关于调整公司司机补贴标准意见
关于调整公司司机补贴
标准意见
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
关于统一司机补贴标准的规定
公司领导：
为提高工作效率，调动员工工作积极性，统一司机岗位相关补贴的管理，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
一、补贴种类及标准：
1、行车补贴：200元/月。
2、公里补贴：元/公里。（原来元/公里）
3、出差补贴：30元/天。
4、休息日加班工资结算标准：100元/日，半天按60元计算。
5、法定节假日加班工资结算标准：150元/日，半天按80元计算。
二、相关规定：
1、司机享受行车补贴后，工作日早上班、晚下班（23：00以前）均不计为加班。
2、杭州市（主城区及萧山区、余杭区、富阳区）范围内不享受公里补贴和出差补贴。
3、公司领导、员工必须在休息日、法定节假日使用车辆的，应如实填写《派车单》，不得虚报、瞒报，并有义务配合办公室审核加班情况。
4、司机《加班单》由办公室负责填写，经用车人签字确认、办公室负责人审核后方可确认为加班。经签字确认后的《加班单》统一由办公室登记存档，作为调休或结算加班工资的依据。
5、休息日加班，按规定进行补休。
6、休息日、法定节假日加班，可按规定申请补休，或按标准领取加班工
资。
7、司机不得自行安排补休时间，由办公室统一安排。如有违纪，将视作旷工行为，严重者将以辞退。
8、安排加班，司机不得有抵触情绪，应保质保量完成加班任务。
9、司机出差产生的费用，如过路费、过桥费、停车费、加油费等，
按规定凭相应票据进行报销。
三、本规定自二○一五年九月一日起施行。
公司办公室
二○一五年八月四日
工作日加班：晚上9点前，计半天；11：30，计一天。
公司财务差旅补贴报销制度
财务报销制度 财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。 第一部分总则 第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本公司人员报销费用及借款，均按本规定执行 第二部分借支管理规定及借支流程 第一条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款。 (二) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (三) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导和总经理批准。
(四) 原则上本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括交通费、业务招待费、资料费等。 第二条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得对应的真实合法的票据,，按实际花费金额填写《费用报销单》。 〖交通费〗 ①公交车费的报销：凭公交车原始票据填写《费用报销单》报销。 ②出租车费的报销：各部门员工在市内办事原则上应乘坐公交车，如遇紧急情况或陪同客户等特殊情况无法乘坐公交车应经部门经理批准后方可乘坐出租车，填写《车费支出明细》列明往返地点、业务内容、乘坐出租车原因，由部门经理签字认可后，报销人员凭出租车发票报销。 【注】：联号发票、时间重复及假发票一律不予报销。像是同一辆出租车的联号及多张发票，公交车票联号发票均不予报销。
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定 一、出差申请流程 员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。 一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。 二、每日的出差津贴标准 说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。 （2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销， 特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天 每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。 （3）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 三、业务餐费及业务招待费 应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇
员、专业顾问和代理。 总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。 在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。 四、不能报销的项目 下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签 署意见后方可报销 五、差旅费报销的递交 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余 的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。 六、出差天数的计算办法 按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。 七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、
后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准
公司出差补贴标准
集团公司出差费用管理规定 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。 8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。 8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘
驾驶员出车补贴与安全奖罚管理规定
一、目的 为进一步加强对公司车辆及驾驶员的管理，提高驾驶员的工作积极性，强化公司驾驶员的交通安全意识，鼓励遵章守纪，保证公司车辆正常运作，特制订本规定。 二、适用范围： 适用于公司专职驾驶员。 三、职责 1、综合办公室负责车辆管理，车辆记录填写及安全违纪情况督查。 2、驾驶员负责车辆维护、保养、年检及记录填写，安全，遵守交规出车。 四、内容 （一）出车补贴 1、根据公司业务需要，驾驶员出车均按0.1元/公里予以补贴。 2、周六、周日出车，另给予20元/天的补贴。 3、出车必须严格填写出车记录。 （二）安全奖 1、每季度交通安全奖标准为500元，与次季度第一个月工资一起发放。享受安全奖，要求做到： （1）认真敬业，服从公司工作安排，并圆满完成本职工作。 （2）该季度内，无交通违章记录。 （3）该季度内，无安全事故责任。
（4）该季度内，车辆出车记录填写规范，并及时提交审核。 （5）车辆的日常自我维护与保养，并始终保持车况良好。 2、有下列情形之一的取消该季度安全奖： （1）不服从工作安排，不能完成派车任务的。 （2）该季度出现交通违章记录。 （3）该季度内发生安全事故责任。驾驶员酒后开车，或私自将车辆交他人驾驶引起事故的，扣发全年安全补助费，并承担由此造成的一切责任。 （4）该季度内因个人原因请假超过10天的。 （5）季度内车辆使用记录不填写，或填写不完整、不准确、不及时提交的。 （6）车辆超过年检期限的。 （7）有其他严重违反公司规章制度的。 （三）考核： 由综合办公室牵头与人力资源部共同组织，于每季度最后一个月底进行检查、考核。 五、本规定自2018年1月1日起执行。 面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
公司差旅补贴标准
差旅、误餐、补贴报销标准暂行规定 （讨论稿） 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，乘坐车、船、出租车旅费按实报销，乘坐飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按180元标准报销，生活补贴按每人50元/天标准包干报销;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费,只报销生活补贴。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴餐费标准，午餐、晚餐每人各按20元补贴，早餐每人每餐按10元补贴。 四、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。 五、高温补贴 每年7.8.9三个月根据《平凉市高温情况公告》情况适当发放降温用品。
六、附则 （1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、住宿费。 （2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。 （3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准60%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。只发放伙食补助费。 （6）该标准从8月1日起执行。此前的出差按公司有关规定执行给予补助。
车队司机薪酬管理规定
车队司机薪酬管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
车队司机薪酬管理办法 第一条、目的：为了规范公司车队管理,提高车辆使用率和驾驶员工作的积极性、主 动性，体现多劳多得、按劳分配原则，特制定本司机薪酬核算办法。 第二条、适用范围：适用于公司车队所有驾驶员。 第三条、工资的构成： 业务和安装司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 售后司机薪资构成=基础工资+技能补贴+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 营销司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+业绩提成+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额 车队长薪资构成=基础工资+岗位补贴+社保（或现金补助）+工龄工资+奖惩金额 第四条、基础工资：根据每个司机所属部门、工作内容的不同而确定，基
计算，基本分数100分，采取倒扣分与加分相结合的模式（扣分项需本人签字确认）。具体绩效考核指标见下表《司机绩效考核细则》。 第六条、里程补贴：为了提高车辆的使用率，付出的劳动与收入成正比，特将“ 里程补贴”作为司机薪酬的重要组成部份。具体“里程指标及超标计算方法”见下表：
第七条、车间加班工资：为体现司机职责之外空闲时间的价值，司机没有出车安排或利用晚上休息时间可到车间加班（主要是利用晚上加班），具体加班时间由车间统计统计出加班时间（1小时以下不予计时），此加班时间累计到月底统一计算，8小时100元，16小时200元，24小时300元，此计算方法以24小为上限，超过24小时每小时按6元/小时计算，车间统 第八条、工龄工资：为鼓励员工长期、稳定地为企业服务；职工平均实际收入增长幅度不低于本企业劳动生产率增长幅度的原则，特设此工龄工资。工作满一年后即可享受每月30元工龄补贴，此后每年按30元标准逐年增加，300元/月封顶。如下图例：
汽车驾驶员出车补助
驾驶员出车补助规定 1.0目的 为了调动驾驶员出车积极性，提高车辆利用率，体现多劳多得的原则，结合中百大厦实际情况制订本规定。 2.0适用范围 本规定适用于中百大厦在岗驾驶员 3.0内容 3.1驾驶员出车补助标准: 驾驶员全勤按月发放出车补助，每月标准200.00元。 3.2缺勤驾驶员出车补助标准按每月的实际出勤天数计算出车补助。 3.3根据集团公司驾驶员出车补助发放办法，计算本月驾驶员出车补助总额。 出车补助总额=驾驶员人数×200.00(元) 3.4计算本月缺勤驾驶员每日的出车补助金额: 出车补助总额（200.00元） 日实际出车补助金额=------------------------------- 实际工作日 3.5缺勤驾驶员的月出车补助: 月出车补助=实际出勤天数X日实际出车补助金额 3.6出车补助的计算单位按元计算，尾数四舍五入。 4.0工作质量及考核 4.1物业部车队按以上标准考核发放驾驶员出车补助，违反一次扣工作考核分1分 5.0责任部门 中百大厦物业部负责本规定的制定、解释、监督及考核。 6.0执行时间 2009.8.31日 7.0培训岗位 物业部车管主管.驾驶员
北京北汽模塑科技有限公司司机出车补贴方案 为解决公司司机人员外出工餐及相关费用问题，体现公司薪资体系对不同岗位的特殊性，弥补司机人员外出的部分费用，激发员工工作的积极性，特制定本补贴方案。 一、本补贴方案的使用范围 公司范围内专职司机人员。 二、费用补贴内容 1、工餐补贴凡因公务需要不能返回公司就餐者，公司给予一定的工餐补贴。正常工作日每天补助10元，公休日每日补贴15元。 2、路程补贴车辆行使1公里按照0.12元进行补贴。 三、补贴形式 1、工餐补贴月底前按实际派车单计算出车次数，工餐补贴打如本人工资卡内。 2、路程补贴月底前按照实际出车里程计算路程补贴，路程补贴进入本人工资卡内。 四、支付程序 1、工餐补贴行政主管填写工餐补助单，部门经理批准后报薪资专员计算补贴。 2、路程补贴司机本人记录行车里程具体数据，月底汇总后报
公司差旅及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后 可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关 规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为 部门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准
第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。 二市辖区内餐补：20元/天。 地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 第四章交通费规定 第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第五章出差住宿规定 第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销， 高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事
车辆驾驶员出车补贴实施办法
车辆驾驶员出车补贴实施办法 2005-01-27 为充分调动车辆驾驶员的工作积极性，结合我所车辆管理、车辆运行的具体情况，参照有关单位出车补贴的发放办法，制定本实施办法。 一、安全奖:每月40元。要求安全行驶，无故障，不违章，无肇事。因交通肇事或因违章肇事而参加交通部门培训的，扣发当月安全奖，培训费自理;发生重大交通事故，自当月起扣发一年安全奖。全年不发生任何事故，保险公司按规定从我所缴纳的保险费中返还一部分，称为“年终无事故奖励”。从该奖励中提取20,发给兼职车管员，40,发给车辆驾驶员，40,留所。 二、全勤奖:每月30元。要求驾驶员在接到派车单或接到出车安排后应按用车人要求到达目的地，保质保量完成任务。每月累计请假超过3天，旷工1天，没有特殊原因而拒出车的，扣发当月全勤奖。 三、伙食补贴:每月30元，请假一天扣发误餐贴4元。 四、误餐补贴:所领导、院士有公务活动，如不安排驾驶员就餐，每次发给误餐费30元。 五、加班补贴:法定休息日出车每半天补贴10元。 六、通讯补贴:兼职车管员每月100元，驾驶员每月60元，随工资发放。如因手机不开而影响工作，每次扣发10元。 七、长途补贴(不累计叠加): (一)流亭机场、城阳区及崂山区每天6元。 (二)青岛所辖县级市、经济技术开发区每天10元。 (三)山东省内、青岛市外跨市行车每天20元。 (四)出省行车，每天30元。
八、未经车辆归口管理部门批准擅自出车，发现1次，扣发10元。 九、每月5日前车辆驾驶员将上月派车单及行车日志交车辆归口管理部门，由车管员累计出车补贴，并报部门负责人审核、签字后交财务部门按规定发放。 十、本办法适用于所本部管理的车辆;所属各部门管理的车辆可参照本办法执行，费用由各部门自行解决。 十一、本办法由后勤服务中心负责解释，自2004年7月1日起执行。 广财行〔2009〕6号 广元市财政局 关于印发《市级机关专职驾驶员行车补贴办法》的 通知 市级各部门: 《市级机关专职驾驶员行车补贴办法》已经市政府同意～现印发你们～请认真遵照执行。 附件:《市级机关专职驾驶员行车补贴办法》 二00九年三月十六日 主题词:驾驶员行车补贴办法通知 广元市财政局办公室 2009年3月16日印发附件: 市级机关专职驾驶员行车补贴办法 一、市级机关专职驾驶员统一执行按公里数补助的行车补助政策～行车补助标准为0.10元/公里。 二、因公驾车出差期间～同时按我市市级行政事业单位差旅费管理办法报销相关费用。 三、执行按公里数补助的机关专职驾驶员行车补助政策后～取消各单位原执行的每月定额补助政策及其他自行制定的各项补助政策。
公司差旅及出差补贴规定(小公司)
、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 2、出差申请与相关流程 、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、借支的申请与相关流程 、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支
关于驾驶员出车补贴及加班费用管理办法
关于驾驶员出车补贴及加班费用管理办法 因驾驶员为公司特殊工作岗位，公司为激发司机的工作热情和提升服务质量，特将驾驶员出车补贴、加班费及临时派遣驾驶员等做出如下规定： 一、驾驶员出车补贴：（路程以本公司为起点到目的地的网上高速路程计算） 1、驾驶员出车行驶路程凡在本市范围内及200公里以内的不给予补贴 2、驾驶员出车行驶路程超过200公里至300公里补贴10元/次（如：徐州、淮安等） 3、驾驶员出车行驶路程超过300公里至500公里补贴30元/次（如：南京、河南等） 4、驾驶员出车行驶路程超过500公里至1000公里补贴50元/次（如：上海、杭州等） 5、驾驶员出车行驶路程超过1000公里以上补贴200元/次（如：福州等） 二、驾驶员加班费： 1、早8：00－晚18：00之外为加班时间 2、加班时间以小时计算，每小时为11元（大于45分钟按1小时计算，大于15分钟按0.5小时计算，不足15分钟不计算） 3、加班时间按出车时为开始，终止时间按返回时打卡时间计算（已备核实，凡不打卡的将取消本次加班费用） 三、临时派遣驾驶员补贴： 因特殊原因专职驾驶员有事或其他原因无法派遣专职司机，派遣经备案审核的备用驾驶员（每年进行备案一次），根据出车距离进行适当给予补助 1、驾驶公司车辆在市区内的补贴10元/次 2、驾驶公司车辆在市区内各县城的补贴20元/次 3、驾驶公司车辆到徐州或淮安的补贴30元/次 4、驾驶私家车的按1.2元/公里计算（按《私车使用规定》执行） 四、费用报销 1、每月5日按报销规定进行上报行政部审核，总监批准 2、每月7日前上交人事部后，一次性做入工资中于工资一起发放 以上规定，自2016年3月1日起实行，如有修改，公司将及时通知。 附件：无
出差补助明细表
出差补助明细表 关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第二条出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。 第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。 B 类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第
公司员工出差管理制度及补助标准
公司员工出差管理制度 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度2 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
驾驶员补贴管理办法
驾驶员补贴管理办法 一、目的： 为提高效率，对从事我司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，进一步明确《驾驶员管理办法》之出差费用补贴问题，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况做如下规定。 二、定义 本规定所指加班时指驾驶员在公司正常作息时间外，需延长劳动时间或在周日、国家法定节假日的额外工作。 三、适用范围 本规定仅适用于我司从事司机岗位人员。 四、管理规定： 1、公司以提高车辆适用效率和节约公司资源为原则，综合管理部将严格控制晚间车辆使用率。 2公司以人为本，要求所有驾驶员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出车安全。 3、各个部门须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表应如实填写，并有义务配合综合管理部审核加班情况。 4、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，应向车辆管理部门申请，由车辆管理部门统一安排。如有违纪公司将按旷工处理，严重者将以辞退。 5、安排加班人员不得有抵触情绪，认真完成加班任务。 6、司机须严格遵守公司上下班制度，不得迟到、早退。非特殊情况驾驶员不得随意拒绝公司安排出车任务，经常性拒绝派车任务公司将给予调岗或劝退。 五、加班补贴办法： 1、公司驾驶员正常作息时间是指：周一至周五（早
8:30-12:00；下午2:00-17:30），其余时间按加班计算。 2、在正常工作日作息时间外加班给予7元/时 3、如出差当日不能还回驾驶员，每日120元出差补贴（包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算）。 4、周六、日加班给予40元/日作为加班补贴。 5、驾驶员在法定节假日加班公司给予80元/日。 6、驾驶员其他费用如过路费、过桥费等车辆费用，按车辆费用报销手续报销。 六、加班审核办法 1、因工作原因需要加班必须认真填写《车辆使用申请单》，由车辆使用员确认签字，次日交综合管理部门经理签字确认生效。 2、签字确认后派车单交至车辆管理员统一存档，申报加班补贴。如不履行等同自行放弃。 七、以上规定规定之日起执行。 福建安信合同能源管理有限公司
出车补贴及安全奖管理办法
司机出车补贴及安全奖管理办法 1、总则： 1.1 目的：为进一步规范对公司车辆及司机的管理，提高司机工作效率，强化交通安全意识，控制用车成本，特制定本办法。 1.2 对象：本办法适用于天业通联公司的专职驾驶员。 2、原则： 2.1公司用车部门，因业务需要，应提前30分钟提出用车申请，车队优先 安排拼车，秦皇岛市 区外提前一天提出申请，车队按时间及工作的紧急程度，综合考虑安排用车。 2.2司机出车工作要以公司业务使用为主，不得耽误公司正常工作。 3、职责： 3.1 车队负责车辆管理，车辆记录填写及安全违纪情况督查。 3.2 司机负责车辆维护、保养、年检及记录填写，遵守交通规则保证人车安全。 4、内容： 4.1出车补贴 4.1.1在市区内晚间出车：在晚间20:00-24:00收车返回，给予30元/天/次加班补贴；在晚间00:00-6:00收车返回，给予50元/天/次加班补贴。 4.1.2出车行驶100公里以上，按公司《差旅费管理办法（试行）》规定执行。 4.1.3出车行驶100公里以上，周六、周日出车，原则上部门当月给予调休，如不能调休的，按加班上报。 4.1.4出车行驶100公里以上，法定节假日出车，按加班上报。 4.1.5出车必须严格填写出车记录，出车记录必须有部门负责人及用车人签
字。 4.2安全奖：每月交通安全奖标准为100元，与当月工资一起发放。 4.2.1享受安全奖，要求做到：认真敬业，服从公司工作安排，并圆满完成本职工作；当月内，无交通违章记录、无安全事故责任；车辆出车记录填写规范，并及时提交审核；车辆日常维护及时、保养到位，并能始终保持车况良好。 4.2.2有下列情形之一的取消当月安全奖： ①不服从工作安排，不能完成派车任务的； ②当月出现交通违章记录； ③当月发生安全事故责任； ④当月因个人原因请假超过5天的； ⑤当月车辆使用记录不填写，或填写不完整、不准确、不及时提交的； ⑥车辆超过年检期限的； ⑦有其他严重违反公司规章制度的。 4.2.3驾驶员当月如发生交通事故，车辆维修费在500元以内，扣发一个月的安全奖；501元至1000元，扣发三个月的安全奖；1001元至5000元，扣发六个月的安全奖；5001元以上者扣发一年的安全奖。安全奖扣发不受年度限制，最多累计扣发一年。 4.2.4享受安全奖的司机，公司安排待岗、放假或病休连续时间在二十天及以上的，停发当月安全奖。 5、里程记录： 5.1车队调配车辆出差，用车部门应提前一天通知车队，由车队统一调配并记录出差期间车辆公里数。 5.2司机陪同领导驾驶非公司车辆出差，出差前必须在车队记录车辆公里数，由用车人及车队队长现场核实车辆公里数并签字确认，在车队存档备案；出差后由用车人及车队队长现场核实车辆回程公里数后签字确认，并计算确认出差期间行驶公里数，在车队存档备案。 6、总经办进行日常管理，审计部、财务部根据需要进行检查、考核。
公司差旅补贴标准
公司差旅、误餐、补贴报销标准为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下： 一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。 二、差旅标准 员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。 三、误餐补贴 员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。 四、驻场伙食补贴 员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴）， 1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15
元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半; 2、甲方不提供伙食的: (1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工 作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡; (2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。 (3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活 补贴15元/天）. (4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理(严军)批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。 五、加班补贴 国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。 六、高温补贴 每年7.8.9三个月根据《成都市高温情况公告》情况发高温补贴。 七、散租出勤补贴 1、100吨（不含100吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤25个台班(含顶替其他吊车台班), 每超出一台班奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员, 每月定额任务出
驾驶员出车补助规定
驾驶员出车补助有关规定 1 总则 1.1本规定所指驾驶员是指公务车驾驶员、货车驾驶员及货车跟车人员，公务车驾驶员指驾驶公司大客车、小客车、小轿车的人员；货车驾驶员指公司专职载货车（大车、小车）的驾驶员、为货车开道的其他车驾驶员；货车跟车人员指货物押运人员、为货物运输进行探路的人员。 1.2驾驶员出车补助是指驾驶员驾车公出时的伙食补助、通讯补助等。 1.3本规定“以内”、“以下”含本数，“以外”、“以上”不含本数。 2驾驶员出车补助标准 2.1公务车驾驶员出车补助标准
其他未列示地点参照本表执行。乐自高速公路通车之日起，自贡市辖区出车补助下调一档执行。出车途中有住宿的，应提交派车单作为报销住宿费的依据，住宿费标准按公司《国内公出人员差旅费管理办法》规定标准执行。 2.2货车驾驶员出车包干补助标准 金额单位：元/次（天）.人 本表公里数均指至目的地单边公里数；本表出车包干补助包干住宿费、伙食补助、通讯补助、停车费、洗车费及其他。严禁大车拉小货。380公里以内往返均载运货物的、车货总高4米以上的、车货总宽3.5米以上的，出车补助按标准的1.5倍计算(如同时包含两种情况，只计算一次)。 本表“380公里以上”公里数折算为天数的计算标准：公里数×2÷对应车型标准公里数，不足半天的算半天，超过半天不足一天的算一天。对应车型标准公里数：皮卡车、130轻型货车450公里/天，双轴中型货车380公里/天，三桥四桥重型货车350公里/天，平板拖车及吊车280公里/天。 2.3货车跟车人员包干补助按照同次任务货车驾驶员出车补助的80%执行。 2.4公务车、货车驾驶员因路上修车或因装车、卸车、交通堵塞等未行车超过一天的，事前必须请示派车专管员及单位领导，在停车期间按照出车补助标准的70%执行。 2.5驾驶员非驾车公出时，相关费用和补助按公司《国内公出人员差旅费管理办法》规定的其他人员公出标准执行。 3报销及其他规定 3.1公务车驾驶员、货车驾驶员及货车跟车人员报销出车补助、住宿费在填制“差旅费报销单”时，应将《出车报销清单》（见附录A）作为报销的原始凭证，“差旅费报销单”和《出车报销清单》由出车人所在单位指定专人根据派车单等进行
公司差旅及出差补贴规定(小公司)
1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于 公司全体出差人员。 1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差 人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同 级别，适用不同的报销标准。 2、出差申请与相关流程 2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、 出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 2.2、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、借支的申请与相关流程 3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、 《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
驾驶员出车补贴与安全奖罚管理规定
驾驶员出车补贴与安全奖罚管理规定 一、目的 为进一步加强对公司车辆及驾驶员的管理，提高驾驶员的工作积极性，强化公司驾驶员的交通安全意识，鼓励遵章守纪，保证公司车辆正常运作，特制订本规定。 二、适用范围： 适用于公司专职驾驶员。 三、职责 1、综合办公室负责车辆管理，车辆记录填写及安全违纪情况督查。 2、驾驶员负责车辆维护、保养、年检及记录填写，安全，遵守交规出车。 四、内容 （一）出车补贴 1、根据公司业务需要，驾驶员出车均按0.1元/公里予以补贴。 2、周六、周日出车，另给予20元/天的补贴。 3、出车必须严格填写出车记录。 （二）安全奖 1、每季度交通安全奖标准为500元，与次季度第一个月工资一起发放。享受安全奖，要求做到：
（1）认真敬业，服从公司工作安排，并圆满完成本职工作。 （2）该季度内，无交通违章记录。 （3）该季度内，无安全事故责任。 （4）该季度内，车辆出车记录填写规范，并及时提交审核。 （5）车辆的日常自我维护与保养，并始终保持车况良好。 2、有下列情形之一的取消该季度安全奖： （1）不服从工作安排，不能完成派车任务的。 （2）该季度出现交通违章记录。 （3）该季度内发生安全事故责任。驾驶员酒后开车，或私自将车辆交他人驾驶引起事故的，扣发全年安全补助费，并承担由此造成的一切责任。 （4）该季度内因个人原因请假超过10天的。 （5）季度内车辆使用记录不填写，或填写不完整、不准确、不及时提交的。 （6）车辆超过年检期限的。 （7）有其他严重违反公司规章制度的。 （三）考核： 由综合办公室牵头与人力资源部共同组织，于每季度最后一个月底进行检查、考核。