设备工装台帐

JL-6.3-01 N0：

聊城世通滚动轴承有限公司

编号：设备工装、模具台账

批准：审核：编制：

工装模具管理

工装模具管理工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

设备工装管理制度

七．设备工装管理制度设备01 一、设备工装的使用与管理 ⑴.设备科负责全公司设备工装的管理工作，设备工装管理在生产经理的主持下进行工作。 ⑵.所有生产设备，生产用仪器仪表，由设备科按统一编号，建帐、建卡、每年复查核对一次，做到帐、物、卡相符。主要生产设备工装，要建立单台帐技术档案。 ⑶.全公司设备工装要达到定人、定机、凭操作证操作，设备工装的专管率达100%。 ⑷.设备工装必须完好，完好设备挂“完好设备”标牌。设备工装采购设备02 在购置或自制主要生产设备工装时，必须有设备管理人员及有技术人员参加技术论证，在有条件的情况下，进行实地考察，优先选购国家公布的优质产品，不得购置国家公布的淘汰设备。设备、工装档案的管理设备03 一、设备、工装的档案由设备科统一管理。二、设备、工装从进公司起，应将所有的技术资料建档保管，直至设备报废为止。

三、设备技术资料一般不外借，借用设备使用说明书必须办理借用手续，按期归还。对于外接资料如有损失，根据情节轻重，给予批评和赔偿。设备工装的使用管理制度设备04 一、操作工人必须遵守四项规则。 ⑴.凭操作使用设备工装，遵守安全操作规程。 ⑵.经常保持设备工装清洁，并按规定加油。 ⑶.管好工具附件，不得丢失。 ⑷.发现故障立即停车检查，自己不能修理的应及时通知检修。二、操作者在独立操作设备前，必须了解设备的结构、性能、操作、规程、完好标准以及润滑等技术知识，并经过一段时期实际操作培训，经考试合格后发给操作证，方可独立操作。三、主要生产设备工装，实行定人定级，凭操作证使用，非设备定机人员使用其设备时，需经公司领导批准。四、操作者要合理使用设备，不允许精机粗用，严禁超负荷，超范围使用设备，不得在工作台、道轨面、油漆表面，放置金属物品，要做到“三好”（管好、用好、修好），四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。设备、工装的保养设备05 设备工装一律实行“日保”和定期保养。一、“日保”由操作者在班前、班中、班后进行，包括认真检查擦试油污，排除故障等，并填写润滑卡片。

关于工装夹具管理的规定

关于工装夹具管理的规定一目的和适应范围为加强公司各环节对工装夹具的管理，保证其账实相符，确保生产顺利能进行，特制定本规定。本规定适用于工装夹具的管理工作。二规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/XXX DG001 设备前期管理标准三权责 3.1 技术部负责新产品、新开发、新工艺时，成套工装夹具的设计、申购、验收工作。3.2 生产部门负责生产订单增加、扩大生产规模、原有损坏及其它原因导致必须增加时，所需工装夹具的申购、验收，同时负责已交付使用的工装夹具的保管、登记、维护和盘点。 3.3 设备部负责依据设计图纸制作工装夹具，并负责所需制作材料的申购、入库、登记。 3.4 财务部负责建立系统账目，用于管控工装夹具及其所需的制作材料的系统账目。 3.5 仓储部负责保管和按单发放设备制作材料，及接收发放制作完成的工装夹具，并形成工装夹具台账。四管理制度 4.1 申购流程 4.1.1 技术部、生产部门如遇工装夹具申购需求时，应填写《设备（模具）需求申报审批表》（详见“Q/XXX DG001”中表单）后提交设备部。 4.1.2 设备部接收到《设备（模具）需求申报审批表》后如需申购制作材料的，应在该表单上体现出来，并体现所需制作材料的“预算价值”和数量。 4.1.3 《设备（模具）需求申报审批表》最终应经总经理或分管副总签字同意后方可生效，落实制作。 4.1.4 设备部应将采购的工装夹具的制作材料办理入库手续（入库仓别“设备仓库”），并提交财务部办理系统入账手续。入库完成的工装夹具制作材料应转交仓储部放入“设备仓库”放置保管。如遇公用材料，应先办理入库入账手续后入库“设备仓库”分批领用消耗。

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

工装工具设备管理办法

为规范工装、工具、设备的购置、使用、维修保养、盘点、报废等管理工作，提高产品质量和生产效率，特制订本管理规范。 1.适用范围本规范适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或外协的通用工装工具、设备和专用工装工具、设备，及各生产工序中所自制的工装工具、设备。 2.职责仓库负责对工装、工具进行标识及统一建账管理；外协/采购员负责对工装、工具的采购工作；供应链管理部负责与生产相关的工具、工装的保存、储存、维护、保养等日常管理工作； 3.工作流程 4.1工装、工具的申请 4.1.1部门内部人员根据实际或业务发展需求，提出工装、工具的购置申请，由部门经理（及以上领导）批准； 4.1.2申请批准后，将申请单交由采购人员安排采购、外协等工作； 4.2工装、工具的采购、外协和自制 4.2.1采购/外协负责人联系工装、工具的采购/外协工作，采购/外协过程中如有任何问题应及时与采购申请人协商解决； 4.2.2对于无法采购到的工具和工装，原则上公司内部有能力加工的不予外协，如果没有加工能力时考虑外协； 4.3工装的安装、调试和验收 4.3.1工装生产/安装完成后，部门经理组织技术人员、检验人员对工装进行验收，并应以书面形式编制验收报告单； 4.4工装、工具的入库和标识 4.4.1工装、工具验收合格后，部门相关人员到库房办理入库，库房对工装、工具进行编号和粘贴标识，并记录台账； 4.4.2工装编号； X X XXXX---XXX 相同设备、工装的序号(从001-999顺序排列) 设备、工装的排列号(从0001-9999顺序

排列) 分类号: 1、机械类， 2、电气类， 3、其它分类号(工装，设备类):J…工装，E…设备，T…工具 4.4.3在自制/外协工装验收合格后，仓库将工装的名称、编号填在工装工具标识上，将标识贴在工装明显且不易掉落的位置； 4.5工装、工具的登记与出库 4.5.1除发给客户的随机工具外，原材料仓库建立工装台账，对所有工装、工具进行入账管理和个人工装、工具的保管的登记； 4.5.2个人工装、工具的保管记录应包含每个人持有、保管的工装和工具，申领人即是保管人亲自进行工装、工具的领取，办理出库手续，并签字确认； 4.5.3当工装、工具移交给他人使用时，要先归还，再领用，保管人和接收人及时到仓库进行登记。仓库监督移交过程，进行记录的更新； 4.5.4当工装、工具报废时，保管人持签署完毕的报废申请单到仓库进行登记； 4.6工装、工具的使用 4.6.1为保证工装、工具的安全合理使用，各管理单元应设一名兼职管理员，对工装、工具进行清点，指导本部门工装使用者，正确使用操作规程，一周帐物核对一次，以保持工具帐物相符，贵重和精密工具要做好使用保管、定期清洁、轻拿轻放等事项； 4.6.2对工装、工具的使用、维护和保管责任到人，操作人员对操作方法、维修保养措施熟知，确保安全生产，保管人负有管理、维护、保养的责任，因责任人管理不善/责任人离岗未交接或交接不及时造成设备损毁或丢失的，承担相应损失； 4.6.3操作人员应经常保持工装的完好，做到日常保养清洁工作，经常检查运动部位及基准面的磨损情况； 4.6.4操作者使用工装前，应检查工装外表、精度、标识上的检定结果和检定周期，确认合格后方可使用，并进行首检；

工装夹具管理规范

工装夹具管理规范 1. 目的：明确工装夹具的申请、设计、验收、用、保养、维护、保管、报废、型号命名方法，确保工装夹具处于受控状态，增加工装夹具的使用寿命，保证产品品质。 2. 适用范围：适用于公司产品所涉及到的所有工装夹具。工装夹具：辅助生产、检验使用的工具3．名词解释：或辅助物品。检测工装：主要指生产时用来测试用的自制或委外加工的装置（测试工装）。 4. 职责: 4.1. 技术部（工艺）负责制定工装夹具管理规范。 4.2.技术部工艺、设备工程部负责对工装夹具的评估、设计。 4.3.设备工程部负责对工装夹具验收、点检、保养、报废、建档和维护管理工作。 4.4. 生产部负责对所使用的工装夹具申请、保管、领用、归还。 5. 内容与要求： 5.1. 工装夹具的申请 5.1.1. 新产品导入时，由研发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.2. 量产过程中现场生产人员/ 现场工艺人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.3. 所有的申请必须填写《物料申购单》，申请必须注明工装夹具名称，型号，用途和数量要求，以及使用要求说明。

5.2. 工装夹具的设计

5.2.1. 技术部（工艺）根据工艺要求和实际操作，设计出合理的工装夹具； 5.2.2. 设备工程部依据设计方案提出采购需求； 5.2.3. 工装夹具制成后，由技术部（工艺）、设备工程部进行验收，检验其是否满足生产质量需要。 5.3. 工装夹具的验收： 5.3.1. 工装夹具入厂时，设备工程部应根据技术部提供的夹具清单进行清点，核对送货清单，经核对无误后，签收工装夹具； 5.3.2. 工装夹具签收后由技术部、设备工程部进行测试，验证其关键尺寸和是否能达到生产要求，并填写《工装验证报告》，验收完成后将验收文件和相关技术资料归档保存。 5.4. 工装夹具的使用： 5.4.1. 按照工艺指导的方法正确使用工装夹具，轻拿轻放，不可以私自改装工装夹具；5.4.2. 使用前先按照保养方法进行检查治具，数量是否够用； 5.4.3. 每班使用完毕后，应对工装进行清洁，并摆放整齐。 5.5. 工装夹具的保养： 5.5.1. 工装夹具保养由操作人员和设备工程人员进行，操作人员负责使用过程中的日常保养，设备工程人员负责月点检保养； 5.5.2. 每班检查夹具外观是否良好； 5.5.3. 每班检查工装夹具探针弹簧性能是否正常； 5.5.4. 每班检查各连接线焊点是否结实，不

工装工具设备管理规定

工装工具设备管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

4.3.1工装生产/安装完成后，部门经理组织技术人员、检验人员对工装进行验收，并应以书面形式编制验收报告单； 4.4工装、工具的入库和标识 4.4.1工装、工具验收合格后，部门相关人员到库房办理入库，库房对工装、工具进行编号和粘贴标识，并记录台账； 4.4.2工装编号； X X XXXX---XXX 相同设备、工装的序号(从001-999顺序排列) 设备、工装的排列号(从0001-9999顺序排列) 分类号: 1、机械类， 2、电气类，3、其它分类号(工装，设备类):J…工装，E…设备，T…工具 4.4.3在自制/外协工装验收合格后，仓库将工装的名称、编号填在工装工具标识上，将标识贴在工装明显且不易掉落的位置； 4.5工装、工具的登记与出库 4.5.1除发给客户的随机工具外，原材料仓库建立工装台账，对所有工装、工具进行入账管理和个人工装、工具的保管的登记；

工装治具管理规范

工装治具管理规范编制：郑小兵审核：何占科批准：受控状态：持有人：

1目的为对工装治具进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作、加工、验收、保管、维护、使用以及报废处理等过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。 2范围适用本公司所有的工装治具的管理控制。 3职责工程部为工装治具的管理部门，负责工装治具设计、制作、验收、保养、报废、建档和维护管理等工作。生产部为工装治具的使用部门，负责工装治具的领用、日常点检、归还等工作。 4.作业流程： 4.1工装治具的设计和制作 4.1.1工程部根据产品的功能和外形以及研发提供的工装图纸，选择合适的工装结构和技术参数，并提供PCB样板与工装制作公司衔接，负责完成工装治具的设计。 4.1.2工程部根据生产、维修和检验的实际需要安排工装治具的委外制作。 4.1.3委外制作工装治具需填写《设备申购单》，走相应的审批流程。 4.2测试工装治具的验收和调试 4.2.1工装治具到货后，由工程部对工装治具进行首次验收并根据研发部提供的工装治具接线图纸连接内部线路，校验合格的工装治具，才可投入使用。 4.2.2为了确保检测结果的有效性和测量准确度，工装治具应在使用的工作环境下校准/调试。 4.2.3工装治具在正常使用的工作环境下校准/调试符合研发给出的技术要求的为验收合格，合格品才能纳入工装治具管理中去；对于验收不合格工装治具，由工程部负责联系供应商对不合格工装治具进行改进、更换或者退货。 4.3工装治具的管理 4.3.1工装治具校验合格，工程部应进行测试工装标识、编号登记，记入《设备管理台帐》。 4.3.2测试工装的命名、编号规则：命名方式：AFT-****-** 例：AFT-0001-01

工装夹治具管理程序

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：1 / 4制定：审核：批准： 1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.1负责保证工装的正常使用 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：2 / 4制定：审核：批准： 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收 5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 5.4.3.1 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书” 一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。 5.4.3.2 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 5.4.3.3 其他工装由使用部门根据使用性能进行验证。 5.4.4不合格工装的控制验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护

机加工设备工装管理制度

设备工装管理制度 1.目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备。 2.适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备，包括生产设备及其工装模具等。 3.职责 3.1总经理负责批准设备更新改造计划，批准设备报废和调拨。 3.2生产副总经理负责审批设备维修计划，审核设备更新改造、报废、调拨。 3.3生产部负责编制生产设备的维修计划，并负责生产设备的购入、验收、安装、调试等管理，作好设备台帐及设备资料档案管理，组织实施设备维修计划及日常维护工作。 3.4车间和各相关部门负责作好设备的正常使用和日常维护保养工作。 4.程序 4.1设备的识别公司为实现产品符合性所需的设备包括： a.生产用设备 b.生产用工装夹具 c.运输用设备（如车辆、输送线） 4.2设备的提供： a.生产部根据生产设备现状和企业生产的需要，编制设备需求计划，报生产副总经理审核，总经理批准后，生产部落实采购。 b.设备需求计划经总经理批准后，生产部落实采购。 4.3设施的验收 a.设备购入后，生产部会同使用部门，现场开箱验收，根据装箱逐一清点专用工具及附件，随机文件交技术开发部文件管理员保管。 b.验收不合格的设备，生产部负责与供方协商解决。 4.4设备安装、调试 4.4.1设备由生产部组织使用部门及有关人员负责安装、调试，并保存相应调试记录，内容可包括： a.制造厂出厂检验的精度标准，设备技术规范等有关内容； b.设备的空运转，负荷运转，操纵传动部分的灵活性； c.电气控制设施的状况； d.液动装置； e.设备外观； f.按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.4.2安装调试合格后，生产部办理设备安装移交手续，填写《设备安装验收移交书》经参加验收人员会签后，正式移交给使用部门。 4.5固定资产管理 4.5.1生产设备及非生产性设备由生产部统一负责编号，用铭牌对设施加以标识，并建立固定资产台帐。

生产设备台帐及台账

生产设备台帐序号设备名称数量型号规格生产厂家 1 电子开料锯 1 SK-3200SP广东先达数控机械有限公司 2 电子开料锯 1 SIGMA IMPACT110意大利SCM 3 全自动数控裁板锯 1 SA-3100 广东先达数控机械有限公司 4 高速自动封边机 1 SE-106JB 广东先达数控机械有限公司 5 数控推台锯 1 F92X 欧登多机械制造有限公司 6 数控推台锯 1 CPS400 青岛沃富特机械制造有限公司 7 高速自动封边机 1 SE-208 广东先达数控机械有限公司 8 高速自动封边机 1 SE-206 广东先达数控机械有限公司 9 全自动直线封边机 1 SE-108B 广东先达数控机械有限公司 10 直线封边机 1 SE-108TA 广东先达数控机械有限公司 11 SCM通用加工中心 1 Pratika 315B 意大利SCM 12 智能木工钻铣加工中心 2 SKD-85广东先达数控机械有限公司 13 智能木工钻铣加工中心 1 SKD-90 广东先达数控机械有限公司 14 润泽宇森木工除尘系统 1 RFW360青岛润泽宇森环保设备有限公司 15 数控开料机 1 1325-H1济南市历城区锐业峰机械厂 16 数控雕刻机 2 2128S 济南速雕数控机械有限公司 17 铰链钻 2 MZB73032 志成机械制造有限公司 18 打包机 6 MH-101A 泰安市恒大包装有限公司 19 空压机 1 VG-50A 上海稳健压缩机有限公司 20 磨刀机 1 MF127C 佛山市顺德区伟志豪机械有限公司 21 叉车 2 CPCD32FRCY山东光明机器制造有限公司编制/日期：武明强2019年12月4日

工装夹具管理规定

工装夹具管理规定 1、目的规范公司工装夹具、模具（以下简称夹具）的入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流程，确保工装夹具处于受控状态，以更好地为生产服务。 2、范围本管理制度适用于存放在公司内部的所有工装夹具、模具。 3、职责与权限品质部负责按照生产技术部提供的装配图对送检的夹具进行检定，并作记录；生产技术部负责对不合格的夹具进行判定，并作出处理决定。生产车间负责按照月检计划将在用的夹具送检；负责按照技术部给定的修理工艺对夹具进行修复。 4、程序 4.1 工装夹具入厂验收 4.1.1工装夹具入厂时，夹具管理员应根据生产技术部提供的夹具清单进行清点，如夹具生产厂家提供了送货清单，应同时核对送货清单，经核对无误后，签收工装夹具； 4.1.2品质部在接收到夹具管理员送检的夹具后，应在一个工作日内，安排人员完成对送检工装夹具的入厂检定； 4.1.3质检人员应根据生产技术部提供的装配图对夹具进行判定，出具“工装检定报告”，如所有尺寸均合格，则在“工装检定报告”中“检定结论”栏勾上合格选项，经

品质部部长签字后交仓储进行入库；如存在有尺寸不合格的情况，则必须经过生产技术部的评审，由技术部在“工装检定报告”中作出处理意见后，交夹具管理员。 4.2 工装夹具入库 4.2.1夹具管理员在得到“工装检定报告”后，如处理意见为“合格”，则办理入库手续，并将工装夹具分产品进行建账；如处理意见为“修理”，则由供应部负责退回工装制造厂进行修理，修理完成后，按新工装处理；如处理意见为“报废”，则由供应部负责与供方联系退换事宜。 4.2.2工装夹具验收合格后，夹具管理员必须建立“工装档案”，并且将入厂验收的检定结果填写到“周期检定”栏中，并在备注中注明“入厂验收”，在“处理意见”栏内填写“合格”。 4.2.3工装夹具建帐后，夹具管理员应根据检定周期将此夹具添加到“夹具年检计划”中； 4.2.4夹具验收合格后，夹具管理员应当将夹具进行标识，标识一律采用钢印号标识。 4.4 夹具周期检定 4.4.1每年年底前，夹具管理员根据台账、检定周期及夹具的上次检定时间编制次年的“夹具年检计划”，夹具年检计划必须100%覆盖在用的夹具； 4.4.2每月30日前，夹具管理员根据“夹具年检计划”清理出下月需要检定的夹具，编制“夹具月检计划”（夹具月检计划编制原则是：在库工装先检定，急用工装先检定），夹具月检计划必须交车间主任进行审批；经审批后的夹具月检计划交品质部。 4.4.3夹具管理员根据夹具月检计划对在库工装清理送检，对于正在使用的夹具，由夹具管理员通知车间主任安排送检；品质部根据夹具月检计划逐一清点送检工装数量（在已检定的工装旁划勾），如当月有工装未送检，则立即通知夹具管理员，由夹具管理员负责督促送检。

工装夹具管理流程

前言本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。 5 4 3 2 1 √ 序号制定修订确认更改通知单编号编制或更改日期审核日期批准日期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历 1. 目的 1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。 2. 适用范围 2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。 3. 职责 3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。 3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。 3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。 3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。

3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。 3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。 3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。 4. 流程 4.1 工装设计 4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。，组织相关人员对工装可行性进行评审，经工装工程师会签，交总工程师批准。，发放、更改、换版、管理具体按照《文件和资料控制程序》相关条款执行。 4.2 制造 4.2.1 自制的工艺装备由工装工程师根据技术图纸、生产制造计划、工装制造周期、安全库存编制工装制造计划。每月5日前下发生产部相关领导。 4.2.4 工艺装备加工完成后，由制造部门填写“工艺装备检验通知单”，连同工装一起交工装鉴定站进行验证。 4.3 委外制造，由技术项目组填写“工艺装备委外设计、制造／修理申请单”，报主管副总经理批准，由采购部选择、确定合适的制造商，项目工程师评审，应充分考虑对方设计和机械加工能力，关键的工艺装备委外加工需同制造商签定《工艺装备验收技术协议》，并跟踪其设计、制造、检测的质

工装治具管理规定

1. 目的本文件规定了本公司工装、设备从采购、验收、编号、使用和维修到报废全过程的管理办法。 2. 适用范围：适用于公司内部、客户提供之工装、治具的管理。 3. 定义：工装、治具一一所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 42 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。 5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1. 新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2. 量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3. 所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1. 申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2. 申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与。 5.3. 工装、治具的验收 5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。 5.3.2. 工装、治具验收的同时，要清点附件技术资料和维修配件、填写《设备验收报告》，验收完工成后将验收文件和相关技术资料归档案室，附件归使用部门，维修配件由工程部人员保管。 5.4. 工装、治具的使用管理 5.4.1. 工装、治具台帐建立 5.4.1.1. 生产部工装、治具管理员建立公司工装设备台帐，记录表格为《工装、治具清单》，台帐每月月初核对一次。必要时建立“工装、治具履历卡”，以记录工装、治具大的维修和保养。 5.4.1.2. 客户提供之工装、治具需在工装、治具清单中备注栏内显示“**客户提供”字样。 5.5. 工装、治具的使用主要工装、治具使用的操作人员需持有经培训合格的上岗证，使用按照操作规程进行。

工装夹具管理规定(制造车间)

1、目的规范车间工装夹具（以下简称夹具）的申请、入库、领入、使用、归还、维护保养、报废等工作流程；做到夹具一个口领退、台账/实物分开管理、避免遗失等现象发生；确保工装夹具处于受控状态；更好的为生产正常服务。 2、定义与范围 2.1定义：工装夹具是指:制造部升级/组装/检验/包装所使用的下载/贴锅仔/TP压合等组装治具、检验主屏/TP等检验治具；包括内部申请制作的治具或外部提供的检测治具； 2.2范围：本规定适用于存放于制造中心（主要是制造部、生技部）的所有工装夹具。 3、职责与权限 3.1生技部： 3.1.1负责本规定的编制及培训； 3.1.2负责夹具申请与验收、实物保管（建立设备台卡）及报废工作； 3.1.3负责夹具日常使用及维护的指导 3.2仓储部： 3.2.1负责夹具接收、贴夹具信息标、入库、通知相关部门领取及建立夹具台账； 3.3生管部： 3.3.1负责生产夹具的开单领取、退换； 3.3.2负责建立台账及做好实物交接记录工作； 3.3.2负责本规定的执行情况进行监督（夹具盘点）； 3.4品质部： 3.4.1负责按照技术部提供的《夹具操作规程》进行监督使用； 3.5制造部： 3.5.1负责车间夹具按照技术部提供的《夹具操作规程》进行正确使用及保养工作。 4、程序 4.1送检验收:（如为公司安排制作的夹具此步骤可省略，公司技术支持已检测） 4.1.1仓储部收到将夹具后，开具《材料检验入库单》，通知生技部设备组ME技术员检验判定； 4.1.2生技部设备组ME技术员在接收到《材料检验入库单》及夹具后，应在一个工作日内，及时完成对送检工装夹具的检验和判定，合格则在“《材料检验入库单》”上签字并通知仓储部办理入库，不合格则要求仓储部联系采购部退给治具厂返修或报废； 4.2入库 4.2.1夹具判定合格后，仓储部仓管员应根据《材料检验入库单》，认真核对工装夹具名称、规格、数量等准确无误后，再办理签收手续入辅料仓； 4.2.2夹具入库前仓储部仓管员应对夹具进行标识（贴上夹具信息标），并建立《夹具台账》（台帐内容应包括：名称、标识代号、规格、领用日期、退库日期或损坏报废日期等）； 4.2.3建立好夹具台账后需及时邮件通知生管部物料组开单领取，并抄送给生技部。 4.3领用与退还

工装夹具管理流程

文件编号CD/SJ02-2014 前言本流程依据CD/QM-2009《质量手册》和ISO/TS16949：2009《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001-2009的特别要求》。本流程由晋江市成达齿轮有限公司提出。本流程由晋江市成达齿轮有限公司生产技术部归口。本流程起草单位：晋江市成达齿轮有限公司生产技术部。 5 4 3 2 1 √ 序号制定修订确认更改通知单编号编制或更改日期审核日期批准日期编制方式晋江市成达齿轮有限公司履历

文件编号CD/SJ02-2014 1. 目的 1.1 有计划地对工装夹具的设计、制造、保管、使用、鉴定及维护进行全过程的控制，确保工装夹具处于良好的使用状态，以保证产品质量，特制定本流程。 2. 适用范围 2.1适用于本公司产品开发及正常生产所需的工装夹具。 3. 职责 3.1 技术项目组：负责工装夹具的设计、组织评审。 3.2生产技术部：是工装夹具的归口单位，负责制造、维修、验收及管理，并建立台账，安全保管。 3.3质量管理部：工装鉴定负责工装夹具的验收及周期鉴定。 3.4 生产车间：负责工装夹具的使用、日常维护和临时保管。 3.5 采购部：负责委外工装夹具的采购。 3.6 财务部：负责工装资产的管理、盘点。 3.7工装组：负责工装安全库存表的制定。 4. 流程 4.1 工装设计 4.1.1 技术项目组根据新产品开发及生产的需要，提出工艺装备清单和技术要求，组织工艺装备的设计工作。需委外设计加工的工装，技术开发部提供产品接口信息及技术要求。 4.1.2设计人员在规定的时间内完成设计后，组织相关人员对工装可行性

工装现场管理要点

一、项目部现场人员安排及负责内容 1.项目经理，现场项目经理：负责整个项目施工现场指挥负，责组织或指导项目部按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、质量保证计划、技术安全措施进行施工，发现问及时处理。负责督促检查现场施工用电规范化问题;负责督促检查施工场场容场貌。切实搞好文明施工;负责督促检查安全生产，确保施工安全;负责督促检查施工质量及工程进度达到业主合同要求。在整个施工过程中，严格跟踪管理，发现问题及时处理，为维护企业信誉而尽职尽责。负责督促检查工程内业资料、工程档案，各项技术资料的签证收集、整理;参与重大事故的处理。对企业负责，带领项目部全体人员全面完成工程处下达的各项经济技术指标。 2.项目技术负责人：施工员，质检员，材料员，安全员，预算员，劳资员，后期，资料员。这是标准现场的配备，负责工程施工技术管理内页人员：负责完成基础台账：用工台账，材料物质消耗台账，机械使用台账，质量检查和技术交底台账，安全检查交底台账，工程变更，签证，及隐蔽验收记录台账，验收检验资料台账，项目成本台账及经济收支施工日记，以及工程量变更的经济签证工作。材料员：全面物资管理，当日进场材料当日签章齐全，当日记账，日清月结，定时盘点。密切配合工长，认真编制物资计划，按工程进度及时、准确地提报材料计划。对进场材料严格按计量检测制度严格验收，切实把好数量关、质量关、单据填制关，确实做到不合格材料不进场，杜绝亏吨亏方。进场材料应分类、分规格堆码整齐，做到现场文明管理，杜绝和减少材料保管加工使用中的浪费，严格坚持按计划进料，建立健全现场物资的验收、保管、领退料和维护保养制度。定期清查

工装夹具管理规定

工装夹具管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

工装夹具管理规定 1、目的规范公司工装夹具、模具（以下简称夹具）的制作、送检、检验、存放、送修、维护保养、报废等管理流程，确保工装夹具处于受控状态，以更好地为生产服务。 2、范围本管理制度适用于存放于公司内部的所有工装夹具、模具。 3、职责与权限品管部 ①负责制定夹具年度检验计划，负责制定夹具月度检验计划，并按照计划组织实施 ②负责对送检的夹具按照图纸及相关要求进行检定，并作记录。 ③负责对不合格的夹具进行判定，并作出隔离处理，判定是否返修或报废。技术部负责夹具的设计、改进，并对工装夹具的适用性负责。负责夹具设计图纸的送办公室存档。档案室 ①负责夹具图纸的存档、发放。制造部 ①负责夹具的制作。 ②负责夹具的存放，存放按照使用工序就近的原则，挂牌定置存放。

③负责按照月度检验计划将在用的夹具送检。 ④负责对夹具按照工艺文件进行编号，要求编号永久性清晰可见，并对在用夹具建立台账。 ⑤负责对不合格夹具的维修，对日常在用夹具的维护。 4、运行流程 4.1 夹具设计技术部进行夹具的设计、出图、送存。 4.2 夹具图纸存档发放档案室进行夹具图纸的存档、发放。 4.3 夹具制作送检制造部工模组进行夹具的制作，完成后送检。 4.4夹具检验品管部在有限期内对夹具进行检定，检查后填写《工装模具检查记录》，合格则转交制造部存放使用，不合格则提出处理建议：报废或维修。 4.5 夹具台账建立及编号制造部接收检验合格的夹具，选择合适地点进行存放，并对夹具进行编号，建立台账。台账一式两份，一份送交品管部，一份内部保存。台账及时补充更新。 4.6 夹具检验计划编制品管部按照台账信息每年年底前根据台账、夹具易损件对产品质量的影响程度、磨损规律及夹具的上次检定时间编制次年《夹具年检计划》，夹具年检计划必须100%覆盖在用的夹具。每月30日前，品管部根据《夹具年检计划》编制《夹具月检计划》，《夹具月检计划》一式两份，一份内部保存一份送交制造部。 4.7夹具日常送检制造部按照《夹具月检计划》安排合适的时间将夹具送检。

工装治具管理规定

1.目的本文件规定了本公司工装、设备从采购、验收、编号、使用和维修到报废全过程的管理办法。 2. 适用范围：适用于公司内部、客户提供之工装、治具的管理。 3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。 5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。 5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治具申请单位共同参与。 5.3. 工装、治具的验收 5.3.1. 工装、治具的验收由生产部、使用部门、品质部参与进行测试。 5.3.2. 工装、治具验收的同时，要清点附件技术资料和维修配件、填写《设备验收报告》，验收完工成后将验收文件和相关技术资料归档案室，附件归使用部门，维修配件由工程部人员保管。 5.4. 工装、治具的使用管理 5.4.1. 工装、治具台帐建立 5.4.1.1.生产部工装、治具管理员建立公司工装设备台帐，记录表格为《工装、治具清单》，台帐每月月初核对一次。必要时建立“工装、治具履历卡”，以记录工装、治具大的维修和保养。 5.4.1.2.客户提供之工装、治具需在工装、治具清单中备注栏内显示“**客户提供”字样。 5.5. 工装、治具的使用主要工装、治具使用的操作人员需持有经培训合格的上岗证，使用按照操作规程进行。 5.6. 工装、治具保养 5.6.1. 工装、治具保养由操作人员和技术人员进行。操作人员负责使用过程中的日常点检保养，技术人员负责月点检保养。