不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）
不符合项报告篇一
12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：
不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
经过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间：年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说可是去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，提议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更-衣室私人物品与工作服混放，能够分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更-衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审
临沂市安全生产监督管理局：
2015年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情景进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有必须的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系贴合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。提议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改善。企业“三级”，安全标准化单位给予经过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不贴合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情景，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其到达要求，现将完成整改情景报告如下：
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1、什么是不贴合项
不贴合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，那里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不贴合项的判定有以下几种情景：
1)职业健康安全管理体系文件的资料不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但资料不贴合标准条款的要求，即贴合性不贴合。
2)职业健康安全管理体系文件的资料贴合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不贴合。
3)职业健康安全管理体系文件完全贴合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未到达预定的目标。文件实施了，但无效，即有效性不贴合。
2、不贴合项性质的判定
不贴合项性质分类的原则是依据不贴合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不贴合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。一般分成两类：
1)严重不贴合项
体系运行出现系统性的失效。如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不一样版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，并且在体系实施过程中也未加以纠正。
体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。
体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效
2)轻微不贴合项
审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一次培训记录等。
对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。
第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不贴合性质的确定，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否经过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，所以，当审核员在审核过程中发现了不贴合项不要急于表态、下结论，要慎重，并且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。对涉及到严重不贴合项尚需征得审核组长或审核组其他成员的看法。
3、不贴合项报告
审核员在审核过程中所发现的不贴合项，应按规定要求编写不贴合项报告，不贴合项报告应包括如下资料。
1)不贴合事实的描述
2)不贴合条款的要求
3)不贴合性质的判定
4)审核员签名
5)受审核方代表确认签字
不符合项报告篇二
不贴合项描述：
1、交货准时性。
2、服务不及时。
3、图纸、标准管理及更改控制。
客户名：XXX职责部门认可：市场部
不贴合项发生原因：
1、我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。
2、我部计划员到最终工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的。处置单，造成产品延时交货。
3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。
4、未对图面签章受控。
职责人日期：XXXXXXX-3-27
纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及职责人）
1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。
2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。
3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX）
4、客户发来图面都转给DCC文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。（DCC-XXX）
职责部门：市场部品质部负责人日期：XXX文高雷XXXX-3-27
措施与实施完成情景：
改善效果可行
填写人日期：XXXXXXX-3-28
验证情景：
验证人日期：XXXXXXX-3-28
客户满意度调查报告
XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很梦想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。
市场部
XXXX-03-31
庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划篇三
庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划
№
纠正性措施请求内容
主题
响应措施内容
完成时间
责任
部门
协助
部门
部门
主管
检查人
1
没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。
2.6工作业绩规定
完成绩效管理办法的编写并正式行文
10月15日
综合
管理部
其他各职能部门
组织该管理办法宣传学习（全体员工）
11月15日
组织该管理办法操作培训（具体操作人员）
11月30日
开始该管理办法的试运行
12月1日
1月开始正式运行
1月1日
2
一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。
2.9废物清除
组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关的宣传标语
10月31日
制造部
其他各职能部门
编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则
11月20日
对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象
12月31日本网版权所有
形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制
20
1月1日
3
车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。
2.105s
审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划
10月15日
制造部
其他各职能部门
组织5s的学习和宣传，制作宣传标语
10月30日
狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作
12月20日
检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制
12月31日
4
没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。
2.16-2.17ftafema
根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训
10月10日
综合本网版权所有
管理部
其他各职能部门
利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实施培训，并确认培训效果
12月15日
根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理
12月30日
5
没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。
采购部门
建立有效的科学合理的。规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法10月10日
物流
管理部
其他各职能部门
建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评估体系，培育优秀供应商
11月20日
在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核，12月20日
对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估
12月31日
6
定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。
应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。
5.5和5.8管理政策和改进
制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程
10月15日
制造部
其他各职能部门
严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施
11月15日
检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措施，并形成必要的改进计划，予以落实和实施
12月31日
7
没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。
5.65.7反馈和分析技术
制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制10月31日
市场
营销部
其他各职能部门
确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式
11月30日
针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告
12月31日
8
没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措施。
必须提供适当的关键指示，说明质量跟踪情况，并标识清楚。
6.7质量目标和考核
健全和完善质量目标管理办法（包括编制、统计、分析、检查、改进等规定），对质量目标统计要素和方法予以明确规定
10月31日
品质
管理部
其他各职能部门
检讨全年的质量目标实现情况，针对实现情况进行必要的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防措施等手段进行必要的改善和提升
12月25日
对质量（包括工作质量和实物质量）的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布
12月31日
怎么写商检不合格项的整改报告篇四
怎么写商检不合格项的整改报告
公司要进行出口食品生产企业卫生注册登记，商检得来审查，不合格，提出了不合格项，整改报告怎么写啊？不合格项为：1、体系文件欠规范，文件层次不分，相互脱节；2、不合格原因分析与采取预防措施未展开；3、供方评定不规范、不充分；4、有毒有害物质未集中统一管理，无相关记录；5、金属探测仪记录不规范，无作业指导书。一项一项的写，分别写原因分析，整改措施，还有整改完毕的时间参考其它合格工厂的资料参考重新整理编写文件和记录，并按照整改的报告实施。这些不合格项都是些文件表格，比较好整改针对这些不合格项，采用表格的形式，分别对不合格项分析原因，提出整改措施，整改后的效果，再把整改后的表格以附件形式附上。.mp；searchsubmit=yes谢谢各位，我已经交上去了，还不知道会怎样呢，还要继续请教一下，我们的质量管理体系文件，到底是要分几层呢，我看到有的是三层，还有四层，甚至还有五层的，那么我们公司的要几层合适呢，我们是为了通过商检，还没有通过HACCP体系认证。介绍一下我们公司的情况，是一个中型企业，主要做外贸食用菌，这次整改一个月，我们的货柜都出不了，所以拜托了，体系这里要大家多帮帮忙。主要问题还是层次这里，不知道怎样分，各层封皮的名称也不知道用什么合适？怎么写就不用说了，很简单的，关键是要具有可操作性，不要写得好做不到哦！一般商检不会要求很高，主要分手册和程序文件、作业文件、管理制度两阶就可以，然后编成一本；也可以按ISO那样条理会更好。文件格式也没有怎么要求，建议用ISO格式。如果你们的产品不是要求要HACCP的可以不用该类文件。文件的'编写主要参考《出口食品生产企业卫生要求》。论坛上也有此类资料，可借鉴。那个整改报告很容易啊，我们公司都有写过，我是刚毕业的，公司的整改报告都是我写的，其实你只要对应他所提出的不合格项补充材料，没有的就补充回去，有的不规范的就规范化，另外你们公司的老板会不会做人也是很重要的，请顿饭走走关系，包个红包，不过最主要的还是公司本身的资料要齐全，你们不明白的地方可以打电话问那个检验部门的人员，照他们所说的不合格项整改就行了。给你看一个我写的整改报告吧！等下来编辑一下。
不符合项报告篇五
不符合项报告
不符合项报告
不符合项描述：1、交货准时性。2、服务不及时。3、图纸、标准管理及更改控制。客户名：XXX责任部门认可：市场部不符合项发生原因：1、
我厂品质部没有掌握产品检验标准，造成库存产品不能断定合格与不合格，都在发货时匆忙交检，不能提前处置，对产品及时交货是很大的阻力。2、我部计划员到最后工序交检入库跟催不到位，没有督促品质部交出检验单和不合格品的处置单，造成产品延时交货。
3、我部对客户反馈之不良信息回复不及时。
4、未对图面签章受控。责任人/日期：XXX/XXXX-3-27 纠正与预防措施计划（包括措施完成日期及责任人）1、对我司品质人员进行现场培训，对一些判定的不合格品进行处理，制定《不合格品管制程序》。2、市场部人员每周期依订单开立出货计划通知单，以便检验人员根据出货计划出货。3、后续客户回复信息安排专人进行回复及处理。（CS-XXX）4、客户发来图面都转给DCC
（DCC-XXX）责文控中心，统一签章发行。更改或图面升版统一由文控回收，签发最新版本。
任部门：市场部/品质部负责人/日期：XXX/文高雷/XXXX-3-27 措施与实施完成情况：改善效果可行填写人/日期：XXX/XXXX-3-28 验证情况：OK 验证人/日期：XXX/XXXX-3-28 客户满意度调查报告
XXXX年3月份，公司市场部对4家客户进行客户满意度调查，调查结果不是很理想。其中XXX客户对我司满意度评分较低。我部针对此客户进行跟踪改善，对客户满意度调查表中，评分较低的项目，回复相应的纠正预防措施。负责人：XXX。
市场部
XXXX-03-31
不符合项报告篇六
20xx年xx月我司对GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：
1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；
2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；
3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：
一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证
1、原因分析：
公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司201月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：
①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；
③公司人员参与验证；
④构成验证报告；
⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：
①2015年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷
冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：
①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2015年3月20日、冷藏车验证2015年3月28日、保温箱验证2015年3月28日。
二、温湿度监测系统的升级改造：
1、原因分析：
我公司仓库2015年已按原版GSP规定安装了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只安装了一个监测探头，500平方仓库安装2个探测点，按照新版GSP要求不贴合规定，所以，要增加监测点。我司已于2015年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换贴合新版GSP要求的监测系统。
2、整改措施：
①2015年3月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网；②能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警；③每个单间仓库安装2个监测点，每500平方米安装了3个监测点，冷库安装2个监测点。
公司仓库原有温湿度监测点11个，现增加到21个，贴合新版GSP要求。
3、整改效果：
①新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集；
②能够实现声光报警功能；
③经过内审基本贴合GSP附录三温湿度自动监测点现场指导原则要求。
4、预防措施：
①严格按GSP和温湿度监测管理制度规定要求执行，确保库房温湿度贴合要求。②加强工作职责心，加大检查力度及时调控温湿度。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠
6、完成时间：2015年3月23日
三、计算机的更新升级
1、原因分析：
我公司原用GSP计算机系统，贴合老版GSP要求运行正常，按照新版GSP要求，需要增加了许多功能，如：采购管理、收货管理、运输管理等功能。所以我公司与湖北武汉应变科技有限公司签订了更换新版GSP计算机的协议，于2015年1月进行完成更新计算机系统的工作，为了使经营工作更好的衔接，于2015年2月1日正式启用新版计算机系统。
2、整改措施：
①新版GSP计算机系统应贴合公司经营全过程管理和质量控制要求；②按新版GSP要求，制定各岗位人员操作权限审批表；
③按照新版GSP要求，建立质量管理基础数据库；
④组织了全体人员学习新版GSP操作规程；
⑤制定了新版GSP计算机系统操作规程。
3、整改效果：
①更换新计算机系统后，各岗位人员均能按职责权限操作新系统；
②更换新系统后能正常开展经营活动；
③信息部和质管部开展GSP计算机系统的内部评审，基本贴合附录二计算机系统现场
指导原则的要求。
4、预防措施
①严格按照GSP要求和计算机管理制度的操作权限执行；
②加强员工工作职责心，严格按照各自岗位职责和操作流程，录入计算机系统；③加强计算机基础数据的质量管理和更新，确保数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
④加强计算机系统的安全管理，每日备份，确保数据安全。
5、负责人：黎燕梅、陶云青
6、完成时间2015年1月30日
四、计量器具的校正
1、原因分析：
因我司中药饮片经营得很少，没有拆分装的品种，故没有做校正。
2、整改措施：
按国家有关规定，已做了计量器具的校正。
3、整改效果：贴合GSP要求。
4、预防措施：
加强计量器具的管理，定期检定及维修和保养，确保仪器的正常使用。
5、职责人：...。
6、完成时间：20xx年4月10日
xx有限公司
20xx年xx月xx日
学而不思则罔，思而不学则殆。上面的6篇不符合项整改报告模版是由精心整理的不符合项报告范文范本，感谢您的阅读与参考。
不符合项整改措施(共6篇)
不符合项整改措施〔共6篇〕 第1篇：3C不符合项整改措施 整改措施：根据7258-2023标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进展修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进展标准培训，加以理解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。 原因分析^p ：由于对7258-2023标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。 第2篇：不符合项整改报告 不符合项整改报告 编号：JC—2023 大连中信建筑设计装饰工程 ___年八年三月 纠正措施及整改施行情况的报告
质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改良，使工程质量得到了稳定进步。 在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。 其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准 7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进展了全面分析^p 。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进展了相应条款的学习。 另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。 质管部 2023年3月 第3篇：不符合项整改报告 不合格项的整改报告 天津市食品药品监视管理局医疗器械处： 2023年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组根据质量体系考核检查标准对我公司进展了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量
生产车间外审不符合项整改措施(共6篇)
消费车间外审不符合项整改措施〔共6篇〕 第1篇：消费车间外审不符合项整改措施 消费车间外审不符合项整改措施 篇1：不符合项整改指南 不符合项整改指南 一、目的 统一不符合项上报材料要求，防止材料不能有效证明纠正措施有效。 二、适用范围 为企业提供不符合验证材料提供指南。 三、不符合项整改程序 1、不符合项整改应包括: 1〕纠正发现的不符合问题防止产生更大影响； 2〕分析^p 产生问题的原因是什么； 3〕针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患； 4〕对制定的纠正措施是否能到达预期的效果进展的验证，不能解决问题要再次进展分析^p 整改。
2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的 原因防止再次发生同样的问题。防止只针对消除发现的不符合的单纯的 就事论事的纠正行为。 3、当只是孤立偶尔发生的问题，无系统原因时只需要进展纠正也是可 以承受的，如单纯的。 4、不符合报告单上“原因分析^p ”与“制定纠正措施” 栏受审核方填写，填写的日期就是外审完毕后组织开会进行原因分析^p 和制定纠正措施的 日子，可以是同一天进展的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写 不符合项整改举例： 四、不符合项整改资料要求 1、整改材料根据实际情况可以是工作方案、文件、检查记录、照片等。 2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供； 3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向CQC报整改资料时培训
记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。 4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工 作方案，或其它证明资料〔如为缩减整改时间，可提交、〕，在下一次的外审时外审组进展验证。举例如下： 五、严重不符合项的整改 1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责施行现场验证。 2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关 不符合、纠正预防措施报告 编码：XJTG/HSECX-19/JL/01 单位： 篇2：外审不合格项报告 蜡笔小新〔福建〕食品工业Q/LBXX-JL-TX-003 不合格项报告 版本：A/0制表人：品管部保存期限：长期〔三年/必要时更新〕 篇3：不符合项整改指南 文件名称：不符合项整改指南文件编号： MS5100W10
《评审不符合项整改报告 (5000字)》
《评审不符合项整改报告(5000字)》 第一篇：评审不符合项整改报告（5000字）整改报告 xx分析检测实验室（盖章）cnas评审组xx组长。xx年7月25日～27日，以您为组长的的cnas评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。感谢评审组 专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。并开具了7个不符合项报告。 针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。 到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下，请专家组给予指正。谢谢。 xx分析检测实验室 （盖章）xx年8月30日 整改计划 一、整改要求： 1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人； 2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，
确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给cnas评审组。 二、整改材料要求 1.封面（写明对cnas现场评审不符合项整改报告并盖单位公章） 2.整改报告 3.不符合项整改概况 4.不符合项整改见证材料 第二篇：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心 资质认定现场评审不符合项整改报告 疾病预防控制中心 xx年08月20日 现场评审不符合项整改报告书 第三篇：食品实验室评审不符合项整改报告食品实验室资质认定评审整改报告 编制人：xxx 审核人：xxx 签发人：xxx xx市粮油质量检测站 xx市粮油质量检测站初评整改报告 xx年8月6日至7日，江苏省食品实验室资质认定评审组组长许xx，专家黄xx、李xx等一行3人，依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》，对我站进行了食品实验室资质认定初评审。经过两天的评审，评审组认为我站基本符合实验室及食品检测机构资质认定评审准则的要求，已具备申请承检xx个产品及
不合格项整改报告模板
不合格项整改报告模板 2017 年 8 月 18~19 日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格 8 项，严重不合格项 0 项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对 8 项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现，4 个申证单元共同存在以下 8 项不合格。不合格项①3.3 条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1 条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3 条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4 条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1 条款，工艺监督考核办法不 完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则 5.2.1 条款及质量体系相 关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1 条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非 常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款， 未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2 条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项 指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。 三、整改措施。 针对不合格项①，责令文件管-理-员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。 针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管-理-员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。 针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则 5.1.3、5.1.4 条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验 证等内容。
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇) 不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告（一）： xx年xx月我司对xx年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求： 1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证； 2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准； 3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。 4、计量器具没校正。 以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下： 一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证 1、原因分析： 公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司xx年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到xx年3月28日才验证完毕。 2、整改措施： ①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组； ③公司人员参与验证； ④构成验证报告； ⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。 ⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。 3、整改效果： ①xx年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3
月30日构成验证报告。 ②冷藏车安装了温度远程监测软件。 ③保温箱安装远程监控软件。 ④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷 冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。 4、预防措施： ①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。 5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。 6、完成时间：冷库验证xx年3月20日、冷藏车验证xx年3月28日、保温箱验证xx年3月28日。 二、温湿度监测系统的升级改造： 1、原因分析： 我公司仓库xx年已按原版GSP规定安装了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只安装了一个监测探头，500平方仓库安装2个探测点，按照新版GSP要求不贴合规定，所以，要增加监测点。我司已于xx年1月与北京世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换贴合新版GSP要求的监测系统。 2、整改措施： ①xx年3月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网；②能够对库房24小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警；③每个单间仓库安装2个监测点，每500平方米安装了3个监测点，冷库安装2个监测点。 公司仓库原有温湿度监测点11个，现增加到21个，贴合新版GSP要求。 3、整改效果： ①新安装的监测系统能够实现自动监测和数据采集； ②能够实现声光报警功能； ③经过内审基本贴合GSP附录三温湿度自动监测点现场指导
整改书面报告模板范文8篇
整改书面报告模板范文8篇 整改书面报告模板范文8篇 整改书面报告怎么写?看看吧。工作总结是做好各项工作的重要环节。通过工作总结，可以明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。下面是小编为你整理的整改书面报告模板范文，希望能帮助到您! 整改书面报告模板范文（精选篇1） 针对我厅因服务态度问题引发用户投诉，我认为作为秦淮雨花营销中心和公司的中心厅，应当起到标杆值的作用，是其他营业厅的`榜样，我厅已召开专项会议认真反省此事，现将整改措施报告如下： （1）全体人员进一步提升服务思想意识，进取响应客户需求，不得有漠视问题、置之不理的情景发生，针对移动口号“微笑服务，满意100”，进行服务方面的培训，做到人人满意，满意人人的共
鸣。若引发服务态度投诉，除按考核要求扣分外，职责人必须在营业厅会议中进行整改，若当月引发两笔服务态度投诉，除考核外同时纳入员工成长档案。 （2）要求全体人员统一口径，认真执行首问负责制，主动热情，不得以任何借口推倭、拒绝、搪塞客户或拖延处理时间。含糊不清的必须要咨询班组长，造成不能盲目的随意回答，避免在向客户供给服务过程中出现相互推诿，相互扯皮的问题，不断改善服务提高质量。 （3）值班经理必须在大厅进行现场管理，有效协调人员、设备、物料，出现客户投诉需第一时间进行现场处理，对客户进行安抚，有必要可引导至客户接待室处理。 （4）当天涉及存在服务态度问题的营业员在考核扣5分，且当天现场值班经理存在管理失职，连带考核扣5分。店长因当天不在，作书面检查。 整改书面报告模板范文（精选篇2） 为深入贯彻《关于对全区幼儿园（学前班）读物进行检查的通知》（桂教办〔20__〕251号）文件要求，提高幼儿园保教质量，促进幼儿园更好地发展，我园严格按照文件通知要求进行了认真细致的自查自纠，重点对幼儿用书、教师用书进行了整顿，严禁教师及幼儿购买非法、盗印、盗版幼儿园（学前班）和宗教读物，坚决
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇） 不符合项报告篇一 12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下： 不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚； 整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求； 相关证明附件：见照片一。 不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头 原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头 整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求； 相关证明附件：见照片二。 不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求； 相关证明附件：见照片三。 不贴合项四：加工车间灯无防爆设置； 原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯； 整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求； 相关证明附件：见照片四。 不贴合项五：成品库存放产品无信息标识； 原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格； 整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识； 整改(自检验收情景)情景：已标识清楚； 相关证明附件：见照片五。 不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品； 原因分析：对内包装管理重视不够； 整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库； 整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效； 不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。 原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致； 整改措施：已重新绘制； 相关证明附件：见附件（平面图2）。 经过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 不合格项整改报告 关于201X年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的 整改报告 201X年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级 工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审 查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。 一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设 备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负 责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成 品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式 等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等 方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料， 另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验 和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有 妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不 完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相 关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控 制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规 定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4 条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业 人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对 半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。 三、整改措施。
CNAS实验室评审不符合项整改报告
实验室评审不符合项整改报告 任务编号：LXXXXXX 实验室名称：XXXXX有限公司 评审日期：2022年2月26日~27日
CNAS评审不符合项整改报告 中国合格评定认可委员会秘书处： 2022年2月26~27日，CNAS认可专家组对我实验室进行了为期两天的扩项+变更+监督评审的现场评审工作，评审组依据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025：2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》及其他相关认可要求对我实验室进行了全面的评审。各位评审专家在两天的时间内从实验室管理体系的运行到人员、设施与环境条件、校准方法、设备溯源等方面全面审查了实验室开展校准工作的技术能力。评审组在充分肯定实验室各项工作的同时，针对管理体系实施和技术运作过程中存在的问题和薄弱环节，提出了5个不符合项。 针对不符合事实，实验室高度重视，立即召开了专题会议，组织相关人员对评审组提出的不符合项逐一进行原因分析，并制定了整改计划和具体的整改措施，落实了具体的负责人员，并规定了整改期限。按照评审组的要求，结合实验室的实际情况，在规定的时间内完成了不符合项的整改，不符合项都已关闭。现将整改情况及持续改进工作汇报如下：一、组织讨论并下达整改计划 现场评审结束后，实验室于2022年2月28日组织实验室全体人员召开专题会议，认真分析了实验室管理体系运行情况，针对评审组开具的不符合项，逐一进行了分析讨论，深挖问题
产生的根本原因，确定责任部门、落实责任人，制定整改计划， 根据计划按时完成整改，并由质量负责人对整改有效性进行验证。整改计划表见附表1。 二、不符合项整改情况 1、不符合事实：实验室未提供JJF1908-2021双金属温度计校准规范、JJF1909-2021压力式温度计方法变更人员培训记录（实验室不符合项/观察项记录表，序号1）。 实验室按照不符合工作控制程序，暂停了这两个项目的校准活动，对不符合项严重程度及影响进行了评价，经评价认为该不符合项未对测量结果产生大的影响，属于一般不符合。实验室分析了不符合原因，启动了纠正措施，对校准人员进行了培训（包含理论和实际操作），并对校准人员进行考核，保存培训记录及考核记录。该不符合项整改材料见附件1（附件1包含：人员培训记录表、校准规范宣贯课件、人员理论考试试题、实际操作考核记录及原始记录）。2、不符合事实：硫化氢气体检测仪和电化学氧测定仪检定规程中，检定环境要求在检定过程中波动不超过±2℃。实验室在校准过程中未进行必要的温度监控。（实验室不符合项/观察项记录表，序号2）。 硫化氢气体检测仪和电化学氧测定仪属于实验室新扩项 项目，尚未实际开展工作，未对实验室活动产生影响，属 于一般不符合。实验室分析了不符合的根本原因，启动了纠正措施，对相关人员进行了培训，完善了原始记录模板信息，编制了硫化氢气体检测仪和电化学氧检测仪校准过程温
消防不合格整改报告(共7篇)
篇一：建设工程消防整改报告和申请复查书 建设工程消防整改报告和申请复查书 xx县公安消防大队： xx县xx镇第一初级中学接到消防检查不合格通知书后，进行了认真细致的全面整改。 一、对不合格的疏散指示标志进行了更换。 二、停止了与图纸不符的使用并进行了整改。 现申请xx县公安消防大队领导对我校整改情况进行复查。 xx镇第一初级中学 2013.10.17 篇二：不符合项报告整改 不符合项报告 不符合项报告（续）（由受审核方填写） 篇三：ktv消防整改报告 消防安全隐患及整改情况报告 乌鲁木齐市公安消防支队： 在2011年8月8日，我《金永partyland量贩ktv》收到乌鲁木齐市公安消防支队建设工程消防验收意见书[乌公消验（2011）第0142号]关于金永partyland量贩ktv建设工程验收不合格意见通知后，对验收中存在的问题，我们依据《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》及你局提出的整改意见。现将整改情况汇报如下： 一、轴g至h间前室内布置与设计不符。（防火卷帘未拆除，甲级防 火门未安装）。 整改措施：轴g至h间前室内布置与设计已进行整改，防火卷帘拆除已安装甲级防火门。 二、 ktv建筑面积3870平方米，疏散楼梯净宽度为16.75米，疏散 宽度不足19.35米，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006）第5.3.17条规定。 整改措施：ktv实际使用面积3085平方米，已符合设计要求。 三、划分厅室的走到隔墙耐火极限不足2.00h，不符合《建筑设计防 火规范》（gb50016-2006）第5.1.15条规定。 整改措施：划分厅室的走道隔墙耐火极限不足 2.00h，现已划分走道隔墙耐火极限为 2.00h，已采用2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开。 四、轴b至d之间未划分防火分区与其他场所分开，大厅未与圣丹 亚娱乐场所隔开，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006）第7.2.2条规定。 整改措施：轴b至d之间已划分防火分区与其他场所隔开。 五、走道及包厢未设置排烟设施，不符合《建筑设计防火规范》 （gb50016-2006）第9.1.3条规定。 整改措施：走道，包厢及无外窗的走道由新疆立安消防设置安装了整体排烟设施。 六、自动喷水灭火系统未采用快速响应喷头，不符合《自动喷水灭火系统设计规范》（gb50016-2006）第6.1.6条规定。 整改措施：自动喷水灭火系统已采用快速响应喷头。 七、包厢防火门上安装的玻璃为普通玻璃，不符合《建筑设计防火规范》（gb50016-2006）第5.1.15条规定。 整改措施：现将包厢防火门上安装的普通玻璃更换为合格玻璃。
内审报告及不符合项整改情况汇报（2篇）
内审报告及不符合项整改情况汇报 尊敬的领导： 根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。 本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。 一、内审报告 1.管理体系的审核范围： 本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。 2.内审的主要发现： （1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。 （2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。 （3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。
（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。 （5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。 3.内审的整改建议： （1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。 （2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。 （3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。 （4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。 （5）加强员工激励和留存：建议公司加强员工激励机制，提高员工的归属感和忠诚度，减少人才流失，确保员工团队的稳定性和持续性。 二、不符合项整改情况汇报
整改报告的模板6篇
整改报告的模板6篇 我们在写整改报告的时候都是需要注意语言时候简洁的，我们在平时的工作中，难免会遇到要写整改报告的情况，作者今天就为您带来了整改报告的模板6篇，相信一定会对你有所帮助。 整改报告的模板篇1 太原市食品安全监督所于#年10月17日对我园食堂进行全方面的检查，针对我园的现状，提出了相应的整改条例。同时，在督察人员的指导中，让我园各分层管理人员，深刻地了解到自己的不足和责任的重大，更明确了自己工作的内容。 一、首先召开了领导、主管、炊事班长、采购人员的会议，通报了检查结果，并作了深刻的自检。明确各岗责任，强调工作范畴和应履行的责任；要求需整改的内容最快执行落实，并上交整改期限；制定具体落实后的实施流程，所有工作人员要按制定的要求执行，形成常规工作。 二、各岗按各自的工作内容进行马上整改、落实、上报园长，再由园长核实后马上落实今后工作的具体实施和考核细则，并统一执行。 1、操作间入口处、库房入口处安装挡鼠板，由每周的责任人来管理，炊事班长督察。 2、幼儿饭菜坚持留样48小时，留量不低于100克，并根据每餐在留样容器上标注留样的日期、时间、餐名，用保鲜膜封闭，保证食品的原样。 3、粗加工间的蔬菜存放处，要在离地面和墙面上制作隔离板，保证蔬菜不着地、不靠墙，且将蔬菜按类有序存放；隔离板要在每周五中午进行凉晒，粗加工间要每日通风，以防蔬菜的变质。 4、对查出的无标签麻酱、过期的五香粉在当时已立即处理了，并针对采购和炊事班长进行了教育和安全工作的指导，要求人人把关，强调惩罚制度，保证进入厨房的食品无害、无坏、无证。从采购要索证后、检验食品无过期后方可购买，炊事班长和库管在接收食品时，要验货、详细查阅、签字后方可接收按要求存放。保健主任要每周最少一次进入厨房现场检查，确保工作无疏漏。 5、购买存放食品的整理盒，散装的食品在验货接收后，要按标识分类存放在容器里，要求不带塑料有色袋存放，放置的位置要保证无潮气，发现有异常情
实验室不符合项整改报告
中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场审核 整改报告 技术中心实验室 2013年09月22日
目录 1函 (3) 2不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 (3) NO.1 (3) NO.2 (4) NO.3 (4) NO.4 (5) NO.5 (5) NO.6 (5) NO.7 (6) NO.8 (6) NO.9 (7) 附件一NO.1整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件二NO.2整改见证材料汇总...................................................................... 错误!未定义书签。附件三NO.3整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件四NO.4整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件五NO.5整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件六NO.6整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件七NO.7整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件八NO.8整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。附件九NO.9整改见证材料汇总 ....................................................................... 错误!未定义书签。
超市商品抽检不合格整改措施(共6篇)
超市商品抽检不合格整改措施（共6篇） 第1篇：不合格产品整改措施 关于XXXXXXXX衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消费者协会领导： 首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。 本公司于2021年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，XXX公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施： 一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。 二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。 三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。 通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。 最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促 进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。 常熟市XXX制衣有限公司 2021-x-x 第2篇：考核不合格整改措施
考核不合格整改措施 篇1：考核整改报告整改情况报告 根据省局晋安监规字（20XX）336号文件有关要求，按照省局考核组对我公司下达的20XX年度考核意见，对照《安全评价机构管理规定》、《安全评价机构考核管理规则》、《安全评价机构管理办法》和质量标准化标准及考核评级办法等有关规定，我们认真做了如下整改： 一、管理方面： 对照考核组提出的意见，我们已制定了人员培训制度及培训档案，在下一步的工作中我们将认真落实。在新的一年中，我们继续为安全评价人员办理失业、医疗、养老和工伤保险，保障人员权益。由于我们自身检测检验能力有限，我公司已经与阳泉市疾病预防控制中心签订了长期的技术协作协议，以协助我们完成部分检测检验工作。今后我们还要加强检测检验人员的培训工作，适应安全评价形势的需要，扩展公司评价资质范围，充实安全评价队伍，提高评价质量。 我公司从成立之初就十分注重规章制度的建立和完善，在每个阶段的评价工作中都得到了认真贯彻落实。随着评价工作的进一步发展，我们今后将逐步更新完善《安全评价过程控制手册》、《程序文件》、《作业指导书》等相关资料，使之更加切合评价工作；完善制度汇编，包括业绩考核、印鉴、仪器仪表、防护用品、跟踪服务制度。对省局领导提出的不合格报告和内部审查报告的编制要求，我们已组织了技术负责人、过程控制负责人仔细研究、逐项把关，制定了相应的制度，为安全评价活动做出了详细规定。 二、业务方面： 按照省局《安全评价机构管理办法》的要求，我们坚持严格按照评价程序开展工作，从项目的接洽、合同的签订、评价的实施、报告的出台等各个环节层层把关，特别是对报告的质量，除由评价人员严格依据评价标准开展工作外，技术负责人、过程控制负责人还要进行实时监督，最后对电子版报告进行内部审核，对评价人员的组成、技术专家的选择、专业的配备、都要进行严格的审查，还要对报告中的文字、计量单位是否准确、危险有害因素的辨识是否全面准确、安全对策措施是否合理可行、过程控制记录是否完善进行最后把关，同时，还要制作内部审核纪录和技术负责人审核记录，一旦发现不合格项，就要退回评价组继续
不合格项整改措施
不合格项整改措施 关于2021年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2021年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查，发生一般不合格8项，严重不合格项0项。针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整改，特将整改情况汇报如下。 一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。 二、事实分析及原因查找。审查发现，4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。经过调查，文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款，成品检验规程不符合标准要求。分析原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款，未制定采购文件。经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款，主要原材料未进行检验和验证。经调查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不 完善，无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款，未设置质量控制点。据调查，公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制点，警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时记录确认过程，属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。 三、整改措施。