采购系统管理流程图

业务名称销售部生产车间技术部工艺员采购部库房总经理质检部

XX有限公司标准业务操作流程

业务编号

采购流程1.流程图

开始 3.根据生

产工艺计

算用料清

单 6.计算材料

采购量

1.根据市场

预测提报销

售计划10.到货通

知

2.根据销售

计划形成生

产计划

5.上报库存量

7.审核4.用料预

测10.进行

质检

13.采购

发票

9.形成采

购订单

11.开具入

库单收货

8.审批

2.关键节点描述

2.4生产部根据用料清单及生产计划编制用料预算于9日前交给采购部

2.5采购部于11日前测算出材料采购量

2.6采购部经理负责审核材料采购量

2.7采购员负责询价、比对供应商，将比对资料上报给采购部经理，采购部经理审核后上报总经由总经理审批

2.1销售部每月3日前提报下个月的销售计划给生产车间

2.2生产车间根据销售计划于5个工作日前编制详细的生产计划

2.3技术部于7日前根据生产工艺出具用料清单

2.8根据总经理的审批形成采购订单

2.9材料到货，采购部负责通知质检部进行检验，根据质检部的检验结果，库管开具入库单验收（入库单一式两份，一联留存、二联财务部）

2.10采购部将采购订单、入库单、过磅单（如果需要）、质检单、购货发票等收集后交给财务务经理审核后，交给财务会计进行账务处理。

2.11采购部提起付款申请，履行货币资金付款签字流程，进行付款

财务部12.暂估15.结算入库成

16.付款14.审核

结束

报总经理，单验收入库给财务部，财