项目样板房物资管理办法

样板房物资管理办法

1总则

1.1目的

为了加强所有项目样板房物资管理，确保样板房物资安全及有效使用和运作，结合公司现状，特制定本制度。

1.2适用范围

1．2．1本管理办法适用于广东嘉德丰投资发展有限公司开发建设（以下简称为：

开发公司）的所有项目。

1．2．2开发公司的会所、售楼部、样板房及外卖场中布置的物资参照本规定执行。

1．3定义

1．3．1样板房物资：指在项目样板房中布置或摆放的所有物品。含样板房硬、软装的所有部分，例如（家电类物品：电视、空调、冰箱、微波炉、洗衣机、热水器、吸尘器等；家俱类物品：茶几、床、沙发、床头柜等；灯具、龙头、浴盆等五金及洁具类物品；装修物品和实物模型：壁画、挂毯、服装、餐具、及其他各类物资。但不包含样板房内日常清洁维护和接待使用的消耗用品及租用的各类植物。

1．4责任部门

1．4．1开发设计组

1．4．1．1 负责根据设计方案提出采购申请；

1．4．1．2 负责样板房物资的采购与摆放；

1．4．1．3 负责对样板房采购物资的验收；

1．4．1．4负责在工程实施完后组织相关部门进行物资移交工作。

1．4．1．5负责提供所购物资的采购明细表、发票及照片、移交清单的电子文档和纸质资料（包括软装、硬装及五金等所有资料）合同副本交公司综合办公室、计划财务部、股份资产管理部门、项目物业管理处、项目销售部备案。

1．4．2 计划财务部

1．4．2．1负责样板房物资的帐实核对，会同综合办公室/股份资产管理部门/项目销售部对样板房物资进行定期或不定期的盘点；

1．4．2．2 负责对样板房物资的购建、转移、调拨、报废等进行相应的帐务处理；1．4．2．3参与样板房物资出售（含内部出售）的价格核定。

1．4．2．4参与样板房工程实施完成后或样板房展示前物资移交工作。

1．4．3 股份资产管理部门

1．4．3．1负责组织每半年一次的样板房物资盘点；

1．4．3．2参与样板房工程实施完成后或样板房展示前物资移交工作；

1．4．3．3 负责对样板房物资的购建、转移、调拨、报废等进行相应的监督管理；1．4．4 综合办公室

1．4．4．1负责建立样板房物资台账和日常登记，确保帐实相符；

1．4．4．2负责办理样板房物资调拨（转移）、封存、报废等手续并执行；1．4．4．3负责检查样板房物资的使用、维护和管理情况并提供指导；

1．4．4．4负责组织样板房物资的出售价格制定；（若样板房物资与样板房一并

销售时样板房物资的价格由项目营销部负责组织制定）

1．4．4．5负责组织样板房物资的定期或不定期的清查盘点，编制盘点报告上报

公司领导。

1．4．4．6参与样板房工程实施完成后或样板房展示前物资移交工作。

1．4．4．7在样板房物资与样板房同时销售定价前负责对样板房物资进行清查盘点。

1．4．4．8在样板房出售而样板房内物资未出售时，负责与项目销售部、项目物管处一起进行物资盘点，并将物资移交项目物管处暂时保管，综合办公室办理物资处置手续，必须在6个月内完成资产处置。

1．4．5项目销售部

1．4．5．1提出样板房需求；

1．4．5．2参与样板房物资的价格审核、采购与摆放；

1．4．5．3负责样板房物资的归口管理与日常管理维护工作；

1．4．5．4负责将样板房物资委托项目物业管理处进行管理，并同时移交样板房物资清单的电子文档和纸质资料。

1．4．5．5在样板房物资与样板房一并销售时样负责样板房物资出售的定价。

1．4．5．6参与样板房工程实施完成后或样板房展示前物资移交工作。

1．4．5．7参与样板房出售而样板房内物资未出售时的物资盘点及移交工作。

1．４．５．８每周至少清点一次样板房物资。如发现物品遗失或毁损，应及时向综合办公室进行信息备案。

1．4．6项目物管处

1．4．6．1负责对样板房物资在未移交前分批到场的物资协助保管。

1．4．6．2参与样板房工程实施完成后或样板房展示前物资移交工作。

1．4．6．3负责对样板间物资的日常管理,及时对样板房内物资进行清洁维护、协助保养、维修等工作；此过程产生的费用由开发公司支付。

1．4．6．4在项目销售部将样板房物资委托管理后，负责对样板房物资每月进行

清查盘点，每月10日前根据样板房台帐，填报样板房物资管理表，报送综合办公室和计划财务部，及时反映样板房物资的调动、损坏、丢失情况。

1．4．6．4公司项目销售部提出一定期限使用样板房的需求后，应及时办理样板

房物资移交工作，项目物管处对该样板房日常清洁及监督保管工作。

1．4．6．5在样板房出售而样板房内物资未出售时，负责与项目销售部、综合办公室一起进行物资盘点，并在综合办公室和项目销售部移交管理责任后对物资进行暂时保管，保管期限不超过6个月。

2分则

2．1样板房物资的购置

2．1．1工程开发设计组根据公司及项目销售部提交的《珠江嘉园项目室内装饰设计建议书》内容，编制《珠江嘉园项目装饰设计任务书》提交设计单位作为设计依据，进行招标，工程开发设计组根据设计单位的报价组织招标。招标结果报工程开发设计组第一负责人及相关部门及领导审批，

2.1.1.1 软装设计会审：设计公司需从方案汇报审批通过到配合现场布置交付使用，依

据完成施工图所确定的软装物品类型、形式、数量、尺寸等进行设计工作；工程开发设计组负责提供软装设计阶段需要完成家具、灯具、布艺、地毯、装饰画等准确选型的各

物品详细照片配图、编制计划说明报计划财务部审批通过。

2．1．2项目销售部在软装结束后提出部分修饰需求时，工程开发设计组根据需求物品的金额和种类决定采用零星采购或者设计公司的方式，并应填写《样板房物资采购审批表》，按《样板房物资采购审批流程》审批后，组织项目销售部、开发公司相关部门共同执行。

2．1．2 工程开发设计组在组织采购时应尽量采用定点采购、比价采购、招标采购等方式。

2．1．3外地采购样板房物资进行招标时应有两个以上公司参与，以比价方式购买。工程开发设计组负责提供两家以上设计公司的设计方案与报价表后，由开发公司工程成本管理组负责比价，并最终确定供货单位。具体要求按股份公司招投标管理办法执行。2．2样板房物资的验收与领用

2．2．1样板房物资到货后，由工程管理部统一填写《样板房物资验收明细清单》

（附照片的电子文本），样板房工程完成后或样板房开放前由工程管理部组织通知并组织公司综合办公室、计划财务部、股份公司资产管理部门、销售部及项目物管处进行验收。2．2．2《样板房物资验收明细清单》一式六联，经验收人员签字确认后，一联由工程管理部留存，另五联分别交开发公司综合管理部、计划财务部、集团资产管理部门、销售部及项目物管处存档。

2．2．3样板房物资若分批到达时,工程设计开发组将已到达物资先点交给项目销售部，由项目销售部委托项目物管处协助保管。待物资到齐后工程实施完成时，由研发管

理部组织相关部门统一办理验收手续。

2 ．2．4样板房物资的验收、移交和托管同时进行,即验收完毕后,样板房物资正式

移交项目销售部, 项目销售部同时委托物业管理公司保管。

2．2．5样板房物资在验收时如发现有遗损现象，景观装饰组应承担赔偿责任。

2．3样板房物资的调拨与转移

2．3．1开发设计部根据设计方案提出采购申请后，可根据实际情况对库存和在用物资进行转移和调拨，并负责填制《样板房物资转移（调拨）单》，经调入调出部门与相关领导签字确认后执行。

2．3．2样板房物资转移（调拨）单一式四联。第一联和第二联留存调出、调入部门；第三联和第四联分别交公司计划财务部及综合办公室存档。

2．3．3样板房物资移交之后，样板房物资在样板房间之间的转移，项目销售部可以根据实际需求来进行，并与项目物管处办理移交手续。在转移后的次月10日前将转移物资清单由交接双方签字后报公司综合办公室、计划财务部。

2．3．4 物资移交过程中，如相关部门不按制度规定办理物质的调拨与转移，则该部门对此次样板房移交物资的保管与保全负全部责任；如发生物资的损坏及遗失，则必须承担赔偿责任，赔偿价格不低于该物品价值的30%。

2．3．5 样板房物资的实际管理部门对样板房物资的调拨和转移负监督和管理责任。如因调拨与转移的管理不善导致样板房物资的损坏及遗失，则必须承担赔偿责任，赔偿价格不低于该物品售价的10%。

2.4 样板房的整改

2．4．1项目销售部在软装结束后提出更改软装布置需求后，工程开发设计组根据需求提供新的设计方案，根据实际情况对库存和在用物资进行转移和调拨；如无可用的调拨物资，则根据样板房物资采购的流程进行采购。

2．4．2工程开发设计组在整改结束后，需组织相关部门再次进行物资移交，此物资移交流程同前期移交流程一致。需凭相关部门签字手续，方可在计划财务部报销。2．4．3工程开发设计组在移交时负责提供所购物资的采购明细表、照片、移交清单的电子文档和纸质资料（包括软装、硬装及五金等所有资料）交公司综合办公室、计划财务部、股份资产管理部门、项目物业管理处、项目销售部备案。

2．4．4工程开发设计组在整改结束后，如果没有组织移交工作且不移交相关物资资料，则工程开发设计组对该样板房物资的保管及保全负全部责任。如发生物资的损坏及遗失，则必须承担赔偿责任，赔偿价格不低于该物品价值的30%。

2．4．5 样板房物资的实际管理部门对样板房的整改过程负监督责任。在整改结束后，应及时与相关部门办理移交手续，如因监督不力导致样板房物资的损坏及遗失，则必须承担赔偿责任，赔偿价格不低于该物品价值的10%。

2．5样板房物资的封存、出售/ 内部出售与报废

2．5．1实景样板房出售前，项目销售部组织公司综合办公室、计划财务部与项目物管处对样板房物质进行清点，应将样板房物资打包整体出售，原则上不得将样板房内物资分开出售。若因特殊情况需分开出售时,项目销售部应提出书面申请,经公司领导批准后方可执行。

2．5．2临时样板房需要拆除前，项目销售部需提前十五个工作日以书面方式知会公司综合办公室，由公司综合办公室组织计划财务部、股份资产管理部门、项目销售部、项目物管处等相关部门对样板房物资进行鉴定,如可留待以后再用的，由公司综合办公室办理相关资产转移手续，并填制《样板房物资封存清单》，经公司分管领导审批后对样板房物资进行封存。考虑到样板房本身的展示性，原则上样板房物资采取内部出售方式，一般不再二次使用。由计划财务部对负责内部出售的样板房物资进行定价。

2．5．3不再留用的物资，在样板房在未拆除完毕之前，仍由项目销售部委托项目物

管处对样板房物资进行保管。由综合办公室及时提交内部出售申请,按《样板房物资报废（出售）审批流程/公司固定资产管理流程》进行审批后，进行内部出售。在样板房拆除时都还未能完成内部出售的样板房物资由项目销售部负责办理相关移交手续，填写《样板房物资转移（调拨）单》，将样板房物资交各项目物管处暂时保管，保管期限不超过6个月，综合办公室必须在6个月内完成资产处置。

2．5．4整体或分开出售样板房物资时,公司计划财务部应根据物资状况及当前市场情况提出处理价格建议,原则上先对公司内部销售，销售结束后再进行对外销售，原则上处理时间不能超过6个月。销售价格由计划财务部应根据物资状况及当前市场情况提出处理价格建议。

2．5．5封存的样板房物资必须切断电源、水源、气源，贴上封存标志。电器物品需

在封存前确定性能，并将性能状态标识在封存标识上。封存的样板房物资应存放在项目物管处指定库房内，由项目物管处负责保管。

2．5．6样板房物资需要报废时，由公司综合办公室部填写《样板房物资报废（出售）审批表》。按公司《样板房物资报废（出售）审批流程》进行审批后，由综合办公室组织计划财务部、股份资产管理部门参与进行内部出售或报废处理。

2．6样板房物资的保管与维护

2．6．1样板房物资的使用说明书、保修卡及相关技术资料等，由实物最终保管人负

责保管，便于物资的维修及三包期内的服务。

2．6．2样板房物资的管理人或使用人，应按照使用说明书正确操作，严格执行安全

操作规程，严防样板房物资的损坏、丢失。出现因客户原因造成的物资损坏、丢失的情况，及时上报项目销售部并填写报损表交销售经理签字确认，并报公司综合办公室备案。2．6．3因下列原因之一，造成样板房物资损坏、丢失的，为责任事故:

(1) 不按技术操作规程操作；

(2) 不熟悉样板房物资的工作原理和技术性能进行操作；

(3) 擅自拆卸或改装样板房物资，致使其损坏；

(4) 擅自将样板房物资挪作自用者；

(5) 样板房物资管理人员工作不负责任，各项手续未按规定办理；

(6) 部门之间未办理相应手续就转移样板房钥匙及管理责任；

(7) 其他原因造成样板房物资损坏、丢失的。

2．6．4凡属责任事故造成样板房物资损坏、丢失的，应按同类物品时价赔偿现金，

同时追究当事人和有关负责人的责任。如系部分损坏或短缺，经修配后尚能完好使用的，可按实际修配费用赔偿现金。如引起伤亡或造成重大损失的，还应追究法律责任。事故责任者为一人以上的，须分清责任大小，分别承担。

2．6．5样板房物资的维修由项目销售部委托项目物管处组织维修。项目物管处无法完成维修且物品保修期限已过，由外部资源维修所产生的维修费用由开发公司支付。

2.6.6各样板房饰品部分报损率不能超出购买饰品总价的10%，若超出10%由项目物管处按30%实际赔付；若每年报损率不足10%。则按30%奖励项目物管处。

2．7样板房物资的盘点清查

2.7.1为保证样板房物资的安全与完整，公司综合办公室需定期或不定期组织相关部门对样板房物资进行清查盘点，原则上每半年1次，年度内盘点次数应不少于2次。2．7．2物资盘点清查工作由公司综合办公室会同计划财务部，组织项目销售部、项目物管处及相关物资管理部门参加。清查盘点工作应包含帐帐核对，帐实核对，即综合办公室与计划财务部及项目销售部、项目物管处的台帐核对，台帐与实物核对。

2. 7. 3盘点清查工作完成后,由综合办公室在10个工作日内提交盘点报告。报告内容包括：盘点时间、盘点人员、盘点范围、盘点结果、处理意见。报告中对盘点清查中发现的账实不相符及盘盈、盘亏和坏损情况应作详细说明，并责成物资管理部门负责人查明原因，然后提出处理建议。

2．7．4盘点报告经公司总领导批准后，由公司综合办公室督促相关部门在15个工作日内完善相关手续，进行处理。

2．7．5公司计划财务部应按会计制度规定对盘盈、盘亏的样板房物资在10个工作日进行相应的帐务处理。

2．8样板房物资采购、报销、报废（出售）等操作流程

2．8．1样板房物资采购审批流程（见流程图）

2．8．1.1工程开发设计组业务经办人根据设计方案提出申请，提交的《珠江嘉园项目室内装饰设计建议书》内容，编制《珠江嘉园项目装饰设计任务书》提交设计单位作为设计依据，进行招标，工程开发设计组根据设计单位的报价组织招标。招标结果报工程开发设计组第一负责人及相关部门及领导审批，详细审批流程见流程图。

2．8．1.2由工程开发设计组根据历史数据和市场调研情况，确定需采购物资的初步采购价；

2．8.1.3公司综合办公室会同工程开发设计组根据采购清单，确认库存或在用物资可否调用，审批完成后交计划财务部；

2．8.1.4计划财务部进行资金审核，准备协调所需采购资金，并对目标成本进行审核；

2．8．1.5开发公司总经理审批，交工程开发设计组执行采购。

2．8．2样板房物资报销审批流程(见流程图)

2．8．2.2工程开发设计组应在完成样板房物资完整移交,并完成移交手续后方可启动该样板房物资费用报销或合同结算工作。

2．8.2.3样板房物资费用报销由工程开发设计组业务经办人按公司报销管理流程填写报销单，交公司综合办公室、计划财务部、项目销售部及物管处验收签字后发，交计划财务部对金额进行核对，予以报销。若有异议返工程开发设计组进行完善。

2．8.2．4开发公司总经理审批后，计划财务部在5个工作日内完成帐务管理，综合办公室在5个工作日内完成固定资产入库管理。

2．8．3样板房物资报废（内部出售）审批流程（见流程图）。

2．8．3．1样板房物资需要报废或内部出售时，由公司综合办公室填写《样板房物资报废（出售）审批表》，经部门经理审核，交相关领导审批；

2．8．3．2计划财务部对处理价格进行审核；

2．8．3．3总经理审批，按公司固定资产管理流程审批完成后由公司综合办公室会同公司计划财务部共同执行。

2．8．4样板房物资日常管理、维护要求

2．8．4．1样板房物资管理人、使用人不得私自使用样板房内的家具、电器，不得使用样板房内的展示物资或为客户提供的食品；

2．8．4．2样板房物资管理人员不得在样板房内吸烟、吃零食；

2．8．4．3开放期间的样板房应每日定时进行打扫、时时保持整洁；苗木供应商应定期进行样板房的动、植物养护；

2．8．4．4暂关闭未销售的样板间应采取防尘措施，应每周通风、打扫清洁一次

2．8．4．5已封存的样板间，除采取防尘措施外还应每月通风一次、打扫清洁一次；

2．8．4．6样板房物资未按公司流程规定，不得私自外借；

2．8．4．7样板房钥匙管理应实行登记制度，不得私自配置。

3相关管理流程图及管理表格

1．样板房物资采购审批流程图

2．样板房物资报废（出售）审批流程图

3．样板房物资报销审批流程

4．《样板房物资采购审批表》

5．样板房物资移交验收清单》

6．《样板房物资封存清单》

7．《样板房物资调拨（转移）单》

8．《样板房物资报废(出售)审批表》

9．《样板房物资盘点清查表》

4 附则

1．本制度由综合办公室制订，由综合办公室负责解释和修订。2．本制度自发布之日起执行。

附件1：样板房物资采购审批流程图

附件2：样板房物资报废（出售）审批流程图

附件3：样板房物资费用报销审批流程

附件4：《样板房物资采购审批表》

附件5：《样板房物资采购移交验收清单》

综合办公室：项目销售部：项目物管处：附件6：《样板房物资封存清单》

审批：审核：制表：

备注：样板房物资调拨（转移）单一式二联。第一联记帐联，送公司计划财务部作资产入账依据；第二联存根联，综合办公室存档。

附件7：《样板房物资调拨（转移）单》

样板房物资调拨（转移）单

调出部门：调入部门：时间：

开发公司综合办公室经办人签字：调出部门

经办人签字：

调入部门

经办人签字：

开发公司综合办公室负责人签字：调出部门

负责人签字：

调入部门

负责人签字：

备注：样板房物资调拨（转移）单一式四联。第一联、第二联存调出、调入部门；第三联记帐联，送公司计划财务部作资产入账依据；第四联存根联，综合办公室存档。

附件8：《样板房物资报废(出售/内部出售)审批表》

附件9：《样板房物资盘点清查表》

项目名称放置地点：盘点时间：

综合办公室：项目销售部：项目物管处：

样板房管理制度

样板间管理制度一、样板间照明管理 1、灯具开启时间 ①周六、周日及公司举行活动时，样板间灯具可全天开启; ②周一至周五，客户参观样板间时，行进到房间方可开灯，客户出房间后，保洁员应及时将灯关闭； ③阴雨等天气原因造成房间光照不足，客厅照明灯具可开启。 2、下午17：30 下班以后，样板间应保留部分光源，以满足安管夜间查岗及安全防范需要。二、样板间物品管理家私管理：不得擅自挪动位置，不得擅自调换配套物品，不得随意坐、卧; 1、 2、灯具管理：不得擅自挪动位置，改变设计造型; 3、餐具管理：不得擅自改变摆放位置; 4、寝具管理：不得擅自改变摆放造型，不得随意拍打、触摸; 5、饰品管理：不得擅自挪动摆放位置; 6、窗户管理：根据天气变化，合理开窗换气，下班前将所有门窗关闭; 7、样板间所有物品除灯具外不得使用。三、样板间卫生管理 1、样板间卫生标准 ①地面：无脚印，无积灰，无碎屑及杂物; ②寝具：表面平整，无发丝，无污迹; ③家私、饰品：无浮灰;

④窗户、镜面：镜面光亮，无污迹; 2、保洁员上班时间为早8：00 ，下班时间为晚17 ：30; 3、保洁员应符合公司统一行为规范要求，服装干净、整洁并佩带胸牌； 4 、每两天10 ：30 前完成第一次打扫，包括室内外地面卫生、家私灰尘清除、饰品摆件的擦拭; 5 、每两天15 ：30 完成第二次打扫，包括室内外地面卫生、家私灰尘的清除、饰品摆件的擦拭; 6、客户参观结束，保洁员应及时打扫及整理卫生，将客户移动过的物品回归原位，时刻保持样板间的整洁; 7、打扫卫生使用的工具、器械不得存放在样板间内，抹布等小件物品也应在客户视线之外的地方妥善存放; 8、负责清洗布制鞋套及鞋框的内、外清洁，保证客户参观时的鞋套供应; 9 、配合板房管理员、保安员的物品清点工作，做好同下一个班次的交接; 10 、保持室内空气清新，可适当使用空气清新剂。四、样板间安全管理 1 样板间的开放时间为早9：~ 晚17 ：00; 、 2 板房管理员上班时间为早9：00，下班时间为晚17 ：30; 、 3 样板间钥匙统一由保安员管理，按照规定的时间开门、锁门。、 4 客户需由销售人员带领方可进入样板间，否则在无销售人员带领的情况下发生物品遗失、或损坏，由当值板房管理员负责赔偿; 5 、板房管理员交接班时应认真依照样板间物品清单清点所有物品; 6 、交接班要登记时间，签名负责;

8.项目部物资管理制度

项目部物资管理制度目录一物资计划管理实施细则 (2) 二供应商管理实施细则 (5) 三材料限价确定与公布管理实施细则 (8) 四物资采购管理实施细则 (9) 五物资采购合同管理实施细则 (13) 六物资验收实施细则 (15) 七物资仓库管理实施细则 (18) 八物资发料实施细则 (20) 九物资盘点实施细则 (22) 十物资核算与分析实施细则 (24) 十一周转材料管理实施细则 (25) 十二二、三项材料管理实施细则 (28) 十三材料结算管理实施细则 (30) 十四废旧、剩余物资处置实施细则 (32) 十五物资内业及信息化管理实施细则 (34)

一物资计划管理实施细则第一章总则第一条物资计划管理是物资管理的首要环节，是物资采购工作和物资供应工作的依据。为确保物资计划编制合理、报送及时，特制订本细则。第二条物资计划管理主要工作包括：收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、审核、上报等。第二章需求计划的收集与编制第三条物设部提供需求计划表格式，项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划，物设部负责收集。第四条收集的需求计划包括：《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》、《主要物资月度需用量计划表》、《二、三项材料需求计划》。第五条《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》的编制由工程部负责，经部长审核、总工程师审核、项目经理审批后报物设部；《二、三项材料需求计划》由需求部门或单位填制，部长（负责人）审核、分管领导审批后报物设部。

第三章物资采购（申请）计划的编制第六条编制依据：根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。第七条《主要物资月度采购（申请）计划表》内容应包括：物资名称、规格（型号、牌号）、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。第四章物资采购（申请）计划的报送要求第八条当月20日前编制上报次月物资采购（申请）计划。第九条每季第三个月15日前编制上报次季度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。第十条每年11月15日前编制上报次年度物资采购（申请）计划（按《主要物资月度采购（申请）计划表》格式填报）。第十一条石化产品及钢轨计划按中国中铁文件要求分季（年）度填报。第五章物资申请计划的调整第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时，应在接到施工计划调整或设计变更通知书后，5 个工作日内按原

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

样板间管理规定

样板间管理规定为了确保样板间日常参观，维护工作得以正常有序的进行，物业公司特此制定如下管理规定，敬请各参访人士、施工整改单位人员及样板间管理人员遵守及配合。一、样板间管理内容 1、样板间每天开放时间为早上9：00—晚上5：00； 2、样板间管理员须按公司规定着装，整理好个人仪容仪表，按公司要求化好淡装妆，提前整理样板间卫生； 3、样板间管理员上岗后，按物品清单对样板房内所有物品清点一遍，确定所有物品完好无缺，详细做好记，如有异常情况及时上报； 4、当样板间有客户看房时，当值人员要在样板间门口面带微笑，欢迎客户参观，发好鞋套请客户穿上后方可让客户入内参观； 5、客户进入样板间时要讲“您好，欢迎光临”，客户走时将客户送至门口，收回客户穿过的鞋套，有礼貌的送别“谢谢光临，请慢走，再见”，做到“来有迎声，走有送语”； 6、凡有客户带老人、小孩参观样板间时，要温馨提示“小心碰撞”，并要跟在小孩身边，以防小孩打破样板间的一切易碎制品和刮花木地板； 7、遇有行动不便或携带过多、过大物品时，要主动提供帮助，在客户走时提醒客户携带好行李物品；

8、当有客户打碎物品时，先请客户不要离开，做好突发事件登记，让客户在突发事件登记表上签名，并马上通知相关负责人等做出处理决定后方可让客户离开，如有对物品打碎事件不详者，除照价赔偿外，按管理规定给予相应处罚； 9、看房客户较多时，样板间管理员应立于客厅明显处，如客户提问销售方面的问题时（如价格、打折等），尽量不要做过多的解答，可指引至置业顾问处咨询，客户走时，要检查样板间内所有物品并及时进行归位，如有突发事件应及时上报； 10、样板间原则上在开放期间不能施工或维修，确需施工或维修时，施工人员应出具由物业或开发公司负责人通知，经核实无误后方可进场维修，接待人员做好进场时间，进场人员和物品的登记，督促施工单位做好卫生防护的工作，施工后物品搬出必须有相关负责人的通知方可放行； 11、样板间内所有物品只供参观，当客户参观样板间内的摆设时和配套物品时，要礼貌的提示客户，所有物品只供参观，不能手动、拉柜门、摆设等物品，不能坐卧在沙发、床上，不能把厨房洗菜盆、洗手间洗手盆水龙头打开，一有发现应马上婉言阻止，若客户有异议时应告知相应的规定； 12、样板间管理员下班前，再次对样板间内所有物品进行全面的核对，按物品清单进行清点，检查好所有的门、窗是否关好，做好记录方可下班。

项目部物资管理办法

中铁城建集团铁四院项目部物资管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目

部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求：

公司物资采购管理制度

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

地产项目样板房管理办法共5页

地产项目样板房管理办法 1．目的有效控制样板房风险，预防并消除潜在客户投诉及法律风险。 2．适用范围适用于集团及各下属地产公司 3．术语和定义 3．1 风险管理：指对样板房设计、施工、展示、销售、交付等环节中可能存在的法律风险、客户投诉风险等问题进行评估后，采用系统方法预防并消除潜在风险。 4．职责 4.1 集团客户服务部 4.1.1 负责制订、发布并修订本指引； 4.1.2 负责指导及监督下属公司按照本指引对样板房展示、销售、交付等工作进行风险管理。 4.2 各下属公司客户及营销部 4.2.1负责样板房展示前的风险排查及督促整改，包括但不限于交楼标准、设计缺陷、工程质量缺陷、免责标识、承诺物料、安全提示及集团400服务监督热线等； 4.2.2负责样板房展示前物料清单的制作，移交物业并签字确认存档； 4.2.3负责样板房展示期间的品质管控，发现问题及时监督整改，保证样板房展

示效果； 4.2.4负责样板房销售前与物业共同核对样板房的物料清单； 4.2.5负责样板房销售前组织设计、工程保修、物业对户内的质量、规范、使用功能进行排查，跟进问题的整改至关闭，整改完成后与物业公司现场清点物料并制作清单； 4.2.6样板房销售时须持与物业公司确认的物料清单（完好程度），与客户现场确认后签署相关补充协议（含物料清单、保修约定等）； 4.2.7 负责样板房的交付管理与实施； 4.2.8负责收集、提供样板房设计及质量缺陷，供公司评估设计质量及计算无效成本。 4.3各下属公司设计、工程 4.3.1负责组织精装修样板房图纸会审，包括但不限于：平面布置图、水电施工图等相关图纸； 4.3.2负责样板房装修工程的施工管理； 4.3.3负责销售展示的装饰物资采购和验收移交； 4.3.4 参与样板房展示及销售前的风险排查，工程负责、设计配合样板房问题的整改； 4.4.5 负责提供样板房销售前户内的水电图纸。 4.4 物业公司

高速公路项目部物资管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 高速公路项目部物资管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1330-11 高速公路项目部物资管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。第一章总则 1.1为了切实做好工程物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程及对顾客产品实施控制，防止丢失、变质和混用，使工程所用的物资都是合格品，以确保最终产品质量，并符合环境保护，职业健康安全的要求。特制定本办法。 1.2六公司浦南高速公路项目部施工所需有以下工程物资由两种方式供应。 1.2.1 I、II级钢筋，钢绞线，水泥，支座，锚具等甲供料由集团公司项目经理部物资设备部协调供应。 1.2.2碎石、砂、片石等地材料由集团公司项目经理部物资设备部统一组织，采取招标的形式采购供应，材料价格构成为出厂价加上运至工地的运价。

1.3项目部对统一组织采购供应的物资品种规格有调整时另行通知。第二章采购管理 2.1核定数量与计划 2.1.1各施工队根据施工设计图等资料及自己担负的工程总量，由施工技术部门向物资部门提报材料总量申请计划、分月量申请计划、分批量申请计划。 2.1.2时间规定：总量申请计划在施工单位进场后30日内上报。分月量申请计划在每月23日前将下月上报。分批量申请计划在每次要材料前6日上报物资部门。物资部门编制材料采购计划，按时间先后顺序进行进料。统一采购供应的物资一经上报后原则上不予变更。凡因施工中出现不可抗拒的因素和变更设计等特殊原因造成材料品种数量发生增减而跟不上项目部统一采购供应的，各施工队应及时报告项目部。 2.1.3各施工队上报的材料采购计划必须详细注明物资品种规格、型号、数量、交货期、技术要求等，由主管领导、施技、计划、物资部门的负责人分别签

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

项目部物资管理办法

岢临高速LJ9项目部物资管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目

部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。为此项目部专门成立物资管理

领导小组，其构成如下：组长：乔福财副组长：王进亮、乔有才成员：王德新、赵玉清等现场技术人员及各劳务队负责人第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

建筑企业物资管理办法

物资采购管理办法为进一步规范工程物资采购管理工作，促进公司物资管理走向规范化、精细化、程序化,同时也为控制项目成本支出,提高工程项目整体效益。结合目前公司项目管理的实际情况，依据“统一领导，分级管理”原则，制定本办法。 1 、管理办法编制目的及适用范围：确保物资从计划、采购、保管、耗用到余料处理、材料款支付的全过程处于受控状态。该管理办法适用于公司所有项目部及自有施工队工程物资的采购管理。 2、相关部门及人员的职责 2.1、公司总经理：审批大宗材料采购计划及采购最高限价，审批采购合同及材料款支付申请表。 2.2、公司综合管理部和工程部：负责所属各项目的物资采购工作的监督、检查；参与材料采购招标与合同评审，指导项目部零星材料采购和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 2.3、公司财务部：审核项目部提供的材料采购资金计划；根据公司“资金平衡计划”和领导审批的材料款支付申请表意见，按公司规定的财务制度支付材料款。 2.4、公司成本部：负责审核项目部材料采购计划表，负责审核材料款支付申请表。 2.5、项目部 1）项目经理：项目部材料控制的第一责任人。全面负责本项目的物资采购工作，按物资采购管理办法的要求做好材料计划、材料采购、材料使用、废旧物资处理等的审批及上报；组织大宗材料的采购招标；负责合同洽谈、评审、签订工作；审核工程项目各类材料结算表及材料款支付申请表。 2）项目总工程师（技术负责人）：为项目物资采购工作提供技术指导和监督，负责组织项

目部编制项目物资需用总计划，按规定做好材料计划审核工作。 3）项目技术部（预算员或施工员）：参与编制项目物资总需用计划，按实际进度编制材料需用计划、配合材料员办理领料手续。 4）项目物资部（材料员）：负责材料供方的调查评价，收集供方资料，按规定做好拟采购材料的询价及供货方评价；材料采购、物资进场和验收、不合格物资处理等各项工作。5）项目质检员（或安全员）：按规定主持物资验收工作，坚持三验制（质量、数量及资料），做到进场材料手续完备，严格把好收料验收关。 6）项目试验室（资料员或取样员）：负责物资取样、送检等试验方面的工作，收集及保存物资质量证明材料等工作，确认进场材料的质量，对不合格材料提出处理意见。 7）项目保管员：负责仓库帐物管理，做好材料入库验收、登记、保管、发放工作；确保现场料具物、账相符。做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 3、采购物资的分类： 3.1、按采购物资的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 1）、A类材料，属关键重要性材料。主要包括：钢材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、防水及保温材料、墙地砖、电线、电缆、大型设备等。 2）、B类材料, 属一般性材料。主要包括：砼外加剂、石材、涂料、电器开关、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 3）、C类材料，属次要辅助性材料。主要包括：五金化工、日用杂品、工具、低值易耗品（切割片、螺丝、铁钉等）。 3.2、按材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 1）、大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 2）、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括部分B类材料和C类材料。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

对外援助物资项目管理办法

对外援助物资项目管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为加强对外援助物资项目（以下简称物资项目）的管理，保证项目质量，提高援助效果，依据有关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称的物资项目，是指中方在援外资金项下，向受援方提供一般生产生活物资、技术性产品或单项设备，并承担必要配套技术服务的项目。第三条商务部负责物资项目的立项、管理和监督，处理有关政府间事务。援外项目管理机构（以下简称项目管理机构）依据商务部有关规定组织和监督管理物资项目的实施，并接受商务部的监督检查。第四条驻外使领馆经济商务机构（以下简称经商机构）协助商务部办理与物资援助有关的政府间事务，负责物资项目实施的境外监督管理。第五条各省级商务主管部门协助商务部处理物资项目实施中有关具体事务。第六条物资项目总承包企业及相关人员应遵守中国和受援方法律法规，尊重受援方风俗习惯，根据本办法规定和合同实施物资项目，并承担相应的法律责任。第七条物资项目一般由中方负责实施，实行总承包责任制；特殊情况下，由于受援方对援助物资有特别需求，须在受援方当地采购非中国品牌产品的，经中方与受援方商

定，援外物资项目可以采用中方代理采购方式。第八条援外物资一般应采购中国国内品牌货物，并应满足可标准化、技术成熟、质量优良、合理适用、绿色环保、售后服务可保障等要求，符合有关货物出口的法律法规和中国缔结或参加的国际条约、协定，并应通过法定的强制性产品认证。第二章供货指导目录第九条商务部制定并发布《对外援助物资供货指导目录》（以下简称《指导目录》），明确中国政府对外提供援助物资的原则和导向，引导受援方依据《指导目录》提出物资援助需求。《指导目录》用于指导物资项目可行性研究（含拟供货物清单编制）和立项工作。对于受援方提出《指导目录》以外物资的，应当在可行性研究中增加对该物资的专题政策评估和技术评价。第十条《指导目录》的编制应本着“科学合理、客观准确、政策引导、动态管理”的原则，重点规范产品的品名、海关HS编码、产品描述、技术要求和产品标准。第十一条商务部负责对《指导目录》实行动态管理，根据对外援助需要及援助效果、外贸出口政策，技术标准变化等情况，采取定期调整和不定期调整两种方式进行管理。定期调整是对《指导目录》进行全面修订，每3年进行一次；不定期调整对《指导目录》内已有产品有关技术标准等随时更新，不新增加产品。第三章采购管理

13样板示范管理制度

样板示范管理制度一、制度概况 2.1项目部：负责实体样板的策划（包括位置、计划、实施方案等）；负责施工样板具体实施；负责组织实体样板的验收；负责接待集团联检；负责实体样板的管理等。 2.2设计部：参与样板选址、样板户型及套数的选择；负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收；检查样板是否按设计文件施工。 2.3物业公司：参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；判断和评估客户风险。 2.4营销部：负责提出销售展示样板区域位置及完成时间节点；参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；负责核实精装设施设备、材料、五金件、公区配套等与销售承诺是否吻合；负责检查销售合同、合同附图与现场是否吻合。 2.5项目管理部：评审项目样板实施规划，样板房施工过程巡查；组织并参与交付样板、户型功能样板的集团联检；参与施工工艺样板集团联检；负责样板整改工作推演表的督办。 2.6成本合约部：参与功能样板、交付样板的集团联检并及时提出成本优化的相关建议与建设标准的匹配情况；负责核对项目目标成本控制情况。 2.7设计管理部：参与样板选址、样板户型及套数的选择。负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收

三、实施细则 3.1、样板分类 3.2工作程序 3.2.1样板实施计划项目工程开工前，项目部结合项目总体计划及设计图纸，编制本项目的实体样板实施计划，并报备项目管理部。 3.2.2样板现场实施 1）在样板实施前，项目部根据施工图纸，确认样板的实施部位、工艺标准、材料选型等事项，并对实施单位进行交底。 2）在样板施工过程中，项目部各专业工程师应每天对现场样板作质量巡查，对出现的技术、质量等问题进行指导、协调、处理。 3.2.3项目部自查与调整： 1）施工单位在完成实体样板的施工后，项目部进行自查，并对质量问题进行整改； 2）质量问题整改完成后，项目部组织设计部、监理单位、施工单位一同进行现场验收，发现问题后及时进行调整。 3）地区公司自查调整合格后，上报集团项目管理部组织现场联检。 3.2.4集团联检： 1）集团项目管理部与项目部确定联检时间后，组织集团相关部门进行现场联检； 2）集团和地区公司联检人员分组进行现场检查。 3）检查完毕后组织联检总结会，要求集团和地区公司主要相关管理人员参加，沟通检查结果，并形成会议纪要，重点工作制定工作推演表。 4）工作成果： ?工程联检报告：联检结束后2个工作日内，项目管理部收集整理完各部门的联

项目部物资管理细则

项目物资管理细则物资管理办法依据为了节约成本、降低材料消耗，提高企业效益，规范施工项目物资管理，结合公司《物资管理控制程序》和《施工项目物资管理实施细则》及本项目部的实际情况，特制定本办法。计划总责管理为了使各类物资在采购——管理——使用全过程做到“经济合理、节约低耗” 资管理原则：计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。物资计划。物员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购等工作。一、物资采购管理流程：物资需用计划（技术员提出、项目部总工程师审核）-平衡库存、编制采购计划（材料员制定）f项目经理审批f米购物资f验收、入库f结算（一）物资需用计划制定 1.类型：工程用料需用计划、生产防用具等材料需用计划、行政后勤用品需用计划。 2.权限：技术部、质量部、测量班、试验班所需材料、用具需用计划由主办技术员，各班组长制定，技术总工程师审核；安监部、电工班、起重班、抛石班等班组的防、用具需用计划由生产经理审核；行政办公室、食堂班工用具由项目部书记审核。 3.时间限制：工程物资总需用计划在接到工程中标通知书一个月之内上报公司工程部（材料员制定）；大宗（主要材料）、新型材料需用计划至少提前一个月填报；分项工程物资需用计划提前一个星期填报；零散物资需用计划提前3 日填报；急用物资需用计划即时填报。 4.要求：物资需用计划填报完整，名称、规格型号、数量、单位、使用部位、入场时间填写齐全并经主管领导审核，材料员签认受理。 5.四不受理物资需用计划信息不全，物资需用计划信息不明确，入场时间不合理、未经主管领导审核，材料员拒绝签收受理。（二）、物资采购计划的制定 1、原则：精打细算重沟通、急用为先提效率 2、类型：月大宗（主要）材料采购计划、一般物资采购计划 3、权限：项目部材料员制定采购计划，项目部经理审批

样板房管理规定

东昌御府样板房管理规定一、目的样板房的服务和服务质量，直接影响到楼盘的销售和开发商及管理者的整体形象，为了进一步提高样板房的管理质量，树立良好的管理形象特制订以下管理标准；二、职责 1、物业经理每天要对样板房进行巡视，并对样板房值班记录进行签阅和审评，提高接待管家的工作责任心, 加强岗位服务意识。 2、管家每天对样板房进行至少五次以上巡视，巡视物品放置及归位等，将巡视情况登记在值班记录表上做好检查登记，并将检查情况汇报物业经理。 3、管家、警卫班长负责样板房的所有物品摆放整齐有序，做好物品进出、维修施工、卫生监督，接待看房客户，为有需要帮助的客户提供服务，回答客户有关样板房的询问解答和指引工作，做好值班期间情况记录。三、管理容 1.样板房每天开放时间为早上8：00—晚17：30，服务管家人员上班时间为早上8：00—晚17：30，17：30后为保安值班； 2.当班服务人员按公司规定着装，整理好个人仪容仪表，按公司要求化好淡妆，提前5分钟到岗； 3.当值管家到岗后，按物品清单对样板房所有物品清点一遍，确定所有物品完好无缺，详细做好记录； 4.对样板房的卫生进行检查，发现有需清洁地方及时通知保洁员，

配合好样板房的卫生工作； 5.当值人员不准在样板房坐、靠、卧、睡，一经发现做处罚处理； 6.当有客户看房时，当值人员要在样板房门口面带微笑，欢迎客户参观，发好鞋套请客户穿上后方可让客户入参观； 7.客户进样板房时要讲“您好，欢迎光临东昌御府XX号院，请小心门槛及台阶，客户走时将客户送至门口，收回客户穿过的脏鞋套，有礼貌的送别“请慢走，再见”，做到“来有迎声、走有送声”； 8.凡有客户带老人、小孩参观样板房时，要温馨提示“小心碰撞”，并要跟在小孩身边，以防小孩打破样板房的一切易碎制品和刮花木地板； 9.遇有行动不便或携带过多、过大物品的客户看房时，要主动提供帮助，在客户走时提醒客户携带好行物品； 10.当有客户打碎物品时，先请客户不要让离开，做好突发事件登记后让客户在突发事件登记表上签名，并拍照保存，马上通知物业经理由物业经理与营销部及公司领导进行沟通，等开公司领导及营销部做出处理决定后方可让客户离开，如有对物品打碎事件不详者，除照价赔偿外，按管理规定给予相应处理； 11.看房客户较多时，当值管家应立于客厅明显处，如客户提问销售方面的问题时（如价格、打折等），尽量不要做过多的解答，可指引至置业顾问处咨询，客户走时，要检查样板房所有物品并及时归位，监督好卫生，如有突发事件应及时上报； 12.样板房未经批准或征得营销部同意，一律不允许客户在样板房拍照，如有客户执意要拍照时，应婉言相劝，并上报物业经理协助