模具制造报价单
工装模具制造报价单
注塑模具 2015-3-15
字号：大中小
工装模具制造报价单
报价单位：报价单编号：模具名称：加工周期：模具寿命：
模穴数：模具重量：模具外形尺寸：
注：此报价单日内
有效！
报价单位(盖章、签
字)：
日期：
04销售报价和销售订单管控流程
1、目的 为了规范公司销售报价及订单执行流程，按时按质完成客户订单，提升市场反应速度，达到客户要求，避免因报价失误给公司带来损失，特制定本流程。 2、适用范围 适用销售部给客户报价及订单管控。 3、职责 3．1财务部：负责核算公司产品成本，制订并定期更新公司《通用产品估价表》，根据销售的申请制订《新产品估价表》；对ERP销售价格进行报价审核。 3．2销售部：销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价；依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新 产品估价表》，按报价权限及授信规定制定《报价单》，《报价单》内容包括产品 及模具价格、数量、授信额度、回款期等；在模具订单方面，原则上应在开模之 前，最迟在首批产品订单之时，销售员有责任要求客户签订相应产品的模具订单 或合同；如果模具免费的，需提出申请，经销售部负责人审核，总经理批准后财 务备案。销售部负责人根据公司《通用产品估价表》及ME提供的BOM和组装方 式，或《新产品估价表》，以及报价权限要求，负责审核销售员制定的《报价单》； 负责客户订单（合同评审）要求的确认，评审客户订单的真实性、合法性；确认 客户订单的变更内容并反馈给相关部门。 3．3商务部：负责跟催销售与客户确定的对应《报价单》或订单(包括产品订单与模具订单)，负责客户订单要求的确认，组织对客户订单的评审，安排及确保按时 交货；制作ERP系统的销售价格资料，并提供给财务部审核；负责在ERP系统维 护销售订单，并审核交期在3天及以上或者客户有先下预测单后的销售订单。 3．4项目部：负责组织对量产前客户合同评审的可行性。 3．5生管部：负责组织对合同评审和合同变更的可行性和请购材料，安排生产。审核交期在3天以内无预测单的销售订单。 3．6工程开发部：负责组织对特殊合同评审的可行性，对特殊合同物料的及时请购及跟进，对合同中的产品使用的模夹具进行评估，保证满足产品的顺利生产。 3．7采购部：负责评审物料采购能力及交货期，以及合同变更的意见。 3．8制造后台副总：根据跟单员及财务对订单审核结果，受委托负责审核、会签客户的订单。 4、工作描述： 4．1 财务部根据销售部申请，公司产品成本及定价政策负责制定公司《通用产品估价表》，根据销售申请制定《新产品估价表》，并根据实际情况需要进行定期更新； 《产品估价表》发各销售部门负责人； 财务部应收会计接到商务部跟单员提供的报价单，审核ERP系统价格，如一致则 审核完毕，如不一致，要求跟单员重新对ERP系统单价做修改，并再次提交应收 会计审核。确保价格无异。 4．2销售员根据客户、市场竞争情况，提供相关资料向财务部申请对新产品进行估价； 依据公司《通用产品报价表》及ME提供的BOM和组装方式，或《新产品估价表》， 按公司产品报价要求及报价权限。有新项目订单的导入，业务员在客户订单下达 前或者在接到跟单员邮件+电话通知项目单价改动时，或者量产项目达到一定的 出货量，客户要求降价，制定《报价单》，《报价单》内容包括产品及模具价格、
销售部报价流程
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是 否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所
报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件 无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》 附件：作业流程图
软件整体方案报价单
一授权 1什么是未授权用户 未授权用户是免费使用用户，仅供从事学习研究之用，不具备商业运作的合法性；如果未获取官方授权而从事商业行为，保留对其使用系统停止升级、关闭、甚至对其商业运作行为起诉的权利。 2标准版授权用户与未授权用户的区别 年授权用户终身授权用户未授权用户 授权价格500 2000 无 服务网店数量一个一个无 系统功能标准版功能标准版功能标准版功能 合法商业运营授权期内享有使用网店系统终身享有使用网店系统进行商仅供从事学习研究之 用， 不 具 进行商业运营的合法权利。业运营的合法权利。备商业运作的合法性。显示版权授权期内去除终身去除不去除 二标准版功能 功能模块模块说明 系统设置 导航栏设置 缓存管理 模板管理 系统操作日志 商品管理库存管理商品管理、商品状态管理、商品回收站、商品编码规则设置入库管理、盘点管理 商品分类管理 商品类型管理商品类型管理、商品参数管理、商品属性管理商品规格管理 品牌管理 销售排行管理订单管理自动排行、手动调整排行 订单查询、订单导出、订单管理、订单留言管理、订单编号生成规则设置、发票税金设置、付款通知 手动添加购买记录 单据管理收款单据、退款单据、发货单据、退货单据会员管理 会员组管理折扣管理、会员升级设置、手动调整会员级别
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