机、专件和其它产品材料及工艺性辅料材料工艺消耗定额的制订和管理。 2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 GB/T19000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。 3.1 主要材料直接构成产品实体所消耗的材料。 3.2 零件毛重根据图纸、工艺需求将原材料经过切割、冲压或剪切等工艺手段形成的，需进一步加工的坯料的重量。

3.3 材料工艺消耗定额在一定的生产条件下，制造单位产品、完成对原材料的输入加工所规定的合理材料消耗量，缩略语为“材料定额”。 3.4 工艺性辅料不直接构成产品实体，但对构成实体有间接作用的材料，并且有一定的技术要求和质量标准。如产品包装用料、铸工造型用砂等。 3.5 工艺性损耗在制造单位产品（零件）过程中，因工艺而引起的实体所必需发生的材料损耗。如削头、锯口、切口、夹头、加工余量、光端面铸造的不可回收损耗、浇铸系统损耗，以及本产品不能利用的残余料。 4 职责价格管理办公室（以下简称价格办）是材料工艺消耗定额制定和管理的主管部门。负责产品材料工艺消耗定额的制定和管理，并负责 ERP、PDM材料工艺消耗定额数据的输入和维护。 5 工作程序 5.1 材料定额的编制原则 5.1.1 制定材料工艺消耗定额，必须符合先进合理的原则，应采用先进的工艺手段，最经济的加工余量标准，达到工艺损耗低，材料利用率高，降成本提高效益为原则。 5.1.2 材料品种、规格的选用，应做到技术上可靠，经济上合理，供应上可能。

工时定额管理办法

A公司工时定额管理办法 1目的建立合理化、标准化的工时管理体系, 依据工时定额规范生产，并作为合理利用人员、工艺改进的依据，从而提高公司经营管理及生产管理水平，增加公司经济效益，并为成本核算、劳动定员提供数据，体现按劳分配的原则。 2 适用范围本办法适用于公司量产品制造过程工时定额的形成、变更、维护等管理；适用于公司各部门、各子公司及其下属单位。 3 使用术语及定义 3.1工时定额：是指在正常生产技术组织条件下，采用科学合理的方法，对生产单位合格产品或完成一定工作任务的劳动消耗量所预先规定的限额（单位：小时）。计算方式为：加工（注：装配过程含包装）过程中所有工序工时定额的总和。工时定额是公司进行成本核算，确定设备数量和人员编制，规划生产的基本依据。 3.2 工时定额由基本时间（Tj）和辅助时间（Tf)组成.其中:辅助时间又包括：服务时间（Tw）、休息和生理需要时间（Tx）和准备与终结时间（Tz）。用公式表示为：工时定额工时定额=基本时间Tj+辅助时间Tf 序号项目主要内容备注 3.2.1 基本时间（Tj）直接改变生产对象的尺寸、形状、相对位置以及表面状态等工艺过程所消耗的时间，称为基本时间。 3.2.2 辅助时间（Tf）各种辅助动作所消耗的时间，称为辅助时间。包括：服务时间（Tw）、休息和生理需要时间（Tx）和准备与终结时间（Tz）。 3.2.2.1 服务时间Tw 为正常操作服务所消耗的时间，称为服务时间。主要指：换刀、修整刀具、润滑机床、清理切宵、收拾工具等所消耗的时间。计算方法：一般按操作时间的2%～7%进行计算。

3.2.2.2 休息时间（Tx）为恢复体力和满足生理卫生需要所消耗的时间，为休息时间。计算方法：一般按操作时间的2%进行计算。 3.2.2.3 准备与终结时间（Tz）为生产一批零件，进行准备和结束工作所消耗的时间，称为准备与终结时间。主要指：熟悉工艺文件、领取毛坯、安装夹具、调整机床、拆卸夹具等所消耗的时间。计算方法：一般按操作时间的2%～7%进行计算。 3.3 产品工时定额管理是对产品工时定额的制定、贯彻、统计分析和修订的管理过程。 4 管理体系公司工时定额管理实行统分结合的管理体系，公司授权人力资源科统筹公司劳动工时定额形成、变更、维护等管理，负责相关的国家有关劳动及工时定额工作的方针、政策和规定的贯彻执行。各独立经营、自负盈亏的子公司及控股公司在公司管理框架下，根据自身经营特点，组织自己的工时管理体系。 4.1 职责分工 4.1.1 人力资源科职责 4.1.1.1 负责相关的国家有关劳动及工时定额工作的方针、政策和规定的贯彻执行。 4.1.1.2 负责公司劳动工时定额政策、制度的制定、核查、申报等工作。 4.1.1.3 公司经营范围内各类产品及服务的工时定额的形成、变更、维护的具体管理工作。 4.1.1.4 负责公司工时定额管理工作的日常指导、检查、分析调研及宣传、培训工作。 4.1.1.5 根据工时定额核定生产类人员的岗位设置。 4.1.2 产品设计及技术部门职责 4.1.2.1 负责提供产品或服务的完整产品工艺技术资料， 4.1.2.2 负责提供产品或服务改进或革新后完整的产品工艺技术资料。 4.1.2.3 为工时定额的管理提供专业技术支持。 4.1.3 生产部职责 4.1.3.1 根据公司工时定额管理办法，对当期发生临时工时的派工、检查、验收、核准等日常管理工作。 4.1.3.2 负责劳动工时定额的在实际使用过程中，统计分析及异常情况的分析、反馈工作。 4.1.3.3 根据工时定额审核生产类人员的岗位设置情况。 4.1.4 各级工时定额使用部门的职责 4.1.4.1 负责贯彻执行公司劳动定额管理制度。

采购部询价制度

采购部询价制度第一章目的为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二章适用范围本制度适用于学校所有物资的采购活动第三章询价前及其规定 1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采购。 3、对于紧急请购项目应优先处理。 4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。 5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。 6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。 7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。

8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。 9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。第四章询价后及其规定 1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。 3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。第五章询价员及其规定 1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的； 2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的； 3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的； 5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的； 6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益

(完整版)劳资人事管理制度

待岗员工管理办法为加强待岗员工的管理，体现我公司以人为本的经营理念和竞争择优，“能者上，平者让，庸者下”的用人机制，特制定本办法：一、待岗人员范围 1、各种原因受到停工待岗处分的人员。 2、不服从公司工作安排，接到调派手续在规定内无故不到岗的人员。 3、因个人原因请假一个月以上的人员。二、待岗员工的管理 1、员工待岗期间，由党群人力资源部负责统一管理。 2、员工待岗期间必须服从公司安排的临时性工作和义务劳动。 3、待岗人员经教育、培训后由党群人力资源部统一安排做环卫清洁和违纪纠察工作，时间为三个月，若三个月内能够主动监督、发现并检举其他违纪人员，可提前参加竞岗或安排上岗；若没有查获违纪或竞岗未果，予以辞退。三、待岗员工的培训内容 1、职业道德的培训。 2、公司规章制度的培训。 3、国家有关的企业职工奖惩条例的培训。 4、生产安全的培训。 5、本公司基本的生产、工艺流程。

6、生产业务技能的培训。四、员工待岗期间的待遇 1、待岗期间，接受培训的员工，由党群人力资源部负责考勤，每月只发380元基本生活费，不享受其他各项劳保、福利待遇。 2、待岗期间的，安排到其他岗位锻炼的员工，由接受部门负责考勤，每月只发380元的基本生活费和日常劳保用品，不享受绩效工资和其他各项福利待遇。 3、待岗员工重新上岗后，当月仍只发380元的基本生活费，经所在部门考核合格后，次月开始套入该岗位的最低档工资。 4、待岗员工重新上岗后，又出现违纪现象，符合待岗条件的，不在实行待岗管理，予以辞退处理。

临时工管理规定为规范我公司用工制度，加强对临时工的用工管理，以其有效控制岗位定员和公司劳动费用的不合理增长，特制定本办法。一、临时用工的审批程序公司各部室、分公司若有临时用工需求，应提前10天填报《时用工申请表》，经主管领导审签后报党群人力资源部，由党群人力资源部对临时用工的必要性进行核查，并提出待遇标准建议，报总经理审批。所需临时工由党群人力资源部在公司现有临时工中统一调配解决，特殊情况方可外招。二、临时工的录用条件 1、具有相应岗位所需的技能，专业性强的岗位要有技能证书。 2、年龄在50岁以下，身体健康（需经本公司医务室体检后，出具健康证明）。三、临时工待遇 1、根据我公司现有临时工情况，工资标准暂定如下：后勤服务类：450元/月；生产类：560元/月。 2、临时工只享受日常劳动保护用品，不享受其他福利待遇。四、临时工管理 1、临时工进入公司后必须遵守本公司的各项规章制度，否则予以辞退，并扣罚当月工资。 2、临时工作完成后，随时辞退相应的临时工。工作期间表现优

机物料消耗定额管理制度

编号：SY-AQ-00977 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑机物料消耗定额管理制度Quota management system of machine and material consumption

机物料消耗定额管理制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。

六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

工时定额管理制度1.doc

工时定额管理制度1 时定额管理制度一、工时定额制定的目的为了提高公司计划管理水平，增加公司经济效益，并为成本核算、劳动定员提供数据，体现按劳分配的原则，特制定本规定。二、工时定额制定的原则 1、制定工时定额必须走群众路线，使其具有坚实的群众路线。 2、制定工时定额应有科学依据，力求做到先进合理。 3、制定工时定额要考虑各车间、各工序、各班组之间的平衡。 4、制定工时定额必须贯彻“各尽所能，按劳分配”的方针。 5、制定工时定额必须要“快、准、全”。 6、同一工序，同一产品只有一个定额，称为定额的统一性。三、工时定额制定的方法 1、经验估工法。工时定额员和老工人根据经验对产品工时定额进行估算的一种方法，主要应用于新产品试制。 2、统计分析法。对多人生产同一种产品测出数据进行统计，计算出最优数、平均达到数、平均先进数，以平均先进数为工时

定额的一种方法，主要应用于大批、重复生产的产品工时定额的修订。 3、类比法。主要应用于有可比性的系列产品。 4、技术定额法。分测时法和计算法两种是目前最常用的方法。四、工时定额制定的具体措施 1、工时定额具有严肃性，工时定额的制定和修订由工时主管部门来执行。其他部门无权更改。 2、工时定额具体采用技术定额法，同时参考其他方法。先制订出《车间工时定额标准》和《工时核算方法》，以这两个文件为基础对车间生产产品进行核算，并填写《产品工时明细表》。 3、新产品工时制定流程研发部门确定新产品图纸→技术工艺部制定工时定额→制造公司总经理审批→工时审核小组复查→经理办公会批准生效→生产部、生产车间执行。 4、老产品工时修定流程技术工艺部修订工时定额→制造公司总经理审批→工时审核小组复查→经理办公会批准生效→生产部、生产车间执行。 5、生产车间对制定的产品工时有异议时，应及时向技术工艺部和工时审核小组提出，并填写《产品工时修改表》，技术工艺部和工时审核小组每三个月或半年复核一次，报经理办公会批

询价采购规定汇总

询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行：（一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。（二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。（三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。

劳务工资管理制度

劳动工资管理制度第一章总则第一条根据《中华人民共和国劳动法》《国务院职工奖惩条例》等法律法规及企业规章制度规定，为规范企业劳动管理，建立内部激励与约束机制，维护良好的生产和工作秩序，促进企业发展，特制定本制度。第二条企业劳动管理、用工、奖惩需依照本制度执行，做到有章必循，违章必究，从严管理，奖优罚劣。第三条企业职工必须遵守国家法律、法规及公司各项规章制度，努力学习技术业务，完成正常工作任务。对违章违纪者依照本制度处罚。第二章劳动工资管理第四条建立符合国家法律法规的工资分配制度，按劳分配、同工同酬原则，同时注重兼顾新老职工的利益，确定工资结构标准。第五条工资计算与构成 1、工资计算：根据北京市劳动和社会保障局京劳社资发[2007]71 号文《职工全年平均工作时间和工资折算》的精神，月工资按制度工时20.92天计算。加班工资不低于北京市最低工资标准；事假按缺勤时间扣款；其它缺勤按政府劳动部门及本厂考勤制度规定计算。 2、工资构成：实行组合式工资结构，由基本工资+岗位工资+效益工资+津贴+补贴构成。每月15日发放，遇节假日、休息日一般

在15日前发放。 ①基本工资：北京市规定最低工资标准； ②岗位工资：各岗位月全额工资标准减月基本工资后的70%； ③效益工资：各岗位月全额工资标准减月基本工资后的30%； ④津贴补贴：职工在法定工作日内每工作一天（超过4小时（不含））发给饭费伍元，交通费贰元，职工上夜班或连续工作超过23点的发给夜餐费，夜班连续工作12小时以上的发给150%的夜班费。其它各项补贴按有关规定发放。第六条严格控制加班工时，确实需要，经批准后，按以下规定计算。 1、延长工作时间的，应计算加班时间。每八小时按一天计算，每天加班费支付不低于北京市最低工资的150%。 2、休息日安排劳动者工作的又不能安排补休的，每日支付不低于北京市最低工资的200%。 3、法定假日安排劳动者工作的，每日支付不低于北京市最低工资的 300%。第七条下列各项收入不记入最低工资。 1、加班、加点工资。 2、饭费补助、交通费。 3、职工个人应缴纳的养老、失业、工伤、医疗等社会保险费和住房公积金。

工时定额管理办法(试行)

关于生产部实施工时定额考核办法（试行）为充分调动员工积极性，提高生产效益，防止出工不出力的现象发生，体现员工多劳多得的宗旨，公司决定对部分工种实施工时定额考核制度，实现员工利益与生产效益挂钩，具体实施办法如下： 1、对实行工时定额的员工工资结构进行调整，绩效工资统一定为500元，基本工资根据个人现在工资-绩效工资。例如某员工现在工资为1800元，调整后工资结构为：基本工资+绩效工资=现工资+加班工资+定额超产=总工资 1300 + 500 = 1800 + XXX + XXX = XXXX 同时班长工资也做如下调整：基本工资+绩效工资+班长津贴=现工资+加班工资+定额超产=总工资 1400 + 500 + 600 = 2500 + XXX + XXX = XXXX 2、基本工资构成：考勤工资（45%）+劳动态度（15%）+工作技能（32%）+全勤工资（8%）=基本工资 3、加班工资构成：基本工资*0.45/208*1.5=平常加班工资基本工资*0.45/208*2=周日加班工资 4、定额超产计算方法如下：当月工时＜208H每减少一小时工资扣减2.4元当月工时在208——308之间每超出1H按3元计算当月工时在308（含308）——408之间每超出1H按4元计算当月工时在408（含408）以上每超出1H按5.2元计算 5、当某工种在待工时由部门安排其他工作，工时按每天8H计算。特殊情况下经部门长同意可跨工种（实行工时定额管理工种）作业，工时计算方法按原定额工时的 1.2倍计算。 6、因突击生产需要加班时，由班长统一填写《加班申请单》经部门主管批准后方可加班，并作为加班工资计算凭证由部门主管统一保管，加班工资只有在本月定额工时超出当月考核时数时计算。 7、请假时计算方法：每请假1H扣减工资=｛（基本工资*0.45）+绩效工资｝/208（元）当月考核时数=当月定额时数-请假时数，请假1天（不含1天）以上扣除当月全勤工资。注：实行工时定额管理现阶段仅在车床，铣床，数控车床等3个工种实施。

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。