采购入库单的操作方法
采购入库单的操作方法
采购入库单是指将采购来的物料或商品入库，并记录相关信息的单据。以下是采购入库单的操作方法：
1. 登录系统：打开采购入库单管理系统，并使用正确的账号和密码登录系统。
2. 创建采购入库单：在系统中选择“创建采购入库单”选项，进入创建界面。
3. 填写入库信息：在创建界面填写必要的入库信息，包括入库单号、入库日期、供应商信息、入库仓库、入库数量、单价等。
4. 选择物料或商品：在入库单中选择需要入库的物料或商品，可以通过扫描条形码或手动输入物料/商品信息来添加到入库单中。
5. 检查入库信息：仔细检查填写的信息，确保准确无误。
6. 提交入库单：确认信息无误后，点击“提交”按钮，将入库单保存到系统中。
7. 打印入库单：根据需要，可以选择打印入库单和相关标签，以备日后查阅或分类存储。
8. 执行入库操作：按照入库单中记录的入库数量和价格，将物料或商品按正确
的位置摆放到仓库中。
9. 更新库存信息：完成实际的入库操作后，需要在系统中更新库存信息，包括更新库存数量、价格和相关统计数据。
10. 审核入库单：入库单的操作人员或上级主管进行审核，确保入库单的真实性和准确性。
11. 存档入库单：将审核通过的入库单存档，进行归档管理，以备后续查询或审计需要。
以上是一般情况下采购入库单的操作方法，具体的操作流程和步骤可能会因不同的企业或系统而有所不同。
采购入库流程
2.7 进货入库管理 进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。 2.7.1流程图 2.7.2流程说明 验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商
联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。 保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员，一联留存。 验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。 2.7.3特殊说明 在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员落实后补进货合同并重新生成收货通知单。否则多出部分拒收；由于合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。 对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单，打印后交给代管库保管员出库。验收员勾兑合同生成入库单，再传正常库保管员复核后入库。 赠样品转入库需要先填写单价为零的赠样品进货合同，然后先进行赠样品出库，再交验收员勾兑合同生成入库单，再交正常库保管员复核后入库。 入库单如果需要回退可以由进货单生成者进行回退，也可以通过授权将回退功能授权给仓库对入库有误的进行回退，必须保证单据的有效性和一致性。
2.7.4单据 入库单：一式两联，包括仓库联、验收联。其中：仓库联随货传给保管员凭单入库记保管账；验收联由验收员保管。 入库清单：一联、商品记帐员定期打印记采购帐和存货帐。 代管入库单：一联，代管库入库记帐。 代管出库单：一联，代管库出库记帐。 赠样入库单：一联，赠样库入库记帐。 赠样出库单：一联，赠样库出库记帐。 2.7.5岗位操作 验收员：收货、验收，确定收货单生成收货处理方案，勾兑收货单、进货合同生成入库单； 采购员：填写或补填进货合同，生成收货通知单，与供应商联系判断收货处理方案并通知验收员做相应操作； 保管员：入库、填写代管入库单、代管出库单、赠样入库单、赠样出库单；记帐。 采购会计：凭入库清单记商品采购帐、存货帐。
采购物资入库流程
采购物资入库流程: 1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库 2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。 3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。 4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。 5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检 验完成后出具相应“检验报告”。 6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。并进行账务处理。 7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。 8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。 自制半成品、产成品入库
1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。并通知检验人员进行现场检验。 2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。 3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。 4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。 5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。 6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。 7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。 8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。 坯布入库 1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批 2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。 3、核对完成后，仓管员按供货明细要求，将坯布按仓储管理规定入库存放，开具“坯布入库单” 4、“坯布入库单”各联按规定及时分发各部门。 5、销售部门应做好物资流转周期的管理工作，加速库存周转，减少仓储压力。
仓库货物入库操作流程
仓库货物入库操作流程 一、仓库货物入库操作流程目的： 明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。 二、仓库货物入库操作流程图
四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图
五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库 中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无 虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配 附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相 关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量； ⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确 认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或 不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订 单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货 日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。 六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记
erp系统入库操作流程
erp系统入库操作流程 ERP系统入库操作流程 一、概述 ERP系统是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，用于管理企业的各类资源。入库操作是指将物料或产品从外部环境中转移到企业内部的过程，是供应链管理中的重要环节。本文将介绍ERP系统中的入库操作流程，以帮助企业实现高效的物料管理。 二、准备工作 1. 确定物料信息：在进行入库操作之前，需要先确定入库的物料信息，包括物料名称、规格、数量等。这些信息可以通过采购部门或供应商提供的采购订单中获取。 2. 准备入库单：根据物料信息，生成入库单。入库单是记录物料入库信息的重要凭证，包括入库单号、入库日期、供应商信息等。 三、入库操作流程 1. 登录系统：打开ERP系统，并输入正确的用户名和密码进行登录。 2. 进入入库模块：在系统主界面上找到入库模块的入口，点击进入入库操作界面。 3. 创建入库单：在入库操作界面上，点击“新建入库单”按钮，系统将弹出新建入库单的表单。 4. 填写入库单信息：根据准备工作中准备的入库单，将入库单号、
入库日期等信息填写到表单中。 5. 添加物料信息：在表单中找到物料信息的输入框，根据准备工作中确定的物料信息，逐个添加到表单中。包括物料名称、规格、数量等信息。 6. 执行入库操作：确认物料信息无误后，点击“执行入库”按钮，系统将自动生成入库记录，并更新库存数量。 7. 打印入库凭证：入库操作完成后，可以选择打印入库凭证，作为入库的凭证保存在企业档案中。 8. 更新库存信息：入库操作完成后，系统会自动更新库存信息，包括物料的入库数量、库存数量的变化等。 9. 结束入库操作：确认入库操作已完成，点击“退出”按钮退出入库操作界面。 四、注意事项 1. 确保物料信息准确无误：在进行入库操作之前，要仔细核对物料信息，确保物料的名称、规格、数量等信息准确无误。 2. 执行入库操作前检查库存情况：在执行入库操作之前，要先检查库存情况，确保库存充足，避免因为库存不足而导致生产中断或供应链延误。 3. 入库单的保存和归档：入库单是记录物料入库信息的重要凭证，要妥善保存并归档，以便后续查询和审计。 4. 及时更新库存信息：入库操作完成后，要及时更新库存信息，确
购销存操作流程
购销存操作流程 、采购管理(以下操作在采购管理模块中进行) (1) 整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。 (2) 采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (3) 采购发票:点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 (4) 采购结算(过滤-入库-发票-结算):点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。 (5) 付款结算:点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (6) 供应商往来转账(不常用，处理特殊情况) (7) 月末结账:点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。 二、销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
工程材料出入库的使用流程
工程材料出入库的使用流程 1. 概述 工程项目中，材料的出入库管理是非常关键的一项工作。良好的出入库管理能够确保项目材料的供应和使用的顺畅进行，避免过多的材料积压和浪费。本文档将介绍工程材料出入库的使用流程。 2. 出库流程 2.1 出库申请 在材料出库之前，需要填写出库申请表进行申请。出库申请表包括以下内容：- 项目名称 - 出库日期 - 出库数量 - 出库理由 2.2 审核出库申请 出库申请需要由项目负责人或相关部门负责人进行审核。审核出库申请时，需要注意以下事项： - 检查申请表中的项目名称和出库数量是否与实际情况相符 - 核实出库理由是否合理和必要 2.3 进行出库操作 审核通过的出库申请后，可以进行出库操作。出库操作包括以下步骤： - 出库人员准备出库材料，并进行清点确认 - 将清点确认无误的材料进行打包，标明出库数量和日期 - 记录出库材料的相关信息，如出库数量、出库日期等 2.4 出库记录 出库操作完成后，需要及时记录出库的相关信息。出库记录包括以下内容： - 出库材料清单，包括材料名称、规格、出库数量等 - 出库人员的姓名和日期 3. 入库流程 3.1 入库准备 在进行材料入库之前，需要准备入库单和材料验收表。入库单包括以下内容：- 项目名称 - 入库日期 - 入库数量 - 入库理由
3.2 材料验收 入库前，需要进行材料验收，确保入库的材料质量符合要求。验收过程包括以下步骤： - 接收材料的人员对材料进行外观检查 - 核对材料名称、规格和数量是否与入库单相符 - 检查材料质量是否符合要求 3.3 入库操作 材料经过验收后，可以进行入库操作。入库操作包括以下步骤： - 入库人员将验收合格的材料进行分类整理 - 将材料按入库日期和批次编号进行归档存储 - 记录入库材料的相关信息，如入库数量、入库日期等 3.4 入库记录 入库操作完成后，需要及时记录入库的相关信息。入库记录包括以下内容： - 入库材料清单，包括材料名称、规格、入库数量等 - 入库人员的姓名和日期 4. 库存管理 在工程项目中，库存管理是非常重要的一环，它确保项目所需的材料能够满足需求，并及时补充库存。库存管理包括以下方面： - 对当前的库存进行定期盘点，确保库存数量的准确性和减少误差 - 根据项目进度和需求，制定合理的采购计划，并及时进行采购补充 - 核对出库和入库记录，及时记录和更新库存数量和状态 - 定期评估项目材料的库存情况，合理利用库存，减少浪费 5. 总结 工程材料出入库的使用流程是一个复杂而关键的流程，能够有效管理出入库过程对于工程项目的进行非常重要。通过严格按照出入库流程进行操作，并进行及时的记录和库存管理，可以确保项目材料的供应和使用的顺畅进行，避免过多材料的积压和浪费。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 1. 简介 物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。 2. 物资申购 物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。以下是物资申购的操作流程： 1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型 号、数量、用途、交付日期等信息。 2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。 3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际 需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。 3. 采购 采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。以下是采购的操作流程： 1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格 和数量。 2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供 应商发送询价函。 3.各供应商根据询价函提供报价。 4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。 5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期 和付款方式。 4. 入库 入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。以下是入库的操作流程：
1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。 2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与 采购合同一致。 3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、 供应商、入库日期等信息。 4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。 5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统 中记录入库信息。 5. 保管 保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确 保物资完好无损和及时更新库存信息。以下是保管的操作流程： 1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放 状况和防护措施是否符合规定。 2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行 分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物料采购与入库管理流程
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
用友T6-库存管理操作手册精品文档6页
库存管理操作手册 一、操作流程图 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库） （1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：
手工录入参照订单生成 （2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单” 然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。 过滤
（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。 1.双击小方框 2..打勾选择仓库 用户选择审核无误后，按“确定”按钮，系统会弹出一个对话框，问用户是否确认要生单，如果点击“是”，系统会显示参照生成的采购入库单，如果点击“否”，系统会回到上述操作界面，用户可以修改所选择的记录和条件等。 采购入库单参照订单生成后，用户还可修改采购入库单，点击“修改”。点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示：用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核，如果审核通过，系统会提示你审核成功，这时点击“确定” 如查审核失败，系统也会有相应的提示。 2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库） 产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（3）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示：用户在表头需输入相对应的“仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。 （2）、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核，如果审核成功，系统会给相应的提示。 注意：产成品入库单上只有数量无金额。 3、其他入库单的流程操作 定义：其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、