PLM系统 管理规范

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定，确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效，符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理，研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图：

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求，规划研 发系统程序文件及各级工作文件，研发管理组织相关部门编写，文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后，提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签，文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审，各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核，部门所属产品线负责人批准，研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版，由编写人提前知会研发管理部后进行，升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布；工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布，同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享：\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状，我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件（开发样机、工程样机）质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件，其中： 机械类过程技术文件：机械零件图（C类）；

信息安全系统管理系统要求规范

信息安全管理规范公司

版本信息 当前版本: 最新更新日期: 最新更新作者: 作者: 创建日期: 审批人: 审批日期: 修订历史 版本号更新日期修订作者主要修订摘要

Table of Contents（目录） 1. 公司信息安全要求 (5) 1.1信息安全方针 (5) 1.2信息安全工作准则 (5) 1.3职责 (6) 1.4信息资产的分类规定 (6) 1.5信息资产的分级（保密级别）规定 (7) 1.6现行保密级别与原有保密级别对照表 (7) 1.7信息标识与处置中的角色与职责 (8) 1.8信息资产标注管理规定 (9) 1.9允许的信息交换方式 (9) 1.10信息资产处理和保护要求对应表 (9) 1.11口令使用策略 (11) 1.12桌面、屏幕清空策略 (11) 1.13远程工作安全策略 (12) 1.14移动办公策略 (12) 1.15介质的申请、使用、挂失、报废要求 (13) 1.16信息安全事件管理流程 (14) 1.17电子邮件安全使用规范 (16) 1.18设备报废信息安全要求 (17) 1.19用户注册与权限管理策略 (17) 1.20用户口令管理 (18) 1.21终端网络接入准则 (18) 1.22终端使用安全准则 (18) 1.23出口防火墙的日常管理规定 (19) 1.24局域网的日常管理规定 (19) 1.25集线器、交换机、无线AP的日常管理规定 (19) 1.26网络专线的日常管理规定 (20) 1.27信息安全惩戒 (20) 2. 信息安全知识 (21) 2.1什么是信息？ (21) 2.2什么是信息安全？ (21)

规范信息系统安全管理重要性及实施措施

规范信息系统安全管理重要性及实施措施前言 随着科学技术的发展，信息系统不断的进步，在带给我们给你更多便捷的同时，信息系统面对的安全威胁也越来越多。面对日益严峻的安全环境，国家逐步出台了对于信息系统的等级保护定级、测评的相关规定，用以保护信息系统的安全，降低其所面临的风险。比如，如何对信息系统进行规划和管理，如何保证其正常运行的相关规定和措施，出现故障后的应急方案如何制定等。根据在实际情况中所遇到问题，遵循对问题进行分析、思考、实践、改善这一系列研究过程，发现规范化管理对提高系统运行的可用性和连续性有着至关重要的意义。本文将结合笔者对信息安全等级保护的理解阐述信息系统安全管理的重要性，并结合等级保护的具体测评项目制定一些相应的自查自检措施。 一、规范化管理 1、什么是规范化管理 规范化管理是一个系统工程，要使这个系统工程正常工作，实现高效率、高质量，就需要运用科学的方法、手段和原理，按照一定的运营框架，对各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，

然后形成有效的管理运营机制。 2、什么是信息安全等级保护 根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，以及受到破坏后对受侵害客体的损害程度，对信息系统的组织管理与业务结构实行分域、分层、分类、分级实施保护，保障信息安全和系统安全正常运行，维护国家利益、社会秩序、社会公共利益以及公民法人和其他组织的合法权益。 信息安全等级保护制度的主要内容是什么？ 对国家秘密信息、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中发生的信息安全事件分等级响应、处置。 3、信息系统管理规范化概念 信息系统的管理规范化 信息系统的管理规范化，需要依据管理者对于等级保护工作内容的理解，结合等级保护要求设计管理的规范框架或流程，形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并在管理工作中按照这些组织框架和流程进行实施，以期达到管理动作的井然有序和协调高效。

最全系统账户权限的管理规范完整版.doc

系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人

4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。

信息系统使用管理规范

****管理制度 信息系统使用管理规范

目录 第一章总则 (1) 第二章网络系统管理员 (1) 第三章帐号使用及安全管理 (2) 第四章计算机使用及安全管理 (3) 第五章网络系统使用及安全管理 (4) 第六章电子邮件和互联网安全管理 (5) 第七章携出电脑安全管理 (5) 第八章监督和检查机制 (6) 第九章附则 (6)

第一章总则 第一条为加强集团信息安全管理，降低失密、泄密风险，特制定本规定。 第二条本规定适用于集团各单位和全体员工，管理内容包括：帐号、计算机设备、网络系统、业务系统、办公系统使用过程的安全管理；互联网浏览、电子邮件、MSN等即时通讯系统的使用安全管理；信息化项目建设的安全管理。 第二章网络系统管理员 第四条系统管理员指负责管理和保障集团计算机设备、网络、应用系统安全运营的管理人员。其主要职责是负责集团计算机设备（服务器、存储等）、网络及应用系统、数据库的运行维护；负责进行安全评估、安全审计及各类账号、用户权限的管理。 第五条系统管理员分为最高系统管理员及各岗位系统管理员，最高系统管理员拥有本单位所有服务器、网络及应用系统的安全管理、审核权限。各岗位系统管理员负责自己所管理服务器、网络及应用系统的安全管理。 第六条系统管理员需具备如下任职条件： （一）各单位最高系统管理员须计算机专业及计算机相关专业毕业,有相应岗位的专业技术认证且在集团服务三年以上，无违规记录，由各单位IT人员负责人提名报各单位负责人审批同意后方可聘任。 （二）各岗位系统管理员由各单位IT人员负责人指定，需要计算机专业及计算机相关专业毕业，有相应岗位的专业技术认证及五年以上所属岗位系统的管理、运维经验。 （三）系统管理员必须保证对公司的忠诚度，其任职前必须与集团签署保密协议及不低于3年的长期任职协议。系统管理员必须严格遵守国家法律、法规和行业规章，严守公司及岗位秘密。若有泄露安全信息、滥用权限等违记行为，一

信息系统建设项目管理办法

项目建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司信息化建设项目实施过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定本管理办法。 第二条本管理办法管理信息化建设项目项目合同生效后到项目验收前的整个实施过程，主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点，项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理办法适用于公司所有与信息技术应用相关的项目和参与信息化建设项目项目实施过程中的信息化建设项目、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条项目分类：根据项目的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。 第五条项目小组由供应商、业务部门、信息化建设项目部门共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。 第七条项目经理：负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和信息化建设项目项目经理，业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任，信息化建设项目项目经理由信息化建设项目部门项目管理人员担任。 第八条项目业务组：由业务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单

位的业务负责人或业务骨干担任，负责项目需求和业务管理方案的确认；实施顾问由供应商或信息化建设项目部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。 第九条 项目开发组：由供应商或信息化建设项目部门系统架构师、技术支持、开发顾问、软件测试、软件配置等角色，负责信息化建设项目项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制，其中大型应用或基础类项目，必须设立系统架构师，负责总体方案的设计或评审。 第十条 系统支持组：由信息化建设项目部门的运维中心系统管理人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立，参与技术方案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。 第三章 项目里程碑管理 第十一条 项目组与供应商签订正式合同后，标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。 第十二条 项目经理根据项目特点制定项目计划及项目的交付要求，所有项目实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建设项目管理部备案。 第四章 项目准备阶段 成立项目组 建立项目章程 制定项目计划 业务调研 需求分析 需求评审 需求确认 总体设计 详细设计 实施方案编制 软件编码 硬件安装 验收方案编制 功能测试 性能测试 安全性测试 验收报告评审 上线方案编制 上线评审 最终用户培训 正式环境部署 项目初验 试运行跟踪 项目初验 系统移交 制定系统规范 制定业务规范 项目终验

规章制度管理系统要求规范(管规章制度地规章制度).doc

公司制度管理规范 目录 第一章总则 第二章制度体系 第三章制度管理职责 第四章制度的制定 第一节立项 第二节起草 第三节审查与会签 第四节批准与公布 第五节解释 第五章制度的备案 第六章制度的修订与废止 第七章制度的汇编与存档 第八章保密 第九章制度的执行与考核 第十章附则

第一章总则 第一条为规范公司制度管理，促进公司制度管理的规 范化、科学化，保障公司生产经营管理的有效开展，依据国家有关法律法规及公司章程规定，结合公司实际，制定本规范。 第二条本规范所称制度，是指在生产经营管理活动中对公司及其所属各单位（部门）、人员的权利、义务和行为等关系进行规范的总称，包括根本制度、基本制度、具体规章、具体规程等。 第三条制度管理是在建立制度体系的基础上，明确制度管理责任，规范制度的立项、起草、审查、批准、公布、执行、解释、修订、废止、备案、汇编、存档、考评等管理环节，确保制度落实。 第四条公司按照集中统一和分级管理的制度管理原 则，建立公司制度主管部门统一管理、公司职能管理部门和所属单位分级管理相结合的制度管理体系。 第五条本规范所称制度主管部门为公司企业管理部； 职能管理部门指公司机关部室及履行公司管理职能的所属单位；所属单位指各厂矿、分公司、全资及控股子公司、驻外机构。 第六条根据公司制度管理体系，按照层级对应关系，

公司制定合法有效、权责明确、程序规范、实用高效的各类 制度。 第七条公司党委、工会及共青团系统有关制度，如有 特殊要求的，按其章程或其他有关法律法规规定执行。 第八条本规范适用于公司各职能管理部门、厂矿、分 公司、全资及控股子公司、驻外机构。 第二章制度体系 第九条公司制度体系按效力和制度所规范事项的作用 划分为以下四个层级： 第一层级：根本制度 第二层级：基本制度 第三层级：具体规章 第四层级：具体规程 公司各类制度的层级效力和对应关系为： 根本制度→基本制度→具体规章( 规定→办法 / 实施细则 ) →具体规程 ( 规程 / 标准 / 流程 / 说明书 / 作业指导书 / 手册 ) 第十条根本制度是确定公司及相关机构基本权利、义 务关系的规范的总称，分别由公司股东会 (董事会、监事会 )、党委会、职工代表大会批准，在公司制度体系中具有最高的效力。

系统安全管理规范

系统安全管理规范 一、系统安全管理 1.信息系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施 安全管理。 2.系统负责人和信息科技术人员必须采取有效的方法和技术， 防止网络系统数据或信息的丢失、破坏和失密。 3.利用用户名对其它用户进行使用模块的访问控制，以加强用 户访问网上资源权限的管理和维护。 4.用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组核准。 5.系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码 使用情况，定期更换用户口令密码。 6.信息科技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对 故障进行有效的隔离、排除和恢复工作。 7.所有进入网络使用的光盘、移动介质，必须经过中心负责人 的同意和检毒，未经检毒杀毒的软盘，绝对禁止上网使用。 对造成“病毒”漫延的有关人员，应给予经济和行政处罚。 8.对信息系统的软件、设备、设施的安装、调试、排除故障等 由信息科技术人员负责。其他单位和个人不得自行拆卸、安装任何软、硬件设施。 9.所有内网计算机绝对禁止进行国际联网或与院外其他公共网 络联接。

10.所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设 备的操作规程，禁止其他人员在工作进行与系统操作无关的工作。 11.对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息 的防治工作，由信息科负责处理。 二、系统安全监督 1.信息管理部门对信息系统安全保护工作行使下列监督职权。 2.监督、检查、指导信息系统安全维护工作； 3.查处危害信息系统安全的违章行为； 4.履行信息系统安全工作的其他监督职责； 5.信息科技术人员发现影响信息安全系统的隐患时，可立即采 取各种有效措施予以制止。 6.信息科技术人员在紧急情况下，可以就涉及信息安全的特定 事项采取特殊措施进行防范。 三、责任 违反本规则的规定，有下列行为之一的，由信息工程技术人员以口头形式警告、撤消当事人上网使用资格或停机。 1)违反信息系统安全保护制度，危害网络系统安全的。 2)接到信息科技术人员要求改进安全状况的通知后，拒不 改进的。 3)不按照规定擅自安装软、硬件设备。 4)私自拆卸更改上网设备。

系统日常管理规范

系统日常管理规范 一. 帐号的命名规则: 1.用户名即帐号命名: 1>个人正式帐号(由个人单独使用完成业务操作的帐号): 和本人的ITCODE（邮件）保持一致, 临时ITCODE不受理申请ERP帐号. 如: 张三的ITCODE是zhangsan, 相应的个人正式ERP帐号名是: zhangsan. 2>特殊ERP帐号(部门共用的ERP帐号, 多用于销售查询功能, 由部门的一个人做 管理者, 权限变更或其他关于该帐号的操作都由管理者提交申请): 部门特殊ERP帐号, 只针对事业部的查询用户才会产生这种特殊的ERP帐号需求. 一个部门的多个人员共同使用. 命名方式: “I”+公司代码+”-“+事业部代 号+三位顺序自然数. 其中公司代码由两位组成, 和公司代码的后两位数值一致; 事业部代号是由2个字符组成, 和产品组的数值一致; 三位顺序自然数是记数功能, 不够三位的前面由零补齐. 3>特殊ERP帐号(系统帐号或其他接口帐号) 根据具体情况, 和OA开发部门共同进行命名沟通, 最后确定命名. 如: E-Bridge的接口帐号是, E-BAI等. 2.初始密码: 在新建用户时, 对用户名的登录密码进行初始设置, 统一的初始密码是: 12345. 同时帐号的用户类型是对话类. 3.用户密码规则： 密码长度为5-8个字符，由字母、数字、标点符号构成，不能以“？”、“！”及 空格开头。 不能以三个相同的字母作为口号的起始字母，如密码：aaasd 为非法。 不能以用户名中任何3个连续字母作为密码，如用户名为：brothman，则密码man为非法。 不能以曾经用过的前5个密码作为新密码。 每天只能更改一次口令。 口令不区分大小写。

网络信息系统管理规范

公司企业标准 网络系统管理规范 1总则 为加强计算机信息系统安全管理，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和《公司计算机信息系统安全管理办法》等有关规定，结合具体实际情况，制定本办法。 2适用范围 胜利油田管理局信息安全管理中心管辖范围内计算机信息系统管理适用本规定。 3规范解释权 胜利油田信息安全管理中心网络标准和规范小组具有对规范文档及其相关文档的解释权。 4术语定义 4.1 骨干网：是指各连网单位机关的企业主干网中心节点与集团公司总部的 主干网核心节点连网所用的线路。 4.2 网络管理员：负责网络的运行、维护，包括网络监控、测试、调整及安 全等工作，并对各连网单位企业网络的运行进行技术指导的管理人员。 4.3 网络设备：保证工作人员进入网络从而获得信息的设备，包括服务器、 网络通讯电缆设备等。 4.4 网络资源：能够从网络中摄取的，从而提高工作效率的有用信息。

5规范内容 5.1网络信息安全责任规定 5.1.1管理局信息中心安全管理规定 1)全面负责管理局计算机网络系统的安全管理工作。 2)全面负责管理局计算机网络系统的安全保密工作。 3)全面负责管理局各单位上网信息的划密定级工作。 4)全面负责组织制定实施管理局计算机网络的安全保密规章制度。 5)全面负责组织对使用计算机网络管理及操作人员进行安全保密的培训教 育。 6)组织有关部门人员定期进行安全保密的检查，听取汇报。 5.1.2管理局各部门安全管理规定 1)负责本部门计算机网络设备的安全工作。 2)负责本部门计算机网络信息的安全保密工作。 3)负责制定和组织实施本部门计算机网络的安全保密规章制度。 4)负责对本部门计算机网络的操作人员进行安全保密任务。 5)负责指派专人管理本部门计算机信息系统，将每一台设备的管理落实到 人。 6)定期或不定期对本部门计算机信息系统进行安全保密检查或抽查，发现 问题、隐患及时向信息中心汇报。 7)协助管理局信息中心做好安全管理工作。 5.1.3网络管理员岗位规定 1)用户上网设备的使用情况，不符合上网要求的设备禁止上网。

系统安全管理规范

太极计算机股份有限公司 ISO20000体系文件 系统安全管理规范 （版次：0/A） 编制人（部门）：电子政务日期：2010-3-1 审核人：日期： 批准人：日期： 2010年3月1日发布2010年3月1日实施 目录 1概述....................................... 错误!未指定书签。 1.1目的................................... 错误!未指定书签。 1.2适用范围............................... 错误!未指定书签。 2术语定义................................... 错误!未指定书签。 3角色及职责................................. 错误!未指定书签。 4工作要求................................... 错误!未指定书签。 4.1一般要求............................... 错误!未指定书签。 4.2帐号管理原则........................... 错误!未指定书签。

4.3密码使用安全原则....................... 错误!未指定书签。 4.4提高系统安全原则和措施 ................. 错误!未指定书签。 4.5系统设备物理安全....................... 错误!未指定书签。 4.6系统补丁管理........................... 错误!未指定书签。 4.7系统防病毒管理......................... 错误!未指定书签。 4.8定期进行安全检查和审计 ................. 错误!未指定书签。 4.9通用软件的安全管理..................... 错误!未指定书签。 4.10备份数据和介质的管理.................. 错误!未指定书签。 5相关文件及记录............................. 错误!未指定书签。 5.1相关文件............................... 错误!未指定书签。 5.2表单和记录............................. 错误!未指定书签。 1概述 1.1目的 本程序的目的是就安全与管理层面，规范系统设备管理以及系统和数据库访问行为，以确保信息与系统的访问与权限能适当的授权、配置及维持，避免未获授权的访问，并确保系统和重要信息的可用性(信息可供访问)和完整性(信息未被篡改)。 1.2适用范围 本文档所规定IT服务是指运维服务部PV分部提供的IT服务； 本文档所规定IT服务商是指运维服务部PV分部； 本文档适用于运维服务部PV分部的所有领域。 2术语定义 计算机系统：包括系统主机、系统设备及其相关配套的设备（含系统线路）及相关软件等。 3角色及职责

企业ERP系统管理规范

企业ERP系统管理规范 1、总则 第一条为了加强公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条管理信息系统是指在公司管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。 第四条公司部负责管理全行业的管理信息系统工作。基本任务是：（一）研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）根据集团公司新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善； （三）制定管理信息系统的管理办法和规章制度； （四）组织制定管理信息系统行业标准、规范，并组织实施； （五）组织和管理管理信息有关人员的培训工作；

（六）总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各单位开展管理信息系统工作； （七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。 第五条各下属单位部门，应根据集团公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的管理信息系统工作。 第六条管理信息系统是集团公司管理工作的发展方向和重点，各单位应当充分重视这一工作，把它做为建立现代企业制度、提高信息质量，满足报告流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息服务。要把管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。 本信息化规范目前适用于集团公司总部，下属各级单位。本规范既是保证系统正常运行的规范，也是集团部考核各单位部门工作情况的重要依据。 2、岗位及岗位责任 随着集团管理信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方面无论在范围上还是在层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道继续巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、准确性、安全性，特制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各单位要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。

系统规范化管理

第四章CI系统规范化管理 壹、规范化管理实施大纲 我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管 (一)逐步将公司的管理工作纳入“法制”管理的轨道，减少工作中的“盲目性”、“随 (二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率； (三)系统地开发和建立公司的“管理软件”，使公司管理水平的提高和管理经验的积 (四) (一) 1. 2. 3. 4.CI (二) 基本制度——是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管 作业程序——是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司 图表报表——是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范 CI规范——是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广 (一) 1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组 2. 3. 4. 5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本 A 委员：由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。

B 委员：由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。 C 委员：由副厂长各部门负责人兼任。 (二) 规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执 第五条规范化管理文件的实施循环图(见图 17.4.1) 所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行 PDCA 贰、 规范化管理文件的制作、实施规定 第一条为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特 第二条本规定所称的规范管理文件指的是由本公司(工厂)规范化管理委员会签发对全公司 系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具 第三条规范管理文件按性质分为四 (一 ) (二 ) (三 ) (四 )CI (一 ) (二 ) (三 ) (一 ) (二 ) (三 ) (四 ) (五 ) (六 ) (七 ) (八 ) (一)G 类 (General) (二)S 类(Secret)，即机密类，限制在公司部门经理(含下属企业经理) 以上和相关工作

软件项目管理系统要求规范

软件项目管理规范 一、软件项目管理的定义 软件项目管理是软件工程和项目管理的交叉学科，软件项目管理的概念涵盖了管理软件产品开发所必须的知识、技术及工具。根据美国项目管理协会PMI对项目管理的定义可以将软件项目管理定义为：在软件项目活动中运用一系列知识、技能、工具和技术，以满足软件需求方的整体要求。 软件工程的活动包括问题定义、可行性研究、需求分析、设计、实现、确认、支持等，所有这些活动都必须进行管理，软件项目管理贯穿于软件工程的演化过程之中，如图1所示。 图1 软件工程的演化过程 二、软件项目管理的过程 为保证软件项目获得成功，必须清楚其工作范围、要完成的任务、需要的资源、需要的工作量、进度的安排、可能遇到的风险等。软件项目的管理工作在技术工作开始之前就应开始，而在软件从概念到实现的过程中继续进行，且只有当软件开发工作最后结束时才终止。管理的过程分为如下几个步骤： （1）启动软件项目 启动软件项目是指必须明确项目的目标和范围、考虑可能的解决方案以及技术和管理上的要求等，这些信息是软件项目运行和管理的基础。 （2）制定项目计划 软件项目一旦启动，就必须制定项目计划。计划的制定以下面的活动为依据。 ·估算项目所需要的工作量 ·估算项目所需要的资源 ·根据工作量制定进度计划，继而进行资源分配 ·做出配置管理计划 （3）跟踪及控制项目计划 在软件项目进行过程中，严格遵守项目计划，对于一些不可避免的变更，要进行适当的控制和调整，但要确保计划的完整性和一致性。 （4）评审项目计划 对项目计划的完成程度进行评审。并对项目的执行情况进行评价。 （5）编写管理文档 项目管理人员根据软件合同确定软件项目是否完成。项目一旦完成，则检查项目完成的结果和中间记录文档，并把所有的结果记录下来形成文档而保存。 三、软件项目管理的内容

系统安全系统管理系统要求规范

实用文档 太极计算机股份有限公司 ISO20000体系文件 系统安全管理规范 （版次：0/A） 编制人（部门）：电子政务日期：2010-3-1 审核人：日期： 批准人：日期： 2010年3月1日发布 2010年3月1日实施

手册修订履历

目录 1概述 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 适用范围 (4) 2术语定义 (4) 3角色及职责 (4) 4工作要求 (5) 4.1 一般要求 (5) 4.2 帐号管理原则 (5) 4.3 密码使用安全原则 (6) 4.4 提高系统安全原则和措施 (6) 4.5 系统设备物理安全 (7) 4.6 系统补丁管理 (8) 4.7 系统防病毒管理 (9) 4.8 定期进行安全检查和审计 (10) 4.9 通用软件的安全管理 (10) 4.10 备份数据和介质的管理 (10) 5相关文件及记录 (11) 5.1 相关文件 (11) 5.2 表单和记录 (11)

1概述 1.1目的 本程序的目的是就安全与管理层面，规范系统设备管理以及系统和数据库访问行为，以确保信息与系统的访问与权限能适当的授权、配置及维持，避免未获授权的访问，并确保系统和重要信息的可用性(信息可供访问)和完整性(信息未被篡改)。 1.2适用范围 本文档所规定IT服务是指运维服务部PV分部提供的IT服务； 本文档所规定IT服务商是指运维服务部PV分部； 本文档适用于运维服务部PV分部的所有领域。 2术语定义 计算机系统：包括系统主机、系统设备及其相关配套的设备（含系统线路）及相关软件等。3角色及职责

4工作要求 4.1一般要求 ●因业务需要而产生对信息的访问，其管理的要求于下列各章节进行约定，使用者仅限 于访问授权范围内的信息、系统与数据库，不得作未经授权的访问。 ●职责区域：系统开发人员负责系统开发与测试；系统管理员负责系统及设备管理；数 据库管理员负责数据库管理(含相关硬件)；安全审计人员负责安全审核；前述各类人员均应于授权责任范围内运作，以降低信息或服务遭受未授权的修改或误用。 ●所有的系统和数据库的重要配置参数（包括系统和数据库密码），均由各系统管理员负 责设定与管理(含数据保存及备份)。重要配置的修改，需按变更管理程序进行。 ●核心系统和信息的访问必需尽可能经过审计，要设置自动审记（日志），记录每次访问 的用户、时间、操作内容等，妥善保管并定期审查这些日志。 ●所有业务系统数据包括备份数据，特别是用户信息，应加以妥善保管，非经授权不得 访问。 ●所有信息处理和设备的使用，均需经适当的授权，以防止该设备的不当使用。 4.2帐号管理原则 为确保系统和数据库的访问与权限均能适当地授权、分配和管理，对系统的帐号要进行分级管理，具体如下： ●系统访问权限分为系统管理员帐号和普通用户帐号，系统管理员帐号由系统管理员管 理和使用，普通用户由系统管理员建立，所需要权限由系统管理员审查其必要性后授 予，确保只授予必要的权限； ●对于数据库的帐号分为管理帐号、属主帐号、应用帐号和只读帐号，数据库管理帐号 由数据库管理员管理和使用，属主帐号是数据库中具体应用的属主，用于管理数据库 中的具体应用，如备份、还原等，应用帐号和只读帐号可用于AP服务器上连接数据库 的配置，原则上不能将数据库的帐号授权给非系统运维人员，特殊情况下经过领导审 批，可授予个别表的只读权限。数据库上的帐号由数据库管理员管理和授权。 ●使用者需要进行系统与数据库访问时，均需向该系统的系统管理员或数据库管理员申 请并经相关的使用者单位主管核准授权后始得使用，在申请时必需说明必要的权限和

系统集成项目管理规范

系统集成工作规范 目录 一、总则 (2) 第一章工程组织结构 (3) 第二章工程工作流程 (4) 第三章工程管理与考核 (5) 第四章工程文档管理 (6) 第五章工程准备管理 (8) 第六章工程实施管理 (10) 第七章工程验收管理 (12) 第八章工程维护管理 (13) 第九章出差管理 (14) 第十章培训体系 (14)

一、总则 第1条为规范本公司系统集成的管理，形成一套行之有效的规范化的工作方法，提高工作效率，明确员工的工作职责，保证工程的 质量，特制定本规范。 第2条鉴于本公司的实际工作分工，本规范所指的系统集成并不包括

项目的前期方案设计和应用软件的开发和维护。 第3条本规范的主要内容包括：工程组织结构、工程工作流程、工程管理与考核、工程准备管理、工程准备管理、工程实施管理、 工程验收管理、工程维护管理、出差管理、培训体系共十大部 分。 第一章工程组织结构 第1条工程的系统集成工作采用项目负责制，即由部门负责人指定、报公司批准确定一名项目经理。 第2条项目经理接受任命后，必须与用户项目组协调，确定用户现场负责人，制订出可行的工作进度表。根据工程的情况，划分子系统，并针对不同的子任务，由项目经理 提名，部门负责人批准配备工程参与人员组成一任务小组，任务小组可以由一名或 多名人员组成。项目经理也可以作为工程参与人员。 第3条针对不同的子任务，由项目经理指定一个工程参与人员为任务小组负责人。 第4条项目经理的主要职责： 1）与用户和公司进行工程总协调。 2）计划工程进度，划分工程的子任务。 3）负责工程参与人员的配备并安排的实施过程，负责工程的成本、包括住宿、长途交通费、市内交通费等。 4）对用户所提出要求的响应。 5）制作和管理工程文档。 6）协调解决工程实施过程中出现的不可预测的问题。 7）向部门和公司领导汇报工作进度。 8）负责监督和考核工程参与人员的工作。 9）保证项目按合同期限和技术要求完成，承担完成工程目标的责任。

系统规范化管理精选

CI系统规范化管理 我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程(包括各类报表、图表、公司的CI规范等等)，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管 (一)逐步将公司的管理工作纳入“法制”管理的轨道，减少工作中的“盲目性”、“随 (二)明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率； (三)系统地开发和建立公司的“管理软件”，使公司管理水平的提高和管理经验的积 (四) (一) 1. 2. 3. 4.CI (二) 基本制度——是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管 作业程序——是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如：公司 图表报表——是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范 CI规范——是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广 (一) 1.为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组 2. 3. 4. 5.每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本 A 委员：由总裁、财务总监、执委主任、副总裁构成。 B

委员：由副总经理、办公室主任、各部门经理兼任。 C 委员：由副厂长各部门负责人兼任。 (二) 规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执 第五条规范化管理文件的实施循环图(见图 17.4.1) 所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行 PDCA 壹、 规范化管理文件的制作、实施规定 第一条为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特 第二条本规定所称的规范管理文件指的是由本公司(工厂)规范化管理委员会签发对全公司 系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具 第三条规范管理 (一 ) (二 ) (三 ) (四 )CI (一 ) (二 ) (三 ) (一 ) (二 ) (三 ) (四 ) (五 ) (六 ) (七 ) (八 ) (一)G 类 (General) (二)S 类(Secret)，即机密类，限制在公司部门经理(含下属企业经理) 以上和相关工作

软件系统开发和管理规范标准

软件系统开发和管理规范

2017年5月26日 目录 1、. 软件系统管理概述 (3) 2. 软件系统管理过程 (4) 3. 软件系统管理内容 (7) 3.1. 需求阶段管理 (7) 3.2. 设计阶段管理 (9) 3.3. 开发阶段管理 (9) 3.4. 测试阶段管理 (10) 3.5. 维护阶段管理 (10) 3.6. 工具管理 (11) 3.7. 软件系统估算与进度管理 (11) 3.7.1. 软件系统估算 (11)

3.7.2. 进度安排 (13) 1.软件系统管理概述 软件系统管理是软件工程和系统管理的交叉学科，软件系统管理的概念涵盖了管理软件产品开发所必须的知识、技术及工具。根据美国系统管理协会

PMI对系统管理的定义可以将软件系统管理定义为：在软件系统活动中运用一系列知识、技能、工具和技术，以满足软件需求方的整体要求。 软件系统管理是为了使软件系统能够按照预定的成本、进度、质量顺利完成，而对成本、人员、进度、质量、风险等进行分析和管理的活动。实际上，软件系统管理的意义不仅仅如此，进行软件系统管理有利于将开发人员的个人开发能力转化成企业的开发能力，企业的软件开发能力越高，表明这个企业的软件生产越趋向于成熟，企业越能够稳定发展。 软件生存周期包括可行性分析与系统开发计划、需求分析、设计（概要设计和详细设计）、编码、测试、维护等活动，所有这些活动都必须进行管理，在每个阶段都存在着权限角色控制、文档管理、版本控制、管理工具等，软件系统管理贯穿于软件生命的演化过程之中。 2.软件系统管理过程 为保证软件系统获得成功，必须对软件开发系统的工作范围、要完成的任务、需要的资源、需要的工作量、进度的安排、可能遇到的风险等做到心中有数。软件系统的管理工作开始于技术工作开始之前，在软件从概念到实现的过程中持续进行，最后终止于软件开发工作结束。 根据公司的实际情况，结合软件工程及软件过程标准等，特制定我公司软件系统管理流程如下：