质量管理体系程序文件产品实现策划控制程序

****股份有限公司

质量管理体系程序文件

产品实现策划控制程序

受控状态拟制

文件编号Q/****2.05-2011 审核

版本号A/0 批准

持有者

部门

发放编号

2011年03月26日发布 2011年03月28日实施

1 目的

针对市场的需求和客户合同的要求,为产品的实现进行合理的规划及管理。

2 范围

凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。

3 权责

4 定义：无

5 作业内容

5.1 合同评审及与顾客沟通

5.1.1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商,进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。

5.1.2 技术部负责对技术能力进行评审；质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。

5.1.3 销售部根据评审结果，填写《合同评审表》，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。

5.1.4 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成《市场（用户）调访报告》、《顾客满意度测量表》等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将《产品质量信息反馈单》反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分

析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。

5.2 计划安排及控制

当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。

5.3 技术准备安排

对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品，定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料，包括生产工艺、控制方法、控制指标等。

5.4 采购安排

采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控制。

5.5 资源提供

5.5.1 设施与工作环境

5.5.1.1 生产部评价现有生产设施和设备的能力，确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时，生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时，报请总经理批准后由采购部供应负责采购。

5,5.1.2 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养，确保设备满足生产要求。

5.5.2 人力资源：

5.5.2.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。

5.5.2.2 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。

5.5.2.3 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。

5.5.3 监控测量装置

质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。

5.6 原、辅材料检验及标识

5.6.1 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按《不合格品控制程序》执行。

5.6.2 原、辅材料入库后应进行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保管，做好库存

管理。对出、入库的材料严格控制，具体按照《标识与可追溯性控制程序》、《产品保管和交付控制程序》中有关条款进行管理控制。

5.6.3 仓管员按《领料单》的要求，执行领料手续。具体参见《产品保管及交付控制程序》。

5.7 产品的生产加工

5.7.1 生产部根据订单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指导书、设备、人员、物料等。

5.7.2 生产部下发《生产任务通知单》。各工种作业情况由相应车间主管负责跟踪、调整和控制。在生产过程中应严格按照订单要求、作业指导书及其他有效文件的规定执行，确保产品质量。

5.7.3 根据产品工序作业要求和特性，确定特殊和关键工序过程，并对该工序按要求对设备操作、作业指导文件、记录等进行监控。

5.8 产品的检验

5.8.1 产品在生产过程中按作业指导书和检验规程的要求严密控制，由检验员负责日常的巡检和抽检，确保生产过程在受控状态下进行。每批产品都要进行最终检验，在检验过程中，应遵循《检验和试验控制程序》规定执行。

5.8.2 成品入库

检验合格后，开始由质管部开出有检验员签名的检验报告，通知仓管员办理入库手续，并做必要的标识。成品应放于成品存放区。

5.9 发货管理

5.9.1 产品交付前，仓库管理员按营销部《发货通知单》要求发货。

5.9.2 当产品按要求交付客户后，本着“客户至上”的宗旨，以及按照合同内有关服务条款，应对产品实行售后服务，并应对客户随时进行跟踪寻访，以提高客户的满意度，具体参见《顾客满意度测量控制程序》。

5.10 纠正与预防措施

整个产品实现过程中，为了消除实际存在的产品质量差异和预防质量问题，应采取一系列的纠正与预防措施，以确保产品质量。具体操作按照《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.11 内审与管理评审

为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，每年各要进行一到两次评审活动。参见《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》。

5.12 由总经理制定本公司的质量方针和质量目标，各部门制定本部门的质量目标，作为质量体系的最高要求，并通过过程控制来实现。

5.14 过程运行中，各部门按照《记录控制程序》的要求做好质量记录，确保过程按照体

系的要求运行。

6 相关文件：

6.1 Q/****2.02—2011《记录控制程序》

6.2 Q/****2.06—2011《采购控制程序》

6.3 Q/****2.13—2011《检验和试验控制程序》

6.4 Q/****2.11—2011《顾客满意度测量控制程序》6.5 Q/****2.15—2011《纠正和预防措施控制程序》6.6 Q/****2.12—2011《内部审核控制程序》

6.7 Q/****2.04—2011《管理评审程序》

6.8 Q/****2.09—2011《产品保管及交付控制程序》6.9 Q/**** 3.05.××-2011《设备管理制度》

7 使用表单：

7.1 Q/****4.05-01《生产任务计划》

7.2 Q/****4.05-02《生产任务通知单》

7.3 Q/****4.05-03《合同评审表》

7.4 Q/****4.05-04《采购计划单》

7.5 Q/****4.05-05《发货单》

7.6 Q/****4.05-06《设备管理台账》

7.7 Q/****4.05-07《设备送检单》

7.8 Q/****4.05-08《设备评价表》

7.9 Q/****4.05-09《设备维修记录表》

7.9 Q/****4.05-10《年度培训计划》

7.10 Q/****4.05-11《培训记录表》

编制：

采购: 检验: 签收: 日期:

编制: 审核: 批准: 日期:

制表：审核：