优先减少计划
有 限 公 司
优先减少计划
注：1、优先顺序数=缺陷产品总成本*DPM值*严重度，其中DPM值为不合格品PPM,严重度按照程序文件中不合格品严重程度分类A、B、C类依次记为5、3、1分；
2、优先减少计划根据前期不合格品统计每三个月制定一次，对不良项目按优先顺序数排序的前三项采取措施并验证；
3、此表保存期限为三年。
不合格产品处理制度
第五部不合格品的处理措施 1、目的 对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。 2、范围 适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。 3、职责 3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格 进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。 3.2 质控部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。 3.3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、标识和 处置。 4、程序 4.1 不合格品的判定和分级 4.1.1 不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。 4.1.2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审： a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品 质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。 A级不合格品处理时只能退货或报废。 b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返 工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。 4.1.3 质控部依据评审结果，提出处置方法，并填写《不合格品处理单》，经总经理审核 批准后，交不合格品发生部门。 4.2 进货不合格品的控制 处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。 4.2.1 质控部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。质控 部将已经批准的《不合格品处理单》交供应部或生产部处置。 4.2.2 对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产 过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。 4.2.3 对B级不合格品，生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过 程。 4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质控部判定后，按上述条款执行。
2016企业安全方针及目标计划
安全生产方针及安全生产目标计划 安全生产方针 以人为本安全第一预防为主综合治理 全员参与逐级负责消防结合降低事故 安全生产目标 全员参与、逐级负责，确保安全生产标准化的建立与运行持续发张。 安全生产年度目标 坚持“我要安全”理念，强化“我会安全”意识，杜绝重伤事故，降低轻伤事故，工伤事故损失工时不超过100小时。 一、2016年年度安全生产目标计划 1、重伤、重大及重、特大安全生产事故为零。 1）、无因工死亡事故； 2）、无重大泄漏、中毒事故； 3)、无重大火灾或爆炸事故； 4）、无重大特种设备事故； 5）、无负主要责任的重大交通事故或公共安全事故； 6）、无重伤事故； 2、人员轻伤和其它一般安全事故率不超过0.5。 二、2016年年度工作要点 （一）通过技术进步促进安全生产，实施装置和过程的安全性配置改造，提高装置本质安全水平。 1、配合车间进一步完善工艺措施安全性以及极限操作的评估机制，从危险操作着手，抓好平稳操作，逐渐树立系统地平衡操作的观念，适当的进行系统改进。 2、抓好建设项目安全“三同时”工作，探索新工艺、新技术的应用，确保项目建设、运行安全。 3、对企业内特种设备定期进行安全检验，并做资料保存和做好台帐，对检验时有问题的特种设备要及时停用或检修，并有计划地更换相应的设备或管线。 4、继续抓好危险化学品的管理。进一步完善重大危险源的监控措施，在重大危险源及关键要害部位，增设醒目的安全标识。加强厂区道路整治，确保危化品运输安全。 （二）推进安全标准化工作，完善安全组织和管理体系，落实安全责任，强化安全管理，并保障有效实施。 1、进一步完善安全生产的目标责任制管理，层层签订安全目标责任书，落实到每个岗位、每个人。并实行“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责；谁的岗位，谁负责；谁违章，谁负责”的管理原则，层层落实，加强监督，严格考核。 2、实施全过程风险管理。完善风险评价组织，加强作业活动的危险因素辨识和风险评价，切实落实各项风险控制措施，对重大风险要制定风险削减计划并予以落实（过程改进），确保作业活动的风险在可承受范围内。组织职业健康安全管理体系的评审，实现管理承诺，保持体系持续合规、有效运行。 3、认真开展安全标准化工作，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》完善企业各项安全管理制度、记录台帐。按时完成、改进各项工作。 4、认真贯彻企业《危险化学品安全管理制度》，切实加强生产、经营、储存、使用、运
不合格品控制与纠正预防措施方案
不合格品纠正预防措施 为了进一步提高铁塔产品质量水平，尽可能减少质量缺陷的发生，特制定质量缺陷防治纠正措施。 一、技术资料准备。 1.预防 放样是铁塔生产的首道工序，放样的正确与否直接关系到整个生产过程的质量控制，为了防止放样出现较多或较大的失误，在此对放样的整个过程做缺陷预防措施。 A）生产计划由主管或专职技术员根据杆塔明细表制定，主管制定的生产计划由专职技术员审核，专职技术员制定的生产计划由专职技术员审核，以防生产计划多下或缺失一基或几基铁塔。 B）放样员拿到图纸后，先进行审图，根据加工工艺要求或统一加工说明制作审图记录，列出图纸需要的更改或设计缺陷，交由专职技术员审核，并联系设计院确认后，再进行放样。 C）放样过程中，凡是涉及到控制尺寸，挂线点，变坡，重量规格变更，需要专职技术员联系设计院确认，并在图纸上进行签字确认。放样完成后，由放样员进行互检，试组塔型进行一次互检，不试组的塔型进行二次互检。 D）统计员根据主管或专职技术员制作的生产计划配段表进行生产明细的制作，配段表上制表和审核必须签字，没有签字的找主管或专职技术员确认，生产明细制作后，由统计员互检，确认所有件号数量根据生产计划制作。
2.纠正 A）如在铁塔生产过程中发现样杆图或明细表存在错误，应第一时间联系生产车间停止相关件号的生产，并对所有涉及件号的放样资料进行修改，并签署放样资料修改记录。 B）当在生产过程中，因放样错误产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工报废单，能返工的进行标识，并放置不合格品隔离区，如造成报废，应第一时间报告统计员，统计损失，第一时间销毁报废零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件联系质检员进行复检，并在返工单上进行复检确认签字。 二、生产过程 1、缺陷 铁塔生产制作过程中，质量缺陷主要集中在编程错误，自动线操作误差大，原材料变形没有矫正，钢印压制错误，眼孔缺陷严重，挂线孔没有进行钻孔。 2、预防 为防止生产制作过程中因编程错误出现大批量不合格品，所有零部件在生产首件时，由操作工进行首检，并进行记录，首检主要查看零部件规格，眼孔数量，大小，以及钢印压制是否正确，并对眼孔缺陷进行观察，生产后对缺陷严重的眼孔进行打磨。对变形严重的原材料进行矫正，对所有的挂线孔进行钻孔操作。 3、纠正 当在生产过程中，产生不合格零部件，应及时挑出，并填写返工
不合格品控制办法
不合格品控制办法
1 范围 1.1本制度规定了新特能源自备电厂维护项目部维检修的范围不合格品的判定、标别、记录、评审和处置。 1.2本制度适用于新特能源自备电厂维护项目部对工程项目中的产品、工程过程和最终产品服务中不合格品控制。 2 引用文件（略） 3 术语和定义（略） 4 职责 4.1事业部生产副总经理 审批严重不合格品处置方案。 4.2运检部 是本制度的监督管理部门，负责组织严重不合格品的评审。 4.3项目部（业务单元） 负责组织业务内一般不合格品的评审。 5 管理内容 工作流程见附图。 5.1不合格的范围 5.1.1 异常项，包括新特能源自备电厂维护项目部工程项目活动中发现的特性、文件或制度方面的疑问、偏差或缺陷，它使某一项目的质量成为不可接收或不可确定。 5.1.2 不符合项，在执行过程中发现的，对系统或部件质量安全或可用率有影响的异常项，不能用已批准的制度或文件中的信息解决。 5.1.3 不合格，没有满足某个与质量有关的规定要求。包括一个或多个质量特性偏离规定要求或缺陷；或检修文件中与检修质量有关的规定要求存在不能满足检修质量的内容，或检修、检验活动未按制度文件执行。 5.2不合格品的判定 5.2.1 业务单元（检修质检人员）发现的问题 5.2.1.1 检修制度中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷。 5.2.1.2 更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求。 5.2.1.3 按检修制度执行到某工序无法进行下去。
5.2.1.4 达不到检修制度所规定的技术要求（包括W点和H点）。 5.2.1.5 检修制度、技术记录卡的检修作业文件中存在明显的影响质量的问题。 5.2.2 项目部（质控人员）发现的问题 质控人员在进行质量检验活动中，其验收结果未能满足质量标准要求，且经分析认为能满足的，则应判定为不合格情况。 5.2.3、运检部（质量保正人员）发现的不合格 质保人员在进行质保检验活动中，发现检修作业未按检修制度、检修工艺、质量计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量管理体系文件等行为，应判定为不合格。 5.3 不合格品标识 （见标识与防护管理制度） 5.4 不合格品记录 5.4.1工程采购的产品（物资）中经检验不合格的材料，单独存放，进行标识。质检员将不合格检验或验证报告报项目经理或部门负责人，并在台帐中注明。 5.4.2工程过程中的不合格品由检修维护人员或技术人员建立《不合格品台帐》逐项记录，并须经进行逐项评审、处置，填写《不合格品处置报告》。 5.5 检修过程不合格处理 5.5.1业务单元质检人员发现不合格的处理流程见图5.5.1 5.5.2项目部质控人员发现不合格的处理流程见图5.5.2 5.5.3运检部质保人员发现不合格的处理流程见图5.5.3 5.6 不合格品控制制度的责任 5.6.1发现和报告不合格项是所有检修人员的共同责任。 5.6.2业务单元需设专人负责异常项/不符合项的全面管理 5.6.3各检修负责人应按批准后的异常项/不符合项中的处理意见进行施工。 5.6.4质保部门（项目部、运检部部）将组织对工程的异常项/不符合项进行跟踪验证，并定期审查异常项/不符合项分析报告。 5.6.5异常项/不符合项报告 5.6.5.1 异常项/不符合项报告格式见表03 5.6.5.2异常项/不符合项报告由工作负责人负责对异常项/不符合项的事实进行描述，注明日期。 5.6.5.3异常项/不符合项纠正措施由工作负责人编写，特殊情况由专工编写。
安全生产目标计划实施方案
2018年安全生产目标计划实施方案 （一）、指导思想 公司始终把“安全第一、预防为主，综合治理，全员参与”的安全生产方针落实到实处。通过开展“安全标准化”活动，不断提高公司的安全管理水平，提升全员的安全思想素质和自我保护能力，充分调动员工参与、监督安全管理工作的积极性，切实保护好员工的安全健康，为确保公司安全平稳生产发挥积极作用。 （二）、目标和原则： 目标：深入推进安全标准化管理，创建安全文化示范企业，实现安全生产无事故，职业病发生率为零，降低危险性作业率。 原则：按照国家安全标准化要求，结合公司特点，从人的本质化安全、管理的本质化安全、设施本质化安全方面入手，开展安全标准化工作。 （三）、组织机构及职责 为了更好地推进公司安全标准化创建工作，公司成立安全生产标准化工作小组。 1、工作小组组成人员： 组长：总经理白松 副组长：王乐军、侯加义、王目跃 成员：胡青松、王林喜、宋章峰、姚铁军、刘恩军、曹永军、李景园、李广 2、工作小组职责
（1）、确定安全生产方针、目标及安全标准化活动目标，全面负责安全生产标准化活动的开展； （2）、确定标准化活动实施方案，负责安全生产标准化活动的宣传培训； （3）、指导协调解决安全生产标准化活动中的重要问题，修订和完善安全生产管理规章制度； （4）、督促检查安全生产标准活动实施方案落实情况； （5）、组织各类事故隐患排查整改复查工作； （6）、对安全生产标准化创建活动进行内部评比和考核。 （四）、实施步骤、内容和时间安排 标准执行依据：按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》执行； 本年度标准化实施计划从2018年2月10日开始，至2018年12月31日结束。共分三个段； 第一阶段：各部门安全标准化工作计划制定和培训阶段 1、根据《实施方案》制定标准化工作实施计划，2月20日前完成。 2、依据标准化要求，针对编制的安全标准化计划，组织培训，让员工明白2018年的安全标准化计划，于2月28日前完成； 第二阶段：具体推进实施阶段（3月1日-12月31日） 每月根据安全标准化实施计划完成以下11个基本要素工作：第一要素法律法规和标准，主要内容：识别和获取、符合性评价、学习，
(完整版)不合格品遏制流程
1 目的 建立一个系统化的方法快速处理不合格品和可疑品，保证不合格品和可疑品处于监控（确保不合格产品得到识别和控制）， 防止不合格品和可疑品被使用和被传递。 2 范围 适用于公司自制、委外加工的产品或零部件；外购的产品、零部件和原材料；生产过程中产生的不合格品与可疑品的处置和对客户退回不合格品的处理。 3 术语 断点：识别出的可疑品与过程改善后产生的合格品之间的分界点。 可疑品：不能确定是否合格的产品； 返工：指经过加工就能达到图纸或工艺要求，可直接交操作者进行返工；使不合格产品符合规定要求而对其采取的措施。 返修：指经加工不能达到图纸或工艺要求，但可让步接收或降级使用，返修须指明途径或方法；使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 让步接收——必须经授权人批准，必要时与客户沟通获取客户的批准。
4 职责 质量部：对被隔离可疑品进行鉴别、判定和标识，并负责对不合格品的让步接收进行会签；负责办理外购不合格货品的让步接收手续和与供应商的沟通（外部质量信息反馈单将质量问题通知供应商并要求进行改进）。 生产部：由生产部指定人员对生产现场被隔离可疑品数量的清理、处置情况的跟踪。 技术部：负责不满足产品设计要求及过程中出现的不符合工艺文件要求的不合格品的评审和处理，组织各生产班组作好不合格品的处置及防止再发生。 各生产班组：负责生产、装配过程中发生的异常状况进行标识、隔离、遏制、处理；负责本部门不合格品的返工或返修，办理自制零部件的让步接收、报废手续。 采购销售部：负责和供应商沟通与办理不合格的退货处理。 库房：负责作好外购不合格品的标识和隔离，并放在指定区域。 5 流程描述 5.1 不合格品发生 操作工在零部件生产、装配过程中发生异常情况时，立即向班组长、检验员或技术人员汇报，将产品进行隔离，由检验员、技术人员作进一步的鉴别和判定。当生产过程中产生不符合规范要求的产品时，操作者应把不良品放入指定区域。 5.2 不合格品和可疑品的标识
不合格品处置管理制度
XXXXX有限公司企业技术标准不合格品处置管理制度2014-03-11发布2014-05-10实施XXXXXX有限公司发布 前言为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。本办法自2014年5月10日实施。编制：审核：批准： 不合格品处置管理制度 1 目的了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质为量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品
产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度。 2 适用范围本制度适用于公司生产全过程的采购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品。 3 管理职责 3.1 技术部负责不合格品的技术原因及报废件的技术评审。 3.2 检验部负责不合格品的判断和标识。 3.3 生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请。 3.4 采购部负责外购件、外协件不合格品的隔离。 3.5 市场(销售)部负责已交付使用不合格品的处理。 4 不合格品的管理程序 4.1 不合格品的分类4.1.1进厂原材料、配套件及辅助材料经检验的不合格品。 4.1.2 外协件进厂检验的不合格品。 4.1.3 车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品。 4.1.4 焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品。 4.1.5 前处理的零部件经检验的不合格品。 4.1.6 表面涂覆经检验的不合格品。 4.1.7 产品装配过程中经检验的不合格品。 4.1.8 产品试验过程中发现的不合格品。 4.1.9 产品最终检验、验验中发现的不合格品。 4.2 不合格品的识别4.2.1产品不能满足规定要求，即采购合同的技术参数要求或订单规定； 4.2.2不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定； 4.2.3 零、部件不符图纸及技术要求； 4.2.4 焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求； 4.2.5 表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不
安全工作目标及计划
一、安全生产方针、安全目标和安全生产年度目标 1、安全生产方针 以人为本安全第一预防为主综合治理 全员参与逐级负责消防结合降低事故 2、安全生产目标 全员参与、逐级负责，确保安全生产标准化的建立与运行持续发展。 3、安全生产年度目标 坚持“我要安全”理念，强化“我会安全”意识，杜绝重伤事故，降低轻伤事故。 二、安全工作计划 1、认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的基本方针，充分发挥主要负责人是安全生产第一负责人的职能，保证对安全生产工作的投入，进一步强化公司对安全生产工作的领导，增强对安全生产工作消防结合的意识，下大力做好本公司安全生产各项工作，落实生产本公司安全生产主体责任，大力推进安全生产全员参与逐级负责制、坚持安全生产综合检查机制，以摸索经验建立安全生产排查隐患长效机制。 2、坚持以消防法律法规为依据，落实预防为主、防消结合的方针，加强消防安全责任制，组织发动广大员工自觉做好消防工作，根据部门实际，标本兼治，认真落实各项消防安全措施；积极开展安全消防检查，整改火灾隐患；增加必要的投入，完善抗御火灾事故的各项基础设施，坚决遏制重大火灾尤其是群死群伤的恶性火灾事故发生，确保本年度不发生火灾事故。
3、把安全学习，遵守安规，预防事故为本年工作重点。加强人员安全思想建设，通过安全法规和规章制度的学习，从思想上增强每个员工的安全意识；重视安全制度建设，严格遵守各项规章制度和操作规程，从制度上保证安全生产；强化安全防范能力建设，进一步学习和掌握安全管理与防范知识，增强每位员工的安全防范意识和自卫防范能力。 4、积极为安全工作献计献策，动员全体员工，随时思考安全问题，及时查找安全隐患，针对部门、班组、岗位的安全实际工作，各个时期的安全形势和各个环节中存在的不安全因素，积极为公司安全工作出主意想办法。 三、安全工作实施计划 1、建立健全安全生产规章制度，层层落实安全生产责任制。 2、为使安全生产深入人心，人人树立“安全第一，预防为主”的思想，定期或不定期进行安全宣传教育。 3、做好新员工、转岗、复岗人员二、三级安全教育培训。建立健全班组安全活动台账制度。 4、以班级为单位，对各班级主干人员进行消防知识的介绍、培训，再逐级向各实习学生传播消防知识，力求达到人人心中有消防的目的。 5、每月定期召开安全生产例会，总结、解决、布置安全生产工作，并及时通报安全生产中出现的问题隐患。 6、定期进行安全检查、平时则根据季节变化开展各项专项安全生产检查工作，如季节性安全检查、防雷防电、防火防爆、防中暑等，发现问题后开展检查限期整改，并跟踪复查整改效果。
不合格品处理流程
受控状态： 分发号： 1.0目的 及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0职责 3.1 质量管理部负责对原材料的检验放行。 3.2 质量管理部负责对半成品、成品的检验、放行。
3.3 质量管理部质量工程师负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术开发部、质量管理部主管工程师负责对不合格品偏差使用的验证。 3.5 质量管理部供应商管理负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 质量管理部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上，由相关质量工程师进行审核，并提出处理意见，报检验科长批准，必要时由质量工程师组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。 处置意见一般为：退货、偏差使用、挑选、返工/返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为偏差使用（见本程序4.9条），则由技术开发部、质量管理部共同验收后放行；若为挑选（必要时由质量管理部制定挑选作业指导书并培训），由供应商管理组织挑选；若为返工/返修（必要时由技术开发部制定返工/返修指导书），由供应商管理组织返工/返修，返工/返修后经入库检验合格后入库。
4．1．3偏差使用的验证结果，挑选、返工/返修的结果填写在《不合格品处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由质量管理部处理。质量管理部SQE负责统计由挑选、返工/返修所发生的费用，通知供应商认可后报财务部，由财务部直接从货款里扣除。 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者自行返工，按照作业指导书进行自检，记录在自检录表上，并注明“返工”，检验员检验合格后方可放行。对于须在返工工位上进行返工的，须帖黄色不合格品标识，说明原因，放入待处理箱中，经检验员检验并填写《不合格品处理单》，并注明“返工”，合格后方可放行。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表，质量工程师进行报废类型的判定：来件报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、检验报废（由于检验设备的破坏性试验产生的物料报废）。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工”。无法返工的按4.2.2处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，要求操作者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在产品抽检记录上。操作者对返工后的产品自检，记录在缺陷登记表上，注明“返工”。检验员再次按检验指导书抽检，再次记录在产品抽检记录上，并注明“返工”。无法返工的按4.2.2处理。
不合格品控制规定(标准版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 不合格品控制规定(标准版)
不合格品控制规定(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、不合格品控制规定 1.质检员负责对不合格品的控制进行统一管理，不合格产品不出厂。 2.库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、隔离以及评审，报公司办后处置。 3.质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。 4.质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的评审、处置。 二、不合格品的判定 1.单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量缺陷的； 2.单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷，产生严重不良视觉，但不影响阅读的； 3.单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷，同时存在二项及以上一般质量缺陷的；
4.单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的； 三、不合格品的处置方式 1.本公司不合格品的处置方式分以下方式： ①返工或修复：适用于过程产品或成品； ②报废或拒收：拒收适用于对外采购产品，报废适用于本公司产品； ③让步接收：适用于过程产品、（产成品）修复后经检验基本合格； 2.进货不合格品 ①仓库保管员验证采购产品，发现不合格品后，立即做好标识和隔离，并及时通知公司办并做好“不合格记录”，内容包括：不合格产品名称、数量，供方名称、采购员、不合格性质、时间及处置等。 ②供应科接到通知后，应及时对不合格品进行处置，办理退货，换货，索赔等事宜。必要时应通知总经理、召集质检、生产等部门进行评审。 ③生产车间在使用过程中，发现原辅材料有质量问题时，应立即停止使用，通知公司办、质检员，并对不合格品进行标识或隔离。 质检员、供应部接到通知后，应做好“不合格品记录”，分别对
最新不合格品控制程序文件
不合格品控制程序 文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
1.目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB组织机构： 4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。 4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB的人员资格
不合格品管理规定
不合格品管理规定
一、目的： 对不合格品进行控制，确保不合格品能够及时识别、隔离和处理，防止不合格品非预期使用或出货。 二、适用范围： 适用于从进货到交付市场使用所有过程的不合格品的控制。 三、职责： 1、技术部负责参与不合格品的评审。 2、品质部负责不合格品的判定，监督不合格品控制的实施，并跟踪验证其有效性。 3、不合格品的责任部门（工场）负责对其进行标识、隔离、记录及对不合格品的原因分析，制定和执行纠正预防措施。 4、销售部：反馈客户意见，与客户进行沟通，协商并提出解决方案，确保满足客户的实际需求。 5、采购部负责对不合格来料的退货处理。 四、定义： 1、不合格品：产品不满足规定的要求，如产品标准、合同要求等。 2、可疑产品：因标识不清晰而不能判定其质量状态、存在可疑状态或掉在地上的产品均定义为可疑产品。 3、返工：为使不合格品符合规定要求而采取的措施。 4、返修：为使不合格品满足预期的使用要求而采取的措施。 5、特采（让步接收）：对使用或放行不符合规定要求产品的进行特采的许可。 6、纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 7、纠正措施：为防止已出现的不合格、缺陷再发生，消除其原因所采取的措施。
8、报废：为了防止不合格品预期使用所采取的措施。 五、不合格品的分类： 1、进料不合格； 2、生产过程不合格； 3、可疑品不合格； 4、交货后不合格； 5、市场品质不良； 六、作业管理规定： 1、原材料不合格处置 1.1进货检验不合格时，检验员应通知仓库对不合格品实行有效隔离，并开具《购进物资不合格评审处置表》报部门领导批准，必要时由品质部组织技术部对其进行评审。 1.2若评审判定为不合格品的材料，可采取退货、特采、挑选使用的处理方式，由品质部填写《购进物资不合格评审处置表》通知采购部，由采购部向供应商反馈不合格处理信息，要求供应商在限定期限作出纠正措施报告。 1.3品质部门应针对上一批材料不合格对产品质量的影响程度，对供应商的来料进行加严抽样比例控制。 2、过程不合格品的处置 2.1检验人员对经检验的各过程中、生产线上等的产品判定为不合格时，开出《不合格品报告》，并及时通知责任者，把不合格品堆放在不合格品区域内隔离并挂上标识牌或“红色”制品流动票进行标示，同时记录其不合格状态和相关制品信息，将《不合格品报告》上报部门领导进行组织评价。 2.2生产过程中检验出的不合格品要用红色油性笔划出产品不良的具体位置、标识出不良内容，必要时通知责任者进行现场确认。
不合格品管理办法
不合格品处理办法Q/ZS-C 质 14-2016B 1.目的 本办法是根据《不合格品控制程序》规定，对“不合格品”处理的方式、方法进行了细化和补充，规定了相关部门在处理不合品过程中的职责，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求。 2.适用范围 适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、 外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格品的处理。 3.职责 3.1质量部 3.1.1质量部负责不合格的识别，对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购 物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和判定，并出具检验报告或《不合格品报告单》（见附录 A）交给报检部门。 3.1.2对检验和判定的不合格品，提出初步处理建议。 3.1.3对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工部门立即 进行返工或返修，做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验，做好检验记录。 3.1.4负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品（设备）根据《退货产品处理 单》进行评审，落实责任及预防纠正措施。 3.1.5负责的对顾客退回的产品（设备）拆解零部件，合格及报废的判定。 3.1.6质量部质量分析师按月对《不合格品报告单》内容进行统计分析，总结不 合格类别、比例、发展趋势，为质量专题会提供质量改进和预防的依据。
3.1.7负责跟踪不合格品的处理结果和纠正措施执行情况。 3.2生产部 3.2.1生产加工制造过程中，要严格执行“三按”，“三检”和“三自一 控”，严格执行工艺纪律。 3.2.2负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。 3.2.3负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。 3.2.4负责对生产加工制造过程中发现和产生的不合格品，按规定办理相关手续， 进行处理。 3.2.5负责对生产加工制造过程中发现和产生不合格品，采取纠正和 预防措施。 3.2.6生产装配过程中发现的不合格品，进行报（复）检，填写现场物资验证 单，由质量判定，在采购供应部仓库办理零部件退换。 3.2.7对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品，安排责任者立即进行返工 或返修，做好自检互检记录和二次交验。 3.2.8负责对生产加工制造过程中出现的不合格品按月进行统计汇总， 及不合格品损失核算。 3.2.9不合格品统计汇总核算表，每月报总经办和质量部，纳入绩效考核。 3.2.10在质量部组织评审后，协助对顾客退回的产品（设备）进行维修或拆解 为零部件，由质检人员登记填写《退回产品零部件拆解清单》，清单中应包括零件图号、名称、数量等，在清单备注栏中注明合格或报废；生产部协助将合格或报废零部件送仓库，仓库办理入库手续并归类存放。） 3.3研发部 3.3.1研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标
安全生产方针及目标管理制度
安全生产方针及目标管理制度 一、安全生产方针及具体要求 1、安全管理方针：“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进安全生产方针体现了遵守法律法规，遵从本公司的风险特点，遵循“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”十六字方针。 2、本方针及目标的制定，使各级领导及从业人员明确要重点防范的生产安全事故或安全生产工作的努力方向，实施安全目标管理，做到责任明确，自觉落实。 3、安全生产方针制定后，由负责人将方针的具体内容在全公司安全生产大会上进行宣布，且在公共场合进行张贴和悬挂，同时，由全负责安全生产的领导进行培训，纳入本年度的安全培训内容中。 4、安全生产方针的评审工作，包含在年度工作总结大会前进行的安全标准化系统的评审工作中，广泛听取外部单位，如安全生产监管部门、员工代表以及其他外部相关方的意见。 5、当本单位内外部条件发生变化，应及时对方针进行修订。 二、安全生产目标及具体要求 1、安全生产目标： （1）杜绝死亡、重伤事故； （2）杜绝重大设备损毁、火灾、爆炸事故； （3）轻伤事故控制在0.3‰以内；
（4）安全隐患整改率达到100%； （5）职业病发生率为零； （6）GPS车辆监控在线率为100%。 2、年度安全生产目标应体现“与安全生产方针一致、体现本公司的风险特点和不同职能、层次的具体情况、数字具体并可在年度评审工作中，便于量化计算。” 3、安全生产目标制定后，安全生产管理人员应组织各部门的作业人员，详细讲解和宣传，使各岗位作业人员明确掌握本人在年度内的安全责任。 4、安全生产目标的评审工作，包含在年度工作总结大会前进行的安全标准化系统的评审工作中。 5、公司将在11月的最后一个星期召开安全生产目标完成大会，对各部门完成情况进行分析。 6、当出现重大情况，本公司内外部条件发生变化，应当及时对目标进行修订。 三、安全生产方针及目标的制定、实施、管理 制定安全生产方针及目标要根据党和国家的方针政策、上级下达的指标、结合环境因素及历史和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。 1、安全生产目标的制定必须具备： （1）明确性。方针与目标要具体明确，既有数量目标，又有形象目标。为使全体员工明确努力方向，方针与目标要重点突出，体现出
不合格品管理规定
、目的： 对不合格品进行控制，确保不合格品能够及时识别、隔离和处理，防止不合格品非预期使用或出货。 二、适用范围：适用于从进货到交付市场使用所有过程的不合格品的控制。 三、职责： 1、技术部负责参与不合格品的评审。 2、品质部负责不合格品的判定，监督不合格品控制的实施，并跟踪验证其有效性。 3、不合格品的责任部门（工场）负责对其进行标识、隔离、记录及对不合格品的原因分析，制定和执行纠正预防措施。 4、销售部：反馈客户意见，与客户进行沟通，协商并提出解决方案，确保满足客户的实际需求。 5、采购部负责对不合格来料的退货处理。 四、定义： 1、不合格品：产品不满足规定的要求，如产品标准、合同要求等。 2、可疑产品：因标识不清晰而不能判定其质量状态、存在可疑状态或掉在地上的产品均定义为可疑产品。 3、返工：为使不合格品符合规定要求而采取的措施。 4、返修：为使不合格品满足预期的使用要求而采取的措施。 5、特采（让步接收）：对使用或放行不符合规定要求产品的进行特采的许可。 6、纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 7、纠正措施：为防止已出现的不合格、缺陷再发生，消除其原因所采取的措施。 8、报废：为了防止不合格品预期使用所采取的措施。 五、不合格品的分类： 1、进料不合格； 2、生产过程不合格； 3、可疑品不合格； 4、交货后不合格； 5、市场品质不良； 六、作业管理规定： 1、原材料不合格处置 1.1进货检验不合格时，检验员应通知仓库对不合格品实行有效隔离，并开具《购进物资不合格评审处置表》报部门领导批准，必要时由品质部组织技术部对其进行评审。 1.2若评审判定为不合格品的材料，可采取退货、特采、挑选使用的处理方式，由品质部
安全方针、目标和计划
安全方针、目标和计划 为了贯彻落实|“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，巩固项目部安全生产秩序，加强项目安全标准化的管理，落实安全生产责任制。特制定石厦村改造项目C座安全生产的方针、目标和计划。 一、方针 安全第一，预防为主，风险管理，全员参与，改善环境，保护健康，科学发展，持续改进。 二、目标 1、杜绝重大安全事故的发生，实现重伤、工亡、重大火灾、重大交通、重大设备事故“五大事故为零”，千人负伤率控制在2.4‰以内。 2、三级安全教育率100%。 3、安全隐患整改率100%。 4、职业病危害事故为零。 三、年度安全工作计划 1、把责任落实到位，项目部从项目经理到专职生产管理人员自上而下逐级签订《安全生产责任书》，形成一级抓一级，层层抓落实，各负其责，齐抓共管的安全生产责任制格局。 2、坚持以制度管理人，以制度保安全的原则，建立起约束和激励机制，极大的提升项目部的安全管理水平。对项目部原制定的各部门岗位安全生产职责、安全管理制度及措施进行系统完善、汇总，进行重新补充，并积极组织员工学习、贯彻、落实。 3、为防止发生重、特大安全事故，项目部特编制了“施工现场临时用水用电专项方案”、“外脚手架施工专项方案”、“施
工现场应急救援预案”、“现场文明施工专项方案”、“模板专项施工方案”、“施工现场消防防火安全专项施工方案”、“防噪音污染专项施工方案”、“项目部应急演练方案”等专项安全生产施工方案及应急救援预案下发到各有关管理人员及班组手中。项目部要进一步充实应急救援队伍，配备必要的救援器材。要定期组织演练活动，使广大员工熟练掌握启动预案程序，提高应急准备、应急反应及应急处置能力。 4、安全培训是提高工人安全素质的一项基本工作，做好安全培训才能真正提高工人实际操作能力和安全理论水平。 5、加强隐患排查治理及整改工作，落实安全检查及考核制度，强化各级安全生产责任人和主管负责人的安全职责，坚持“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的方针，有计划、有组织对照上级有关部门下发的有关安全规程及安全检查进行定期和不定期的安全 检查、专项检查及综合性联查，发动各生产岗位员工，从人的不安全行为和物的不安全状态两方面进行排查，对危险源点实行挂牌管理，发现安全隐患以“标本兼治，重在治本”的原则进行整改，不留尾巴，不存欠帐，不讲客观，努力创造良好的安全生产环境。 6、保证安全资金的及时投入，设立安全资金专款专用。制定项目部安全防护、文明施工措施费使用计划，并为全体工人交纳工伤保险。 7、认真落实项目部每周例会制度和班组班前安全活动记录，重点检查班组是否每天班前进行安全活动，内容是否充实，记录是否齐全，分管领导是否定期检查班组记录，项目部每月是否定期进行安全检查评分，是否及时汇报及解决安全生产中存在的问题，记录是否齐全等。
不合格品的控制程序及方法
不合格品的控制程序及方法 摘要：产品生产者的质量检验工作的基本任务之一就是对不合格品进行控制，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。 不合格品 不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种产品。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断产品合格与否的。 不合格品的控制程序 不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。 产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。 不合格品控制程序应包括以下内容： 1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。 2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。 3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。 4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。 5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。 6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。 7、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。 不合格品的判定 1、产品质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定产品是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定产品是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。 2、检验人员的职责是判定产品的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。 3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据产品未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对产品质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。 不合格品的隔离 在产品的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不
不合格品控制程序及处理流程【最新版】
不合格品控制程序及处理流程 不合格品管理 目的:对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。 范围:针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。 定义: 不合格品(Nonconformity):超出接收标准，不满足要求的产品。 返工(Rework):由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。 修理(Repair):增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。 挑选(Sorting):对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废:无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。 批退(Reject):品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。 特采:于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。 降级、降档:因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。 各部门职责 一. 质量部 负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式; 评估定义不合格品的挑选方式及标准; 品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求; 二. 生产部 负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。 执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求; 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业 负责生产原因造成品质异常之分析与改善; 三. 工艺部 品质异常发生时之应急处理方案拟定。