醋厂质量管理文件质量管理手册

运城市风陵渡开发区驰成醋厂

质量管理综合文件

2013年12月25日发布2013年12月25日实施运城市风陵度开发区驰成醋厂发布

目录

1、发布令 (1)

2、企业简介 (2)

3 质量方针、质量目标 (3)

第一章人员分配

1、质量管理制度考核办法 (4)

2、质量管理制度考核检查表 (5)

3、各有关部门人员的质量职责、权限与沟通 (6)

4、过程控制程序 (9)

第二章质量管理

1、质量管理组织机构图 (12)

2、技术文件管理制度 (13)

3、质量管理制度 (15)

4、设备管理制度 (17)

5、检测计量设备管理制度 (20)

6、采购物资检验管理制度 (21)

7、采购质量控制制度 (22)

8、不合格品管理制度 (23)

9、质量检验管理制度 (24)

10、车间管理制度 (26)

第三章检验管理

1、检验分析人员岗位责任制 (27)

2、检验室仪器、设备管理制度 (28)

3、检验室卫生制度 (29)

4、检验室药品管理制度 (30)

5、检验室安全制度 (31)

6、检验定原始记录、报告单管理制度 (32)

7、安全生产管理制度 (34)

8、卫生制度 (35)

9、岗位职责 (36)

第四章设备操作

1、分析天平操作规程 (37)

2、电热恒温干燥箱操作规程 (38)

3、电热恒温培养箱操作规程 (39)

4、显微镜使用操作规程 (40)

5、PHS-25型酸度计操作规程 (42)

6、不锈钢蒸汽消毒器操作规程 (44)

7、全自动液体包装机操作规程 (46)

第五章工艺流程

1、果醋生产工艺流程图 (48)

2、苹果破碎工艺操作规程 (49)

3、DYJ型带式压滤机操作规程 (50)

4、酒精发酵工艺操作规程 (51)

5、醋酸工艺操作规程 (52)

6、灭菌工艺操作规程 (53)

7、带“*”号项目委托检验计划 (54)

8、不合格工作考核办法 (55)

发布令

本企业根据《食品质量安全市场准入制度》、《食品安全法》及相关国家标准的规定，结合企业的实际情况，对《质量管理综合文件》进行修订，并对质量管理提出了具体要求，是企业质量管理纲领性文件，是规范各项质量活动基本准则。为满足顾客要求，本《质量管理综合文件》经厂长审核符合《食品质量安全市场准入制度》规定要求。现予批准发布并于2013年12月25日起实施，望全体员工遵照执行，

凡过去的规章制度与《质量管理综文件》不一致处，一律以《质量管理综合文件》为准。

厂长：翟跟劳

二0一三年十二月二十五日

1

企业简介

运城市风陵渡开发区驰成醋厂建于1995年，现已规模

化生产（瑶珂）牌陈醋、米醋、苹果醋、柿子醋、枣醋。企业资产100万元，占地面积4000㎡。年设计生产量1500

吨。企业位于秦、晋、豫、三省交界处，背靠中条山，地理位置优越。是酿造天然食醋的最佳地方。

企业拥有完整的检测设备，已通过国家质量安全认证（QS认证），企业以诚实守信、科技进取的精神。在继承传统工艺的基础上提高产品质量。酿造出食醋特有的风味、受到消费者的赞同。

企业宗旨：质量第一、信誉第一、服务第一。

地址：风陵渡黄河南路

电话：0359-354343

质量方针质量目标

质量方针

以科研为先导，靠质量求生存，凭信誉闯品牌

质量目标

1、产品严格按《GB 18187—2000》标准组织生产

2、全年无重大质量事故发生

3、出厂合格率100%

4、顾客满意度达98%

厂长；翟跟劳

二0一三年十二月二十五日

质量管理制度考核办法

质量是企业的生命。为确保质量管理制度的有效运行，人人参与，特定本考核办法。

1因原料配方计算和《生产配方通知单》错误，造成产品质量问题，对制表人和审核人进行处罚，每次罚30元。

2因配料员失误，造成产品不合格返工的，对配料员进行处罚，每次罚20元。

3因计量问题，造成的配制比不符合要求，对计量员进行处罚，每次罚款20元。

4因保管员失职，造成原料和成品污染、由责任人照价赔偿。

5操作人员将杂质、异物混入原来斗或成品、半成品中，发现一次，罚款100元。

6因产品质量受到上级质检部门通报处罚的，根据有关人责任轻重，分别处罚1000元、500元、200元不等。

7因检验员工作失误，造成的质量问题，按经济损失的5%进行处罚。

8采购员采购的原材料出现质量问题，由采购员返换处理，运费自负。造成停产损失的，按经济损失的5%处罚。

9对一个月未发生一次质量问题的车间，企业奖励100元。

质量管理制度考核检查表

各有关部门人员的质量职责、权限与沟通1、厂长

1. 1贯彻上级有关质量方针、政策、法律法规，国家、行业和地方的有关标准、规范，对公司的产品质量和服务质量负总现；

1 . 2厂长是质量管理的第一负责人；

1 . 3向员工传达满足顾客的法律法规要求的重要性；

1 . 4确保顾客的要求得到确定，并予以满足；

1．5批准和发布企业的质量方针和质量目标；

1．6规定与质量有并的各级人员的职责和权限；

1．7为质量管理体系有效运行提供充分的资源。

2、办分室

2．1管理人力资源工作：

2 . 2负责办分和生产场所的管理和维护；

2．3承办经理安排的有关工作。

3、质量管理科

3．1组织编制质量管理文件，并对其进行控制；

3．2负责记录的控制；

3．3负责把好质量目标上解到务部门，并对质量管理体系进行策划；3．4控制监视和测量装置控制；

3．5负责编制《检验规程》；

3．6对产品进行监视和测量；

3．7负责持续改进纠正和预防措施的管理；

3．8对不合格品进行识别、评审并监督处置；

3．9负责采购物资标准的有效性；

4、供销科

4．1负责供方的选择和评价，编制和实施《采购计划》并对供方进行控制；

4．2负责与顾客有关过程的协调工作；

4．3组织销售人员进行市场调研和市场开拓；

4．4收集顾客信息反馈，测评顾客满意程度；

4．5处理顾客的一般投诉。

5、质量管理科科长

5．1负责组织质量管理文件的编写、实施和保持质量管理体系有效运行；

5．2负责质量目标分解到各职能部门及考核；

5．3负责质量管理持续改进，纠正措施的跟踪验证；

5．4负责向厂长汇报企业质量管理运行情况及质量管理的改进需求；5．5负责企业外部与质量管理有关的联系和协调工作。

6、车间主任

6．1按生产计划要求，组织人员，安排生产进度，确保完成生产计划；

6．2监督和检查操作人员对设备的维护保养；

6．3指导操作人员按工艺文件要求配料、搅拌，按设备操作规程操作设备；

6．4控制生产过程，防止过程失控。

7、检验员

7．1严格按《检验规程》对原原辅材料和成品进行检验；

7．2认真填写有关的检验记录；

7．3检验数据和检验结果要真实可靠、公平、公正。

8、采购员

8．1参与供方的选择和评价；

8．2按《采购计划》要求，及时采购生产所需的原辅材料；

8．3对合格供方进行动态管理，随时掌握所供产品的质量状况

9、内部沟通

厂长在企业内部应确保不同部门之间、班组之间，就质量管理的过程，包括质量要求，质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，实现全员参与。质量管理有关的各种信息沟通，采用各种会议、公告栏、板报等多种形式实现。

过程控制程序

1 目的

对生产过程直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。

2 适用范围

适用于各过程的工艺参数、人员、设备、材料、加工和检测方法等的控制。

3 职责

3．1生产科负责《生产计划》的完成和各过程的控制与协调。

3．2质量管理科负责确定质量监控点，并按规定取样分析检验。

3．3质量管理科负责编制各工序相应的工艺规程

4 工作程序

4．1工艺操作规程的编制和工艺装备的设计验证

4．1．1质量管理科负责制定工艺流程图，编制工艺文件经厂长审批后实施。

4．1．2质量管理科负责工艺、也装和计量设备的设计由厂长组织生产车间、检验室一起进行设计验证，验证合格，方可进行购置。

4．1．3新工艺白质量管理科、组织生产车间试运行，在运行基础上进行验证，验证合格，厂长批准后，可正式使用。

4．2过程控制

4．2．1供销科根据订货情况和市场预测制定年度、季度、月《生产计划》生产车间按照生产计划组织均衡生产。

4．2．2各部门根据各部门的职能，根据生产需要和产品特点给生产过程创造适宜的环境条件，做到文明生产和安全生产。

4．2．3操作人员要进行上岗前的培训，严格按工艺操作规程进行操作，并对过程参数进行监控。

4．2．4化验室应按设计的质量控制点，耳又样方法、频检次验、项目要求，对过程产品进行检验和试验，合格后才能转序。

4．2．5按设备的使用说明书维护和管理设备，保养修理，保持设备完好。

4．2．6过程的文件和资料，执行《文件管理制度》

4．2．7产品的标识执行待检、已检、合格等标识破。

4．2．8过程的记录要真实、可靠、及时。

4．2．9过程产品不合格，执行不合格管理制度。

4．3关键过程的控制

本企业根据生产过程的实际情况应确定关键过程。

4．3．1新的关键过程，要白质量管理科组织鉴定合格，由厂长批准，方可使用。

4．3．2编制作业指导书。

4．3．3操作人员要经培训，考核合格，持证上岗。

4．3．4对有关的参数进行记录，连续监控。

质量管理组织机构

技术文件管理制度

1 目的

对企业的技术及质量管理有关文件进行控制，确保在各使用处都能使用相关的文件有效版本。

2 适用范围

适用于本企业质量管理及技术文件的管理。

3 职责

3．1质量管理科是文件控制的归口管理部门，负责以下工作。

3．2组织技术文件的编写。

3．3负责文件的发放、回收。

3．4相关部门编写与本部门有关的作业文件，经部门领导审核、厂长批准后实施。

4 文件分以下两类

4．1管理文件：质量管理综合文件，各种质量记录等。

4．2技术类文件：国家标准、行业标准、检验规程和工艺规程等。

5 文件的编写、批准和发放

文件的发布前先得到批准，以确保文件是适宜的。

5．1质量管理文件白质量管理科负责组织编写，其它文件由机关部门编写、厂长批准。

5．2质量管理科应对技术文件及质量管理文件进行登记、发放，并填写《文件发放、回收台帐》。

6 文件领用

文件的使用者应在《文件发放、回收台帐》上签字，方可领用。

7 文件的保存

7．1文件应放在干燥通风、安全的地方。

7．2任何人不得在文件上乱涂划改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检查。

8 文件的作废处理

8．1所有失效和作废的文件，质量管理科必须及时回收，防止非预期使用。

8．2质量管理科负责收集相关国家、行业标准的最新版本，分发相关部门使用，并把旧标准收回。

9 质量管理科每年对现有的质量管理文件进行一次评审，必要时应予以修改。

质量管理制度

1 目的

为了确保产品质量，保证消费者的人身健康维护消费的合法权益，特制定产品质量管理制度。

2 适用范围

适用于驰成醋厂的质量管理。

3 职责

3．1质量管理科是质量管理的归口管理部门，负责企业的质量管理工作。

3．2供销科负责原辅材料的采购质量。

3．3生产车间负责产品的酿造质量。

4 管理办法

4．1质量管理科负责《配料计算表》及《生产通知单》的下达。

4．2生产车间负责按配料计算表进行配料搅拌，按《生产通知单》组织生产，确保质量达到规定要求。

4．3化验室负责按标准以每批产品进行检验，给出判定结果，并加盖四章，保管员接到盖有四章的合格报告单方可办理入库手续。

4．4对检验不合格产品，检验员填写《不合格品处理单》交车问和质量管理科进行处理，检验员监督不合格品的处理。

4．5供销科负责采购原辅材料和采购计划相衍，否则检验员不进行检验或验证。

4．6采购的原辅材料检验员负责检验或验证，合格的填写合格报告单，加盖四章，交保管员方可办理入库手续，不合格的填写《采购物资不合格品反馈单》送供销科处理。

设备管理制度

1 目的

为规范驰成醋厂的设备管理,特制定本制度。

2 适用范围

适用于驰成醋厂的设备管理。

3 职责

3．1质量管理科是设备管理的归口管理部门，负责设备的购置计划编制。

3．2生产车间负责设备的使用，维护和保养。

3．3供销科实施采购。

4 管理办法

4．1根据工艺要求，需增加生产设备时，质量管理科编制设备购置计划，厂长批准后，供销科实施采购。

4．2采购设备，质量管理科负责验证，装箱单、使用说明书、合格证等。

4．3质量管理科验收合格后，交付生产车间进行调试，调试合格后，厂长批准，即可正式投入使用。

4．4生产车间负责设备的日常维护及保养，并填写维护保养记录。