制程质量检验制度

1 目的

为明确制程质量检验作业程序，确保生产过程中产品质量得到严格监控，特制定本制度。

2 适用范围

制度适用与产品生产制程的质量检验过程。

3 职责

3.1质量部负责产品制程中首检、巡检、专检的执行和记录。

3.2生产部及各生产车间负责制程定点检验区域的检验和记录以及质量问题得到改善与纠正措施得到执行。

4 相关定义

4.1首检

是指在出现特定情况时，应对制造的第一或前几件产品进行检验，其目的在于及时发现问题，从而避免产生批次性不合格品。

4.2巡检

又称巡回检验、流动检验，是指检验人员在生产现场按一定的时间间隔或检查频率对关键性工序对的产品质量和加工工艺进行的检验。

4.3专检

是指质量管理部派出专职的检验人员对生产过程中的在制品进行检验，是在制品质量检验的主体，对在制品的质量可行使最终否决权。

5 首检工作规定

5.1工厂产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。

a)新产品的第一次试制。

b)新工艺、新材料、新设备的第一次使用。

c)新员工的第一次上岗操作。

d)每个班次开始加工前或操作人员发生变化时。

e)使用新的工装与模具。

f)批量生产时得到第一个产品。

5.2首件检查的主要内容包括以下五个方面：

a)图号与工作单是否相符合。

b)材料、半成品和工作任务是否相符合。

c)材料、半成品表面处理、安装定位是否相符。

d)配料是否符合规定和要求。

e)首件产品加工出来后的实际质量特征是否符合图纸或技术文件规定的要

求。

5.3首检检验一般采用“三检制”的办法，即操作人员实行自检、班组长进行复检、制程质检员进行专检。

5.4首件样品制造出来后，应执行以下检验程序：

a)生产人员按工艺流程加工或试制产品并进行自检。

b)班组长按照产品生产工艺、工序规定及《产品制程检验手册》对首件样品

进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在《首件检验记录表》上。c)制程质检员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、

样品及相关器具，做好检验准备。

d)制程质检员按照相关的检验文件及规范对首件样品及《首件检验记录表》

进行复检，将复检意见记录在《首件检验记录表》相应栏内，并依此转交质量管理部经理、工艺工程师进行复查及批示。

5.5首件检验后，由工艺工程师组织相关班组长、制程质检员开产前生产会，由工艺工程师主持并讲解工艺要求，参与质检人员提出检验中发现的质量问题并协商改善政策。

5.6只有当首检审核完成后，各班组才可以正式生产。

5.7对于大批量对的产品而言，“首件”并不限于一件或几件，而是要检验一定

数量的产品，通过这种前期检验，不断改善产品的生产制造状态，一达到作业标准要求。

5.8在首检检验过程中，若某些品质特性的判定无法再短时间内得出结论，这些特性可在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。

5.9首检必须讲究效率，以免影响生产进度。

5.10执行首检得到人员应掌握首检的技术，及时跟进产品对的生产进程，避免出现漏检。

5.11首检结果处理

5.11.1合格产品的处理。首检产品对的检验结果为合格时，经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员继续生产产品。

5.11.2不合格产品的处理。

a)不合格产品因生产车间的原因造成时，由生产车间负责改进，直至生产出

检验合格对的首检产品，方可进行批量生产。

b)不合格产品因设计原因造成时，检验人员应上报检验主管，由其通知工艺

技术部解决，解决问题后仍需执行首件检验。

5.12检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告并上报质量管理部。

5.13制程巡检人员在上岗前必须进行不低于30课时的制程巡检培训，经考核合格后方可上岗。

5.14制程巡检专员应协助制定制程质量控制点，并确定相关的检验工具及检验规范。

5.15制程质检员每日都应对各生产班组执行巡回检验，依据产品生产工艺规定，将检验结果记录于《巡检日报表》并及时反馈给质量主管。

5.16巡回检验程序

a)制程质检员每日对各班组执行巡回检验，依据产品生产工艺规定等进行判

(完整版)工程质量验收制度

工程质量验收制度 1 验收程序 1．完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，由项目部收齐质量验收记录，填写分项工程质量验收记录，并报请咨询监理单位对检验批、分项工程质量验收。 2．完成一个分部工程所含的分项工程质量验收后，由项目部收齐质量控制资料，在咨询监理单位组织下指挥部有关人员参加分部工程质量验收。 3．单位工程质量验收工作由指挥部及时与桂林指挥部联系确定，桂林指挥部代表建设单位组织施工、设计、咨询监理单位对管段内的单位工程进行验收。公司酌情参加单位工程验收，或对单位工程施工质量验收情况进行抽查。参加施工的相关项目部准备好相关资料。 2 检验批的验收规定检验批的合格规定：主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。实物检查： 1．对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，参照验标不同专业明确的检验项目和抽样方案； 2．对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查； 3．对工程实体中以计数检验的项目是按各专业验收标准规定的

方案进行检查，并按抽查总点数的合格率进行判定。资料检查：检查内容既包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格，主要包括以下三项：主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、电缆的质量，路基填料的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。结构的强度、刚度、耐久性、稳定性及系统的工作性能等，如混凝土的强度、路基压实质量等。工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内而不能超差的项目。一般项目要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。 3 分项工程的验收规定分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。 4 分部工程的验收规定分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验

工程质量检查与验收管理制度

工程质量检查与验收管理制度 1. 范围 1.1 本管理为进一步落实质量、环境、职业健康安全管理体系标准，适应NOSA五星管理体系的要求，控制工程质量，特制定本制度。 1.2 本制度规定了某电厂一期超低排放改造工程所有标段工程项目的质量管理内容和方法。 1.3本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全以及NOSA E星管理体系运行中一期超低排放改造工程建设。 2. 规范性引用文件 2.1 《工程设计变更管理制度》 2.2 《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.3 《火电施工质量监督检查典型大纲》 2.4 《电力建设消除施工质量通病守则》 2.5 《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.6 《火电工程质检站质量监督检查典型大纲》 2.7 《火电机组移交生产达标考核评定办法》 2.8 《电力建设施工及验收技术规范》 2.9 《电力建设施工质量验收及评定规程》 2.10 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3. 术语和定义 3.1 隐蔽工程：是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，将被下一道工序所掩盖，正常情况无法进行复查的工程分项。 3.2 中间交接与验收：是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。

3.3 施工质量事故：凡在施工过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于施工原因造成设备、原材料损坏，且损失达到规定条件者，均属施工质量事故。 3.4 一般质量事故：未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1-10 万元者（含10 万元）。 3.5 记录质量事故：未达到一般质量事故条件的质量事故。 4. 职责 4.1 建设单位工程部职责 4.1.1 建设单位工程部为某电厂一期超低排放改造工程质量管理的职能部门，设有专职的质量监督工程师和每专业至少一名兼职的质量技术工程师，严格按照国家和部颁的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同和经建设单位与施工单位双方确认的质量要求开展质量监督、检查、验评工作。4.1.2 建设单位工程部应组织建立由项目监理部、施工单位、质监站、设计单位等共同参与的工程全过程的质量管理保证体系和监督体系，质量管理保证体系和监督体系以正式的文件进行确认。其职责包括：确认验收标准并监督检查设备制造是否符合有关标准以及在加工过程中的实施情况，监督检查施工质量，监督检查工程重点项目的质量，工程质量问题的分析及处理，监督检查机组达标投产工作等。 4.1.3 某电厂一期超低排放改造工程施工质量检验及验评的范围，涵盖本工程设备监造及工程建设的各个方面。 4.1.4 建设单位工程部组织编制单位工程的编号，其中分部、分项、单位工程的名称和编号按验标的要求划定，并根据工程实际情况进行增减。 4.1.5 建设单位工程部参加分项工程和分部工程的检查、验收。配合广西电力建设质量监督中心站进行单位工程的检查、验收、评定及相关组织协调工作。有权对各种违反规程、规范、质量标准、设计文件等的工程项目行使否决权，有权签发停工通知

生产制程管理程序

2-4-4．生产计划制订。审批确认主管原案作成规章控制中心

3-3-3-1．领料员根据PMC下达的生产任务填写领料单，应详细注明物料名称、型号、规格（DIE应包括已测\未测、已目检\未目检、A类\B类，已测品还应注明PASS 或 FAIL 以及BIN NUMBER，如须区分客户还应填写客户名称）、数量。 3-3-3-2．领料员应仔细核对仓管发放的实物与领料单上的型号、规格、数量是否相符，确认无误后签名。 3-3-4．PCB焊接 3-3-4-1．根据《PCB焊接标准》，将需先焊接跳线的PCB安排焊接，按照《各型号焊接跳线操作规程》进行作业。 2/8 类别生产制程管理程序编号RG-08-03 程序生效日期版次 A 3-3-4-2．品保抽检按照《PCB焊接标准》进行检验和判定。 3-3-5．挑DIE 3-3-5-1．作业人员按照《挑DIE作业规程》进行作业。将DIE放入TRAY盘，TRAY盘之间应放静电防护纸。 3-3-6．DIE 目检 3-3-6-1．作业人员按照《DIE 目视检验标准》进行作业。将破损、缺角等不良DIE挑出。 3-3-7．DIE TEST 3-3-7-1．作业人员按照《DIE TEST作业规程》进行测试、分类、标识和记录的作业。并填写【（DIE）测试流程卡】。 3-3-7-2．品保按照《DIE 目视检验标准》对PAD点目检，如出现探针点超出PAD范围或 PAD点上无探针点则判定为不良。 3-3-8．洗板和擦板 3-3-8-1．针对PCB来料表面有油脂等脏污，安排用清水清洗，并用烤炉烘干。 3-3-8-2．经过焊接的PCB和返工板，应用橡皮擦擦板，去除金手指上的松香、线渣等杂物。 3-3-9．排板 3-3-9-1．将PCB整齐排列放置在铝盘内，每个铝盘放30 EA PCB，PCB之间保持5mm 以上间隔，禁止裸手操作，接触PCB应戴防静电指套，防止汗渍附着在上面导致打线易掉线。 3-3-10．上片（点胶贴片） 3-3-10-1．根据DIE大小将适量红胶点在PCB中间方形铜箔贴片区中央。 3-3-10-2．将DIE按照作业指导书上的正确方位黏在已点红胶的PCB上。 3-3-11．烘烤（烤红胶） 3-3-11-1．已排板上片的铝盘应在100℃±5℃烤炉内烘烤15分钟，使DIE固定在PCB上。 3-3-12．打线（WIRE Bonding） 3-3-12-1．打线的目的是使DIE与PCB上的线路连接起来。

生产过程质量检验制度

生产过程质量检验制度 1 目的和适用范围对过程产品的质量特性进行检验和试验，以验证过程产品是否满足规定的要求；适用于对产品实现过程检验和试验。 2 职责 2.1技检部负责过程产品的检验和试验，做好检验和试验记录；负责检验和试验的委托。 2.2相关部门负责协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。 3 工作程序 3.1过程件的质量检验执行“三检制”的检验制度，即：操作者日常的自检、班组长对本组各工序的互检和下道工序对上到工序质量的互检、质量检验员的专检。 3.2专职检验员对批量加工零件实行首检，每班第一个零件在操作者自检合格后由专职检验员检查，合格后允许批量加工，并填写首检单，做好首检标识。加工过程中专职检验员须进行巡检，频次每班至少抽查3次，做好巡检记录。每道工序完工后，质量检验员按产品图样、标准、检验要求进行全检，如检验合格，由质量检验员做好合格产品的标识，操作者填写“工序检验单” 质量检验员签字认可。 3.3经检验判定为不合格的产品，由质量检员填写“不合格品评审、处置、验证单”，并对不合格进行标识隔离。技检部负责组织生产、技术有关人员参与对不合格品的评审和处置，具体按《不合格品控制制度》的规定执行。 3.4当某些检验和试验项目本公司不能进行时，由技检部委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。 3.5因生产急需来不及检验和试验而转入下道工序例外放行的，必须经技术负责人书面批准，例外放行产品要做好标识和记录以便追溯。 3.6产品在例外放行的同时，必须按规定进行正常的检验和试验，发现不合格应立即追回。 3.7每一次检验和试验，质检员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出被检产品实际状况。 3.8技检员应得到质检部主管的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。

工程施工质量检验制度

工程施工质量检验制度一、质量检验实施细则按照设计文件和施工方案进行质量管理控制，现场质量工程师负责工序的检查，分部、分项、单位工程的验收，工程检查，报验和监理签证工作，组织职工进行质量意识教育和技术、技能培训，及时发现质量隐患，提出改进意见并督促整改，把工程质量控制贯穿于施工的全过程。 1、项目开工前，由项目总工程师组织工程技术人员，认真审核施工图纸、设计文件，认真详细编制《实施性施工组织设计》，对审核中发现的问题、错误及必要的设计变更，应及时向设计、监理单位提出 2、施工测量放线，放线实行“双检”制，大中型建筑工程由公司、项目部双检，一般工程由经理部采用不同人或不同方法测量、核对结果，测量记录要规范，字迹工整清晰，主测人员要签字。 3、水泥、钢筋、砂石料等各种原材料进场，应严格执行进货检验和试验控制程序，质量不合格或质量合格证明书，质量检验报告等凭证不全者，不得进场。 4、原材料应按指定地点设置，经试验人员检验合格后方可用于工程施工。 5、对施工中的特殊过程、关键工序，必须事先编制详细的质量措施和技术操作标准，施工中必须派技术人员 6、试验人员须认真做好施工过程中的工程试验检测工作，做到各种

试验数据齐全、真实、资料完整。 7、质检工程师根据建设单位和监理工程师要求检查程序，配合监理工程师及时认真进行工序，隐蔽工程检查、分项分部工程验收工作。8、质检工程师认真阅读设计文件，掌握设计尺寸，每道工序完工后，会同技术人员及时进行自检，填写有关检查证，核定合格后报请监理工程师进行专项检查，并及时请监理工程师进行签认。 9、质检工程师该经常深入现场，发现违反设计、施工规范或技术操作规程的行为，除向当事人进行教育、帮助和提出纠正意见外，还应填写“工程质量问题通知书”责成限期整改。对问题严重的应进行必要的处罚，对因质量问题及人身安全或对以后工程质量可能造成的严重后果的，有权决定停止其施工作业，并及时向领导汇报。10、项目经理部每月组织一次由项目经理带队，安质、工程、物资、试验等部门人员参加的对在建工程的质量大检查，发现问题及时制定改进措施，限期整改，同时核查考核相关部门的工作质量以及质量控制情况，并将检查结果行文通报，奖优罚劣。 11、出现工程质量事故较小的情况下，可采取返修或返工，构成一般以上事故，应及时在24小时内报公司分管领导、公司主管部门，共同制定处理方案，把损失减少到最低限度。二、材料进场检验坚持材料进场检验制度，确保原材料、半成品、成品使用前符合技术规范的质量要求。 (1)严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的材料均应具有相

制程检验程序(含表格)

制程检验程序（ISO9001：2015） 1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。 2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。 3.0定义 3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。 3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。 3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。 4.0权责 4.1品质部 4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。 4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与

否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。 4.2项目部 4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。 4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。4.3生产部 4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。 4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。 4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。 5.0程序 5.1生产，检验前作业准备 5.1.1生产部 5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。 5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对

工程施工质量检验制度62120

工程施工质量检验制度一、进货检验制度 1、建筑工程中采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备必须进行现场验收，验收应包括资料核对、其外观及数量核查、品质检查、抽样送检等内容，并填写相关记录。 2、现场材料员应对进场材料进行外观质量及数量的验收。 3、材料接收后由项目部经理或项目主管工程师组织有关人员对主要材料进行复验；凡需复检的材料，在使用前必须由实验员进行抽查、复验，证明合格后才能使用，并填写相关记录 4、大宗材料、构配件及设备进场验收后，必须工程项目经理及质检员在收货单及入库单上进行签认。“物资入库单”上验证人员未签字视为该批材料尚属待检状态，任何人不得擅自使用。 5、质检员对验收合格的材料，填写《工程材料/构配件/设备报审表》，向工程监理工程师进行报验。 6、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。若因材料质量问题而影响工程的质量，将追究采购者及验收人员的

经济和法律责任。 7、凡用于施工的原材料、材料、构配件和零配件和设备等物资，均需要有出场证明、产品合格证或质量保证书，无证不得验收使用，并立即上报有关部门处理。 8、砼构件、木构件等运到施工现场后，应逐件检查外观，并按规定进行结果性能抽检。如果有问题应及时处理，必要时还应邀请设计单位、科研机构共同研究。 9、对变压器、电机、避雷针、高压绝缘材料、加热器、暖卫、电气材料等，无论有无合格证明，在使用前均应进行检查和试验，否则不得敷设和安装。二、施工试验制度 1、施工试验室施工单位内部质量控制的重要手段，实施时要注意技术条件、试验程序及第三方见证等规定，并保证其统一性和公正性。 2、施工企业及工程项目应建立健全试验、检验机构，并配备一定数量的专业人员和必要的仪器设备。现场使用的计量器具和试验设备必须按规定要求定期校准或送检，其安置也应符合规定。 3、凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验；而涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，见证取样和送检的比例不得低于有关标准

制程检验管制程序

1.目的确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并采取有效改善对策，防止不合格产品流入下制程。 2.适用范围本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制程。 3.定义无 4.职责 4.1产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定配发料。 4.2制造部各组长、助理依照生产作业计划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状况。 4.3作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反映。 4.4制造部经理负责检查本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。 4.5开发课,品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使用。 4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检查产品品质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工作。 4.7制管负责查核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的查核。

5.作业程序

6.相关文件 6.1工程变更管制程序 FT-QP-015 6.2机器设备维修保养程序FT-LP-023 6.3环境运作程序 FT-PP-011 6.4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6.5不合格品管制程序 FT-QP-042 6.6产品搬运管制程序 FT-DP-030 6.7仓储管理程序 FT-DP-031 6.8记录管制程序 FT-QP-003 7.使用表单 7.1成型条件稽核表 QR-040-01-A0 7.2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A0 7.3首末件检查记录表 QR-040-03-A1 7.4涂装调漆记录表 QR-040-04-A0

施工质量检查与验收制度整理版

一、施工质量检查制度第一条目的（一）规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限；（二）指导组织对工程项目各施工分部（包括分包工程）的质量检查和验收工作。第二条范围（一）用于承包责任范围的施工项目所涉及的人员、活动、场所。（二）公司采用“三、二、一”检查模式即恩施市城区工程每月不少于三次，各县市工程每月不少于两次，乡镇及偏远工程不少于一次。第三条责任（一）项目经理负责组织施工质量检查活动；（二）施工员负责作业活动时现场的监督、检查工作；（三）质量员负责施工项目内部自检及质量评定工作；（四）技术负责人负责指导检验活动的规范性；（五）资料员负责准备外委检验及监理监督检查所需提供证据。第四条质量评定办法和等级划分（一）各项目应按分项工程、分部工程和单位工程分解进行质量检验；（二）应明确施工质量的检验依据，检验依据来自于施工图纸、说明书、操作规程、施工规范、质量评定标准和上级有关规定的技术标准；（三）分部工程施工质量的评定，是对分项工程进行综合的质量签发，发现施工质量问题应及时补救处理，把质量事故消灭在施工过程中；

（四）单位工程质量的评定时对整个单位工程的施工质量进行全面签订，作为评定单位工程质量的主要依据；（五）质量评定份“优良”、“合格”两个等级，评定条件参照《建筑工程施工质量验收标准》；（六）质量评定记录数据应保留允许偏差范围，方便比对；（七）所有质量评定的记录应予以保留；第五条检验评定步骤、方法的要求（一）各施工人员在施工过程中应保持质量意识，同时对所用材料、设备、半成品、构配件进行自检；（二）协作施工人员，在工作组内部开展互检；（三）施工班组质量员和班组长在下班前或工程阶段完成后，组织人员项目检查当日完成工作质量；（四）主要工序交接时由项目负责人或施工负责人召集有关人员进行交接检查；（五）上道工序未经检验或检验时发现质量问题未处理完毕前，不得实施下道工序施工；（六）施工过程中，在自检、互检、交接检的基础上由专职质量员负责抽检各个分项工程质量情况；（七）大面积砼浇筑、焊接、喷漆等难以实施检验的过程实施前，因对操作人员、设备、技术资料、施工方法实施确认，施工人员因填报“操作申请”，批准后开始施工；（八）长时间观测项目，应保持施工日记，作为施工检查的记录；

材料检验制度1

材料检验制度 1.材料进场必须及时报验，并保证材料证明文件齐全，出场合格证、生产许可证、实验证明、质量保证书、材料检验报告、材料复试报告、材料清单等。 2.材料进场后材料员、材料保管员首先进行收集检查核对相关证明文件材料认真清点检验数量、规格及观感质量，检验合格后报验专业领工员、质检员验收，经专业领工员、质检员验收合格后共同签认，报业主及监理进行验收。对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐并做标识。 3.对需要做复试的原材料，如：焊条、焊剂等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。 4.业主、监理验收合格后必须做好全面记录，时间、地点、证明材料、签收人、检验人等。 5.对于未报验及不合格材料严禁使用，如材料未及时报验或未报验材料、不合格材料被使用的，一经发现追究责任人根据情节轻重进行500元以上罚款，绝不姑息。工程质量过程“三检”制度要建立健全施工质量检查体系配齐各级专（兼）职质检人员，制定自检、

互检、专检实施办法，保证工程质量“三检”制度得到落实。各施工环节由专业领工员及时进行协调，使各道工序紧密衔接，质检员跟班检查，使各工序班组认真执行自检、互检和交接检制度. 1.自检（1）操作人员在操作过程中必须按工序工程质量要求、设计要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工，避免造成返工浪费。（2）领工员应督促班组长、班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。班组长对班组施工进行全班监控，并进行自检认真贯彻落实质量岗位责任制，在施工过程中进行相互检,检查上道工序和下道工序是否存在质量问题及施工矛盾，取长补短，必须执行三检制度，落实分项工程工序交接验收单的报验程序. 使每道工序环节合格率达到 100％. 2.互检（1）工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，报质检人员检查。（2）上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。（3）测量成果、计算资料、技术交底资料、量测记录等按照技术管理办法和互检要求进行复核检查，确保内业资料准确无误。 3.专检（1）分项、分部、单位工程进行工序质量检查、材料质量检查、成品、半成品质量检查、隐蔽工程检查、预检项目、检测检验必须由质检员专职工班长、试验人员按程序、按设计标准和验收标准进行检查、检验检测。同时按规定报请监理工程师进行检查见证，进行质量检验评定。（2）隐蔽工程报检必须在自检合格、质检员检查认定后履行报检手续，并主动配合监理工程师的隐蔽工程检查工作。

过程检验控制程序--正文

过程检验控制程序 1 目的为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。 2适用范围适用于公司内部整个过程检验活动。 3术语和定义 3.1 过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。 3.2 首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（5M1E）发生变化时，需重新完成首件检验工作。首件检验由作业员独立完成，制程班组长进行查核和确认有效性。 3.3 自主检验：作业员按《制程检验作业标准书》和控制计划中规定的频次进行的检验活动。 3.4 巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的检验活动。 3.5 转序检验：对于产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时所实施的检验活动。 3.6 出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。 4职责本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。 5 相关文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《控制计划》 5.3 《进料检验作业标准》 5.4 《制程检验作业标准》 5.5 《成品检验作业标准》 5.6 《出货检验作业标准》第 1 页共4 页

6 流程说明第 2 页共4 页

第 3 页共4 页

过程检验控制程序8 附件无 6 记录表单记录一进料检验抽样计划表记录二出货检验抽样计划表记录三进料检验记录表记录四进料检验履历表记录五首件/自主检验记录表记录六巡检记录表记录七、成品检验记录表记录八、出货检验记录表第 4 页共4 页

抽样检验——制程检验程序(doc 6页)

中山桑芭丝服装有限公司程序文件制程检验程序编号：S-QP- 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年月日页码：第1页，共4 页拟制：审核：批准：

1.目的明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验，首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。 2.适用范围适用于首件、首三件以及巡回检验各过程。 3.职责 3.1工厂部：负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。 3.2质检科：负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。 4.工作程序 4.1制程检验流程图（附表） 4.2首件检验 4.2.1车缝、大烫、手工组长按样衣及“车缝工艺单”制作首件样版。 4.2.2首件生产完成后，车缝组长自检后，本组组检员依：“车缝工艺单”、“后整工艺单”、《服装检验手册》及样衣对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在“首件检验记录表”上，然后由组检将首件样衣及“首件检验记录表”送交后整QA进行复检，复检意见记录在“首件检验记录表”相应栏内，并依顺序转交车缝主管、车缝QA、业务员、质检主管进行复查及批示。 4.2.3首件查核后，由工艺员组织相关车缝组长、专检组长、组检员、跟单QA开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质检科将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。只有首件审核完成后，车缝组才可正式生产大货。

编号：S-QP- 版/修：A/0 页码：第2页，共4页

编号：S-QP- 版/修：A/0 页码：第3页，共4页

工程施工质量检查制度

工程施工质量检查制度 1、目的 1.1、确保工程施工质量按规定的标准通过检验和试验，并提供满足顾客要求的客观证据； 1.2、单位工程一次验收合格率100%； 1.3、全部工程达到现行施工质量验收标准，并满足设计要求； 1.4、杜绝工程质量事故，努力克服质量通病，减少一般质量问题，确保结构安全、主体工程质量零缺陷和使用寿命； 2、适用范围本制度适用于本公司工程施工质量检查活动。 3、工作流程图施工过程质量检查控制流程图附件3：质量检查控制流程图 4、职责 4.1 公司技术质量部负责本程序的编制和归口管理，必要时，提出对本程序的评审与更改；负责对施工过程的质量检查工作。 4.2 公司设备材料公司负责物资进货检验和试验的组织管理工作。 4.3 公司技术质量部负责施工过程的质量检查活动的组织管理工作。 4.4 公司技术质量部技术问题和管理问题的检查工作。 4.5 分公司和项目经理部负责工程实现全过程的监视和测量活动。 5、工作程序

根据建筑安装工程的特点，对工程开工前准备工作状态，物资进货检验和验证，施工过程检验和试验，最终检验和试验的四个阶段进行工程施工质量的检查活动。 5.1 施工前准备工作状态检查 5.1.1 单位工程开工之前，由技术质量部对单位工程开工前的准备工作进行检查，检查的主要内容及要求如下如下： 1、检查设计文件、施工图纸是否经审核。 2、工地调查，是否具备开工条件。 3、开工报告是否制定并申报审批。 4、施工组织设计，施工方案，技术交底，特殊作业、关键工序作业指导书是否按规定制定。 5、采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。 6、项目部人员配置是否齐全。 5.1.2 开工前的准备工作有公司技术质量部会同分公司主任工程师对项目部开工前的准备工作进行检查。对检查不合格的不予办理开工手续。 5.1.3 检查依据公司《项目施工质量管理制度》，《施工组织设计及质量计划编审制度》以及国家标准及行业标准。 5.1.4 填写单位工程开工前准备工作检查记录，检查人员签字，检查记录一式三份，分别由公司技术质量部、分公司、项目部保存。 5.1.5 附件1：《单位工程施工前准备工作检查记录》

过程成品和出厂质量检验管理方案

温州市九特阀门有限公司产品制程质量控制方案为了提高产品质量，必须要加强和完善制程的质量控制，加强质量监管力度。使处于生产线的不同阶段半成品都符合工艺标准和技术要求，防止不合格半成品流入下道工序，稳定产品质量。现制定以下一、目的明确制程检验作业程序，对产品进行首检、巡回检验以及完工检验，以确保生产过程中产品质量，提高生产效率。二、范围适用于生产线各加工工序首检、巡回检验以及完工检验的过程三、相关部门职责 1品管部负责产品制程中首检、巡回检验以及完工检验及参与不良品的审核与执行和质量记录保存。 2生产部及各生产车间。 ①生产部各级管理人员应随时检查、稽核生产作业的质量状况，对异常及时进行排除或协助相关部排除。 ②负责制程点检验区域的生产秩序，以及不良品的改善与纠正措施的执行。 ③维护、保养设备与工装，确保其正常运作。 3.技术门 ①制定合理的工艺流程、作业指导书、工艺文件的控制、工艺技术更改的控制及参与不良品的审核。 ②提供完整的技术资料、文件，完善图纸管理制度。 ③不定期对作业标准执行情况进行核查。 ④协同质检部处理质量异常问题。 4．采购部 ①保证供方交货准时性，提高采购产品合格率。 ②配合质量管理部进行各类采购产品的质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其他日常管理工作。 ③合格供应商协作配套能力调查评价的组织与实施。

四、工作程序 1制程自主检验制程中每一位操作者均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告质检人员和车间主任，共同分析原因及处理对策。车间主任或主管均有督促所属员工实施自主检查的责任，随时抽验所属员工各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 2首件检验操作者要严格按《首件检验制度》执行，对所生产的首件零件实施自主检查，认为符合要求后，送检验员检验。这对于加工中心、数控机床、线切割等设备靠编程和刀具来保证加工质量的，以及冲床等靠模具保证质量的批量产品，尤为重要。因此，每天、每班生产的第一件，或当机床、模具、刀具等因素变化后的第一件均应实行首件检验。首件应由操作者自检后加以标识，然后检验员按照产品生产工序、工艺规程，对首件样品进行全面检查、测量，检验合格后，才能进行正常生产。首检应保留必要的记录，如填写《首件检验单》。 3巡回检验制程检验员每天在不同时段对各生产岗位进行巡回检验，依据产品生产工艺规程和技术要求进行判定，将检验结果记录在《零部件检验记录单》上，若发现质量异常现象，立即责令操作者停止生产，采取纠正措施直至异常现象排除后，方可正常生产。若检验员无法判定，应及时填写《质量异常反馈单》，呈上级品管部门审核，或会同生产、技术、采购部门协商解决。对产生的不合格品要进行评审，当评审为返工时，通知生产部门进行返工；当评审为降级回用时，可直接入库；当评审为报废时，要填写《废品通知单》，通知生产部门办理入废品库，并在废品上作好明显标识及时隔离保存。 4完工检验 ⑴在制的半成品完工后，经全检或抽样检验合格，检验员要在《加工路线单》上签字后，方可转入下道工序或入库；不良品经返工后需重新检验，合格签字后入库。 ⑵制程中的发现的不良品应按《不合格品控制程序》处理，若出现批量不良品则要采取《纠正和预防措施管理程序》。 5.装配线上不良品处理在装配过程中发现不良品（已从半成品库领出）时，要求退回仓库申请换料，首先装配车间对现场不良品进行管制，然后填写《装配线内不良品处理单》转品管IQC 判定，IQC检验时必须将判定结果在换料单上注明，需说明是来料不良、作业不良或其他方面原因，同时品

QC080000生产制程管制程序

QC080000生产制程管制程序 1. 目的: 确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。 2. 适用范围: 适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照ROHS的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期ROHS试验，委托有资质的单位进行月度ROHS抽检，以证实产品和物料的ROHS符合性。因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及ROHS含量项目的检测。 3. 权责: 3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。 3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。 3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。 4. 作业内容: 4.1 制程产品管制:

4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。 4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。 4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。对于非环保产品，制造令上需明确注明。 4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。 4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经ROHS检测合格之辅耗材料。4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。 4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。 4.2 制程产品检验: 4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。确认项目为产品之尺寸、外观、材质。经确认OK后方可批量生产。IPQC的检验结果记录于过程检验记录中。 4.2.2 制程中生产或检验不合格之产品依《不合格品控制流程》进行作业。4.3生产过程产品防污染管理办法

服装公司质量程序文件-制程检验程序

服装公司质量程序文件:制程检验程序 1.目的明确制程检验作业程序，对产品进行首件检验，首三件检验以及巡回检验，以确保生产过程中产品质量得到严格监控。 2.适用范围适用于首件、首三件以及巡回检验各过程。 3.职责 3.1工厂部：负责制程定点检验区域的检验和记录，以及品质不良的改善与纠正措施的执行。 3.2质检科：负责产品制程中首件、首三件、巡回检验的执行和记录。 4.工作程序 4.1制程检验流程图(附表) 4.2首件检验 4.2.1车缝、大烫、手工组长按样衣及”车缝工艺单”制作首件样版。 4.2.2首件生产完成后，车缝组长自检后，本组组检员依：”车缝工艺单”、”后整工艺单”、《服装检验手册》及样衣对首件进行全面检查、测量，将检验结果详细记录在”首件检验记录表”上，然后由组检将首件样衣及”首件检验记录表”送交后整QA进行复检，复检意见记录在”首件检验记录表”相应栏内，并依顺序转交车缝主管、车缝QA、业务员、质检主管进行复查及批示。 4.2.3首件查核后，由工艺员组织相关车缝组长、专检组长、组检员、跟单QA开产前生产会，由工艺员主持讲解工艺要求，质检科将检验中发现的质量问题予以提出，共商改善对策。只有首件审核完成后，车缝组才可正式生产大货。 4.3首三件检验 4.3.1首件检验完成后，车缝组按”首件检验记录表”及产前会中的意见同生产工艺要求去改进大货产品质量，大货应于三天内生产出三件成品，由车缝组检员进行全面检查量测，具体流程按4.2.2步骤执行。首三件审核完成后，车缝组长须根据审核意见，督导员工生产。 4.3.2若三天无法生产出成品，经厂长或总监核准后可延长首三件产出时间。

工程质量检验制度

工程质量检验制度一、质量检验实施细则按照设计文件和施工方案进行质量管理控制，现场质量工程师负责工序的检查，分部、分项、单位工程的验收，工程检查，报验和监理签证工作，组织职工进行质量意识教育和技术、技能培训，及时发现质量隐患，提出改进意见并督促整改，把工程质量控制贯穿于施工的全过程。 1、项目开工前，由项目总工程师组织工程技术人员，认真审核施工图纸、设计文件，认真详细编制《实施性施工组织设计》，对审核中发现的问题、错误及必要的设计变更，应及时向设计、监理单位提出 2、施工测量放线，放线实行“双检”制，大中型建筑工程由公司、项目部双检，一般工程由经理部采用不同人或不同方法测量、核对结果，测量记录要规范，字迹工整清晰，主测人员要签字。 3、水泥、钢筋、砂石料等各种原材料进场，应严格执行进货检验和试验控制程序，质量不合格或质量合格证明书，质量检验报告等凭证不全者，不得进场。 4、原材料应按指定地点设置，经试验人员检验合格后方可用于工程施工。

5、对施工中的特殊过程、关键工序，必须事先编制详细的质量措施和技术操作标准，施工中必须派技术人员 6、试验人员须认真做好施工过程中的工程试验检测工作，做到各种试验数据齐全、真实、资料完整。 7、质检工程师根据建设单位和监理工程师要求检查程序，配合监理工程师及时认真进行工序，隐蔽工程检查、分项分部工程验收工作。 8、质检工程师认真阅读设计文件，掌握设计尺寸，每道工序完工后，会同技术人员及时进行自检，填写有关检查证，核定合格后报请监理工程师进行专项检查，并及时请监理工程师进行签认。 9、质检工程师该经常深入现场，发现违反设计、施工规范或技术操作规程的行为，除向当事人进行教育、帮助和提出纠正意见外，还应填写“工程质量问题通知书”责成限期整改。对问题严重的应进行必要的处罚，对因质量问题及人身安全或对以后工程质量可能造成的严重后果的，有权决定停止其施工作业，并及时向领导汇报。 10、项目经理部每月组织一次由项目经理带队，安质、工程、物资、试验等部门人员参加的对在建工程的质量大检查，发现问题及时制定改进措施，限期整改，同时核查考核相关部门的工作质量以及质量控制情况，并将检查结果行文通报，奖优罚劣。

工程质量检验验收制度

工程质量检查验收制度工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。在工程施工中，要认真贯彻执行以下质量检查、验收制度。 1、开工前检验制度开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。 2、施工过程中检验制度施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；工班严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志薄填写要符合实际。 3、定期质量检查制度项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，质检部

门和有关部门的人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。 4、检查程序自检→互检→班组长检查→队内技术人员、专检人员检查→项目部工长检查→项目部专职质检员→监理工程师施工队提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业队长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。 5、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员（试验员）和材料员三方验证合格后，方可使用。 6、班组的自检和交接检制度：完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经队长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。 7、隐蔽工程验收制度： 7.1隐蔽工程验收的主要项目有：主体结构各部位钢筋、现场结构焊接和防水工程等。 7.2隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖； 7.3工程检验签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检验人员办理；

制程品质控制程序

制程品质控制程序 1.目的 1.1规范生产制程的品质控制，确保生产出的产品达到产品质量要求； 1.2提高制程品质控制能力，预防不良品的产生，避免不良品流入下工序、入库、销售，确保制程品的质量。 2.范围适用于从配料到成品入库各工序的制程品质控制。 3.职责 3.1品质部：制程依据检验规范及技术要求对首件产品进行检验确认，制程中产品的巡检和完工转序/入库产品的抽检，并完成相应的检验记录；负责制程品质异常反馈与跟进和专项质量改进的跟进和验证，负责制程质量的统计分析；在发生重大质量异常时，有要求停产的权力；组织制程不合格品的评审和处臵，负责制程检验规范及工艺规范/作业指导书和记录等相关技术文件的制定；对制程品质异常进行原因分析，提出有效的纠正和预防措施。 3.2 生产部（生产车间）负责制程产品的自检、互检，巡检协同质检部做好首件检验工作；负责转序/入库半成品/成品的整理报检；负责制程异常反馈，在质检部及技术部的指导下完成质量异常的纠正和预防工作及其它专项质量改进工作。负责制程设备、工装的调校和维修保养，确保制程设备、工装满足要求。负责在质量改进活动中的设备性能及操作方法的改进。 3.3供应部负责制程不良原材料退货及反馈供方。 3.4技术部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制，负责产品生产过程的工艺策划、工艺改进，负责所有产品的工艺图纸、作业指导、工艺文件的编制与提供； 4.制程 4.1 生产准备 4.1.1生产状态整备，当首次量产、异常停机后再次生产、产品转换时，应对生产计划、材料状况、技术文件、设备特性、工装情况等进行检查，确保各项均符合要求后才可开始作业。 4.1.2前臵检验（互检）。作业人员应对转入的物料与工件进行抽检，确认流入本工序的工件