质量结果控制作业指导书

北京恒泰宏业消防科技有限公司

检测结果质量控制

作业指导书

文件编号：HTHY-ZY Z-01

第一版

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

发布日期：2014年1月10日实施日期：2014年1月10日

北京恒泰宏业消防科技有限公司文件编号：HTHY-ZY Z-00

作业指导书第一版第0 次修订

实施日期：2014-1-10

标题：修订页第0 页

修订页

版号文件编号修订次序修订内容编制批准日期

标题：检测结果质量控制作业指导书第 1 页

检测结果质量控制作业指导书

1目的

为贯彻落实管理体系运行要求，保证检测结果的科学、准确，采取有效的监控方法对检测质量进行控制，并对监控结果进行统计分析，当发现质量控制数据存在超出预先确定的判据时，应采取预防措施防止错误结果的报出。本作业指导书介绍检测结果质量控制的方法，可按照其中的方法对检测活动进行质量控制。2适用范围

适用于公司内部及与外部的检测活动的质量控制。采用仪器设备间比对的期间核查方法可参照执行。

3职责

3.1检测组检测人员按照本方法进行质量控制活动。

3.2办公室编写质控计划，质量负责人批准实行。

4规定内容

4.1控制项目的确定原则

覆盖本单位“重要”和“风险高”的检测项目，一般应考虑以下因素：

4.1.1内部审核和客户投诉中出问题频率较高的项目；

4.1.2新开展的项目；

4.1.3对设施或检测系统而言特别重要的项目；

4.1.4检测量较大的项目；

4.1.5检测方法不完善，容易出现检测结果不稳定的项目；

4.1.6检测结果影响因素易波动的项目，如设备不稳定、检测环境不易控制和人员熟练程度不够等项目；

4.2质量控制分类

4.2.1内部

4.2.1.1人员比对

4.2.1.2设备比对

4.2.1.3方法比对

4.2.1.4利用标准设施进行检测

标题：检测结果质量控制作业指导书第 2 页

4.2.1.5性能相对稳定设施的重复检测

4.2.1.6结果不同特性相关性分析

4.2.2外部

4.2.2.1实验室间比对

4.2.2.2能力验证

4.3质量监控方案的选择

4.3.1当人员操作对检测结果影响较大时，宜优先采用人员比对。

4.3.2如果希望通过比对来核查检测设备的校准状态，可以选择设备比对、设施复测或用标准设施检测的方法。

4.3.3如果希望通过比对来考核不同检测方法检测结果的一致性或允许方法偏离的方法确认时，可选择方法比对。

4.3.4如果希望了解不同检测参数之间影响程度，则应选择对结果进行相关性分析。

在方案选择时，应考虑到监控的实效性、可操作性、时效性和经济性。4.4质量监控过程中需要控制的因素

4.4.1时间

内部比对，应控制在尽可能短的时间内。如果外部比对，应约定尽可能在同一时段检测。

4.4.2检测对象

均匀、稳定、数量一致。尽可能选择同一批次的检测对象。如果可行，应对检测对象进行均匀化处理。外部比对需要尽量保证同条件下进行。

4.4.3方法

如果不是方法比对，则确保使用同一方法。

4.4.4设备

经量值溯源、尽可能使用同样规格的设备。

4.4.5环境条件

确保满足检测方法、检测对象和仪器设备的要求。

4.5一致性判定方法

标题：检测结果质量控制作业指导书第 3 页

4.5.1Z比分数法

4.5.1.1适用情形

适用于五个以上内部比对样本或实验室间的比对。

4.5.1.2统计量

4.5.2稳健统计技术

适用情形：参加比对的统计样本量较大时。如：CNAS或行业组织的能力验证。

见CNAS公布文件，本公司不在此讨论。

4.5.3En值法

4.5.3.1适用情形

适用于利用标准设施进行检测的情形。(在仪器设备期间核查时也可参照此方法)

适用于已知不确定度的两个实验室间的比对。

适用于留样再测情形。(在仪器设备期间核查时，也可采用此法)

当已知参比实验室的不确定度优于本公司，且无法获取具体不确定度值时，可以保守认为与本公司该结果的不确定度相等。

4.5.3.2判定规则

根据GB/T15483－1995 idt ISO/IEC导则43－1997及CNAS-GL02：2006 统计处理和结果评价，即为E

值法：

式（1）

标题：检测结果质量控制作业指导书第 4 页式中，是实验室的测量结果，是被测物品的参考值。是实验室获得认可的能力的扩展不确定度，是参考值的扩展不确定度。和的置信水平为95%。

若≤1，则表明实验室的结果为满意，否则为不满意。

如果参与比对的实验室为CNAS指定的实验室，且未取得参比实验室的测量结果的不确定度，应假定其测量结果的不确定度小于本公司。取不确定度值与本公司相等是保守的取值方案，于是上式可简化为如下：

4.5.4比对结果合理性判定规则

4.5.4.1适用范围

不适用上述判定方法，采用样品复测、人员比对、设备比对等质控方法进行质量控制结果的统计检验判断。

4.5.4.2依据

检测技术标准、规范中对测量重复性、仪器精度、准确度等要求。

4.5.4.3当采取仪器比对方法时，人员操作对质控结果不产生明显影响时，参照仪器精度、准确度等技术指标作为质控结果判定规则。

4.5.4.4当采用人员比对、样品复测方法时，利用检测技术标准、规范中对测量重复性的指标作为判定规则。

4.5.4.5当不适用以上判定规则时，按照合理性统一将判定规则设定为5%

4.6比对报告的编制

比对报告应包括：

目的

样品来源及保证

检测方法

比对方案原理

标题：检测结果质量控制作业指导书第 5 页比对时间安排

试验记录

数据处理

结论

如果比对的检测结果异常时，还应包括原因分析及整改措施要求

评价人

审核人

批准人

附原始记录

6支持性文件

HTHY-CX-31《检测结果质量保证程序》

7记录

《内部比对报告》

控制测量作业指导书

分局试验检测中心控制测量作业指导书(一)施工控制测量工艺流程图

分局试验检测中心（二）施工控制测量方法及要求本作业指导书是针对施工控制测量的特点和作业需要编写的，服务范围是二等以下施工平面控制网、平高控制网、高程控制网的建立和控制点加密。使用本指导书进行测量作业，应遵守《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》等规程规范。如业主有特殊要求的，按业主要求执行。一、准备工作 1．收集资料 1.1广泛收集测区及其附近已有的控制测量成果和地形图资料。 (1)控制测量资料包括成果表、点之记、展点图、路线图、计算说明和技术总结等。收集资料时要查明施测年代、作业单位、依据规范、平高系统、施测等级和成果的精度评定。成果精度指三角网的高程、测角、点位、最弱边、相对点位中误差；水准路线中每公里偶然中误差和水准点的高程中误差等。 (2)收集的地形图资料包括测区范围内及周边地区各种比例尺地形图和专业用图，主要查明地图的比例尺、施测年代、作业单位、依据规范、坐标系统、高程系统和成图质量等。 (3)如果收集到的控制资料的坐标系统、高程系统不一致，则应收集、整理这些不同系统间的换算关系。 1.2收集合同文件、工程设计文件、业主（监理）文件中有关测量专业的技术要求和规定。 1.3准备相应的规范：《国家三角测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《国家三、四等水准测量规范》、《水利水电工程施工测量规范》。 1.4了解测区的行政划分、社会治安、交通运输、物资供应、风俗习惯、气象、地质情况。例如了解冻土深度，用以考虑埋石深度；最大风力，以考虑觇标的结构；雾季、雨季和风季的起止时间，封冻和解冻时间，以确定适宜的作业月份。 2.现场踏勘携带收集到的测区地形图、控制展点图、点之记等资料到现场踏勘。踏勘主

质检岗位作业指导书

质检岗位作业指导书一、目的质检人员现场工作执行统一标准；新上岗人员尽快了解、掌握工作范围；二、适用范围适用于华北区域技术科质检办公室三、指导书内容： 1.人员编制：质检主办1名，三个班组，每班质检人员4名（其中班长一名）；负责当日生产过程的现场监控；具体参考《质检员岗位职责》、《质检班长岗位职责》、《质检主办岗位职责》。 2.上班时间：质检主办上正常班，其他人员白班7：50—19：00；夜班：18：50—8：00；（二班倒）； 3.上岗要求：个人着装必须符合规定，参看《北京乳品厂员工行为规范》；技能要求了解车间的工艺流程及各监控点的工艺参数、质量标准 4.交接班：首先查询《生产计划单》了解当天的生产量及生产品种，然后依照《质检办公室交接班规定》进行工作交接。 5.预处理监控范围（关键点），简述如下：预处理工作人员：值班主任中控员配料人员收奶员卫生工跟班统计。

5.1原奶：（最大、最重要的原料）原奶协调由原奶事业部负责，每日由奶站自己负责运送；到厂后进行过磅，由专职采样员进行打耙采样；化验室依据原奶检验规则对各项指标进行检验（同时做发酵小样）；合格的原奶装入TK1100— TK1400奶仓（计4个罐，TK11-13罐存储量60 吨,TK14罐存储量80吨）。不合格的原奶拒收或议价接受。注：对感官异常（异味、异色、异物）的原奶质检人员有权提出拒收。 5.1.1.原奶接收过程监控： a、监控采样人员操作的规范性，主要包括：取样点是否准确、打耙频率、次数；取样瓶洁净度；取样量，具体依照《取样规则》；不合格原奶接收后，记录不合格项并追踪其处理过程。结果记录于《质检日报》中； b、监督本厂内原奶接收流程，对不符合要求的情况及时通知前处理值班主任及质检主办； c、监督奶车罐体、车身卫生状况，收奶线路卫生、密封效果；结果记录于《每日卫生控制记录》中。 5.1.2.原奶入罐储存：（主要监控原奶储存温度、时间）；要求储存温度2-5℃，储存时间≤48小时，监控频率要求每2小时一次；出现异常（如储存条件、酸度、酒精试验异常等）须及时通知直接领导，进行评估处理。注：同时对前处理《温度监控记录》的详实性进行监控；重

质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3901:2001 公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8 目录目录(1) 前言(2) 1 范围 (3) 2 引用文件 (3) 3 服务特点 (3) 4 服务流程和关键质量活动(4) 5 审核要点与审核办法 (6) 附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11) 前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。

为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB ／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华 1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。 2引用文件 GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》 GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》 ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》 3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点：（1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达

作业指导书-标准操作规程SOP

标准操作规程（SOP）基础知识标准操作规程（SOP）是各种标准化管理认证和产品认证的重要内容，各行业都有SOP的要求。什么是SOP？简单的讲，SOP就是一套包罗万象的操作说明书大全。一套好SOP 是确保产品或服务质量的必要条件。SOP不仅仅是一套技术性范本，它更重要的涵盖了管理思想、管理理念和管理手段。由于在成熟的行业，都有明确的管理规范和认证体系，因此其SOP的标准化和成熟性都比较高，编写SOP也有依据难度较低。由于目前还没有成熟的实验室管理和认证体系，因此，在检验工作中编写SOP会有些盲然。首先，SOP具有行业特点，不同的行业都有不同的SOP。就检验工作而言，仪器有仪器的SOP，试剂有试剂的SOP，各个项目有各自不同的SOP，别说是细菌、生化免疫这些学科不同的有不同的SOP，就是同一学科内不同项目也有不同的SOP。所以检验SOP不是一个，而一套。第二，SOP事无巨细，也就是说只要与项目有关，要详细全面，要包括所有的可能出现的细节。以飞行员操作规程为例，第一条竞然是“坐下”，由此可以看出，SOP涵盖细节程度。SOP不是简单的操作说明，而应该是实用操作大全，应该成为工具书性质的东西。一套理想的SOP应该让一个不懂的学了后就能成为专家。第三，SOP不是仅仅是详尽的操作说明，它是管理规范的一部分，也包涵着质量控制和管理理念，从中甚至可以看到人员配置等情况。虽然不同的行业SOP的具体内容是不同的，但是其是有确实的逻辑联系，因此借鉴其他行业特别相近行业的SOP要求是很有价值的。以药品生产SOP为例，其要求是GMP认证所要求的，根据GMP，其SOP的重点见附。借鉴药品的SOP的重点，检验SOP应该包涵： 1、操作程序：实验和仪器的操作程序、实验器械的取用和实验后的处理、实验台的清洗、实验物溢漏的处理等 2、质量控制：实验和仪器的质量监控，如实验质控数量（高、中、低？），仪器的校正（人员、时间、方法等）、维护和保养、实验的原始记录等。实验原始记录很重要，发现问题和解决问题的重要手段，除病人资料外，还应有环境参数（天气情况、温湿度等）、使用仪器及仪器情况、样本性状和质量、试剂厂商及批号、同批质控结果以及处理方式（如复查、重抽、发报告）等，尽量详尽。 3、异常结果判断及处理：判断异常结果的指标，及分析处理原因方当及程序。如，是异常给果，还是实验误差或错误？怎么判断？样本正常范围是多少？非正常范围的标本如果处理，大于多少或小于多少复查或与临床联系？ 4、流程：应包括样本收发、报告单收发审核、质量和仪器问题处理等都要有明确的流程规定。如谁收标本、谁发报告、多少时间收，多少时间发、向谁收、仪器故障的报养程序等等。 5、试剂和样品质量指标、验收及贮存：谁人进、谁人检、以什么方式贮存、如果保正贮存质量。如：贮存冰箱温度谁监测、试剂失效谁警告、标准菌多久转种等。 6、人员职责：人员职责明确是在流程过程中体现如来的，如仪器坏了，是向谁汇报、由谁处理、报告单谁审核，什么样的异常实验操作员处理，什么样的要报主管等等。当然有人员培训SOP更好。检验SOP的编写，可以以仪器操作手册、试剂说明书为兰本，根据科室情况加上上下游内容，如样本收集处理、异常结果处理等内容就可以做为项目或仪器SOP使用。各项目SOP 加上样本收集、报告单发放、试剂购买、验收贮存、发放等SOP就基本完成。附录：

质检作业指导书

精密数控综合加工中心制程检验作业指导书版本/版次：A/1 总页数：5页文件编号：生效日期：编制：审核：核准：

精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/ 版次 A/1 页次 2/5 生效日期

文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数制定审核批准

精密数控综合加工中心品质管理工作细则制程检验作业指导书文件编号版本/ 版次 A/1 页次 3/5 生效日期

精密数控综合加工中心品质管理工作细则文件编号 1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。 2、适用范围：所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。 3．职责和权限 3．1、品保部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检； 3．2、车间技术员或操作员负责首件的自检和送检，负责处理品保部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。 4．程序 4．1首件检验 4．1．1、首件检验的时机： A ）新产品投入生产时，必须做首检； B ）停机超过4个小时以上时，必须做首检； C ）机器设备修理后或夹具修理后，必须首检； D ）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首检； E ）临时要求做首件的情况。 4．1．2、车间按订单要求进行安排生产时，如有4.1.1的情况时,由车间技术员或班组长先自行调整好设备和夹具试生产3-5PCS 产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间质检人员进行确认，经车间质检人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于设备的明显处，便于自检。如果车间质检确定为不合格时，车间技术员或班组长必须调机或找相关人员跟踪解决，直至合格后才可批量生产。 4．2制程巡检 4．2．1制程巡检的时机与频次 A ）当首件判定合格后，质检员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、图纸和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；制定审核批准

关键作业指导书

电工岗位作业指导书一、目的和适用范围 1、保障高低压输电线路、高低压设备的正常运行。 2、适用于安徽天诚石业有限公司。二、编制依据《金属非金属矿山安全规程》《岗位安全生产责任制及操作规程》《作业现场安全管理制度》三、作业人员要求 1、必须年满18周岁、遵纪守法、体检合格并经培训考核合格取得特种作业操作证的男性公民，方可担当此职责。 2、初中以上文化，能熟练掌握本岗位安全技术操作规程，有较强的安全意识和责任心，做到安全生产。 3、懂得电气设备工作原理和性能，具有电气设备独立操作和一般故障处理的能力。四、管理职责 1、负责电气设备的检查、操作、点检、润滑。 2、负责安徽天诚石业有限公司矿区停送电。 3、负责高低压变配室的环境卫生。 4、完成作业区交给的临时任务。 5、负责填写各种记录。

五、工作要求 1、电工经过培训考试持证作业。 2、工作时穿戴好劳保用品，工作前要仔细检查所用工具是否安全可靠，不得使用绝缘不好的防护用品及工具。 3、供电设备、线路、以及保险装置等检修、维护、有专人测试、维修和装配。 4、供电设备有隐患及故障时，立即断电，并报告有关人员进行处理，注意接地点装置的可靠性。 5、保险按其额定容量选择安装，不得用其它金属代替。 6、工作人员学会触电急救方法，掌握消防器材的正确使用方法，以便在出现意外时及时补救。 7、电工严禁单人进行操作，必须有专人监护。 8、用高、低压验电器验电时，首先测试验电器声光报警完好，再在有电线路上检验验电器完好，以防发生触电事故。 9、连续两次烧保险不得强行送电应查明原因后再送电。 10、使用电器仪表，绝缘良好，先检查测量要求和范围，根据仪器使用说明书使用，不能盲目使用。 11、停电应先拉开分开关，再拉开总开关，送电时先合总开关后合分开关，变压器停电时先断低压侧，后断高压侧，送电时先送高压侧后合低压侧。 12、检修设备时先开检修工作票并联系操作人员，断开空气开关（如有隔离开关，断开隔离开关），严格执行停、送电确认制度，双方挂警

品质检验作业指导书书

深圳市****** 家具有限公司品质检验作业指导书版本/版次：A/1 总页数：18页文件编号：MB-PZ-003 生效日期：编制：审核：核准：

品质检验作业指导书生效日期文件修改记录

品质检验作业指导书生效日期

文件编号 ■ MB-PZ-003 版本/版次 A/1 页次 4/18 生效日期制定审核批准文件编号 MB-PZ-003 版本/版次 A/1 页次 3/18 生效日期 1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制 4. 2. 1制程巡检的时机与频次 A ）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产；

******家具有限公司品质管理工作细则 ******家具有限公司品质管理工作细则制程检验作业指导书制程检验作业指导书 B）正常情况下，每1小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，~ 定的产品需加大巡回检查频率，每30分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验5PCS产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。 4. 2. 2、制程巡检的异常处理 A ）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结对不良品进行处理。 B）车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。 C）针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。 4. 2. 3制程巡检的要点 A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业； B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸与样板； C）车间的不良品是否有按要求进行标识； D）转序产品是否有进行确认； E）设备是否进行检点； F）其它相关事项。 4. 3自检与互检的控制 4. 3. 1员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每30分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告； 4. 3. 2生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时，上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。 5.记录保存：《制程检验报告》、《首件检验报告》、《纠正和预防措施处理单》由品管保存，《制程标识卡》由品质部保存。

程序文件和作业指导书编写方法

程序文件和作业指导书编写方法一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定，因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动，这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款。程序文件对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求程序文件编写应力求简明，用词要准确，避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。（3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤，在实施某项质量活

动时，会涉及到一些技术细节和工作细节，这些细节一般情况下由工作文件来确定。二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件三、程序文件编写的要求 1.人员要求编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。文件编写人员应具备以下条件： 1）应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写，原则上是自己的部门编写自己的文件，并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时，组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件，这样的程序文件难以得到实施，其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备，本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时，所编写的程序文件在定稿之前，必须经过本部门的讨论通过和认

生产过程品质检验作业指导书

生产过程品质检验作业指导书适用本厂木工产品的品质检验。检验内容：一）备料： 1．材质：备料材质是否符合订单生产要求； 2．材料品质：依油漆颜色决定蓝斑/节疤/虫孔等材料的使用，油漆颜色越深或白色要求越松，反之加严； 3．弯曲：材料弯曲不超过3MM； 4．刮伤：深度不超过0.5MM； 5．毛料尺寸：宽度+3MM、长度+10MM，白色产品尺寸要求加严； 6．其它品质情况依产品的实际状况而定。二）加工： 1．尺寸：组件经过处理后尺寸宽+.5MM，长+1MM（参图纸）； 2．孔径：偏差不超过0.2MM； 3．孔距：偏差不超过0.5MM； 4．孔深：偏差不超过+2.5MM； 5．遗漏操作：不可有任何遗漏操作； 6．粗糙：组件表面须经过处理不可粗糙； 7．刮伤：深度不超过0.2MM 8．材料：材料不良或前工段备料不良一律另行处理； 9．其它品质情况依产品的实际状况而定。三）砂光： 1．材料/配料：凡节疤太大/腐朽/开裂/大面积蓝斑/尺寸不符/拼缝过大/脱胶等砂光无法处理的组件，须另处理再定； 2．水渍/胶水/污渍：组件表面不可有水渍/胶水/污渍； 3．砂痕：所有组件砂光须顺木纹进行，不可逆木纹砂光且要光滑； 4．刮/压伤：组件表面的刮/压伤须砂光除掉或另处理； 5．刀具烧伤：组件表面不可有刀具烧伤； 6．砂穿/凹陷：不可有严重的砂穿/凹陷；枪钉：所有组件表面不可有出钉情况； 7．锐点/锐角/锐边：所有组件不可有锐点/锐角/锐边； 8．遗漏操作：不可有任何遗漏操作； 10.它品质情况依产品的实际状况而定。四）油漆： 1．污染：漆面不可有污染； 2．粘漆：组件不可有粘漆情况； 3．流油：组件正面不允许有流油，背面允许有轻微流油； 4．涂膜不均或不足：组件不允许有涂膜不均或不足情况； 5．粗糙：漆面光滑不可粗糙； 6．色差：组件不可有严重色差（参色板相差不超过15%）； 7．起泡：组件不允许有起泡现象；

质量管理模块作业指导书

质量管理专项作业指导书分公司工作内容：一、质量管理规划 1本年度质量管理工作量化目标包括工程优良率、主体结构优良率、工程一次交验合格率、工程优良率、项目成本优化率等。 2、对后续质量管理工作的设想、计划等。 3、实现质量目标的措施。二、质量预控计划质量预控计划内容包含工程名称、建筑面积、结构形式、层数、总高、竣工时间、项目经理、预控目标；见下表附件1：《质量预控计划》分公司质量预控计划三、质量检查计划分公司每季度根据各项目进度计划上报《分公司季度质量检查计划》。四、质量检查记录根据《分公司季度质量检查计划》对现场进行检查，填写《质量检查记录》。负责指导、检查并配合项目经理部对可追溯的项目实施追溯，并作好记录。五、质量工作总结质量工作总结内容包括上一年质量工作回顾，如：获得鲁班奖、全国用户满意工程、国家及省级优质工程及QC小组活动获奖成果情况、奖励情况、经验分享情况；不合格品出现频率及预防措施总结情况等，要求每半年一次，年终汇总总年度的质量工作总结（注：上报质量工作总结的同时，需由分公司同时上报相应各项目不合格品、纠正预防措施相关验证资料）。

六、质量奖罚包含分公司对质量奖项及质量事故的奖金分配及罚款情况。七、QC小组管理分公司汇总上报QC小组活动资料： 1、QC小组立项 2、QC小组注册登记表 3、QC小组课题注册登记表 4、QC小组活动记录 5、QC小组成果申报表项目部工作内容：一、质量创优计划项目部上报《项目质量创优计划书》要以公司质量体系及相应文件为基本依据，对特定项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。重点是施工方法实施、操作人员（含分包队伍）、材料、生产机具及质量验证标准方法、进度等因素的控制，以达到项目的质量目标。《项目质量创优计划书》中应明确哪些过程为关键过程，对关键过程设置质量控制点，并依据企业工艺标准编制作业指导书，在作业指导书中界定关键过程在何时、何地，由谁采用何种办法进行监控，并规定对监控的记录方法等。二、质量检查项目部应按照项目月进度计划，至少每月制定《质量检查计划》，根据施工现场实际情况，随时填写《质量检查记录》，对不合格品填写《不合格品处置记录、》《纠正措施记录》、《预防措施记录》表格，以上表格项目部至少每月上报一次（电子文档格式传至信息系统质量管理模块，书面材料由各分公司统一汇总管理）。三、质量月报、事故月报、事故快报 1 、质量月报要求每月上报一次，需填写工程名称、项目经理、技术负责人、质检员、日期；内容包含：工程概况、本月工作内容、工程检验情况、工程质量检查情况、工程质量问题情况统计、本月工程质量小结、其它。 2、事故月报项目部要求每月上报一次，内容包含：工程名称、发生日期、上报日期、事故性质、直接经济损失、事故处理情况、备注。无质量事故填写“无”。

化学发光记录控制操作规程

《文件已阅声明表》《Procedure circulation form》文件名称:化学发光记录控制操作规程表号:KM-MP03.02.02

《文件修改记录页》《Procedure amendment form》表号:KM-MP03.02.03 《文件信息表》

《Procedure information form》表号:KM-MP03.02.04 化学发光记录控制操作规程

(ChemiLuminescence records control operation procedure) 1.目的（Purpose）：对化学发光室日常记录进行有效的管理及控制，使记录能够保持原始数据追踪的复现，为结果分析查询提供依据。 2．范围(Scope)：适用于化学发光室质量管理体系运行所有相关的记录。 3.职责(Responsibility)： 3.1 化学发光主任助理负责对所有日常需要填写的记录进行管理 3.2 化学发光室技术人员负责日常记录的填写 3.3 化学发光室质量监督员负责对日常记录的填写进行监督. 4. 记录内容及操作规程（Records and operation procedure）： ▲德普1000:（ DPC IMMULITE 1000）德普1000使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次.. ▲德普2000:( DPC IMMULITE 2000) A: 德普2000使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. B: 德普2000校准记录:在对德普2000仪上的项目校准后应打出校准图并签名,原始记录保存在《德普2000校准记录》文件夹中,一年归档一次. C: 德普2000操作清单:每天操作德普2000仪器,需填写德普2000操作清单,德普2000原始记录一同保存在文件夹中,每月打包，半年归档一次. ▲雅培AXSYM:( Abbott AXSYM) 雅培AXSYM使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张, 原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. ▲罗氏e601(Roche COBAS e601) 罗氏e601使用及维护记录表:每天开机后应及时填写仪器使用及维护记录表,每月一张,原始记录存放在化学发光室仪器操作与维护记录文件夹中,半年归档一次. ▲日常技术记录(Routine record)：

质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务

质量管理体系专业审核作业指导书旅行社服务 It was last revised on January 2, 2021

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC--TG-3101：2001 旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-04-18 实施日期：2001-04-18 目录序号名称目录（1）前言（2） 1 范围（3） 2 引用文件（3） 3 定义（3） 4 产品范围、特点与专业代码（4） 5 产品典型流程（5） 6 关键质量活动（7） 7 审核要点与审核方法（10） 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）

前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据 GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书主要起草人：李军。 1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。 2 引用文件 a）GB/T15971——1995《导游服务质量》 b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》 c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布 d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》 e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》 3 定义

质量检查标准及扣罚作业指导书

质量检查标准及扣罚作业指导书 1.0目的明确质检标准，以确保质检工作在清晰、高效、系统的制度下良性运行，真正达到服务质量监督、检查、指导的作用。 2.0适用范围适用于公司各职能部门及各项目管理处。 3.0职责 3.1公司品质管理部负责本部门质检工作计划的制定和督导,并对各项目管理处进行服务质量检查监督,定期根据不合项的统计分析,对项目管理处各类工作提出预警或合理化建议。 3.2专业委员会负责制定本专业专项检查计划，负责实施及效果的跟进，对本专业检查的问题提供专业的解决方案，并跟进落实结果；负责将本专业检查的问题与解决方案共同形成案例。 3.3项目总物业经理（负责人）负责项目内部服务质量检查、整改和督导。 4.0过程与控制 4.1质量检查机构 4.1.1质量检查分类：质量检查分为三类质量检查，一类为公司质量检查,二类为项目质量检查，三类为第三方质量检查。 4.1.2质量检查人员：公司质量检查由各专业主管、总经理助理、总监、质量检查专员及其他指定人员完成；项目质量检查由项目总物业经理及其他各级管理人员、夜值经理（或主管）完成；第三方质量检查由公司委托的第三方专业机构完成。 4.2质量检查频率 4.2.1公司质量检查：每个项目每周接受不少于一次的日常检查、节假日检查和夜间检查；各专业主管总经理助理及总监每月不少于一次到项目进行专业质量检查，该质量检查可以与公司质量检查员共同进行。每季度一次的《专业作业指导》执行情况检查时，日常检查相应减少。 4.2.2项目质量检查：项目各级管理人员每天利用走动式办公会、班前会（或班后

会）、巡视检查签到、部门内部岗位检查等形式完成质量检查工作。 4.2.3第三方质量检查：每个项目每月接受一次第三方机构检查。 4.3质量检查依据标准依据2013版《管理手册》、《程序文件》、《项目岗位说明书》、《标准作业规程》标准化要求，《员工手册》基础要求，《美学化管理操作指导书》过程控制及细节要求，《项目管理目标细化标准》的具体落实要求，公司例会、行政通知等阶段性重点工作要求等。 4.4 不合格项分类质量检查所出现的不合格项可分为提示不合格项和必扣不合格项。 4.4.1提示不合格项为公司检查出现的问题，项目已自查到，并有整改计划（依据各级管理人员每天《质量检查记录表》所记录的不合格项）和第三方检查出的问题的合计，包括偶然产生的（如：业主走过后遗落的垃圾，物业人员无法及时捡拾，但项目应有具体方案），突发产生的（如：大风过后，成品的损坏正在修复中或产生的垃圾正在清理中等），成品损坏正在待料维修中（必须有记录并且确实需要购置维修材料），美学化管理建议等。 4.4.2必扣不合格项为公司检查出了问题，项目没有自查到或者第三方当月查到的但在整改期内末完成整改。包括仪容仪表错误、违纪行为、未按标准执行工作、未按规定巡视检查、成品损坏长期未处理、未按公司要求落实工作等。 4.5项目不合格项月度警戒指标的确定通过公司品质管理部质量检查和第三方质量检查的历史记录，确定各项目不合格项月度警戒指标，具体为：各项目不合格项月度警戒指标＝公司品质管理部月度检查不合格项数量+第三方月度检查不合格项数量。 4.6质量预警分类 4.6.1黄色预警：当月不合格项整改完成率低于80%的；当月所查出的不合格项数量，超过项目管理处警戒指标10%--20%之内（不含20%）； 4.6.2橙色预警：当月不合格项整改完成率低于75%的；当月所查出的不合格项数量，超过项目管理处警戒指标20%--30%之内（不含30%）； 4.6.3红色预警：当月不合格项整改完成率低于70%的；当月所查出的不合格项数量，超过项目管理处警戒指标30%之上（含30%）。

设备日常点检标准作业指导书

设备日常点检标准作业指导书设备名称、型号：数控内圆端面磨床MK2120B 所属管理单位：柳州职业技术学院点检状态标记符号：●运行中○开机前编制：设备科表号：LZY-115119点检周期：S班 D天 W周 M月 Y年点检部位简图点检部位项目图号点检内容方法要求规格（标准值）点检周期点检状态操作者维护者操作者维护者 1 2 4 3 5 6 11 8 7 9 12 10 12 13 14 15电器、控制部分操作面板、各个按钮1 外观目视无破损、固定无松动、能正常使用 1S1D●● 动作手试1S1D●●手轮2 外观目视无破损、无油污、刻度线清晰可见 1S1D○○ 功能手试能正常旋转、无卡死现象1S1D○○光电保护装置3外观目视无油污、无损坏、能正常保护 1S1W○○显示屏4 外观目视无油污、无划伤、无破损1S1D●● 显示目视无乱码、无报警信号1S1D●●照明灯5 外观目视固定牢靠、无异损1S1D○ 亮度目视照明正常1S1D●●工作部分砂轮6外观目视无裂纹、无缺口、固定牢靠 1S1D○○冷却系统7外观手试功能正常、无堵塞1S1D○○ 卡盘8外观目视无损坏、夹紧正常1S1D○○ 滑导部分9外观目视无拉伤、研伤、碰伤1S1D○○其他耐震压力表10外观目视符合工艺要求1S1D●● 润滑油箱11 油量目视油量高于最低刻度线，否则添加润滑油 1S1W○○ 加油加油加入符合要求的润滑油1S1W○○各电路、油路12外观目视无老化或开裂、无损坏或泄露 1S1D●●集油盘13外观目视无杂物、无积油1S1D○○机床四周及地面14外观目视无油污、废料杂物1S1D○○警示灯15功能目视无报警、功能正常1S1D●●

档案管理作业指导书

档案管理作业指导书 1. 目的规范文档资料的收集、编目、归档和保管。 2. 范围适用于住宅项目服务中心文档资料的归档与管理。 3. 方法与措施 3.1文档资料目录的建立 3.1.1物业服务中心应建立〖文档资料目录〗，并建立相应的档案袋/盒/夹。 3.1.2物业服务中心文档编码规则： A. 纸质文档编码根据国家创优考评标准条目进行。如文档对应于考评标准第二章第一条，则其编号为 “ 2-1”，如该条目对应的文档有两卷或两卷以上，则每卷的编号为 “2-1-1、2-1-2 ……”。 B. 为便于查阅，用档案盒装的文档编号后面加A，用文件夹装的文档后面加B，用文件袋装的文档后面加C,^口：“2-1-1A ”、“2-2-3B ”。 C. 物业服务中心其他文档编码规则为“部门/项目简称拼音缩写+x乂'，女口：金爵公寓其他文档编码方法为“ jjO1、jj02……”。 3.1.3职能部门应根据本部门工作中产生的文件资料的种类建立相应的档案盒/夹，编码规则与3.1.2 C规定的编码规则相同；电子文档应分类建立电子文件夹。 3.2归档时间 3.2.1物业服务中心可依据部门实际情况规定文件资料的归档频次/时间，指定本部门专人为各类文件资料收集与归档责任人、部门主管为监督检查人。 3.2.2各类文件资料归档责任人应于每月/季度（根据文件资料产生时间及数量确定）15 日前收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并进行编目、归档。 3.2.3部门资料管理员应于每季度首月对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。 3.2.4规划资料、产权资料、工程资料应在承接查验时核对、接收并归档，如有欠缺应建立清单并向房开公司索取，在物业交付使用后三个月内收集完整。 3.2.5业主资料应在办理房屋交付使用手续时收集并归档，如有欠缺应建立清单并进行催收，在交付使用后三个月内收集完整。

设备点检作业指导书

篇一：设备日常点检标准作业指导书设备日常点检标准作业指导书篇二：设备点检管理作业指导书设备点检管理作业指导书版号 2007页码1/5 1目的与适用范围 1.1 目的掌握设备运行状况便于对设备实行有效维修保障设备过程能力。 1.2 适用范围公司所属设备的点检工作 2引用文件 sp09《基础设施管理程序》 3职责 3.1机动设备部运行管理室对公司设备点检工作实行归口管理对公司重点关键设备疑难故障实施诊断。 3.2各设备使用单位组织实施对设备的日常岗位和专业点检、重点设备的精密点检组织实施点检人员的培训。 3.3检修中心受生产厂委托按《设备点检标准》对生产厂的设备进行日常点检和维修值班点检组织实施点检人员的培训。 4点检分类 4.1按点检周期与业务范围将点检分为日常岗位点检、专业点检和精密点检三大类。 4.2专业点检分为专业维修点检和专职专业点检。 4.3精密点检为状态监测和故障诊断。 5点检分工 5.1日常岗位点检由岗位操作者和运行人员承担。 5.2专业点检和状态监测由维修值班人员、设备科专职点检员承担。 5.2.1 专业维修点检由维修值班人员承担。 5.2.2 专业专职点检与状态监测由专职点检员承担。5.3设备故障诊断由机动设备部专业人员承担。 6工作程序 6.1 点检标准 1、生产厂对设备进行a、b、c、d分类编制a、b、c类设备点检标准。设备a、d、c、d分类标准见附件。 2、a、b 类设备点检标准经机动设备部批准后实施。c类设备点检标准生产厂自行批准后实施。 6.2 点检实施 1、机动设备部运行管理室配合生产厂、检修中心和人力资源部对专业点检人员实施培训指导生产厂实施设备点检。 2、生产厂组织岗位操作人员实施设备岗位日常点检组织专职点检员进行专业专职点检对关键设备实施状态监测。 3、检修中心接受生产厂委托组织本单位专业人员对生产厂设备实施专业维修点检。 4、机动设备部运行管理室运用“涟钢设备状态在线监测系统网” 对全公司关键旋转设备实施状态监测和故障诊断组织生产厂专业专职点检员对“涟钢设备状态在线监测系统”实施维护。 5、必要时机动设备部运行管理室接受生产厂委托对生产厂设备实施故障诊断或故障处理或外委实施故障诊断或故障处理。 6.3 点检实效管理 1、生产厂及时处理点检发现的设备隐患或编制检修计划按计划对隐患进行整改。 2、生产厂每月对设备点检、隐患处理绩效以及隐患计划处理安排通过信息管理系统报机动设备部运行管理室。 3、机动设备部设备运行管理室对生产厂设备点检进行督察综合各生产厂的设备点检、隐患处理绩效编制《设备点检月报》。 4、生产厂每半年对点检工作情况进行小结年终进行全面总结并报机动设备部。 5、对生产厂的点检实施情况机动设备部运行管理室不定期组织进行专项检查与考核。 6、机动设备部年终对生产厂设备点检工作情况进行综合检查与评优。 7 质量记录《设备点检月报》 sw/y15—11《设备检测报告》附件点检设备a、b、c、d分类参照标准一、定性分值评价法从可靠性、安全性、维修性及经济性等方面对设备进行评价确定点检设备的分类。 a、b、c、d分类表分值r 分值范围设备类别设备特征维修方式 r=∑ai 70~50 a类重点关键设备预防 50~35 b类关键设备预防 35~20 c类一般设备一般预防 20以下 d 类次要设备事后二、简单定性分类法 1、a类设备生产线上的关键设备或关键辅助设备其出现故障时损失价值大、故障停机影响生产时间长。 2、b类设备生产线上一般及重要辅助设备其出现故障时损失价值相对较小或故障停机影响生产时间相对较短。 3、c类设备一般不影响生产的设备及辅助设备但其出现故障时损失价值大需防止故障损失扩大的设备对其重点部位需进行点检。 4、d类设备发生故障可以通过事后维修的设备。三、说明 1、本参照标准所提供的“定性分值评价法”和“简单定性分类法”两种评价方法由各二级厂根据本单位实际选用其中一种或两种综合应用确定点检设备的a、b、c、d分类。 2、各单位可以根据本单位实际另行制订设备的a、b、c、d分类标准

前处理作业指导书

前处理（磷化）作业指导书 REV ：A01 文件编号：一、范围用于指导材料为冷轧钢或镀锌钢板的工件喷涂前进行磷化处理，及规范磷化处理的工艺要求及其质量要求。适用于光荣机电（深圳）有限公司喷涂工场的作业指导及质量控制。二、工艺设备及流程前处理设备包括脱脂、弱脱脂、水洗、酸洗、表面调整、磷化、热水洗、油水分离、磷化沉渣等11个槽子；还有供水系统、排污系统、抽风系统、燃烧机、排烟系统、输油系统、输送系统、操作电控柜等。完成除油、水洗、酸洗、表面调整、磷化等工序，各工序均采用浸渍作业，适用于钢件表面磷酸锌处理。此外，设有水份烘干炉，用于磷化处理后水份烘干，采用辊导输送机的辊子带动工件进出烘炉。根据公司设备情况，前处理工艺流程为：（1）冷轧钢板类脱脂 (弱脱脂 )第1水洗第2水洗酸洗第1水洗表面调整磷化第3水洗水份烘干（2）镀锌板类脱脂第1水洗第2水洗表面调整磷化第3水洗热水洗水份烘干三、处理工艺表：水份烘干炉的烘干温度设定为150℃±5℃，烘干时间：根据工件情况设定为15-30 分钟。对油水分离槽，控制温度为70-80℃。

四、操作规范 1．严格按照公司制定的《前处理操作规程》进行操作，注意操作安全。详细参见《前处理操作规程》 2．操作前应按设备点检记录表点检设备，并作好记录。发现异常情况及时通知担当或设备维修人员。 3．操作过程注意，用电葫芦起吊工件吊框要平稳，注意不能撞碰槽壁。 4．按零件批次记录水份烘炉温度和烘干时间，并保存以备查验。 5. 磷化后至喷涂的时间间隔不能大于24小时，若超过24小时，应重新磷化处理。 6. 磷化后待喷粉的零件必须保持清洁、干燥、严禁赤手触摸。 8．对前处理槽液成份和药液浓度必须进行控制，使各槽液调整到控制范围，并作好槽液管理记录，对化验结果低于工艺规定值，必须补充化学处理剂。各槽液控制工艺参数见上表：