采购台账
******公司
采购台账薄
（采购部）
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填写须知
1、采购部设专人负责登记台账；
2、填表人必须在每次采购完成后及时如实填写该账簿；
3、填表人须对该账簿登记内容负责；
4、每周五：填表人须将该账簿交送部门主管（副总）审阅签认；
5、每月30日：填表人须将该账簿本月登记内容进行统计后，将复印件交送总经理、监察部及董事
长审阅。
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采购管理作业标准
采购管理作业标准 批准人审核人拟制人 批准日期生效日期 关联文件采购手续规程(R-06000) 设计审查实施要领指南(S-10000) 总页数「9 正文 3 附件 6 文件控制部门：项目管理部
更改记录
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采购管理作业标准P-1/2 S-06000 REV-0 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行米购。 3.2采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下： (1)具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等； (2)长期质量保证水平和质量保证能力； (3)价格优势与付款条件； (4)分供方业绩与市场信誉； (5)优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作，根据采购需求进行采购，并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE
设备零部件采购流程
设备零部件采购流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申 购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使 用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及 时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科 反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 备件购置流程： 计划外急需重点备件流程：
零部件采购合同范本
零部件采购合同范本 零部件采购管理是汽车制造业物流管理的重要组成部分。零部件采购合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的零部件采购合同范文，欢迎参考阅读。 零部件采购合同范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)__________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。
食品采购索证索票 进货验收和台账记录制度
食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度 1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。 2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。? 4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。 5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食
用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。 8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。 9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。 12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证： （1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。 从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
采购作业管理办法
采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后
转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交 采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业： 采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应 以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业： 名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准： 版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日 东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交 期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业： 总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采 购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填 写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理 根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依 据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时， 采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
采购台帐的精细化管理
谈谈工程采购台帐的精细化管理 各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。 一、关于合同台帐的建立 合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用Excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于Excel电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一） 本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；2、供应商名称、联系人/电话；3、货物名称、规格型号、参数等；4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。 在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互相关联和平衡的。一组是“数量、单价、 金额、货物合计”，其中：金额＝数量×单价、货物合计＝各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那
小学进货查验和台帐记录制度
xx小学 食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台帐记录制度 一、指定专（兼）职人员负责食品采购、查验以及台帐记录等工作。 二、进行采购检查和进货验收的食品包括食品（食用油及食品原料）；食用农产品；食品添加剂。主要为畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。 三、凡教体局统一配送的八大类食品（大米、面粉、食用油、酱油、蔬菜、猪肉、豆制品、冷冻食品），必须按教体局统一配送要求在准入供应商中自主选择供应商配送，凭着“我选择，我负责”的态度认真做好采购验收工作。并向相关配送供应商索取以下证件：有效卫生许可证、工商营业执照、食品生产许可证等复印件及供应商与教育服务中心签订的合同复印件。在食品配送中，还应索取以下证件：①蔬菜：农药残留量检测报告。其中豆芽菜还需索取生产企业营业执照、食品生产许可证、产品检验合格证明。②鲜猪肉：动物检疫合格证明和检疫合格标志。大块的猪肉必须盖有蓝色的检疫合格验讫印章。③豆制品：生产企业营业执照、食品生产许可证、产品检验合格证明。④大米、面粉、食用油、酱油、冷冻品：批次产品检验合格证明。以上证件的复印件都要加盖相关配送供应商的公章。
四、禁止采购不符合食品卫生标准和要求的食品。坚决杜绝无QS标识的相关食品进入学校食堂，严格执行《关于学校食堂禁购禁用食物成品、半成品的通知》。 五、学校自主零星采购的食品，必须到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。查验、索取并留存加盖有供货方公章许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔送货单，发票或购物凭证等。 六、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。 1、采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 2、从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。 3、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。
采购管理作业标准格式
采购管理作业标准格式 Revised by Petrel at 2021
沈阳东东系统集成有限公司 更改记录
1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。 ●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何； ●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通； ●UTP插接件应通过UL验证。 验收与确认 采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。
采购合同管理台账
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理台账 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
篇一：《采购合同管理制度》 1范围 2职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3管理内容与方法 米购合同的编写 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数H、质H、 价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核 及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案 进行修订，并据此形成正式的采购合同；
采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数H与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）米购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i ）违约责任和解决争议的方法。 采购合同的签订 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 签订后的合同由采购部保管。 采购合同的执行与控制
材料,零部件控制程序
1.目的 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。 2.适用范围 适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。 3. 职责 3.1 工程技术部 a).工程室 ①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。 ②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。 b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。 c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。 3.2 质量安全部 a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。 b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。 3.3 运营管理部 财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。 4. 程序 4.1 合格分供方评价
4.1.1 评价范围 为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。 4.1.2评价类型 合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。 4.1.3 准入评价 4.1.3.1准入评价时机 a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。 b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。 4.1.3.2 准入评价内容 a).分供方合法性评价 ①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。 ②.分供方的经营范围必须符合其在工商部门登记的经营范围。 ③.法规、安全技术规范有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必须具备相应的行政许可。 ④.分供方为贸易商（代理、经销、销售）时，必须具有生产厂家或制造厂家的授权委托且在其授权时限和范围内。 b).技术保证能力评价 ①.分供方为制造商和外协加工商时，必须具备与其供应产品相符合的制造或加工产品的技术能力和制造、加工水平，制造、加工技术和制造、加工工艺先进。 ②.分供方为贸易商时，其供应产品的制造厂家必须具备与其供应产品相符合的技术能力和制造水平，制造技术和制造工艺先进。 c).质量保证能力评价
设备零部件采购流程
设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副 总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进 行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生 产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量 信息，不及时反馈的视为合格。 1 / 1
备件购置流程： 计划外急需重点备件流程： 1 / 1
采购管理作业标准
采购管理作业标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司
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1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在 《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： 3.5.1产品是否满足以下基本要求 ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 3.5.2 在满足要求的前提下，还应满足下述要求： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
原材料、零部件采购管理制度_
原材料、零部件采购管理制度 1 目的 为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。 2 职责 2.1 综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下： ●合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审； ●编制采购计划，并实施采购。 2.2 技检部编制《产品入库检验规程》。 2.3 技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。 3 工作程序 3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括： a)供方的主题资格、经营范围、许可证明； b)供货能力、产品质量、服务态度； c)是否通过ISO9001：2000质量体系认证。 3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定，同时还能满足c项的规定的可优选考虑。 3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。 3.4合格供方评价每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。 3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式： a)重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价； b)一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。 3.6综合部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。 3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。 3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数
量交付条件、付款方式等。 3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。 3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。 3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。 3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。 3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。 美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
食品采购进货台帐记录修订稿
食品采购进货台帐记录集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
食品采购与进货验收台帐 沂南县远洋培训学校 二〇一〇年二月 食品采购与进货验收台帐 标识是否齐全；（3）色香味等感官性状是否正常；（4）食品与购物证明是否一致;(5)处理情况（退货应注明）。3.台账应当与产品检验或检疫合格证明、购物凭证及其他有关食品安全证明按进货时间先后排序，一并附于本表后保存备查。
说明： 一、餐饮业经营者应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括： ㈠食品及食品原料； ㈡食用农产品； ㈢食品添加剂； ㈣省级卫生行政部门依法规定的索证项目。 二、餐饮业经营者在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证： ㈠从食品生产企业采购食品、食品添加剂时，应索取食品、食品添加剂企业卫生许可证、生产许可证，按照生产批次索取产品检验合格证明并经供货商签字或盖章，索取购物凭证。 ㈡从流通环节采购食品时，应索取卫生许可证、工商营业执照并经供货商签字或盖章，索取购物凭证。 ㈢采购食用农产品应索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。 ㈣采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类也应查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。 ㈤从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订保证食品卫生质量的合同，每次进货应索取购物凭证。 三、定义 产品检验合格证明：包括由企业依据相关法律法规出具的出厂合格证明、符合行业或企业产品标准的检验合格报告或经过计量认证检验机构出具的符合国家或地方标准的检验合格报告等。 购物凭证：是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、信誉卡等。 餐饮业经营者食品采购与进货验收台账（格式及填写方法）
设备配件采购管理制度
设备、设备配件采购管理制度 1、目的 为了降低公司运营成本，实现设备管理及配件采购的全面管理目标，使设备配件管理进一步规范化、制度化，根据公司实际情况制定本制度。 2、范围 适用于天地宁夏支护装备有限公司各单位。 3、职责 3.1.1 生产部负责设备、设备配件采购计划的编制。 3.1.2 物资管理中心负责公司设备配件采购工作的归口管理。 3.1.3 生产部负责公司年度设备配件采购计划的编制。 3.1.4 生产部负责月度及临时性设备配件、备件采购的计划编制。 3.1.5采购部负责设备、设备配件采购实施。 4、工作流程 4.1、配件的采购计划 4.1.1备件计划依据设备维修时检查出的故障零件； 4.1.2设备监察室检查出的需要更换的零部件； 4.1.3根据计划检修、保养单，对设备前期检查出的需要更换的零部件； 4.1.4重点设备，进口设备的易损零部件； 4.1.5设备大修、项修、改造所需要的零部件； 4.1.6通用设备的备件库存量不足的零部件； 4.1.7备件采购计划依据以上的需要编制，经主管副总签字后报采购部门； 4.1.8自制备件应有图纸，并存入设备档案； 4.1.9购买备件申请应详细注明型号、规格，没有型号规格的零部件应有实物； 4.1.10备件分为计划备件和事故备件。 4.2备件的采购 4.2.1采购部接到备件计划后，应根据需要时间，品种进行分类。 4.2.2外出采购时应对采购货物进行比较。 4.2.3重要的零部件应由生产厂出品。 4.2.4备件的采购应选择正规的供应商，备件不得采购假.冒、伪、劣的产品。4.2.5对事故抢修配件，应及时采购。 4.2.6采购进厂的备件应有采购人员开票入库。 4.2.7入库前由库管人员对所采购的备件进行清点。 4.2.8备件的质量由库管人员协同备件计划申报人员进行检查。 4.2.9经过清点、检查后.填票入库单，并进行账本登记。 4.2.10设备备件在库房内应由专用的区域。 4.3、备件的领取、使用 4.3.1备件在库房存放，使用时由设备操作人员开票领取，经车间厂长签字批准； 4.3.2备件领取后由维修人员进行更换、安装； 4.3.3备件的成本应由车间负担，考核消耗； 4.3.4零部件更换标准应由维修人员来决定； 4.3.5零部件领取500元以下由车间厂长签字，500元以上-1000元以下由设备主管同车间厂长签字，1000元以上由主管副总经理签字； 4.3.6更换下的旧零部件应存放在指定场所，不得丢弃；
采购与供应管理平时作业2019
采购与供应管理平时作业第一次 一、简答题（80分） 1.“采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的什么特点？ 答：采购是要实现将资源的物质从供应者手中转移到用户手中”体现的是采购的商流过程和物流过程的统一。 2.“集中采购”的优势是什么？ 答：集中采购优势是工作量较轻，一次采购，长期供货和服务，易于操作。采购效率较高，支付结算也比较方便。首先，合作关系确定后，采购者就可以直接与供应商签订若干合同，简化了复杂而又费时的招投标程序，提高了工作效率，节约了大量的采购资金，方便管理；第二，对供应商而言，合作确定后，订单稳定，带来稳定效益，同时通过竞争提高了自身的知名度；第三，对采购者而说，集中采购单位地点固定，商品价格低，质量可靠，服务优良，不仅采购方便，用起来放心，还节约了大量的采购成本。 3.跨职能采购团队的组织形式的优势是什么？ 答：跨职能采购团队是比较新颖的一种组织形式。它是由生产、质量、计划、财务、市场、研发等职能部门的成员组成的团队，通常是为了一个特定的采购项目或连续性的采购任务而组建的。它的优势如下： 第一，减少解决问题或完成任务所需的时间； 第二，能够开发出创新的产品和流程，提高创新能力，保持竞争优势； 第三，共有决策权，加强了部门或组织间的交流； 第四，实现协同效应，利于找到解决问题更好的方法。 4.依照物品的来源建立区域采购的采购与供应部门的主要原因是什么？ 答：依照采购物料的来源，分别设立部门，如图3-6中的国内采购部和国外采购部。这种建立方式，主要是因为不同区域采购的手续及交易对象有显著差异，因而对于采购人员的工作条件亦有不同的要求。 5.“因需求变更由企业要求取消”的取消合同形式的定义是什么？ 答：因市场不景气，企业临时决定取消部分物料的采购而取消合约，但供应商因而遭受的损失应由企业负责赔偿。若以信用方式付款并约定供应商收到信用若干天起为交货日期，则在信用未开出前，合约并未具体生效。故企业因需变更而尚未开出信用之前要求终止合约的，自然不需付任何赔偿责任。 6.数量条款条款的主要内容有哪些？ 答：数量是指采用一定的度量制度来确定买卖商品的重量、个数、长度、面积、容积等。 该条款的主要内容有：交货数量、单位、计量方式等。必要时还应该说明误差范围，例如：苹果10000千克，误差范围2%。 7.有效库存管理的措施主要包括那些内容？ 答：第一，根据库存管理设计有效的产品；第二，保证库存管理信息的有效传递；第三，克服组织障碍而进行有效的协作；第四，加强理解库存管理的不确定性。
医疗设备及零配件采购管理暂行规定
医用设备及零配件采购管理暂行规定 第一章总则 第一条为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。 第二条本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。 第三条医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。 第四条医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。 第五条医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。 第二章组织机构 第六条医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作； （二）制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划； （三）审定医院年度医疗设备及零配件采购计划； （四）研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实; （五）上级赋予的其他职责。 第七条成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：（一）贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定； （二）组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证； （三）组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划； （四）组织全院大型医用设备质量检验验收； （五）负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理； （六）组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查； （七）负责医院医用设备采购监督检查工作；
采购管理作业标准.docx
采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司
1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 3.2 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3 采购文档的编写与审批