三体系认证之内审检查表-领导层
管理体系审核检查表
2023修正版新版三体系内审检查表全套2015版
新版三体系内审检查表全套2015版 新版三体系内审检查表全套2015版 1. 引言 内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。为了确保 内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。 本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体 系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。 2. 质量管理体系内审检查表 2.1 组织与领导（Organization and Leadership） - 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？ - 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？ - 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？ 2.2 资源管理（Resources Management） - 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？ - 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？ - 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？
2.3 产品实施（Product Realization） - 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？ - 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？ - 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？ 2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement） - 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？ - 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？ - 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？ 3. 环境管理体系内审检查表 3.1 规划（Planning） - 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？ - 3.1.2 是否准备了应急响应计划？ - 3.1.3 是否进行了环境影响评估？ 3.2 实施和运营（Implementation and Operation） - 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？ - 3.2.2 是否进行了环境风险管理？
三体系内审检查表全条款
三体系内审检查表全条款 为了保障三体系内审工作的有效性和全面性，制定了以下三体系内审检查表，共包括，分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。 一、质量管理 1.管理体系文件：检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。 2.质量目标与计划：检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。 3.质量管理评审：检查企业是否定期进行质量管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。 4.内部审计：检查企业是否定期进行内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。 5.持续改进：检查企业是否重视持续改进，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。 6.客户满意度：检查企业是否定期开展客户满意度调查，并是否对调查结果进行了合理的分析和处理，并且是否采取措施解决问题。 7.供应商质量管理：检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立，并是否能够有效地实施。 二、环境管理
1.环境管理体系文件：检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。 2.环境法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的环境法规要求。 3.环保目标与计划：检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。 4.环境管理评审：检查企业是否定期进行环境管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。 5.内部审计：检查企业是否定期进行环境管理内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。 6.持续改进：检查企业是否重视环境保护，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。 7.环保投入：检查企业的环保投入是否充足，是否采取了合适的措施进行环保工作。 三、职业健康安全管理 1.职业健康安全管理体系文件：检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。 2.职业健康安全法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的职业健康安全法规要求。 3.职业健康安全目标与计划：检查企业的职业健康安全目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。