销售部销售及销售结算标准计划流程
销售及销售结算
一般销售（先结后配）
一、业务讲明：
销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为专门多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同治理员、开票员、业务经理等
销售业务一般起始于销售合同,销售合同从作用期能够分为以下三类
A．正常合同：其有效期通常为一个季度,要紧用于省外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同的约束特不严格,对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时刻都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同治理员进行治理，且在销售开票时,开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同:其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。该类合同立即就执行开票,无正式的纸面合
同，但一般存在纸面的要货打算。该类合同一般不录入计
算机。
C．销售协议:其通常是比较长期的合同,一般为一年。它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量,并规定返利形
式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格
的约束。销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订,
并由专人进行存档治理。这类合同一般不直接阻碍销售开
票，而是对相关统计提供基础参数
依据合同或要货打算开票员进行销售开票。销售开票时开票员需确保以下事项：
A．销售开票必须同合同或要货打算内容一致
B．库存数量能够满足开票数量
C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数
D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度
E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映
先结后配是一般销售的一种模式。是先由财务结算确认收入、应收帐款,后同意库房出库配货的简称。
二、流程图：
财务部日常标准化工作流程 (1)
部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化： 按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化： 现金收付标准化： 实行收支两条线管理，严禁坐支现金。 现金收款要及时开具相应票据并及时入账。 现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。 为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。 对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。 每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。 根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。 付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。 2.除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。 2.借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。 借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。 收付标准化： 银行存款根据收款的银行回单及时入账。每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。
某大酒店餐饮部操作流程与服务标准
某大酒店餐饮部操作流程与服务标准 职责 01: 布置桌子(早餐) (1) 职责 02: 摆放餐桌 (午餐/正餐) (2) 职责 03: 岗位方案/分配 (3) 职责 04: 贵宾和特殊客人 (4) 职责 05: 接受预订 (5) 职责 06: 菜单 (6) 职责 07: 检查环境 (7) 职责 08: 陈列报纸 (8) 职责 09: 领位台 (9) 职责 10: 特色食品和无库存食品 (10) 职责 11: 统计住宿客人/配餐 (11) 职责 12: 检查自助餐 (12) 职责 13: 自己就座的客人 (13) 职责 14: 向客人打招呼 (14) 职责 15: 带客人就座 (15) 职责 16: 特殊客人的需求 (16) 职责 17: 引座顺序 (17) 职责 18: 客人过多时的工作程序 (18) 职责 19: 探视客人 (19) 职责 20: 监督服务 (20) 职责 21: 送客人离开 (21) 职责 22: 电话要求客房餐饮服务 (22) 职责 23: 日常用品 (23) 职责 24: 检查配菜区域 (24) 职责 25: 培训新员工 (25) 职责 26: 重新布置餐桌 (26) 职责 27: 检查工作区域...................................................... 27-28
职责 01: 布置桌子 (早餐) 程序标准 ?检查以下安排布置: 1)餐桌上的桌布和台垫 2)咖啡杯和底碟 3)面包盘 4)一把主餐刀 5)一把餐叉 6)一把茶匙 7)一把黄油刀 8)一把甜点勺 9)迭好的餐巾 ?检查台面: 1)奶缸 2)盐和胡椒瓶 3)花瓶 4)糖缸 ?检查所有的瓷器、玻璃器皿和银器都很洁 净，无缺口、无裂缝、无污点、无弯曲、没有失去光泽或留有食物残渣。 ?检查桌布和餐巾是否干净。 ?检查银器的摆放。 ?检查餐巾和桌布的摆放。 ?检查面包盘的摆放。 ?检查餐桌，确信每处的餐具左右两边摆放 成行。 ?确认辛辣调味品、盐和胡椒、糖缸、花 瓶及烟灰缸统一地摆放在正确位置。 ?椅子围着餐桌摆在中央。 ?注: 适当的摆放布置参见附图。?早餐餐桌要在早晨5:30按程序摆好。 ?早餐服务期间的餐桌按照同样程序。 ?桌子摆放的所有物品都要洁净、干爽、光 亮，无缺口、无裂缝、无污点、无弯曲、 没有失去光泽或留食物残渣。 ?盐和胡椒瓶洁净、装满，并且要容易倒 出。 ?糖缸要里外洁净，袋糖份量正确。 ?花瓶要清洁、新鲜，没有垃圾。 ?桌布要清洁、熨过，折边朝下、平整，无 破洞、无撕裂和无污渍。 ?左右两边的餐具摆放要对齐。 ?椅子围着桌子居中摆放。 ?烟灰缸 (只在吸烟区) 无缺口和烟灰。 ?餐桌按图摆放。 ?银器放在离餐桌边缘?" - 1" 处，餐刀放 在餐具垫巾的右方(锯齿刃朝左)，餐勺 在刀叉的右边餐具垫巾的左方。将黄油 刀放在面包盘的右方，刀刃向左，直 放。甜点匙放在刀叉之间的顶部。 ?餐巾和台布放在银餐具的中央。将咖啡杯 和底碟放在离茶匙?" - 1" 处，离桌边?" - 1"处，杯柄成120度的角。 ?面包盘放成离叉" - 1" 处、离桌沿?"。
-收银员工作标准及流程
收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工 作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据， 规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；
二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。 商品录入：正确录入商品。 严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找 您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。 收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》，按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。
餐饮部操作流程
餐饮部操作流程 （一）食品原材料采购操作规程 1、食品采购人员在食品安全领导小组的组织领导下进行工作。到持有合法有 效许可证的定点经营单位采购食品，建立采购台帐，逐日明细登记。 2、对采购人员必须认真学习，掌握食品安全知识，具备对伪劣食品的识别能 力。 3、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，禁止采购感官性异常或 有毒有害物质的食品；禁止采购无检疫合格证的肉类及其制品；禁止采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品；禁止采购不符合食品安全标准和要求的食品。 4、采购肉类食品，必须索取检疫合格证和该店有效期内工商执照或者食品流 通许可证复印件；采购干货、酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品食品添加剂等，应向供货方索取本店的食品流通许可证复印件及本批次食品的检验合格证或检验报告单。采购进口食品必须有中文标识。 5、采购定型包装食品时应注意看包装上的品名、厂名、生产日期、配料表、 保质期、失效期等内容，若没有不得采购。 6、食品容器应专用，严禁与其它非食品混装、混放，食品入库前应有食品保 管人员验收方可入库。 （二）食品验收操作规程 1、验收人员对食品验收时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的 食物坚决不能使用。 （1）定性包装食物的验收： ①验包装上内容是否与检验报告内容相符； ②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收； ③验包装是否有厂名、厂址； ④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等； ⑤嗅气味，是否有异味； ⑥手感，是否有异样
（2）非定性包装食物的验收： ①看：是否有腐烂、霉变的食物； ②闻：是否有异味； ③手感受有无异样； ④蔬菜是否新鲜。 2、验收人员每天对所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变 质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有指定从业人员证明签字。 3、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。 4、从业人员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲 入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，从业人员有责任提出异议，并有权拒绝采用。 5、食品验收过程中如发现达不到食品安全标准或者发现重大问题，应及时向 负责人汇报以便及时解决问题，杜绝食物中毒等重大事件发生。 (三)食品贮存操作规程 1、食品入库前必须将里面清理干净、进行消毒，建立出入库食品登记制度， 食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放且区（间）标识明显，避免混放造成污染；做到先进先出，避免因贮存时间过长而生虫、发霉或者遗忘超出保质期。不得存放无标签的食品及食品原料。 2、入库食品应放置在货架上，离地离墙30cm。 3、食品贮存库必须每天开窗通风，保持干燥，雨天可采用机械通风；食品贮 存应在阴凉干燥处，避免阳光照射。 4、采购面粉和大米冬季一次购进量不超过一个月用量，夏季不超过半个月用 量。先进先出，加快流通，不得积压。 5、食品库房保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造 成不应有的损失。 6、贮存肉类食品要原料、半成品、成品分开，肉类和鱼类不得混放。冷库里
如何做好综合部管理工作
如何做好综合部管理工作 综合办公室是为公司各部门提供管理服务等多项职能 的综合性部门，在实际生产经营工作中发挥着上传下达，统筹管理的纽带作用。在新的形势下，如何进一步转变工作作风，改进工作方式，提高管理和服务质量，是对当前企业综合办公室管理工作提出的新要求。关键词：综合管理；办公室综合办公室是为公司各部门提供管理服务等多项职能的综合性部门，在实际生产经营工作中发挥着上传下达，统筹管理的纽带作用。先进的综合管理水平，是整个组织的润滑剂。综合办公室的管理水平，直接关系到整体工作是否能够全面落实，以及组织中各部门是否能够有效协调、长远发展。随着社会经济的发展，社会各部门管理水平不断提升，针对不同的组织特征，办公室综合管理工作已经逐渐形成相应体系。总体而言，综合办公室管理工作在企业中起着承上启下、综合协调、参谋助手、督促检查和服务保障作用。在新的形势下，如何进一步转变工作作风，改进工作方式，提高管理和服务质量，是对当前企业综合办公室管理工作提出的新要求。一、综合办公室工作的主要特征（1）枢纽部门。沟通工作是综合办公室的一项主要工作。很多时候需要将信息归集，经过加工后再有指向性的向其他组织或部门传递。对外，综合办公室是一个组织的窗口，负
责来访接待、上传下达；对内，是一个协调器，负责统一协调组织内部各个部门之间、领导之间的工作。作为一个枢纽部门，综合办公室需要在多层次、跨部门之间进行沟通往来，从而提升组织的工作效率。（2）督办部门。综合办公室承担着组织内部的公文处理、政务信息、机要保密等工作，通过这些工作，建立与各个部门的信息往来。综合办公室通过对收发文的集中管理，对各项工作进度进行管控，进而发挥督办作用，可以有效推动各项工作顺利落实。（3）服务部门。综合办公室负责组织内部后勤保障管理工作，大到办公场所，小到笔墨纸砚，任何一个环节出了疏漏都会影响工作正常开展，工作中突发事件多，面对的情况复杂。做好服务工作，可以保证组织内各项工作顺利开展。（4）参谋部门。综合办公室需要为组织内部领导提供信息参考和决策建议。综合办公室需要为领导安排日程，要在关键节点提醒领导，要站在领导的层面，以领导的视觉去深入了解工作，充当决策助手的角色。从而帮助领导做出科学的决策。 二、新形势下综合管理工作面临的问题随着现代企业制度的建立，工作内容逐渐丰富，管理模式不断创新，工具日益升级，手段日趋优化，陈旧的综合管理方式方法必将面临新的挑战，只有认清问题与困难，不断进行自我改进和升级，才能充分发挥作用，适应组织建设。笔者结合自身十几年的综合办公室管理工作经验，总结出目前综合办公室主要
收银员工作流程
收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的 单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；
吧台收银员工作流程 (1)
老家菜下属门店收银员工作流程 餐前： 1、9：30打卡点名后，将吧台卫生区域天花板、墙壁、窗台、货架、空调，台面及吧台内外打扫干净，将物品按规定整理整齐，做到清洁、整齐、明亮。盘存酒水后对于库存不足的酒水及时到仓库领取。 2、10：00-10：25用餐，工作餐结束后，到指定地点化妆。 3、10：25-10：45餐前准备工作： ①检查工作中所需零钱、打印纸、文具、计算器等各种必需品是否齐全。 ②按要求对收银系统及雅座系统、POS机、验钞机、打印机进行检查后呈开启状态，做好每日清洁保养工作，系统出现故障时，立即通知网管，不准私自维修。 ③不许擅自改动收银系统中数据，如必要改动须经管理层授权，必须保证收银记录的完整性、准确性。 ④应把好服务最后一关，杜绝跑单、舞弊现象发生。 ⑤严格按酒店规定使用备用金，不可挪用，不得白条抵库，未经批准不得转借。 ⑥要有节约的意识，降低低值易耗品和水电气等能源费用。餐中 1、点菜员将菜品点入收银系统时，吧台应对菜单进行审核，
如有与菜品数量不符、单价不符等。如遇新的菜肴时，应及时与管理层沟通，核实价格并在收银系统保存后更新点菜宝。 2、当客人走近吧台时，应主动站起来，使用敬语，如“中午好/晚上好，欢迎光临！”并询问有什么需要，应尽量满足客人的需求。 3、上主食后，就预示着整个就餐即将结束，应通知服务员把剩下的酒水退回吧台，再将所消费的“菜金、酒水”分别核对准确，准备客人买单。 5、在时间充足的情况下，可将单子重新复审一遍，再次确认金额与数量，特别是酒水。 6、发生退菜时，根据实际退菜原因在系统中找到对应退菜原因退菜，并监督管理层签字确认。 7、买单时，应主动站起来，当着客人的面，把客人所消费的品种重新算一遍，让客人放心，再向客人呈上结帐单，并报出消费的总金额。 8、现金买单时，要将现金当着客人的面点清，辨别真伪，并将零钞双手递给客人，做到“唱收唱付”，然后说声“谢谢！请慢走，欢迎下次光临！” 9、买单后如遇到客人退漏记的酒水时需要返位结算，应通知店长告知返位原因后取得授权。
餐饮部厨房岗位职责、工作流程
行政总厨岗位职责 1、协助餐饮总监制定各厨房的生产计划与成本预算 2、协助餐饮总监制定各厨房的管理制度、操作制度、及岗位职责。 3、参加酒店或餐饮部召开的相关会议，落实执行与厨房工作有关的会议容。 4、根据各厨房的经营特点及经营情况，制作厨房工作时间表，主持召开厨房工作会 议。 5、负责菜品出品质量的抽查、控制，每天检查各厨房的工作，督导员工按规范操作， 发现问题及时提出改进意见。 6、协助楼面经理做好重要接待活动的策划、组织和落实工作，必要时亲自烹制主要菜 品，保证产品质量，提高酒店声誉。 7、检查厨房用具及设备、设施的清洁、安全及完好状况，检查厨房食品及其环境的清 洁卫生状况，发现问题及时解决 8、主动咨询、了解客人对菜品的质量和供应方面的意见，采取有效措施进行改进，处 理客人对菜品质量的投诉。 9、协调厨房与各部门之间的工作。 10、根据各厨房食材的使用情况及仓库存货数量，制定食材采购计划，严格控制食材 的进货质量 11、负责贵重食材的申购、验收、申领、使用等各环节的控制 12、签发食材申购单、领料单，督导各厨房每日做好鲜货原料的质量把关并填写好厨 房用料使用表，发现问题，及时纠正。 13、督导各厨房行政总厨助理对厨房设备，用具等进行科学管理，审定厨房设备及用具的更换与添置计划 14、定期总结分析生产经营情况，改进生产工艺，准确控制成本，使厨房生产质量和 经济效益不多提高 15、根据餐厅预算和经营定位，会同餐厅经理研究零点、宴会、团队等餐饮毛利率的 标准，控制成本核算，报相关领导审批后，督导厨房实施。 16、检查厨房物料损耗和使用情况，控制菜品的装盘、规格、和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。 17、根据厨师的业务能力和技术特长，决定各岗位的人员安排及调动工作 18、组织各厨房主管定期参加业务研讨和对外交流活动，学习新技术与烹饪经验 19、检查下属对员工的考核工作 20、拟定培训计划，定期开展厨师技术培训。做好各厨房的考核、评估工作 行政总厨工作流程
酒店餐饮部SOP标准操作手册
酒店餐饮部SOP标准操作手册 餐饮部标准操作程序一览表序号任务号任务的题目页码 1、TY-FB-SOP-1 早班开门程序 2、 TY-FB-SOP-2 班前准备工作(早班)(下午班)（1） 3、 TY-FB-SOP-3 班前准备工作(早班)(下午班)（2） 4、 TY-FB-SOP-4 班前准备工作(早班)(下午班)（3） 5、 TY-FB-SOP-5 班前例会 6、 TY-FB-SOP-6 开餐前的准备工作 7、 TY-FB-SOP-7 接预订 8、 TY-FB-SOP-8 确认预订序号任务号任务的题目页码 9、 TY-FB-SOP-9 引座10、 TY-FB-SOP-10 点饮料 (推销饮料) 1 1、TY-FB-SOP-11 服务酒水1 2、 TY-FB-SOP-12 红白葡萄的服务1 3、 TY-FB-SOP-13 向客人提供服务茶与咖啡1 4、 TY-FB-SOP-14 怎样点菜1 5、 TY-FB-SOP-15 填写点菜单1 6、 TY-FB-SOP-16 怎样分菜1 7、 TY-FB-SOP-17 怎样看台、换烟缸1 8、 TY-FB-SOP-18 洗手盅1
9、 TY-FB-SOP-19 结帐20、 TY-FB-SOP-20 填写食品领货单2 1、TY-FB-SOP-21 餐具领货单2 2、 TY-FB-SOP-22 总送货2 3、 TY-FB-SOP-23 收档、关门（1）2 4、 TY-FB-SOP-24 收档、关门（2）2 5、 TY-FB-SOP-25 中餐厅宴会布置2 6、 TY-FB-SOP-26 召开班前会2 7、 TY-FB-SOP-27 餐前准备工作2 8、 TY-FB-SOP-28 提货2 9、 TY-FB-SOP-29 迎接客人30、 TY-FB-SOP-30 引领客人就座3 1、TY-FB-SOP-31 菜单和酒单的管理3 2、 TY-FB-SOP-32 为客人铺口布3 3、 TY-FB-SOP-33 建议和推销3 4、 TY-FB-SOP-34 订餐单的书写3 5、 TY-FB-SOP-35 为客人订单3 6、 TY-FB-SOP-36 订单的传送3 7、 TY-FB-SOP-37 从厨房取菜3 8、 TY-FB-SOP-38 早餐摆台3 9、 TY-FB-SOP-39 早餐服务（1）40、 TY-FB-SOP-40 早餐服务（2）4
收银部主管每日工作流程
收银部主管每日工作流程 7：00-7 ：30 1.发放备用金。 2.检查确认员工到岗情况、服装、仪容、交接班记录、前日销售、当日促 销信息。 3.参加晨会。 4.检查开市前的情况。（收银设备开启、营运物料准备、备用金的准备、 收银台服务中心的清洁、前台的整理）。 5.开市曲的播放。 7：30-8 ：30 开市复查。（前台整理、物料准备、人员安排、购物车篮准备） 8：30-9 ：30 区域工作安排。（前台区清洁、员工培训、工作辅导、营地款检查） 9：30-10：00 处理报表。（了解前日收银差异） 10：00-12：00 前台现场管理。（销售高峰的撑控、收银通道的畅通、服务中心顺畅、购物车篮准 备情况、促销广播、零钞兑换） 12：00-12：30 午餐。（休息时间可依据销售状况安排） 13：00-13：30
完成文书工作。（工作总结、工作计划、收银差异汇总、‘顾客意见箱'及客诉资料整理、分析及回复、排班等） 13：30-14：30 区域工作安排。（前台区清洁、员工培训、工作辅导） 14：30-15：00 工作交接，前台巡视。（确定交班次工作重点、营业额交接、零钞兑换检查退款小票与商品） 15：00-16：30 区域工作安排。（前台区清洁、工作辅导、营业款抽查） 16：30-17：30 现场管理。（销售高峰的掌控，收大钞） 17：30-19：00 晚餐。 19：00-19：30 涉及商品信息错误与有关部门沟通。 19：30-22：00 区域工作安排。（前区整理、清洁） 22：00- 收市前 收市。（清场、整理退货、前台区清洁、设备检查、营业用具归位、现场巡视、写工作交接记录、营业款交接、检查退款小票与商品）
餐饮部中餐厅标准作业流程
STANDARD OPERATION PROCEDURES 标准工作程序CHINESE RESTAURANT 中餐服务
中餐厅标准接待程序 1.How To Greet, Lead And Seat Guest 问候，引领客人入座 2.How To Unfold And Place A Napkin 如何铺口布 3.How To Present Menu and drink list 递菜单和酒水单 4.Chinese Tea Service 服务中国茶 5.Preparing to serve drinks from a tray 准备用托盘给客人服务酒水 6.How To Take Food Orders 怎样点菜 7.Menu Knowledge 菜单知识 8.Serve food 食品服务 9.How To check guest satisfaction 怎样检查客人意见 10.How To changing bone plate 怎样换骨碟 11.How to change ashtray 怎样换烟缸 12.Up sell Dessert 推销甜品 13.How To Present Bills 怎样给客人递帐单 14.How To Process Payment Charges - Cash / Credit / Room Guest And Present Change 如何为客人用现金/信用卡/挂房帐方式结算？ 15.How To Thank Guest And Bid Guest Farewell 感谢并欢送客人 16.Table Clearing and Re-setting When all Guests of the Party are Gone
收银员工作流程标准
收银员工作流程标准 一、班前准备： 1、提前5分钟到岗，检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 2、清洁、整理收银台和收银作业区，包括：收银台、收银机、收银台四周和垃圾桶。 3、检查工作必需品是否齐全。⑴购物袋（所有尺寸）及双联收据与维修单据。⑵凭证类别：微信凭证支付宝凭证刷卡凭证优惠凭证（优惠5元以上需授权人签名） 二、当班具体步骤为： 1、收银员面带微笑，与顾客的目光接触，使用标准用语，欢迎顾客光临。 2、帮助顾客将购物篮内的商品放到收银台上，将收银机的显面向顾客；将商品的类别编号或售价输入收银机，检查购物篮底部是否还留有商品未结帐，结算商品总金额，并告知顾客总金额。 3、收取顾客支付金额：确认顾客支付金额，并检查是否有伪钞，若顾客未付帐，应礼貌性的提醒顾客，不可表现不耐烦的态度。 4、找钱与顾客：找出正确零钱，双手将现金递交给顾客，并告知顾客找零数目。 5、付款完毕后需与客人盘点货物。（如有需要打包安排店内人员帮忙为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间） 三、收银员常用功能键： Ctrl+D （放回菜单）ctrl+alt+Delete 任务管理栏 Ctrl+Shift 文字切换Ctel+回车输入法切换 NumLock 数字锁ctrl+shift 英文输入法 四、结账注意事项： 1、如有需要优惠可在条码输入栏中输入（888888）然后再输入-键+优惠多少金额即可。 2、如有需要刷卡需用刷卡凭证写清楚付款金额，并请客人到后台刷卡，当客人刷完卡后需要拿回刷卡小票（商用存根），此操作需在付款栏选项里选择刷卡银行。 3、如有微信支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回微信支付凭证，此操作需在付款栏选项里选择微信支付。 4、如有支付宝支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回支付宝凭证，此操作需在付款栏选项里选择支付宝支付。 5、收款时如果有复合收款，需按F9输入（现金+支付宝，微信，刷卡）。 五、交接班注意事项： 1、现金交接：清点金额数目，规定当班应为下一班留足1000元底钱。 2、交、接需双方清点无误后，在交接班登记表上签字。标准要求：（清点准确、认真填写） 五、收银礼貌用语： 1、您好，欢迎光临。 2、请问有什么可以帮到您的？ 3、请稍等。 4、请慢走。
收银员工作流程及规范
收银员工作规范及流程 一、岗位规范 1、仪容要求 a、工作过程中必须统一穿着工作装、佩戴工作牌； b、在岗期间，需将长发盘起。发长不能过肩，刘海不能过眉；不允许漂染夸张颜色；不允许 出现夸张发饰； c、在岗期间，需化淡妆，妆容要与工装相匹配； d、在岗期间，不允许涂亮色及艳丽的指甲油，不得留过长指甲。要时刻保持手部干净卫生； e、不允许佩戴夸张饰品及首饰。腕部原则上只允许佩戴手表；颈部不能有金银首饰外漏；耳 部只允许佩戴简易耳钉； f、在岗期间，要保持口腔清洁无异味，不吃有刺激性气味的食物。可使用香水，但必须以淡 香水为宜。不得使用气味浓烈香水或香精； g、如顾客需要指引，需以掌心向外进行引导，不允许出现指点顾客的行为； 2、礼貌用语要求 收银员须知的一般服务用语： ●暂时离开收银台时，应说：“请您稍等一下。” ●重新回到收银台时，应说：“真对不起，让您久等了。” ●自己疏忽或没有解决办法时，应说：“真抱歉”或“对不起。” ●提供意见让顾客决定时，应说：“若是您喜欢的话，请您……” ●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：“实在是很抱歉，请问您……” ●当提出几种意见请问顾客时，应说：“您的意思怎么样呢？” ●遇到顾客抱怨时，应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论， 而应请主管出面向顾客解说，其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善。” ●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来 为您解答。” ●顾客要求包装商品时，应告诉顾客（微笑）：“请您结账后，到商场服务台（同时打手势， 手心朝上），会有专人为您包装的。” ●当顾客询问活动内容时，应先口述基本活动内容，并告诉顾客：“各专柜详细的活动内容， 您可以咨询专柜人员，请他们为您解答。” ●工作时，如遇到多次结账的顾客，可微笑致意，并说：“很高兴再次看到您。”（面对顾 客点头示意） 工作中，禁止出现的情况： ●收银员在为顾客做结账服务时，从头至尾不说一句话，只是闷着头打收银机，脸上也没 有任何表情； ●找钱给顾客时，未将零钱以双手交给对方点数，而是将发票及零钱放在收银台上，即进 行别的工作，或进行下一笔结账作业。 ●因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱； ●在接待顾客时，边打私人电话边收款； ●上班时间在营业场地大声喧哗或嬉笑，与营业员或熟人扎堆聊天，看书看报、吃零食等； ●顾客询问商场一些情况时，收银员以不耐烦的口气用一句话来打发顾客。例如：“不知 道！”；“你去问别人！”；“没听过！”；“没有了！”；“找不到就是没有！”；“你自己再去找找！”等。
标准化的管理实施计划方案
六、施工组织设计 ㈠文字表述 1总体施工组织布置及规划 2标准化管理实施方案 2.1标准化管理目标 以工程安全质量管理为核心，以机械化、工厂化、专业化、信息化等现代管理手段为支撑，以管理制度标准化为基础，全面落实人员配备、现场管理和过程控制标准化，建设优质、高效的标准化管理体系，确保项目建设质量、安全、工期、投资控制、环水保、科技创新等管理目标的全面实现。 2.2标准化管理实施计划 本项目建设标准化管理总体上分三个阶段推进，第一阶段：宣传教育培训阶段（开工后10天以内）；第二阶段：标准化文件编写阶段（开工后第11天至20天）；第三阶段：推进标准化管理、深化和巩固提高阶段（开工后第21天至30天）。 第一阶段：宣传教育培训阶段。围绕开展标准化管理工作，开展宣传教育培训工作，制定详细的宣传教育培训计划，明确教育培训对象、要求、内容、时间安排及实施方式等，将采取会议动员、组织研讨、集中培训及自学等多种形式进行，确保实效。培训内容应包括：国家、行业及铁道部关于建设领域的政策、法律、法规，铁道部领导的讲话、开展标准化管理
的有关要求,标准化管理知识，以及质量、环境及职业健康安全管理体系等国际标准。 第二阶段：标准化文件编写阶段。各部门对照标准，梳理管理流程，彻底理顺管理程序。明确部门与部门之间的接口，明晰各自职责。制订各项工作的工程程序、工作方法、工作要求、工作标准等，保证各项工作环节之间无缝链接，提高工作效率。围绕管理制度、人员配备、现场管理、过程控制等方面,清理标准化管理所需的各项制度、办法、标准等，查缺补漏，对标准化文件进行修订和补充完善。 第三阶段：推进标准化管理阶段。选择个别架子队作为推进标准化管理的试点示范单位。试点示范的重点放在安全质量、文明施工、试验检测、自主创新、“架子队”管理、物资设备、内业资料和培训教育等方面。项目经理部对试点示范中成熟的办法、经验等进行总结、提升和推广，以点带面，全面深化本项目标准化管理。 2.3标准化管理体系 为了保证本工程顺利实现标准化管理目标，我方在施工过程中将严格遵守铁道部及建设单位的有关规定，针对本项目的具体情况并结合以往类似工程的经验，从思想、组织、工作原则、工作要求、经济等方面建立符合本项目工程的标准化管理保证体系。 标准化管理体系见下页《标准化管理体系框图》。 2.3.1保证标准化管理目标的思想措施 推行铁路建设标准化管理，采用多种方式，强化宣传教育，正确认识
餐饮部作业流程图
餐 饮 部 作 业 流 程 年月日发布年月日实行
目录 一、术语和定义 1.本流程没有特殊术语和定义 二、前厅作业流程 2.1班前会流程 2.2吧台餐前准备工作流程 2.3酒水发放作业流程 2.4吧台输单的作业流程 2.5吧台餐后结束工作作业流程 2.6吧台营业日报表填制递送流程 2.7吧台申购、领用物品作业流程 2.8电话预订作业流程 2.9餐厅接待接受客人当面预订作业流程2.10团体宴便餐订餐作业流程 2.11预定更改作业流程 2.12接待部取消预订作业流程 2.13接待部餐前准备工作流程
2.14餐厅迎接客人的作业流程 2.15餐厅恭送客人的作业流程 2.16餐前准备工作流程 2.17点菜服务的作业流程 2.18餐厅服务员对客服务工作流程2.19早餐服务作业流程 2.20团体客人服务工作流程 2.21婚宴客人服务作业流程 2.22VIP客人接待作业流程 2.23结帐服务作业流程 2.24客遗失物品处理流程 2.25团体客人结帐服务作业流程2.26处理客人投诉作业流程 2.27小吃城值班人员作业流程2.28传菜部作业流程 2.29传菜部递单作业流程 2.30传菜部出菜作业流程 2.31收台作业流程 2.32大餐具管理流程
2.33送餐作业流程 2.34布草管理作业流程 2.35餐具管理作业流程 2.36临时申购物品作业流程 2.37信息收信保存作业流程 2.38客人特殊(合理)的要求处理流程2.39客醉酒处理流程 2.40香巾流放管理操作流程 2.41客人二次消费引领及转单流程
世都三国大酒店餐饮部作业流程 餐饮部作业文件页码5/45 一、术语和定义 本文件没有特殊的术语和定义 二、活动和要求
收银员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责及 工作流程
收银员岗位职责及工作流程 准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品： 1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充分 4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单 7、日报表 8、金银卡 9、支票登记本 10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹 14、结账夹 15、联接收银电脑16、验钞机 一、营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有 不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折 优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由 当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、 姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收 到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责 人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的 第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存 根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根 核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由 当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到
该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上 签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人 名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字 样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字， 但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否 相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。 支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。
房地产销售人员工作流程
售楼员应了解和知道的 前言 售楼人员是企业形象、开发商的信誉、楼盘的品位与质量的门户，是楼盘与用户之间的桥梁和纽带，他们向顾客提供楼盘、提供信息、提供服务，同时了解顾客对所售楼盘的反应，为楼盘营销战略修订提供决策依据。因此，销售人员的个人素质与能力，不仅直接影响楼盘的销售速度与销售量，直接关系到销售这只“木桶”的装水量——盈利水平，同时也将给楼盘的市场形象和开发商的品牌形象带来长久的影响。 有效的售楼人员应该是半个地产专家，对所售楼盘有高涨的热情。不仅对所售楼盘本身的特点（品位、文化、规划、景观、设计、风格、结构、户型、面积、功能、朝向、便利、价格、公建设施、设备、社区管理、社区文化等等）有根本了解，而且对所售楼盘地段、周边环境、城市规划、基础设施、发展趋势、开发商实力等有足够的了解。更重要的是对竞争楼盘优劣势有清醒的认识，能够与竞争楼盘进行使人信服、恰如其分的比较。在比较中，无原则的贬低竞争对手楼盘的做法极易导致置业者的逆反心理，因此，既要实事求是，又要扬长避短，轻描淡写与重彩泼墨处理妥当，相得益彰。同时为顾客提供置业意见，使顾客对楼盘产生信任感。 有效的售楼人员能够向顾客传达出我们的楼盘能更有效的满足他的需求的信息。能够告诉顾客：为什么买我们的楼盘比买别的楼盘更有利？我们的楼盘能给客户带来什么样的利益与效益？ 所以，公司希望你们精通、了解、掌握以下一些问题，并能在提问中用自己的话回答。
一、你必须了解当地所有现售楼盘的名称、地理位置、档次定位、价格水平、销售情况等，并能分析出它们有哪些优势和弱势，和给你所代表的楼盘带来的影响。 二、你必须精通你所代表楼盘的一切特点。如它的品位、文化、规划、景观、设计、风格、结构、户型、面积、功能、朝向、便利、价格、公建设施、设备、社区管理、社区文化等等，这是售楼的基础，也是你们所能如数家珍的。 三、你必须掌握一些相关的房产知识以及它的专有名词。如房屋的面积如何测量、房屋的层高、楼间距的计算、阁楼最低处、土地使用年限、容积率、七通一平、房价的组成等。 四、你必须了解一些家装方面的知识。甚至培养自己一点美学、人文历史方面的爱好。这些对你的美感和给客户介绍房屋时弥补户型方面的缺憾是很有帮助的。 五、你必须对最后你所要和客户签订的合同一切相关事宜（如贷款按揭、分期付款等）了如指掌。这是最后一步，也是最关键的一步，千万要把握好，不要前功尽弃。 六、你必须要有良好的外交礼仪和销售技巧。在知识相等的情况下，你的素质、销售水平高低直接决定了你的业绩。 优秀营销人员的基本素质可分为内在素质和外在素质两类。 内在素质有：①忠诚服务于公司；②丰富的商品知识；③良好的道德习惯； ④识别他人的能力与独到的敏锐见地；⑤幽默感；⑥良好的社会公共关系；
海港大酒店标准作业流程SOP
餐饮部标准作业流程 1目的： 为了使服务员在服务过程中更好的为每位宾客提供优质的服务。2作业流程： 迎宾服务。 2.1 2.2拉椅让座。 2.3香巾服务。 2.4茶水服务。 2.5餐巾服务。 2.6撤筷套服务。 2.7点菜服务。 2.8汁酱服务。 2.9酒水服务。 2.10上菜服务。 2.11席间服务。 2.12买单服务。 2.12送客服务。
2.13桌面整理。 餐饮部标准作业流程 1目的： 统一标准规范服务。 2作业流程: 2.1 问候客人
2.1.1当客人来到餐厅时, 领位员热情礼貌地问候客人。 2.1.2询问客人是否有预订,若客人尚未预订, 应立即为客人做预订；若客人有预定, 领位员即为客人引领入座。 2.1.3领位员询问应做到热情有礼貌，如: “中午好！/ 晚上好！欢迎光临！” 2.2 引领客人入座 2.2.1 迎宾员引领客人进餐厅时, 和客人保持的距离以 1 米---1.5 米为宜。 2.2.2迎宾员将客人带到餐桌/包厢前, 征询客人是否满意（比较空的时候）。 2.2.3征得客人同意, 迎宾员应为客人拉椅让座。 2.2.4迎宾员须告知服务员就餐客人的人数, 客人姓名及单位以便服务员更好的为客人服务。 2.2.5客人如有带物品应主动上前帮助客人带到厅房。 2.3 注意事项 2.3.1如是熟客应主动称呼客人的姓，（XX先生/小姐等）并将其介绍给服务员。 2.3.2步速要适中，随时回头关顾客人。 餐饮部标准作业流程
1目的： 统一标准规范服务。 2作业流程： 2.1双手握住椅背用膝盖顶回椅子。 2.2拉开椅子时说声“先生/小姐，请坐”。 2.3注意事项 2.3.1动作轻柔。 2.3.2留意椅面的清洁。 2.3.3如有小孩应主动安排儿童椅。
收银员工作流程范文
收银员工作流程
收银员工作流程 一、工作规范 （一）营业前 1、检查服装仪容仪表，提醒上岗注意事项。 2、清洁整理收银作业区。 3、整理补充必备物品（如：购物袋、打印纸） 4、清理款台前头柜商品如有必要通知部门补货。 5、领用备用金。 6、确认当日促销活动并熟记促销商品。 7、检查POS机是否正常。 （二）营业中 1、随时注意款台周围动态，人走款清,及时发现并解决问题。 2、兑换零钱。 3、处理顾客咨询。 4、保持收银台及周围环境的清洁。 5、协助指导人员工作。 （三）营业后 1、整理顾客遗忘物品或未带走的物品。 2、做交班结账，清点款员收款及礼券、消费卡。 3、整理收银台及周围环境卫生。 4、检查POS机电源是否关闭和是否留有退货。 5、汇总日商品信息反馈表。
6、协助现场人员处理善后工作。 二、收银员日工作安排及工作规范 （一）收银台日工作流程 1、检查仪容仪表。 2、晨会 3、清洁、整理收银作业区，补充必备物品，做好开始工作的准 备。 4、营业中为顾客做结帐服务，履行收银员职责。 5、营业中随时向主管反映非正常商品信息。 6、前一班收银员工作结束后，应作好交接班结算工作。 当日营业结束后，结算营业总额，整理收银台及周围环境。 壹、收银总则 一、收银总则 （一）快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。 （二）准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高，都必须准确无误。 （三）安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重要保证条件。任何操作流程 都必须有必要的安全防护措施。 （四）优质服务：微笑、礼貌、主动、真诚、的客人至上、客人优先的服务就优质的服务的内涵。优质服务不但是每