质量过程控制程序

质量管理体系文件

过程控制程序

1 目的

为了质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，达到顾客、组织及相关方的满意，特制定本程序。

2 适用范围

公司所属各单位合同工程施工全过程中质量、环境和职业健康安全的有效控制。

3 术语和定义

本程序采用公司《管理手册》中的术语和定义。

4 职责

4.1 质量安全部

负责施工过程中对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的控制、指导和监督管理。

4.2 设备材料部

负责材料的采购、搬运、保管、发放及不合格品的判断、分类和处理。

4.3 理化试验室

负责工程所需的理化试验及不合格品的处理。

4.4 二级单位

负责本程序的实施与监督管理。

4.4.1 探伤队

负责工程所需的探伤检测及不合格品的处理。

5 程序

5.1 施工过程控制

施工过程中应按作业指导书的要求，对人员、材料、机具、工艺、环境进行控制。

5.1.1施工人员控制

a)根据工程特点、工艺复杂程度和施工人员管理水平的高低，制订培训计划，进行必

要的培训，按规定需持证上岗的，上岗前应进行资格认证，使其知识、技能满足施工的要求。

b)下列人员必须按规定持证上岗：

·焊工，由公司焊工培训中心培训。锅炉、压力容器、压力管道等监检产品的焊工，必须取得技术监督部门颁发的锅炉压力容器焊工合格证。其它安装工程和土建工程焊接的焊工，必须取得公司焊工考试委员会颁发的焊工合格证。

·质检员、无损探伤人员、计量检验和理化试验人员，亦应组织培训，按规定经公司和省、市有关部门考试或考核合格，发给资格证书。

·锅炉、压力容器、起重机械等特殊机械安装，由政府技术监督部门组织认证。5.1.2 材料控制

项目施工队根据工程进度提出材料计划，并从项目经理部领料，运入施工现场，对现场物资的使用、贮存、维护负责。

a)用于工程的材料、零部件、半成品的检查验收。

·所有材料应有合格证。没有合格证或合格证项目不全、对材料有疑问的材料不能在工程上使用，并应作出相应标识。

·不合格的材料、零部件或半成品分开堆放，并且须用“不合格”标牌或标签加以标识。

b)项目施工队领用各种物资进入施工现场，应根据“施工总平面图”或“定置管理图”的规定，按类别、品种、规格型号堆放整齐，并挂上标牌。

·凡贵重物资、易丢失的小型物品应有专库保管，随用随取。

·危险品、有害物资应按安全消防的规定设专库隔离保管。

·大规格钢材、大型阀门、大轴电缆、大量建材及保温材料应在现场指定位置存放。

c)项目施工队材料员发放材料时，应按规定填写材料领用单（或出库存账），标明材料名称、规格型号、材质、数量、合格证号、领用人、使用部位（分部或分项工程）。

5.1.3机具设备控制

a)根据施工需要及作业指导书的要求，项目施工队应配置必要的检验、测量和试验设备，并按规定进行校准、保养和维修，按《监视和测量装置的控制程序》执行。

b)工程所用的主要施工机具应在工程的施工组织设计或施工方案中确定其名称、规格、型号、性能及数量。

c)机具设备的采购、保养、维修按《施工机械设备控制程序》执行。

5.1.4工艺控制

a)概述

项目施工队应按质量计划和作业指导书的要求进行施工，对工程质量负直接责任。工艺控制的内容主要包括：

·有没有制定合理的施工工艺、操作方法；

·有没有切实可行的施工技术措施，以达到规定的质量指标；

·操作人员是否了解作业指导书的要求；

·是否按作业指导书的要求施工。

b)工艺验证

·一般施工工艺，应在施工方案中确定；

·焊接工艺参数需进行焊接工艺评定来确定；

·砼工程应通过砼的试配试验来确定砼的配合比。

c)技术交底

采用新技术、新工艺、新材料、新机具或技术较复杂、操作难度较大的施工过程，项目施工队工号技术负责人应对操作工人进行交底，使其明确质量标准、工艺流程、施工要领、安全措施、环保要求，并作好技术交底记录（表3012-1）。

5.1.5环境控制

对施工环境的特殊要求应在施工组织设计、施工方案中明确提出，且制订措施，以保持合适的施工环境，或消除环境对质量、工程保护、以及职工和相关方健康安全的不良影响。

a)工程技术负责人负责收集气象信息，并作好记录。当气候有较大变化（如高温、暴雨、水位高涨、紧急降温、大雪、大风等），可能对施工造成影响时，要及时向项目经理或施工经理汇报，并通知有关人员和项目施工队采取应急措施。

b)冬雨季施工，工程技术负责人应组织编制冬、雨季施工技术措施（冬、雨季施工方案）。

c)现场各种临时设施、材料设备、必须按施工位置定置摆放。

d)设置五牌一图和必要的标语、标识、警示牌。

e)清理场地

·垃圾、废弃物要及时清理，堆放到顾客指定地点；

·边角余料，及时回收，妥善处理，修旧利废，节约资源；

·有毒有害废弃物要按规定收集、处理、避免对周围人员和环境造成危害。

f)无泄漏

·施工机械应有专人保管、维修，不漏油，控制废气排放浓度或数量。

·各种油漆、油品及其它易燃易爆、有毒有害的液体物资应有专人保管，防止渗漏，以免造成污染或浪费。

g)生活区的宿舍、食堂、浴池、厕所等，必须有专人负责卫生工作。饮食卫生应有专人重点抓，以保障职工健康。

5.2 特殊过程确认和控制

5.2.1 确认

a)当过程的结果不能通过其后产品的检验完全验证时，如加工缺陷仅在使用或工程完工后才能暴露出来，这些过程属于特殊过程.在施工中常见的特殊过程有砼浇注、特殊材料和特殊工艺要求的焊接、热处理等。

b)本程序规定土建大跨度的砼浇注。安装压力容器、压力管道、锅炉的焊接、起重机械等特殊设备的安装为特殊过程。各施工单位在施工过程中必需编制施工方案，按要求实施其特殊过程控制。特殊过程由施工现场确定。

c)超高、超重设备吊装，超高速转动设备安装，新材料、新工艺、新技术的开发、使用等，列为特殊过程。

d)其他特殊过程由工程项目部根据工程特点确定。

5.2.2 控制

特殊过程有较大的技术难度的，需要受过特殊培训，掌握特殊技能的人员，经过某种资格认可才能操作。特殊过程除遵守一般过程控制程序外，还应对影响质量的因素进行多频次的检测和验证，如：

a)施工机具、测量和监控装置的准确度和精密度。

b)作业人员的技能、资格、知识能否满足质量要求。

c)特殊的环境、时间、温度或其它影响质量的因素。

d)必要时，应有相关人员、工艺和设备的认可记录。

5.3 分包工程控制

施工中若有分包工程，应按《分包工程控制程序》，对分包工程实行全过程控制。5.4标识和可追溯性

5.4.1按规定标识产品（物资）特性，避免发生误用、混用、误操作，从而保证产品（工程）的质量。对产品（物资）加以特定的标识、记录，以追溯工程施工的环境、历史、应用情况和场所。物资在发放到施工队以前其标识由项目部负责；物资在发放到施工队以后其标识由项目施工队负责；监视和测量装置的标识由使用单位负责按《监视和测量装置的控制程序》执行。

5.4.2产品（物资）标识

a)仓库物资挂上标签，露天场地物资插上标牌，标明物资名称、规格型号、材质，以及检验和试验状态。

b)施工验收规范对物资标识及可追溯性有特殊要求的，如锅、容、管、特工程，按施工验收规范或管理体系文件的规定执行。针对具体工程，项目经理部专业责任工程师应确定哪些产品（物资）对可追溯性有特殊的要求，形成追溯产品（物资）目录，指导实施，并加以记录。

c)在同一施工现场（施工作业部位）同时使用或存放外观相同（或相似）的材料（如不同材质的钢材、焊条、管件、阀门等），必须用规定的标识（如在端部涂上不同的颜色）加以区分，并将标识移植到余料上。同时加以记录，力求统一、稳定。

d)特别重要的部位或部件，或者特别容易混淆的部件可用钢印打在部位或部件上（形成永久性标志），并进行记录，以便追溯。

e)在器材入库单和领用单上须标明该器材的合格证编号（由设材部门统一编制）和用途（使用部位）。

5.4.3测量标识

a)建构筑物、设备、结构的基础以及天车梁的轨道，在施工完后交接之前，测量员须用红铅油在顶面标上中心线，在侧面做出标高标识“▽”：

“▽”的数量和位置应能满足施工要求；

“▽”顶面或旁边注上相对标高（相应地面±0.000），在测量记录中还应注明相应的绝对标高；

中心线包括基础中心线和地脚螺栓（或孔）的中心线。

b)按作业指导书要求，需作沉降观测的建构筑物和设备，要设立沉降观测点标识。观

测点的原始标高及观测过程中每次测量的标高值以及观测点的编号应作好记录，以达到可追溯性。

5.4.4 预制件标识

施工小组在下料预制过程中，操作人员应用铅油在预制件上标上管线号、管段号、构件号、配板号或自行编制的记号，以便在组对和安装过程中对号入座。所作标记应与图纸一致。

立即安装的个别或少量预制件，不会引起误用时，也可不作标记。

5.4.5标识管理

标识用的印章、标签、代码、标牌、铭牌应设专人管理，规定如下：

a)物资在发放到工地之前，其标识用的印章、标签、代码、标牌由设备材料部保管员负责管理。

b)在施工中使用的标签、标牌、代码、记号笔由操作人员管理。

c)质量检查所用的印章、代码由检查员负责管理。

d)理化试验室在检验、化验、试验和检定校准中使用的彩标、合格证、准用证、限用证以及印章、代码由检验员和计量员负责管理。

5.5 施工技术记录和检验试验记录

5.5.1 按上级或业主有关交工技术文件规定，项目经理部工程技术部门需备齐相应的表格供项目施工队及相关人员在施工过程中，与施工同步作好施工技术记录或检验试验记录。

5.5.2 项目施工队工号技术员应将建筑和安装工程检验点的质量标准及时向施工小组交底。实测数据应由作业组长实测获得，并填写在施工技术记录上，或记录在施工日志上，再由工号技术员抄写在交工技术表格里。质检员必须到现场核对数据的真实性、准确性，确认无问题后再签字认可。

5.5.3 施工过程中，对砼强度、坍落度、防水性能试验、土壤密实度、干容重试验，管道、设备防腐的绝缘试验，焊缝无损检测，安全阀调试，应由项目施工队工号技术员按作业指导书要求提出委托单交检验部门进行。检验结果应及时返回项目施工队。

5.6 工程产品（顾客财产）的防护

5.6.1施工单位采购的物资和顾客提供的物资搬运及贮存由公司各单位设备材料部门按《采购控制程序》有关内容执行。

5.6.2施工现场制作、加工的非标设备、结构件、预制件、半成品的搬运、贮存和防护由

项目部和施工队组织实施。

5.6.3 施工过程中的产品防护

a)建筑施工中设备基础砼浇注，厂房地坪、墙壁抹灰工作完毕但在规定的养护期内，施工队应采取四周围绳、插牌标识，派专人看护等措施，避免受到损坏；

b)建筑施工中易丢、易受损坏的物资（施工队按要求必须在施工时安装的以外），应在交工前安装，避免破碎损坏；

c)安装施工中应对设备基础、砼构件、砼道路加以保护，避免造成损坏；

d)设备在安装就位后应避免碰撞，设备配管前的管口应有管帽或塑料布密封，以免进入杂质；对有充氮保护的设备，施工队应经常检查，发现泄漏情况应查明原因及时修复，并补充氮气贮存；

e)安装施工中若利用设备基础、构件、管道进行吊装时，必须进行受力分析与计算，编制吊装方案或技术交底，经项目经理部技术负责人审批和顾客方、设计方认可，并采取可靠的保护措施，使其不受损坏；

f)传动设备安装完毕，在清洗找正、试运转阶段，施工队应采取专人看护或妥善处置，防止杂质进入机体、油管路中，避免设备在启动运转时，造成设备或机件损坏；

g)管道安装完毕，不准当作跳板支架使用，以免弯曲变形；试压吹扫后的管道，施工队应采取管口包扎密封措施，避免管道内进入杂质或遭到人为损坏；

h)安装在施工现场的仪器、仪表，施工队施工人员应采取严密的防护措施及派专人看护，防止丢失或在交叉施工中损坏；

i)保温、保冷后的设备、管道，施工队应采取防护措施，施工中严禁任意踩踏，避免造成变形、损坏。

5.7 特殊作业的控制

特殊作业指因素复杂、危险性较大，环境影响明显，技术要求较高的作业。

检修工程、改扩建工程施工、高处作业、电危害控制、物体打击控制、机械危害控制、有毒有害物品控制、易燃易爆物品控制、粉尘控制、噪音控制分别按下列第三层管理文件实施。

a)《化工装置检修工程安全管理规定》

b)《高处作业控制办法》

c)《电危害控制办法》

d)《物体打击控制办法》

e)《粉尘控制办法》

f)《机械危害控制办法》

g)《有毒有害物品控制办法》

h)《易燃易爆物品控制办法》

6 相关文件

QHSE/SCC/P3002—2003记录控制程序

QHSE/SCC/P3007—2003 人力资源管理程序

QHSE/SCC/P3009—2003 施工机械设备控制程序

QHSE/SCC/P3008—2003 施工准备程序

QHSE/SCC/P3010—2003 采购控制程序

QHSE/SCC/P3011—2003 分包工程控制程序

QHSE/SCC/P3013—2003 监视和测量装置的控制程序QHSE/SCC/P1025—2003不合格品控制程序

QHSE/SCC/P3016—2003 纠正与预防措施控制程序7 记录表示

技术交底记录表3012-1

技术交底记录