《各部门工作交接程序》
《各部门工作交接程序》
各部门项目实施工作交接程序
为了保证各部门工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序：投标阶段业务、市场部与投标服务部之间的交接程序
a、招标文件。
b、工程量清单。
c、工程平面图。
d、工程门窗分格大样图。
e、经公司领导同意的投标申请。
a、技术标（施工组织设计、进度计划）。
b、商务标（报价）。
c、资信标（法人代表资格证明书、法人授权委托书、工程质量和服
务承诺书、承建项目介绍、项目组成人员表）。
d、如非正式投标，可简化上述程序。
工程中标后，由总经理第一时间明确合同负责人，合同交总经办存档。
a、工程平面图、立面图（效果图）各一套。
b、工程门窗分格大样图一套。
c、报
d、施工组织方案各一套。
a、工程合同（可截取部分）一套；如合同暂未签好，中标通知
书亦
可。
a、工程具体地址、项目业务流程、关系人等。
b、已知的甲方和项目人员通讯录。
合同负责人在收到合同后，通知技术部指定主设计员，进行图纸合理优化，并经甲方或设计院签字确认。图纸确认后组织设计、项目、生产、采购等相关部门进行技术、质量、安全交底。（详见工程技术交底工作指引样板）。同时主设计人员按照合同图纸和采购部共同准备工程展板（还可让业务人员参与）。
1、工程技术部主设计师及设计人员应提交采购部制作工程展板交接文
件（附：工程展板任务单样板）
a、型材厂家、型号、名称、颜色、规格、表面处理工艺。
b、配件厂家、型号、名称、颜色、规格。
c、玻璃厂家、型号、名称、颜色、规格。
d、玻璃胶厂家、型号、名称、颜色、规格。
技术部主设计师按展板检查所选材料是否配套。配合平面图、立面图复查门窗分格大样尺寸、数量是否准确制定门窗表。并下第一批材料订单。预算部做项目成本预控总单（型材、配件总采购单）。
项目部指定项目经理作施工准备，与甲方协商临时设施、场地、安装基准等事宜，复核洞口尺寸。同时工程运营部进行施工队伍的选定（按照施工队伍档案、投标报价汇总表内容，由文员组织报价）。
1、工程技术部人员应提交项目部的交接文件
a、工程平面图、立面图。
b、门窗分格大样图、门窗表。
c、施工组织设计。
a、资信资料。
a、量尺表。
b、已知的甲方和项目人员通讯录。
c、工程合同（截取版）。
d、安装基准确认单。
e、我司项目人员通讯录。
工程前期协调结束，量尺表确认后返回技术部（项目部可自留复印件）。
a、经甲方或土建确认的量尺表。
b、最新的甲方和项目人员通讯录。
c、工程合同（截取版）。
d、安装基准确认单（洞口移交确认单）。
e、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。
f、甲方土建的总体进度计划。
项目部根据甲方总进度计划制作门窗安装总进度计划。同时技术部制作分批材料订购单和施工单。运营部组织采购、生产、库房等进行配套工作。
a、经甲方或土建确认的量尺表。
c、工程合同（截取版）。
d、现场有关门窗洞口尺寸的变更通知单。
e、门窗安装总进度计划。
a、已确认的工程展板。
b、门窗表。
c、工程合同（截取版）。
d、分批次材料订购单（必须标明已订购的楼层）。
e、门窗安装、加工周进度计划。
f、项目成本预控材料统计总单。
a、已确认的工程展板。
b、门窗表。
c、施工单、门窗分格大样图。
e、门窗安装、加工周进度计划。
f、分批制作型材、配件统计单
g、项目成本预控材料统计总单。
a、已确认的工程展板。
b、施工单。
e、门窗加工进度计划。
f、分批制作型材、配件统计单
g、项目成本预控材料统计总单
a、工程合同。
c、施工单。
d、门窗安装、加工周进度计划。
e、库房库存材料明细帐。
f、采购部订货计划及到货日期。
g、分批制作型材、配件统计单
a、工程合同。
b、施工质量安全管理措施。
c、门窗安装（周）进度计划。
d、工地检查记录、整改通知单。
a、工程合同。
b、门窗表。
c、施工单、门窗分格大样图。
d、门窗安装总进度计划。
e、门窗安装、加工周进度计划。
f、各部门进度跟踪表。
g、分批制作型材、配件统计单
a、工程合同。
b、施工质量安全管理措施。
c、门窗安装（周）进度计划。
d、工程平面图、立面图。
e、门窗分格大样图、门窗表。
f、施工组织设计。
g、工程联系单、收货单等存档资料。
h、收工程款流程。
a、工程合同。
b、门窗表。
c、施工单、门窗分格大样图。
d、加工工序质量检验记录。
f、分批制作型材、配件统计单
a、核准签字的供应商供货清单（型材、配件）。
a、发货清单（门窗、配件）。
a、经过签字确认的发货清单。（有差错须经司机核对共同签字）
工程施工过程中发生变更增补，完工退场，准备验收
a、甲方或土建的变更、增补联系单。
b、我司（依据甲方或土建的联系函所做，并经过甲方或土建签字
确认）的变更增补联系单。
a、变更、增补后的施工单、配件采购单（式下发各部门，必须配新施工单，变更的原施工单必须收回作废）。
b、确认后变更、增补联系单。
a、由主管副总签字的补货单。（附补货单样本）
b、补货施工单或材料订单。
4、工程项目部和生产车间退货回库房应提交的文件
a、退货单。（附退货单样本）
a、型材、玻璃、配件的合格证、质量保证书。
b、产品质量检验报告。
c、玻璃原片检验报告。
d、玻璃三c认证书。
工程验收后，结算工作展开
a、实际结算工程量清单（公司核算成本用）。
b、适度放大的结算工程量清单（公司与甲方结算用）。
c、竣工图（与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致）
d、确认后变更、增补联系单。
e、结算总造价汇总单
a、验收证明书。
b、适度放大的结算工程量清单（公司与甲方结算用）。
c、竣工图（与提供给甲方的结算工程量清单尺寸、数量必须一致）
d、确认后变更、增补联系单。
e、结算总造价汇总单
第二篇：汽车4s店部门交接工作程序部门交接程序
为了保证部门间工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序：市场开发部、业务接待部之间的交接程序
一、市场部人员交接流程
a、向接待人员说明客户约定来店时间
b、向接待人员说明客户的来电目的和爱车的基本情况
c、向接待人员说明客户姓名、性别、车牌号等基本信息
d、填写交接单
2、客户已到店，市场部交接内容
a、迎接客户入店
b、引荐客户到指定接待人员处
c、向客户说明指定接待人员的职责
d、将客户的基本信息和来店目的向接待人员说明。
e、填写交接单
3、市场部交接完后市场部工作（车辆在修到出厂）
a、保持与客户的非技术类沟通
b、向接待部了解车辆的大致进程
c、向接待部了解车辆的维修内容
d、对接待部反映的问题及时解决并反馈情况
e、要引导客户向接待部咨询车辆情况
f、车辆修理完毕离厂时做好送客工作
二、客户接待交接流程
1、客户将到店，接待部承接后工作
a、记录好客户到店时间，主动联系客户确认具体信息
b、对客户和车辆的基本资料进行登记
c、等待确认完毕后填写市场部交接单确认
a、记录客户引荐时间并主动服务客户
b、记录并确认市场人员交接的信息
c、和客户直接核实客户的来店目的
d、填写填写交接单
3、市场部交接后接待部工作（车辆在修到出厂）
a、做好与客户的技术类沟通
b、将非技术类问题交给市场部人员沟通
c、配合市场部了解车辆维修进程及内容
d、对市场部反映的客户要求及时主动解决并反馈处理情况
e、接待部解决维修过程中与客户的纠纷问题
以上内容为市场开发部与客户接待部在开发新客户来店的基本交接内容，各部门请按流程交接，做到工作清晰责任清晰。市场部要做到在车辆维修过程中不直接到维修间了解客户车辆的维修情况，有问题和接待部做好沟通，接待部要配合市场部人员了解情况，以便于公司对外口径的统一。接待部要及时向市场部反馈与客户沟通的一些非技术类信息，以便于市场部的跟进。
以上内容是中国汽车人才网的监督总结，有所帮助。如您有业务需要，请与汽车人才网联系。
文章来自：汽车招聘网xiexiebang
第三篇：工作交接程序工程管理科工作交接管理办法
一、目的
为了更好的衔接工程管理科的工作，避免在人员休假或者转岗时出现工作无人接替或者工作流程不清楚等情况，特制订本管理办法。
二、原则
工作交接的原则-四清一监督。任务清、程序清、资料请、实物清，科室监督。
三、工作交接程序
1.交底人形成书面工作交接记录。
2.接收人接收并理解此交接记录，对于存疑或者不理解内容应及时发问，交底人应耐
心培训和解释上述问题，例如。erp系统的操作、各类文件的查询、各类报表的申报等。
3.交底人应通知工作相关联系人，特别是要通知上级单位联系人，本人不在岗期间，
工作由接收人接替，并告知接收人的联系方式，如办公电话、手机、或者am号码。
4.接收人充分理解接替的工作内容后，交底人和接收人签字，将工作交接记录交由科
长审核，科长审核无误并签字后，交底人方可离岗。
四、工作交接记录内容
1.将工作分类。分成近期紧急任务和日常工作。
1.1近期紧急任务，如领导临时交办的任务，将任务的具体要求、完成期限、具体操作
方法、完成途径交代清楚。
1.2日常工作，应列好明细表，注明完成期限，例如：国外生产周报周三应使用am发
给对外合作部阮井泉等。
2.将工作的轻重缓急程度加以区分。对于重点工作应注明，如果有特殊性，应加以备
注。
3.将资料和实物清单做好，特别是实物。比如。发给国外人员的劳保用品、试验用的
工具等。
备注。工作交接记录打印一式三份，交底人、接收人和科长各执一份。
五、其它要求：
1.在交底人离岗期间，应保持通讯通畅，以利于需要时沟通工作。
2.交底人与接收人不得存在相互推诿现象，若因此对工作造成的不良影响，由双方共
同承担责任。
本管理办法自发布之日起生效，最终解释权归工程管理科所有。
第四篇：总台与各部门交接流程总台与各部门交接流程
一、失物登记本的交接：
1.客人有物品遗留下来，服务员第一时间要将物品送至总台并与总台人员交接；
2.在交接的同时，双方要核对客人遗留物品并签字确认；
3.与总台人员交接完毕后，总台人员视客人物品贵重进行分区保管并根据客人提供信息在第一时间内与客人取得联系；
4.如遇客人未在当天领取的，可帮客人保留一周时间，贵重物品交由总经理办公室保管；
5.当客人领取时，总台人员做好相应核实工作，须让客人主动说出物品性质再进行交接并签字认可；
6.当客人遗留物品超过三个月无人领取，将交由总经理监督报废；
二、信件、文件的收发工作：
一、公司传真的文件、通知及物业的发文以及快递，总台要在第一时间做好记录并送达相关人员时做好签字工作；
二、内部人员的信件、快递以及包裹，总台人员要做好相应记录并适时通知相关人员并做好签字确认工作；
三、大型宴会与各部门的交接：
1.接到大型宴会落实并确认无误时，总台须提前三天左右将相关信息通知各部门（厨房、楼面、吧台、传菜间）；
2.厨房：提前将客人所点的菜单交于厨师长以备物品并与厨师长签字认可；
3.楼面：大型台型提前一个工作日交于楼面，菜单隔半个工作日即可；
4.吧台：与酒水相关一切的要求须提前三天左右与吧台负责人沟
通并能落实签字认可；
5.传菜：与厨房同时发放；
四、客人存取物品操作流程：
1.客人寄存物品时，总台人员应及时接过物品同时提醒客人贵重物品随身带好，并递上寄存牌；
2.总台人员发放寄存牌时要核对号码准确无误再交于客人，同时提醒客人以寄存牌为证取物，另一个寄放牌寄于客人物品上；
3.当服务员至总台为客人手机充电时按上述操作；同时告之服务人员提醒客人以证取物；
第五篇：会计交接程序会计交接工作的程序
xx-06-2022：50：10|分类：|标签：|举报|字号大中小订阅
会计交接工作的程序
1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。
④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员
应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
2、移交点收。
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
具体要求是：
①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。
⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
3、专人负责监交。
为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。
对监交的具体要求是：
①一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（会计主管人员）监交。
②会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。
所谓必要时由主管部门派人会同监交，是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。通常有三种情况：一是所属单位负责人不能监交，需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并而办理交接手续等。二是所属单位负责人不能尽快监交，需要由主管单位派人督促监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格
的会计机构负责人（会计主管人员），所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时，主管单位就应派人督促会同监交等。
三是不宜由所属单位负责人单独监交，而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人（会计主管
人员）有矛盾，交接时需要主管单位派人会同监交，以防可能发生单位负责人借机刁难等。此外，主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时，也可派人会同监交。
4、交接后的有关事宜：
①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
会计交接注意事项：
第一、交接表要写清楚.看交接表上的内容与事实是否相符.
第二、发票要看仔细.发票本数与事实相符.企业帐要与银行帐相符.现实和实务往来是否相符.保管帐与实务是否相符.要清点仓库.固定资产也要盘点.
第三、有时间的话，单位往来帐要相核对.个人帐要核对.
总之会计交接一定要注意.否则后果自负.所以不要怕麻烦.涉及会计方方面面一定要核实.前任会计交接后没有责任的
内容仅供参考