GMP物料监控管理程序

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物料监控管理程序

分发单位

产量监控系统管理制度(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 产量监控系统管理制度(标准版)

产量监控系统管理制度(标准版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、矿井必须按有关规定建立一套完善的产量监控监测系统，同时必须配备一定数量的产量监控监测系统管理人员。 2、产量监测监控系统管理人员，必须经上级有关专质部门培训，并经考试合格后，取得有关证件后方可持证上岗。 3、产量监控系统所配备的各种设备、管路、仪表、仪器必须定期校验检修一次。 4、产量监控系统保证能够把每天的产量数据通过监控分站，监控值班室真实，准确，按时传输到县地三级网站，确保误差不能超过±10。 5、地面监控值班室必须全天24小时有人值班，并且建立严格的交接班制度。 6、产量监控系统按规定必须建立管理台帐，并做好各种记录。 7、产量监控系统出现的各种故障，必须在24小时内处理完，解决不了的问题，必须马上向上级主管部门以书面形式反映。

物料管理控制程序

****** 有限公司程序文件文件编号：版本:C0 文件名称：物料管理控制程序文件运行关联部门：

制（修）订记录

1、目的使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货及成品库存的管控。、制造部负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。、品质部负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释、原材料指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。、辅料指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。、逾期品超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。、呆滞料

客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。、报废品无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图主流程责任单位使用表单采购部《采购订单》仓库《供应商送货单》《采购进货单》《IQC来料检验报告》计划部仓库《采购进货单》计划部《厂内工单》货仓部《厂内工单》制造部《厂内工单》品质部《检验日报》制造部《成品入库单》《销售出货单》市场部《送货单》

监控系统管理员岗位职责

监控系统管理员岗位职责一、熟练掌握监控设备的技术性能以及操作方法,熟悉监控设施设备的分布情况和安全防范监控点的位置。二、正确使用和保管好本岗位所使用的设备和所有物品,对使用设备和物品的种类,数量及完好程度每天进行检查记录。三、管理员上班时间为头天晚间19:30至第二天早上11:30，不得脱岗穿岗，离开监控室应做到人走灯灭，监控室大门无人时要随时锁上，严防信息泄漏。四、上班期间密切注视监视屏上的各种动态情况,将异常情况及时通报有关领导和部门，以便相关负责人及时赶赴现场予以处理，同时复制另存、填写异常情况报告单呈交校安全办，异常情况及处置情况要及时做好详细记录。五、对监控设施做好日常的清洁保养工作。当监控设施发生故障时,应立即向安全办呈交故障处置报告单,协助技术人员尽快排除故障,并做好详细记录。六、严格执行保密制度，未经学校领导同意不得将监控内容泄露，复制的“异常情况视频”长期保存且不得带出监控室。对于与查看监控视频有关的联系电话或来访客人,要热情礼貌地应答接待,对有“私查监控视频”要求的个人要耐心解释和劝导,沟通要表达清楚,避免造成不必要的误会。学生查看监控记录必须由班主任提出申请，年级部派人与安全部门联系后，经学校安全主管领导同意签字后，方可查看监控录像。工作人员对来电来访和监控视频调阅情况做好详细记录、保

存好签审凭据。七、对无故进入监控室的闲杂人员,应立即劝其离去,如有领导检查进入,应在值勤簿或工作日志上做好记录。八、组织协调好与保安人员的关系，做好门窗、钥匙、室内设备设施的管理工作,并做好详细书面记录及口头移交。九、坚持巡检和清洁卫生制度。每天巡检一次并对摄像探头灰尘、污渍进行清理，保持图像清晰；分析各监控画面场景覆盖情况，及时调整所属各视频点监控区域。下班前应对室内设备设施进行擦灰扫尘，对监控室内外进行整理打扫拖抹,以保证设备和工作环境的清洁卫生。十、严禁随意在主机中安装无关程序、删除主机中任一程序、改动主机中预先设置的参数。十一、严禁携带易燃、易爆、有毒或易挥发物品进入监控室；严禁烟火；严禁用湿手或潮湿物品接触设备。十二、发挥工作主动性,积极参加培训和自修,提高业务技能和管理水平,完成学校交办的各项工作任务。北师大燕化附中 2014年7月8日

项目宣传物料的制作监控程序

项目宣传物料制作监控程序受控状态: 发放编号: 生效日期：2007-04-02

适用范围集团所属的销售监督中心、销售公司以及所有外聘销售代理公司定义职责 4.1 销售监督中心对销售公司执行的单项物料制作事宜的操作过程进行监督，保证其正常的操作程序; 4.2 销售公司按照公司规定的正常程序组织执行，并根据销售监督中心所提出的调整意见，组织相关单位整改，提高物料的制作质量。程序 5.1 由销售监督中心确定阶段宣传执行方案，转给项目公司确认。销售公司则根据方案拟定阶段宣传执行计划（时间安排），提报销售监督中心，销售监督中心审核，签字确认并留存。 5.2 销售公司组织执行宣传方案，提报单项活动的方案以及费用明细，销售监督中心组织方案的审批，由销售监督中心对营销方案的策划、效果以及样稿设计提出专业化的提升指导意见，对预算进行审核。 5.3 对于预算在1万元以上的物料制作，则需要提报造价中心对涉及物料制作所发生的实际费用进行造价审核。 5.4 经两个部门审核后通过的方案，报分管领导审批后执行；未通过的方案，由销售公司组织方案调整，对沟通后无法达成一致的观点，报分管领导决策后执行。经分管领导审批后的方案，转给项目公司确认。 5.5 销售监督中心对宣传方案的执行情况进行督查，正常执行的情况，则留存执行督查纪录；对于执行过程中发生调整的情况，则报分管领导，重新进行新执行方案的审批流程。

记录宣传物料制作审批单(1万元以下)(BT-XJ-302-1)、广告合同会签单 (BT-XJ-302-2)、广告公司报价单(BT-XJ-302-3)、合同会签单跟踪记录表 (BT-XJ-302-4 ) 支持文件项目宣传物料制作监控管理规定(BT-XJ-202) 附录项目宣传物料制作监控流程图

(物料管理)物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给VENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，IMPORT 料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点

3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS/400系统计账，3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少/遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，PMC主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4.7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1PMC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接收订单时 PMC进行G/P分析，将不符合利润中心要求之订单提交利润中心讨论解决。 3.5.2PMC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料的方式，控制多料的产生。 3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料，从料/量上做到准确无误，每周检查

计算机监控系统管理制度

中国大唐集团新能源股份有限公司计算机监控系统管理制度部门：万宝沟电站年度：2016年度

计算机监控系统管理制度第一章总则第一条为加强万宝沟电站计算机监控系统的管理，确保计算机监控系统正常运行，特制定本制度。第二条本制度包括：运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。第三条适用范围：电站计算机监控系统的管理。第二章运行管理第四条电站是计算机监控系统的运行维护管理部门，贯彻执行计算机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度；负责保障电站计算机监控系统相关设备正常工作所需条件，保障系统的安全、稳定运行，对系统运行率指标负责；负责电站计算机监控相关设备的日常巡视；负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。第五条计算机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节，集中中心负责计算机监控系统软硬件的管理和维护，运行值班人员负责在操作员站上监视和控制。第六条运行值班人员对计算机监控系统各设备进行定时巡检，及时发现计算机监控系统异常情况，并及时汇报处理。巡检内容应包括电站计算机监控系统各主机是否运行正常，各设备运行指示灯指示应正常，监控程序数据正常刷新，和各监控装置、智能设备通讯正常，监控功能正常。第七条运行人员可按照现场运行规程的规定，对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。第八条监控主机经验收合格投入运行后，如无特殊情况不得退出监控程序。第九条运行人员严禁修改监控系统数据、配置，严禁在监控画面私自添加用户帐号和更改监控画面。第十条运行人员如果发现监控装置设备紧急故障，如设备电源起火、有冒烟现象等，应立即断开监控装置电源，缓解故障情况后，及时通知相关人员进行处理。第三章维护管理第十一条电站维护专责对电站所有监控计算机及信息进行统筹管理，对电站所有监控计算机、设备进行登记、造册备案和维修；对软件系统进行维护和改造。第十二条计算机监控系统的维护包括：系统故障后的系统软硬件、应用软件重新安装、根据运行需要对原有系统的功能完善，数据及系统备份，以及版本的升级等。第十三条凡在电站计算机监控系统设备上的检修、试验、故障处理等工作，包括软件的修改、测试、对网络及硬件的维护等，必须办理工作票。第十四条计算机监控系统的验收应按设备检修的验收规范进行。第十五条应用软件（逻辑控制程序、数据库、画面及配置文件等）和硬件的更改必须经电站批准，重大技术更改须经总工程师批准。修改工作完成后需填写《计算机监控系统软硬件修改记录表》，集控中心定期进行检查。第十六条电站根据定期工作计划，每月对计算机监控系统进行一次检测维护，并填写《计算机监控系统日常维护检测表》，班组审查、存档。第十七条在对软件、监控程序、数据库、通讯规约、配置文件等进行修改之前及修改完成后均需对系统进行备份，以备意外情况下的及时恢复。第十八条未经电站负责人批准，不允许任何人改变计算机监控系统网络拓扑结构。禁止计算机监控系统与Internet及其他系统连接。第十九条计算机监控系统必须使用专用磁盘。第二十条维护人员应定期对监控程序、数据库、通讯规约、配置文件、历史记录进行备份，应有不少于两份的可用备份，并存放于不同介质与不同地点。第二十一条新增监控设备需经相应的验收程序后，方可投运。第二十二条电站的计算机监控系统各装置由运行人员负责清洁。第二十三条电站应建立计算机监控系统的定期巡检、定期校验、轮换规定，建立巡检记录簿、检验记录簿、缺陷处理记录簿，上述各项工作均应详细记录在相应的记录簿上。

新物料引入管理程序

新物料引入管理程序编号：版本号：A 拟制：审核：批准：日期： XXXXXXXXX科技有限公司

1. 目的规范新物料导入作业流程，加强产品在生产过程中的质量控制及成本控制，并保证产品交货周期，特制订定本程序。 2. 适用范围公司内所有新物料从引入到量产使用全过程。 3. 定义 3.1 生产过程中之前不曾使用的物料； 3.2 或已使用物料设计、规格、制程等改变后的物料； 3.3 新开发供应商生产的物料； 3.4 原供应商的新增供货物料。 4. 权责 4.1 物料技术经理： ●主导选型沟通的物料推荐阶段； ●评审物料需求的合理性，分析现有代码物料是否满足需求； ●分析满足研发需求的业界资源，推荐满足需求的可选物料或技术方案； ●对物料质量负责； ●组织并保障供应商资源按时推荐满足需求的可选物料或技术方案； ●对推荐物料进行分析评估，发表是否选用的明确意见。 4.2生产管理经理： ●负责发货计划、管理外协厂生产，监控物料在小批量试产时出现的问题，并及时反馈； ●提供生产数据报告，参与物料的评审； 4.3产品开发项目经理： ●负责新物料的样品选型及性能测试，相关工艺规格参数的变更修改； ●新物料评测方案的审批； ●新物料导入所需的相关工程文件及检验标准的制作发行； ●新物料试用过程中异常问题解决； 4.4生产质量经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对整个产品质量进行跟踪与追溯； ●小批量产品出货后，负责对该批次产品进行质量跟踪； 4.5采购经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对新物料进行采购； 4.6中试经理 ●物料在小批量试产阶段，负责对料单、工艺文件、检验标准的生产性文件的变更管理。

物料管理控制程序

物料管理控制程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

产品的入库、出库和库存管理办法 1．目的该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。 2．范围该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。 3．工作程序 3．1．仓库区域的划分仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。合格品区——用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域）不合格品区——用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域）配套区——用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域） 3．2物料的接收入库 3．2．1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。

3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。附一：

3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。 3．3．2如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见： 3．3．2．1可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。 3．3．2．2不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。 3．4物料储存和保管 3．4．1存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。 3．4．2库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。附二：物料标识图

{物料管理}物料接收控制程序

物料接收控制程序 1 目的和范围 2责任 3程序 3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR 3.2采购订单跟进控制 3.3交货计划控制 3.4物料接收/储存/发放 3.5订单成本控制 3.6多料/呆料处理 3.7时效性物料/温湿控物料管理 3.8客户退货流程处理 3.9报废物料 3.10TQC对呆料处理 4.0 记录 1 目的和范围本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点，库存与成本控制/多料/呆料处理原则。

本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制. 2 责任 MC/物料课/PUR/MKT负责 3 程序（流程图见附录1） 3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。 3.2 采购订单跟进控制 3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况，VENDOR备原料情况及物料放行状况。 3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况； 3.3 交货计划及库存控制 3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商； 3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期； 3.3.3 如遇生产变更情况，及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货； 3.3.4 严格控制来料库存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货，

IMPORT料按DUE DATE交货； 3.4 物料接收/储存/发放/盘点 3.4.1 物料由供应商送到厂之后，由货仓签收，并有入AS /400系统计账， 3.4.2 仓务员按送货单入仓卡，并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存，整理整顿。 3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放. 3.4.4 发至装配拉的物料，按生产二小时的用量发料。 3.4.5非正常生产发料DMTR，用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少 /遗失/转换料等，由领用部门申请，部门负责人签批，P MC 主管或以上确认（来料坏需由TQC和PE确认）后，领用部门方可去货仓领料（坏料需同时退货仓），PMC特别控制DMTR 物料领用，以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件) 3.4.6 物料按先进先出，轻拿轻放的原则发放，避免过时效及损坏。 3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。 3.5 订单成本控制 3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制，接

ISO27001信息监控系统管理规定

ISO27001信息监控系统管理规定 1 目的为加强IT内部安全防范，确保监控系统管理的安全性、保密性、规范性。 2 范围本程序适用于对IT监控系统的使用、维护及管理特制定此程序。 3 相关文件《备份中心管理规定》 4 职责 4.1 网络管理员负责对监控系统的日常管理，包括监控录像的监视，监控系统的日常维护。 4.2 值班人员负责对监控系统的运行情况进行检查。 5 程序 5.1 监控系统运行时间中心机房内视频监控系统、电子门禁系统、消防报警系统、应急照明、配电等设施必须保证24小时正常运行。 5.2 监控系统的维护 5.2.1 监控系统由网络管理员每天负责检查与维护。

5.3 监控系统范围 5.3.1 IT信息科技部核心办公区及非核心办公区都处于监控状态。 5.4 监控系统异常情况的处理 5.4.1 当值班人员发现监控系统监测到可疑事件时需进行现场确认，确认完毕后进行事件记录《事件事故记录单》。 5.4.2 当值班人员发现监控系统检测到外来人员离开授权工作区域随意乱走时，应加以拦阻并进行记录《事件事故记录单》。 5.4.3 监控系统某监控摄像头发生异常，当发生摄像头故障时由值班人员联系监控系统服务商进行更换或维修，更换或维修期间由保安代替监控站在监控损坏的区域内维持秩序并监控可疑情况。更换或维修完成后由服务商提供《维修记录单》。 5.4.4 监控系统故障由值班人员联系监控系统服务商对其进行更换或维修，维修期间由保安看守各出入口并对来访人员进行登记。 5.4.5 当监控区域扩充需增加监控摄像头时，由综合管理员联系监控系统服务厂商对监控设备进行添加，添加设备期间由保安严格把守各出入口并对来访人员进行登记。 5.5 监控系统管控 5.5.1 监控系统由运行监控机房值班人员进行管理，每天对监控系统的监控活动进行检查并协调监控系统的工作，协调监控系统资源利用率。 5.5.2 监控系统的数据备份，监控系统应定期（每周）对其监控数据进行备份，备份操作由综合管理员负责，备份完成后填写《监控系统数据备份实施记录》。 5.5.3 监控系统数据恢复，当监控系统出现故障数据无法浏览时，由综合管理员取得备份数据并联系监控系统服务商，对监控系统数据进行恢复，恢复完成后形成《数据备份恢复记录》。 5.5.4 监控系统数据查询，当出现信息安全事故、银监会检查等特殊情况需对监控数据进行查询时，由IT信息科技部总经理审批《监控系统数据查询审批单》，

物料监控管理程序

物料监控管理程序 Prepared on 22 November 2020

1.适用范围本标准适用于原辅包装材料、中间体、成品及不合品和退回产品。 2.职责 QA现场监控员：严格按该管理程序进行监控，并填写《库房物料监控记录》及《车间物料监控记》。 3.内容 3.1.物料进厂的监控 3.1.1.检查频次凡物料进厂均应检查。 3.1.2.检查内容 3.1.2.1.该物料（原辅、包装材料）应为本公司定点采购单位的定点品种。不准在已批准的“供应商”及供应品种目录以外的供方采购，否则，物料拒收。 3.1.2.2.供应商产品的质量波动较大，一年内出现三批次物料不合格或对生产使用产生较大损失及显着影响，质量部QA须立即向物控部门反映或提出撤销该供应商对该产品的供货资格，报质量总监审批。 3.1.2.3.质量总监审批以后，质量部QA以书面形式通知物控部门，由批准之日起执行。从此，该供货方不再是定点供货单位，采购员不得采购其产品。 3.1.2. 4.《寄库单》中成品的名称、规格、批号、数量、包装与实物相符，无混品种、混批情况。 3.1.2.5.物料的外包装是否注明品名、批号、规格、重量、来源、供货单位名称等，同时应无破损、受潮、污染、鼠咬、霉变等。

3.1.2.6.物料寄库前外包装的清洁工作执行情况，外包装未经清洁不得寄库。 3.1.2.7.库管员及时填写《请验单》和《收料单》；成品由车间物料员填写《请验单》和《寄库单》。 3.1.2.8.取样应执行《物料取样SOP》，取样件数符合规定，已取样包件封口严密，有封口标志，并贴取样证。 3.1.2.9.原辅、包装材料经QC检验，出具合格报告书，且以上检查符合规定，办理入库手续，准许物料放行；成品具有合格报告书，且每件的指定位置贴有经质量部QA发放的《产品合格证》，办理入库手续，准许物料放行；不合格品入库凭QC出具的不合格报告书入库；退库产品凭《退库单》入库。 3.2.在库物料的监控 3.2.1.检查频次每天1次； 3.2.2.检查内容 3.2.2.1.原辅料、包装材料、中间体、成品、不合格品和退回产品分区存放。 3.2.2.2.库区温、湿度符合要求，有原始记录；对温、湿度有特殊要求的原辅料，必须按规定条件贮存。 3.2.2.3.物料堆放符合要求：应置于垫板上，堆码整齐，间距符合规定。 3.2.2. 4.物料外包装清洁、无破损及污染现象。 3.2.2.5.有效期物料制定并执行定期复检制度，距贮存期满前一个星期应由库管员填写《请验单》，请求复验，到期未复检的不得发放。

物料管理控制程序96974

料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。 3．2．2仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。 3．2．3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。 3．2．4仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。附一：仓库收货流程图拒收核对 NO 产

YES 第三联签单 NO YES 3．3物料的报检 3．3．1对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商送合不合

监控、报警系统操作员操作程序的管理(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 监控、报警系统操作员操作程序的管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1915-29 监控、报警系统操作员操作程序的管理(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。一操作员上岗前操作程序 1、设备检查。查验系统供电、前端设备、线路、控制台、监视器、主机、备用电源等设备是否正常、完好。 2、报警检查。监控、报警为一体的多网点报警联网系统，要检查报警联动是否正常，单独报警系统或与“110”报警系统联网的单位，要认真检查防防盗、防劫报警功能。 3、实行24小时连续运行的监控报警系统，交接班前要检查、核对监控报警系统运行状况和当前监控、报警区域、值班记录等情况，确认无异常情况后，才能办理交接登记手续。 4、启动设备。实行连续运行的监控系统，要严格

按产品操作指南启动系统，做好开机、录像和布防准备工作。 5、实行24小时值（坐）班和安全监控、报警系统，每天早晨7：00时按操作要领解除对监控区域的技术封闭和布防，打开电视监控系统实施监控录像。柜员监控要在营业款到达营业室之前启动监控录像设备。二操作员值班期间操作程序 1、安全监控系统应24小时对周边环境防范要实施监控、录像，对要害通道、进出口重点部位进行监控录像。 2、营业大厅在营业期间应对出纳、储蓄等现金收付窗口实施实时、不间断的监控和录像，营业期间营业间内的联动报警改为防抢劫报警，室内实施监控录像，在安全日志上记营业间内人员情况。 3、金库实施24小时监控录像和监听，并对周边状态实施不间断的监控和录像。交接款（箱）时要在监视下进行，发现可疑情况，立即报告并做好记录。

物料、产品储存和运输管理控制程序

物料、产品储存和运输管理控制程序 1.目的规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。 2.范围适用于成品的收、发、存、搬运管理。 3.职责 3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。 3.2 生产部：负责验数和入库搬运。 3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。 3.4 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。 3.5财务部：负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。负责审核包装库、成品库入库出库帐目。 4. 工作程序 4.1包装间成品货运入库和验货： 4.1.1线组长负责清点货物品种及数量，全品员负责检查货物质量及标识； 4.1.2入库前，应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂； 4.1.3填写《产品发货记录表》,即送货单，由成品统计员和送货员核对数量和品种； 4.1.4由送货员负责早晚两次将货物集中，并负责监管,车间内应明确专人负责管理，防止破箱、丢失和三不管状态； 4.1.5仓储部用叉车将成品运至成品库验货区内放置，等待验收，产品在搬运的途中，必须轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋； 4.1.6成品仓仓储应规划出：顾客退货产品存放区，不合格品区，待出货（预备）成品暂存区、成品分类存放区。 4.2成品库入库 4.2.1 对仓库进行区域划分，并进行区域标识； 4.2.2入库产品堆放：成品堆放与地面、墙壁要有一定距离，按品种编码所规定的地点堆放，不能乱堆乱放，更不能把不同品种货物摆放在一起；

PMC控制程序

文件名称文件名称PMC控制程序页数生效日期 1.0 目的使生产管理规范化，确保生产计划的按时完成. 2.0范围适用于生产计划的制订、执行过程及交货的管理。 3.0职责 3.1.1负责由业务所下的订单进行合同评审，对生产进行排期；统计各类数据报表。 3.1.2生产、物料计划的制定及进度控制 3.1.3 生产物料损耗控制，以及控制仓库呆滞料发生以及呆滞料再次的合理利用。 4.0流程图：（见最后一页） 5.0程序内容 5.1 生产计划 5.1.1 业务接到订单后进行《合同评审》。 5.1.2.1针对新机种或有技术要求的订单由业务部召集相关部门（研发、品质、采购、计划等），对所接收订单的相关资料进行评审，再由各部门回复业务部交期。 5.1.2.2 PMC根据在制订单排期时间及所下订单数量实际生产需求时间，对业务进行回复交货期。 5.1.3 制定《物料需求申请表》 5.1.3.1 根据业务部下达的生产指令单，依BOM单及客户要求展开《物料需求申请表》。 5.1.3.2 《物料需求申请表》由部门主管确认后，发放给仓库，生产，品质等部门。 5.1.3.3 PMC所下发的《物料需求申请表》是依据BOM单及客户要求制定的. 各部门在作业时需核对BOM单，如有异常需开异常单，找相关部门确认。

文件名称文件名称PMC控制程序页数生效日期 5.1.3.4 针对于生产部开出异常单需求增加的物料。相关责任部门需及时下发工程变更单或修改BOM。以利第二次生产时在出现同样问题。 5.1.4 制定《生产计划排程表》 5.1.4.1，仓库在收到《订单所需物料表》后3.5小时将<欠料明细表>提报给PM，根据欠料来追踪采购到货日期. 5.1.4.2 根根物料到货日期，业务订单交货期及各机种标准产能，制定《生产计划排程表》. 5.1.5 订单进度追踪 5.1.5.1 《生产排程表》制定好后，以电子形式发放给相关部门，生产部门在一个订单完工后需提报《订单追踪表》给PMC部. 5.1.5.2 生产部需在第二天九点之前将头天的《生产日报表》（报表需由部门主管审核后）提交给PMC，PMC根据生产数量核对生产排程数量，生产是否按计划生产。如未按时完成订单，PMC根据生产所提交的《订单追踪表》或《品质异常单》汇总成《订单异常反馈表》转交业务部。 5.1.5.3 PMC部对因各生产部门人员问题，材料不良、机器故障，品质问题等影响交期完成的信息应及时反馈给业务部相关人员。 5.2 生产统计 5.2.1 成品统计所有成品入库及出货需由PMC签字后才可生效。PMC根据各部门进入单据，统计库存数量。在接收订单时，以库存产品出货为先。 5.2.2 报表统计

监控系统管理制度

监控系统管理制度第一章总则第一条为加强和规范XX公司监控系统及设备的日常管理，提高安保防控应变能力，结合公司实际情况制定本制度。第二条本制度适用于分公司下属各XX 第三条公司安全生产管理和保卫安全视频监控系统是指公司对机关办公楼、生产场区及重要目标、要害部位等区域装设的视频信息采集（摄像探头）、信号传输、信号处理、显示（监视）设备信息存储的综合系统。第二章职责范围第四条综合办公室负责机关办公楼所辖区域内所对应的视频监控场所的监控值班和信息的控制、使用、调取。根据监视控制区域内所发生的情况及时采取应对措施，保证正常生产秩序。第五条 xx负责xx生产场区所对应得视频监控系统所辖区域的监控值班和视频信息的采集、使用和管理，保证安全生产。第六条 XX负责公司所属视频监控系统的建设、监控系统设备安装、调试和移交相应管理部门使用，异常情况和故障的排除。依照监控系统的操作说明，结合公司实际制定操作使用手册，在监控系统投入使用前组织使用工作人员进行培训并提供使用操作手册。设置监控操作员管理权限、管理员和操作员密码、严禁将权限和密码告知无关人员，做好保密工作。保证及时为生产、安全管理提供第一手录像资料和现场状态。

第七条 XX负责制定对本部门所辖车辆视频监控的制度并监督值班工作人员认真执行。第三章监控系统管理第八条使用视频监控系统的部门和有关工作人员在监控时应切实加强日常维护和管理，及时发现监控设备和所对应监控场所的异常情况，采取相应措施对不安全情况进行处理，保证监控设备正常运行，保证安全生产及内部正常社会治安管理顺利进行。第九条使用监控系统部门的工作人员不得擅自更改监视画面，改变监视摄像角度，发现生产现场或安全保卫场所有异常情况时应及时处置并报告部门领导，避免扩大事故及造成治安案件。第十条安全生产视频监控系统采取24小时使用，由使用的部门对所管辖的监控器进行管理。发现故障应及时通知维修班进行检修，并做好记录，记录内容包括故障原因、检修人、检修时间、什么时间能够检修完毕、何时恢复投入使用等。第十一条不得利用监控室计算机做与监控值班无关的事：不得随意在监控系统中安装无关程序，删除系统任一程序，改变系统预先设置参数；不得未经领导批准私制自调取存储信息供他人使用，严禁泄密。第十二条做好监控室清洁卫生工作，保持室内通风干燥；严禁在操作台摆放无关物品；严禁携带易燃易爆有毒物品或易挥发品进入监控室；严禁烟火和用湿手抹布或潮湿物品接触设备。第十三条严格按照操作步骤精心操作，密切注意设备

车间物料管理程序

车间物料管理程序 1、目的： 1.1规范生产过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证财产安全，特制定本管理程序。 1.2车间物料管理应坚持账目健全、定额管理、定期盘点、账物相符的原则。 2、职责： 2.1.车间主任对车间的物料管理负责。每月对物料消耗、利用与控制情况进行分析、评价。 2.2.车间班组长、车间统计员员协助车间主任开展物料管理与控制。 2.3.车间统计员负责编制生产报表，监督、控制物料流转，主持在制品、半成品盘点，按照财务部要求编制物料报表。 2.4.财务部指导分公司健全相关账目，并督促分公司执行有关财务制度。 3、车间物料领用程序： 3.1.车间班组长根据“当日生产计划”开具“物料领料单”。物料领料单内容应包括产品名称、规格、批号、生产量、生产开始日期、各原辅料的名称、代号、规格批号、用量、检验单号、厂名等。 3.2生产班组长将领料单填写好后经车间主任审批后给仓库管理员，仓库管理员如实的填上物料的代号、厂名、批号、检验单号后，按照领料单如实发放物料到车间。 3.3车间班组长按照原辅料领料单逐项清点物料，核对品种、数量及合格单等，称量不足可以告知车间班组长，开具补领手续，称量有余的物料应包扎严实，清洁外包装后退回仓库。 3.4.物料交接完毕后双方应在原辅料领料单上签字，仓库管理员应在有关台帐及货位卡上进行登记，使帐物卡标示一致。 3.5.车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，并做好标示标牌。 3.6领料单（车间联）每天必须统一交到车间统计员，便于车间应建立投产发料报表，记录每批领料情况。 4、车间物料管理： 4.1原料物资。，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能

监测监控系统现场管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD321 监测监控系统现场管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

监测监控系统现场管理制度通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。一、系统安装 1、规程编制、会审：使用单位按照监测监控系统设计进行作业规程的编制、会审。在安设监测监控装置的地点，在采区设计、采掘作业规程或安全技术措施中必须对安全监控系统的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，控制区域等做出明确规定，应包括文字叙述和附图两部分，附监测监控设备布置图和断电控制接线图。设计监测监控系统安装布置图时，必须在图上标明甲烷传感器的位置名称、报警点、断电点、复电点等参数。绘制井下大样图，大样图应与作业规程相符。 2、参数设置申请表审批：采掘工作面及其它地点的监测监控系统设备的安装执行申请制。即：使用单位依据工作面的规程或措施填写《寺河矿甲烷传感器安装及参数设置申请表》（见附表3）；提前3-5天审批《寺河矿甲烷传感器安装及参数设置申请表》，经调度室、机电管理部、通风管理部、安全管

物料管理程序

物料管理程序 1.目的为了对物料采购、检查、抽检、验收、入库、贮存、发放和使用及物料供方进行评审等活动进行有效控制和规范管理，确保所购物料符合规范要求，防止不合格物料被误用，保证物料的连续供应，减少物料的过期报废，使每袋血液均可追溯到所使用的关键物料。根据《质量手册》第6.4条款要求，制定本程序。 2.范围 2.1 适用于血站关键物料的管理，包括原辅材料、检测试剂等。 2.2 非业务用品及宣传纪念品的管理参照本办法。 3.定义 3.1 物料：符合国家相关标准，不得对人体健康和产品质量产生不良影响的用于生产及服务的原料或检测的试剂。 3.2 业务物料：用于采供血过程的原料或检测的试剂。 3.2.1关键物料：为原辅材料和免疫检测试剂。如：血袋、酶免试剂等直接影响血液和血液制品质量特性，特别是安全性能，并可能导致献血者和用血医院的质量投诉的物料； 3.2.2 一般物料：一般不影响最终产品质量。或即使有影响，但可以采取措施予以纠正的物料； 3.2.3 原辅物料：非直接用于血液和血液成分制品的采集、筛选检验和制备的过程，只是起辅助作用的物料，如一般外包装材料等。 3.3.3 办公物料：不用于采供血过程的办公材料，如办公文具等。 4.职责 4.1站长 4.1.1审批物料供方的评审结果。 4.1.2审批大宗采购的临时申请。 4.2业务副站长负责批准《业务物料月采购计划》。 4.3 后勤副站长负责批准《办公物料月采购计划》。 4.4 总务科根据各科每月所需物料及库房库存量编制《业务物料月采购计划》及《办公物料月采购计划》并报相关采购科室。 4.5质管科负责按本站要求组织对物料供应方进行评价，编制《物料供应商能力评定表》，并对供方的供货业绩进行评价，建立《合格物料供应商名单》，保证采供血所用物料的采购过程的受到控制，根据《业务物料月采购计划》，执行采购工作。 4.6办公室根据《办公物料月采购计划》，并执行采购。 5.要求 5.1 物料采购原则：符合国家标准、资质齐全，通过供方评审，满足工作使用需求，实施定点采购。 5.2 对供应商的评价