供方基本资料明细表
供应厂商资料明细表
文档编号：JL/CG-A001-2018
供应商类别： 具体合作事项： 厂商基本资料： 厂商名称： 厂商地址： 法人代表： 联系人： 人员情况： 员工人数： 生产设施/设备情况：
物料
外协加工 使用部门：
服务 登记日期：
企业性质： 电话： 传真：
技术人员人数：
实地考察： 主管意见：
需要
不需要
样品评审：
需要
不需要
评审结果： 备注：
合作
不合作
备用
审核（盖章）：
填表人：
供方基本情况调查表
供方质量保证能力调查表 编号： 1概况 公司（厂） 总部地址：城市：邮编： 电话号码：传真号码： 电子邮件：主页： 公司（厂）创建日期：2009年企业性质：主管部门 法人代表：联系电话： 总经理：联系电话： 联系人：联系电话： 营业执照注册号：颁发机构：颁发日期： 质量体系保证模式：认证机构：颁发日期： 经营范围： 主营： 性质：□制造商□零售商□办事处 营业区域：□中国（地区）□国际 下属企业：□√没有□有* *凡有下属企业，需由该企业另填一份调查表一起递交。 2 人员资质情况 技术人员组成及资质情况： 高级工程师人工程师人助工人技术员人其他技术人员人主要技术工种及资质情况（包括质检人员）*： *请将技工的有关资质等级（如电焊工、无损探伤人员等）附页列表说明。 3质量保证体系
质量保证模式： 是否有为用户提供的质量保证手册？□有最新版日期□没有 是否已通过认证机构认证？□是□否 质量管理人员情况： 质量管理负责人：姓名：职称：其他兼职： 高级质量监督人员数量：人质量管理工程师数量：人 各类质量管理人员的主要职责：（附页说明） 质量管理体系文件： 是否有质量管理手册？□有□无 列出全部质量程序文件名称：（附页列表） 列出全部质量工作文件名称：（附页列表） 质量检验标准： 列出产品的进料、制造、检验、所遵循的主要标准、规范：（附页列表） 列出主要工序检验控制点及其相应的质量检验记录表名称：（附页列表） 列出主要外协外、购件的质量控制程序：（附页列表） 设计控制： 是否有设计部门？□有□无 如有，人员包括：高级工程师人工程师人技术员人 设计工作是否在外边进行？□部分□全部 文件控制： 是否建立了技术文件、包装运输文件的控制和批准程序？□有□没有 是否有防止作废文件仍有可能使用的程序？□有□没有 是否将变更文件作为原件得到控制？□有□没有外购材料、产品的控制： 是否有供方的评价？□有由谁评价□没有是否有供方名录和相关资料文件？□有□没有 是否能提供供方的检验记录？□能□中间检验□最终检验□不能标识： 是否在制造过程中建立起材料、另部件和接线线端等□有□没有 的标识,以及标识维护的程序？ 是否已建立保证材料、另部件以及外购件的追溯程序？□有□没有 4主要制造、加工、检验及计量设备状况
供应商基本资料表格
供应商基本资料表格
供应商基本资料表 公司名称 公司地址邮编 联系电话传真 主要负责人公司网址 业务联系人电子邮件 公司概况 注册资本占地面积成立日期营业额银行信用状况设备状况人力资源状况 主要产品及服务主要生产设 备 主要生产工 艺 主要试验设 备 主要检测设 备 生产能力 月供货能力正常交付周期 主要客户简 介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 结算方式其他事项
供应商评审表 供应商名称 供应产品 评审内容评审意见评审结果 采购部稽核员考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 采购部经理意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 品管部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 技术部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 生产部考评1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 总经理考评意见1、供应商资质是否合格？□合格□不合格 2、样品检验是否合格？□合格□不合格 3、质量体系保证能力是否满意？□满意□不满意 4、供方生产规模是否满意？□满意□不满意 5、供方材料价格是否满意？□满意□不满意 6、供方交货期是否满意？□满意□不满意、 7、供方服务是否满意？□满意□不满意 董事长意见
企业质量管理体系调查表
企业质量管理体系调查表 贵公司 先生/女士您好： 为了建立的质量管理体系符合贵公司的实际情况，使文件同实际一致并具有可操作，本公司特作如下调查，望贵公司能积极配合，填好后请寄***市***路****号（邮编：****）*******有限公司收。 1、企业名称： 2、法人代表：总经理/手机： 管理者代表/手机：联系人/手机： 3、企业联系电话传真: 邮箱： 4、企业网址：邮编： 5、企业注册地址： 6、生产经营地址： 6、企业概况（应注明企业的注册资金、占地面积、建筑面积、产品的市场情况、企业的经营 宗旨及发展方向及历年获得的荣誉等）（可附附件）： 7、要求申请认证的范围：
8、企业主要生产的产品名称、型号规格： （1） （2）YX600 （3）YX555 （4） 9、产品执行的标准、技术规范和包装标准的名称及编号（需附复印件）：（1） （2） （3） （4） 10、产品生产工艺流程图（关键工序是什么，是否存在特殊工序）： 11、关键和特殊工序控制的关键参数或管理控制点是什么？ 12、主要设施/设备的清单（包括名称、型号、数量和作用）：
13、监视和测量设备清单（包括名称、型号、精度、量程作用及检定周期等）： 13、每道工序作业指导书或工艺卡（如有附复印件）： 14、进货、过程和成品的检验规程（如有附复印件）： 15、每个生产设备安全操作规程（如有附复印件）：
17、主要顾客名单： 18、主要原辅材料/外购件的名称、规格型号及相应供方名称、地址、联系人等（全称）。 联系人电话 序原辅材料外购件名称 /规格型号供方名称地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19、本公司的外包过程/外包产品： 20、公司与质量管理体系有关的人员（其中技术人员、管理人员和操作人员）的文化程度、 技术职称、等级情况：
供方质量体系调查表
供方质量体系调查表 调查时间：供方编号： 供方： 地址： 电话：传真： xxxx有限公司主导厂是： 此文件通常是供方根据xxxxx有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。 此结果将被保密。 基本情况 完成自查的调查人员： 姓名：职务：电话：传真： 1、 2、 3、 工厂概况 1、列出工厂生产的主要产品：
2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品： 3、列出主要用户（占产量的10％以上）： 4、总占地面积： 5、人员： 员工总数： 生产工人数：生产管理人员数： 质量检验工人数：质量管理人员数： 6、列出供方质量体系审核的历史情况： 审核日期：审核机构：审核文件号：有关日期： 一、质量管理 1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？ □ A. 仅进行工序控制／操作工控制。 □ B. 成品检验。 □ C. 两者都进行。 2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任？ 3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？
4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能／经验要求达到何种水平？ 5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行全面评价？ A、化学成分 B、性能 6、工厂具有哪些质量工程功能？ 是否 A、能力分析□□ B、统计抽样□□ C、工序控制□□ D、质量计划□□ E、质量检查□□ F、试验设计□□ G、控制图表□□ H、（产品）特性分类□□ I、质量成本分析□□ J、（质量信息系统）□□ K、失效模式与影响分析□□ 7、是否有产品通过某重要用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检）
供应商质量管理体系调查表
χδεφ 供应商质量管理体系评审表 供应商名称：联系人 供应商地址：联系电话 主要产品：评审日期 序主要调查内容 A B C D 评 分 评审证据 1.1 是否建立ISO9000&QS9000&TS16949等质量管理 体系 10 8 4 2 1.2 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可1.3 是否设定质量目标并定期验证其达成情况 2 是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品 质放行的权力 10 8 4 2 2.1 是否有进料检验2.2 是否有过程检验2.3 是否有最终检验 2.4 是否使用MIL-STD-105E或GB2828-2003等抽样标准 2.5 用于检验、试验的量具是否充分 3 来料检验 10 8 4 2 3.1 是否有来料检验标准 3.2 检验人员是否按照标准检验
χδεφ 3.3 是否有详细的原始记录 4 过程检验 10 8 4 2 4.1 是否有过程检验标准 4.2 是否按照标准进行过程检验 4.3 过程检验是否有详细记录 5 成品检验 10 8 4 2 5.1 是否有成品检验标准 5.2 标准规定的AQL 值是否合理并满足顾客要求 5.3 是否执行成品检验 5.4 成品检验是否有详细记录 5.5 是否主动向客户提供品质保证报告 5.6 是否有详细的产品技术标准 5.7 对产品是否定期进行可靠性等型式试验 6 用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定 5 4 2 1 7 过程检查 10 8 4 2 7.1 是否有用于指导操作的作业指导书 7.2 员工操作是否按照作业指导书的要求进行 7.3 员工是否对产品实施自检 7.4 是否有必要的工装夹具确保品质，对模具、夹具进行有效管理 7.5 是否有特殊过程并有相应的控制办法 8 产品标识及可追溯性 10 8 4 2
附表1项目县基本情况调查表
附表1 项目县基本情况调查表 省县编号□□□□□□ 全县总人口数万人，总户数万户。其中农村人口数万人，农村户数万户；城关镇人口数万人，城关镇户数万户。 全县乡镇数个，行政村数个。 全县上一年度GDP_____万元，农民人均纯收入______元。 全县有垃圾处理厂（场）_____个，如有填下表（空格部分不足可另附纸张填写） * 处理方式指填埋、焚烧、焚烧填埋、再利用 全县有污水处理厂_____个，如有填下表（空格部分不足可另附纸张填写）
* 处理工艺分为一级处理、二级处理、三级处理 填报人姓名：填报日期：年月日 填报单位（盖章）
附表2 监测点情况调查表 编号□□□□□□-□□ 省县乡（镇）村 被调查者姓名村内任职电话 监测点类型：①镇所在地②非镇所在地 一、基本情况 （一）全村总户数户，全村户籍人口人，常住人口人。 （二）上一年度全村人均纯收入元。 （三）经济来源以哪一类为主？ ①种植业②养殖业③工业④服务业⑤外出务工⑥其它，请说明 （四）全村有公用垃圾桶（或垃圾池、垃圾集中堆放点）个（处）。（五）村内道路状况：①硬化②部分硬化③未硬化 （六）村与乡镇中心距离：①2公里以内②2~5公里③5~10公里④10公里以外（七）全村上一年死亡人口数人。请将死者简要信息登记在下表中： *死因：①恶性肿瘤②心脏病③脑血管病④损伤及中毒⑤呼吸系病⑥消化系病⑦内分泌营养及代谢疾病⑧泌尿生殖疾病⑨神经系病⑩精神障碍（11）其他，请说明 二、饮水基本情况 （一）集中式供水人数人，分散式供水人数人。
（二）如使用集中式供水，请填写供水单位基本信息： *位置：①本村 ②本乡镇其他村 ③本县其他乡镇 ④外县 **水源类型：①江河 ②湖泊 ③水库 ④沟塘 ⑤溪水 ⑥其他水表水 ⑦深井 ⑧泉水 ⑨浅井 ***供水方式：①完全处理 ②沉淀过滤 ③仅消毒 ④未处理 （三）如使用分散式供水： 1.主要水源类型是：：①江河 ②湖泊 ③水库 ④沟塘 ⑤溪水 ⑥其他水表水 ⑦深井 ⑧ 泉水 ⑨浅井 2.主要取水方式：①机器取水 ②手压泵 ③人力取水 三、厕所与粪便处理情况 （一）全村卫生户厕 户，其中 非卫生厕所使用户数 户，无厕所户数 户。 （二）全村有公厕 座。 四、垃圾、污水情况 （一）生活垃圾： 1．收集方式：①随意堆放 ②定点堆放 ③统一收集
供应商基本情况调查表
表单编号：WX-QR7402-01 版本号：A 修订号：0
供应商商务调查问卷 一、供应商基本情况： 1.完成并提交“新供应商提交资料清单”，见附录； 2.贵公司主要产品： （1）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（2）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________；（3）____________________________去年产值：_____________，今年产值：______________； 有无出口：□无□有，平均出口比例：_______________； 3.贵公司去年产值：__________________，今年产值（目前为止）：___________________； 主要客户：（1）___________________，占销售额：_________________ % （2）___________________，占销售额：_________________ % （3）___________________，占销售额：_________________ % 二、商务能力： 1.贵公司是否有最小生产批量？□是，□否；若有，为多少：________________。 最小产品包装数量为：__________________。 2.贵公司是否有最小订购金额？□是，□否；若有，为多少：________________； 可接受的订单范围是：__________%。确认订单需要时间：__________小时（天）。 3.贵公司是否采用MRP或ERP等系统？□是，□否。 4.贵公司（工厂）距离本（厦门）公司_______公里，主要交货方式为：_____________。 5.贵公司能提供哪种发票：________________。 6.贵公司要求的付款期限：________________。 7.贵公司能多快回复详细的RFQ：________________。 8.贵公司材料存在技术或质量隐患，要求来人至本现场解决，能提供支持吗？ □能，□不能；若能，需要______小时到达现场。 9.根据合同条款，若因贵公司质量、交期等因素影响我公司生产进度时，我方将采取罚款的方式来 追偿由此所造成的损失，贵公司是否同意？□同意，□不同意。 10.贵公司有提供详细的产品成本分析给客户吗？□有，□无。 11.贵公司有能力管理机密文件及产品吗？□有，□无。 12.贵公司愿意同本公司签定机密泄露协议并且在保密的基础上生产产品吗？ □愿意，□不愿意；若愿意，贵公司要在这样的协议上加上什么的限制？
供应商基本情况调查表
深圳市中洲投资控股股份有限公司 供应商基本情况调查表 1.企业基本情况 1.1企业名称(中文)： 1.2企业名称(英文)[如有]: 1.3注册地址： 1.4办公室或工厂地址: 1.5网址: 1.6电子邮箱: 1.7电话号码: 1.8传真号码: 1.9注册资本： 1.10联系人姓名及职位: 联系人电话及手机： 联系人电子邮箱： 1.11企业类型（按营业执照填）： 1.12企业性质（国有、民营等）： 1.13经营范围及专业（请提供企业简介、年报、产品说明书等）： 1.14公司成立时间： 1.15分公司或分支机构（如有者，请详细说明各分公司的名称或所在地、联系数据等, 并 提供当地的施工注册证明复印本）： 1.16变更过企业名称（如有，请写明以前的名称及建立时间）：
1.17是否与深圳市中洲投资控股股份有限公司或深圳中洲集团有限公司合作过（如有，请说明）： 1.18是否有为其它国内知名企业合作的经历（如有，请写出对方公司名称和联系人）：1.19公司主要人员联系电话： 1.20倘若贵公司是供货商, 请提供授权贵公司为代理商/分销商的制造商名称, 并附上相关文件的复印本： 1.21倘若贵公司是制造商, 请提供贵公司授权的代理商/分销商名称及联系资料： 2.财务报表
3. 企业架构 3.1职工总数： 3.2企业组织构框图(请说明各部门的大约人数)： 4. 人力资源、设备及施工机械情况 4.1项目部主要人员情况（包括管理、专业、技术及施工人员）： 4.2 机械设备情况：
5. 工程经验 5.1 过去三年的工程项目数量: 5.2 过去三年的工程合同总额（或销售总额）: 5.3 平均每年工程合同总额（或销售总额）: 5.4 请按附表一的格式及内容清楚列明每项工程的详情: 6. 质量、环保及安全 6.1 质检员人数: 6.2 安全员人数: 6.3 质量方针及目标: 7、可服务区域 深圳□√惠州□√上海□√成都□√大连□√青岛□√（同意打√，不同意打×） 8. 声明 本人证明上述提供的数据及信息均属实，并同意深圳市中洲投资控股股份有限公司及其下属公司，向有关人员或机构直接查询及核实上述提供的数据及信息或索取进一步资料。 本人尊重深圳市中洲投资控股股份有限公司对是否接纳本次资格预审有绝对的决定
供方基本情况调查表
Edition/版本: A/0 供 方 基 本 情 况 调 查 表 供应商名称： 地址：广东省中山市邮编： 电话：0760- 传真：0760- 电子邮件： 法人代表：业务联系人： 一、基本状况
Edition/版本: A/0 1、公司成立时间注册资本公司性质责任有限公司 2、工厂占地面积6000 M2，建筑面积5500 M2 3、员工总数200 人，其中直接生产工人120 人，各类专业技术人员20 人， 其中：高级职称20 人，中级职称20 人，初级职称20 人 4、工厂（公司）组织架构图如下（如附后请提示）： 5、正常工作天/周，生产班次，各班时间小时 6、主要产品产量（产品平均出口比例：%） 7、工厂设计总产量，目前产量10万/月 8、主要客户情况 9 1、质量方针/政策是： 2、质量代表及职位： 3、质量管理体系架构图如下（如附后请提示）：
Edition/版本: A/0 4、是通过ISO9000否（若是，附证书），若否，计划何时？；是否获其他质 5、今年的质量目标主要有： 成品抽检批次合格率≥99%、成品退货批次≤1% 6、一线检验人员共有人，其中，IQC 人，IPQC 人，OQC 人，实验室人 7、来料检验标准按国家标准执行，主要指标有： 8、过程质量目标为： 9、交货质量执行的标准为：主要缺陷AQL（或其他）0.65 10若有，主要设备及检测项目有：高温箱、低温箱、寿命测试台 11、产品及认证通过：[ ]中国电工产品认证委员会；[ ] 美国保险实验所标准；[ ]加拿大标准协会；[ ] VDE；[√]CCC；[ ]CE；[ ]ROHS；其他： 三、生产计划及物料管理 1、企划部门、生产部门、采购部门、销售部门的架构为（如附后请提示）： 2、相关人员数：生产计划人，物料管制人，客户服务（订单送货安排）人 3、安排生产、交货的主要流程或程序为（如附后请提示）： 4、交货时间（周期）：打板（样）天，第一份订单交货周期天，正常业务交货周期天，在 制品库存天，是否可以实行库存发货： 5、国内原材料采购周期天，占%。进口原材料采购周期天，占 1 % 6、有否最小生产批量？若有，为多少？ 7、可接受的订单变化范围为±%，确认订单需要时间小时（天） 8、有否采用MRP（物料需求计划）或ERP（企业资源计划）等系统，若有，列出名称及应用范围 四、生产技术、工艺水平及工程能力
供应商(生产企业)质量体系调查表
供货单位质量体系调查表 企业名称（公章）企业经济 性质 电话 传真 注册地址邮编仓库地址年销售额 生产许可证 证号有效 期至GMP证号 有效 期至 营业执照号经营方式批发 生产范围 片剂□硬胶囊剂□软胶囊剂□丸剂□颗粒剂□散剂□软膏剂□乳膏剂□ 凝胶剂□栓剂□酊剂□其它□：。 法定代表人姓名 质量负责人 姓名学历从业资格学历 企业负责人姓名 质管部负责人 姓名从业资格电话学历 企业质量体系情况员工情 况 质量管理部执业药师验收人员养护人员库房总面积㎡常温库㎡阴凉库㎡冷库㎡冷藏车或保温箱㎡ 1、库房设施设备是否满足药品储存要求：是□否□ 2、温湿度调控系统是否满足药品储存要求：是□否□ 3、是否有计算机管理系统并符合控制要求：是□否□ 4、是否有完全保障体系文件（防火、防盗、监控等）设施：是□否□ 5、质量管理体系文件（制度、规程、职责等）是否完善并符合要求：是□否□ 6、运输管理措施是否符合GSP要求：是□否□ 7、冷藏药品是否委托运输，承运单位质量保证能力是否符合要求：是□否□ 质量保证能力及信誉情 况1、近几年是否发生过重大质量事故是□否□ 2、是否有质量投诉及筹建不合格的情况是□否□ 3、企业是否承诺在经营行为中诚实守信是□否□ 4、企业经营行为中在法律上有无不良行为记录是□否□ 审核评价结论1、该单位资质是否齐全、有效：是□；否□ 2、该单位质量保证体系：健全□；基本健全□；不健全□；待完善□ 3、该单位质量信誉能力：好□；一般□；差□ 4、实地考察：需要□；不需要□ 5、审核意见：合格□；不合格□ 审核评价人签字：审核日期： 注：请按实际情况填写及在□处打“√”；最后一栏由购货方自己填写。
供方质量保证能力评价要点
供方质量保证能力及产品实物质量检查办法 一、技术文件管理 企业应建立完善的技术文件管理制度，确保文件的有效性。 1、企业应建立技术文件的管理制度，技术文件的管理符合管理制度的要求。 2、图纸管理 ①、图纸的来源是否符合规定要求。 ②、图纸的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、图纸的更改依据是否充分。 ④、现场使用的图纸是否为有效版本。 ⑤、文件资料是否完整、齐全(包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、标准、技术要求等和工艺文件的工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等)。 ⑥、设计变更、材料代用是否符合相关规定，是否覆盖了产品生产全过程。 3、工艺文件 ①、工艺规程、操作规程、试验规程、试验标准、检验标准等工艺文件是否齐全，产品要求是否得到全部覆盖，是否可以指导生产。 ②、文件的转换、更改、批准是否符合要求。 ③、引用文件、标准是否齐全、有效。 ④、现场使用文件是否为有效版本。 二、生产设备管理 企业必须建立工装设备管理制度，对所验产品的生产工装设备建立定期维护、验证制度，并按要求定期进行维护和验证。 1、企业必须建立工装设备管理制度。 2、对所验产品的生产设备、工装（包括模具）必须规定定期（量）维护和验证的要求。 3、设备、工装的性能、精度是否满足产品生产及质量的要求。 4、按产品形成工艺流程，对场地和工装、设备进行核对并记录，确认设备状态符合标识要求。
三、检测试验设备 企业必须建立检测试验设备和检测量具及样板的管理规范，强化对监视测量设备的有效性管理。 1、企业必须建立检测试验设备和检测量具管理制度。 2、对检测试验设备和检测量具，必须制定定期检定制度，并须符合有关标准的规定。 3、必须具有满足对产品质量特性进行监视测量的检测量具和试验设备。 4、检测试验设备核检测量具须经国家认可的计量单位检定合格后，方可使用。 5、对允许委外检测和试验的项目，应对受委托方按有关要求进行能力和资质的确认。 6、建立完善的测量设备管理、维护保养制度及台帐、技术资料等，制定设备操作规程，并在检定或校准有效期内使用。 7、对用于出厂检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,对产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。 8、发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件。 9、用计算机软件进行监视和测量时，是否在初次使用前进行了确认并在必要时再确认。 四、采购控制 1、是否有分供方的评定和控制程序。 2、企业对供方的评价是否充分，是否符合文件规定的要求。 3、对关键供方是否进行现场审核，对供方质量保证能力的评价是否有效。 4、企业是否建立对采购产品进行验证的程序。 5、企业是否编制产品接收准则，明确不合格原材料的处理。 6、企业是否按产品验证要求和接收准则进行采购产品的验证，是否保存检验／验收记录。
供应商基本资料申请表
公司 供應商資料申請表 □新增□修改□刪除 粗框（作業中心填寫）以外的部份由各申請單位填寫填表日：年月日 核准：主管：製表人： 核准：主管：填表人：
單據流程：採購單位→財務部→作業中心建檔留存。 說明： 1、如果是新增集團內沒有的供應商，則應由採購、財務和作業中心共同填制上列資料；由財 務在T-TOP系統中新增産生匯款銀行代號後，將號碼填入表上T-Top銀行編號欄。 2、如果新增之供應商在集團層已有相關的資料，仍由採購和財務共同填制上列資料；作業中 心則需於表上填入集團相應的T-TOP供應商編號並對資料進行維護。 3、如果是更改或刪除供應商資料，廠部應先將供應商代號、名稱及欲修改或刪除的資料填入 後，作業中心就需修改的內容進行T-Top系統修改或刪除。 ４、統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商不必填寫。附件一、供應商申請表各欄位填寫說明如下: ▓各公司填寫區，這些欄位是根據財會部門所需資料提出申請。 A.申請原因說明：請勾選為新增、修改、刪除何種異動情況。 B.供應商編號：由作業作中心統一編制。 C.供應商簡稱：供應商簡稱。如南越電子（江蘇）有限公司可簡稱為『江蘇南越』。 D.供應商全稱：有中文名稱及英文名稱者以中文名稱為主，英文名稱填至供應商英文名 稱欄位；無中文名稱者才以英文名稱為主。 E.採購性質：由採購人員依採購性質加以說明 F.供應商地址：供應商所在地，請依其國別填入國別代碼及所在地郵編，國別代號請參考 T-TOP國別代號表。 G.供應商地址：供應商所在地，請依其登記地址、工廠及發票地址分別填入。 H.寄票地址：財務部寄支票時的收件地址。 I.統一編號（增值稅稅碼）：國內廠商必填，如為個體戶請填身份證號；如為國外廠商則 可不必填寫。 J.交易憑證：所取得之憑證 K.交易幣別：為初始預設幣別，一般為慣用之交易幣別。 L付款方式：與廠商協議之付款方式。 1.現金：以現金支付。 2.支票：支付支票。 3.電匯：以電匯方式支付款項，並註明「M欄位」之匯款資料。 4.信用狀：申請以信用狀額度支付者。 5.其他：若有不屬上列付款方式，請說明。 M.付款條件：建議原則上定義集團之付款規定為：費用為月結30～120天，原材料款為次月結120天以上，可依與廠商協議之付款條件勾選之，若屬其他則請說明之。 付款條件代碼：由作業中心人員參考付款條件對照表後於T-TOP系統中維護之。 N.受款人銀行名稱及銀行帳號：若與廠商確認為匯款方式付款則需填寫受款人銀行及分支行庫名稱、受款人帳號。 ▓總公司財務部填寫區，這些欄位是根據採購部門及作業中心所需資料提出申請。 A.T-TOP銀行編號：由財務部人員於T-TOP系統中新增或查詢該銀行編號後填入。
供应商品质管理体系调查表(中英文)
Item No.Element Assessed Score Remarks 序号审核要素分数(0,1,2,NA)备注 -1.1*Is there a Quality System established, implemented and maintained? 质量体系是否有建立,实施和维护? 1.2*Are there Quality Policy and Quality Objectives?是否有制定品质方针和品质目标?1.3*Is there a Documented Quality Manual? 是否有形成文件的品质手册?1.4*Is there a written procedure for documentation review, approval,and release?是否有文件审核,发行的书面程序文件?1.5Are changes to documents reviewed and approved by the functional organization(s) that performed the original review and approval?文件变更是否有由原审核部门核准?1.6Are obsolete documents identified to prevent unintended use?作废文件是否有区分以防止误用? 1.7Are relevant documents available at the point of use? 相关文件在使用部门是否可用?1.8Is a Master List available showing the current revisions of all pertinent documents? 是否有文件清单记录所有相关文件的当前版本?1.9Are customer furnished drawings identified and controlled by supplier?客户提供的图纸是否有标识并受控?1.10*Is there a documented procedure defining the identification,storage, protection, retrieval, retention time and disposition quality records? 是否有书面程序规定品质纪录的识别,保存,防护,获取保存期限和处置?Percent 百分比 -2.1Are Quality Objectives explained to employees and measured at relevant functions?品质目标是否已向员工传达,并被各部门量2.2Do adequate resources exist to support and continuously improve the quality objectives?是否有充分的资源支持持续提高Is the Quality Dept. functionally separated from production and does it report independent of manufacturing/engineering to top 2.0 Management Responsibility 管理职责 1.0 Quality Management System 品质管理体系Subtotal 本部分分数合计 SUPPLIER SURVEY 供 应 商 调 查Quality Management System Survey 品质管理体系调查2.3management level? 品质部门是否从职能上与生产分开并独立报告给最高管理层?2.4*Is there a documented internal audit procedure? 是否有形成文件的内部审核程序?2.5Is the internal audit on schedule? 内部审核是否按计划执行?2.6Are there appropriate communication processes within the organization about quality performance and customer satisfaction? 供应商是否就品质绩效及客户满意度进行有效的内部沟通?2.7Does top management regularly review the quality management system for its continuing suitability, adequacy and effectiveness? 管理层是否定期对品质系统的持续适合性,充分性有效性进行评审?2.8Is there a method which employees can use to communicate to upper management, problems or suggestions to improve Quality? 是否建立员工与管理层就改善品质的问题和建议进行有效沟通的方法?2.9Is there business continual plan(Emergency plan)? 是否有业务持续计划(应急计划)?- 3.1Are the necessary competence identified for employee performing work affecting product quality? 对于执从事与产品质量相关工作的员工其必要的能力是否有识别?3.2Is there a documented training program? 是否有形成文件的培训程序?3.3Do employees receive job related training? 职员是否有受到工作相关的训练?3.4Have hazardous conditions within the work place been identified and applicable training provided for employees? 工作场所中的危险源是否有标识相关员工是否有培训?3.5Is the effectiveness of training evaluated? 培训的有效性是否有评估?3.6Do records exist that identify the training an employee has received?是否保存了相关的培训记录?3.7Are trainers appropriately qualified? 训练员是否有相关的资格?3.8Are there requirements for retraining/re-certification? 是否有重新培训和认证的要求?39Is there an equipment/tooling preventative maintenance Subtotal 本部分分数合计 Percent 百分比 3.0 Resource Management 资源管理 3.9program available?是否有设备/模具预防保养程序?PQ 4.007.000 Rev Q Page 8 of 27
供方年度质量体系调查表
Supplier Assessment Questionaire 供方评估调查表（年度考核） Supplier Name： 供应商名称： Audit Type 审核类型： Self-Check Re-audit 自己评估复审 Audit Regular follow up audit 审核定期跟踪审核 Audit Team 审核小组： QUALITY DEPARTMENT 品质部： PURCHASING 采购： OTHERS 其它人员： SUPPLIER TEAM 供应商： DATE 日期： Audit Result： 审核结果：
Rating Guidelines 评分标准 The supplier should use the following guidelines for the scoring of the Survey Form.。Scoring should be″as found″at the time that the survey is completed. Questions concerning the use of this form should be directed to the applicable Filtronic Corporat Supplier Evaluation Scoring 供应商评估得分计算方法 To calculate the score you subtract the number of questions marked n/a from the total number of questions and multiply by 4 to get the maximum potential score. You then divide the actual score by the maximum potential score and multiply by 100. e.g. Total score x 100/((94-#n/a)x4). Using the rating guidelines,supplier ratings will be tallied and approval code status will be determined as follows: 用下述方法计算评评估得分：用问题总数减去标有NA的问题数，在乘以4,即得出可能的最高分数（满分）。用实际得分除以可能得到的最高分数（满分）再乘以100，即： 实际得分*100/((94-#n/a)x4) 供应商的评定可用评定程序来比较，评定等级区分如下： Rating Description Point Range 级别种类分数范围 1 Disapproved <60% 未通过 2 Conditionally Approved 60%-<80% 条件通过