电子信息设备项目立项申请报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该电子信息设备项目计划总投资14531.37万元，其中：固定资产投资12830.77万元，占项目总投资的88.30%；流动资金1700.60万元，占项目总投资的11.70%。

达产年营业收入16828.00万元，总成本费用13234.63万元，税金及附加253.81万元，利润总额3593.37万元，利税总额4342.82万元，税后净利润2695.03万元，达产年纳税总额1647.79万元；达产年投资利润率24.73%，投资利税率29.89%，投资回报率18.55%，全部投资回收期6.89年，提供就业职位246个。

电子信息制造业固定资产投资和营收保持较高增长。中国电子专用设备工业协会数据显示，2017年电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长25.3%，增速比2016年加快9.5个百分点。2018年前九个月，我国电子信息产业固定资产投资完成额1.64万亿元，同比增长18.3%，2013年以来的增速都保持在10%以上。

第一章项目概论

第二章项目单位概况

第三章背景、必要性分析第四章建设规模

第五章选址方案

第六章建设方案设计

第七章工艺技术

第八章环境保护和绿色生产第九章安全生产经营

第十章项目风险

第十一章节能方案

第十二章项目进度计划

第十三章投资规划

第十四章项目经营效益

第十五章项目总结、建议

第十六章项目招投标方案

第一章项目概论

一、项目提出的理由

电子信息制造业固定资产投资和营收保持较高增长。中国电子专用设备工业协会数据显示，2017年电子信息制造业500万元以上项目完成固定资产投资额比上年增长25.3%，增速比2016年加快9.5个百分点。2018年前九个月，我国电子信息产业固定资产投资完成额1.64万亿元，同比增长

18.3%，2013年以来的增速都保持在10%以上。

二、项目概况

（一）项目名称

电子信息设备项目

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积48584.28平方米（折合约72.84亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.03%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度176.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48584.28平方米，建筑物基底占地面积26250.09平

方米，总建筑面积59758.66平方米，其中：规划建设主体工程47073.17

平方米，项目规划绿化面积3250.07平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费6339.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量816507.81千瓦时，折合100.35吨标准煤。

2、项目年总用水量9947.02立方米，折合0.85吨标准煤。

3、“电子信息设备项目投资建设项目”，年用电量816507.81千瓦时，年总用水量9947.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.20吨标

准煤/年。达产年综合节能量39.36吨标准煤/年，项目总节能率28.54%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14531.37万元，其中：固定资产投资12830.77万元，占项目总投资的88.30%；流动资金1700.60万元，占项目总投资的11.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16828.00万元，总成本费用13234.63万元，税

金及附加253.81万元，利润总额3593.37万元，利税总额4342.82万元，

税后净利润2695.03万元，达产年纳税总额1647.79万元；达产年投资利

润率24.73%，投资利税率29.89%，投资回报率18.55%，全部投资回收期

6.89年，提供就业职位246个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应

等方面给予充分保证。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经

济开发区及xxx临港经济开发区电子信息设备行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xxx临港经济开发区电子信息设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电子信息设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，

为社会提供就业职位246个，达产年纳税总额1647.79万元，可以促进xxx 临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.73%，投资利税率29.89%，全部投资回

报率18.55%，全部投资回收期6.89年，固定资产投资回收期6.89年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新

内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造

投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，

每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运

营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供

品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客

提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经

过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的

公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能

工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理

委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日

常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表

管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理

机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本

部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的

具体管理工作。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入16958.33万元，同比增长18.70%（2671.12万元）。其中，主营业业务电子信息设备生产及销售收入

为15182.18万元，占营业总收入的89.53%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3343.63万元，较去年同期相比增长405.36万元，增长率13.80%；实现净利润2507.72万元，较去年同期相比增长474.35万元，增长率23.33%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

预计2019-2021年将是5G建设的高峰期。我国5G频谱资源分配

方案已于2018年12月6日公布，中国移动、中国电信、中国联通三

大运营商在5G的频谱资源分配工作已经完成。据工信部和三大运营商

介绍，我国5G商用正在有序推进，技术研发试验已正式进入第三阶段，并计划于2019年启动5G网络建设，2020年正式商用5G网络。

5G固定资产额投资远高于4G。4G普及的2013-2015年，通信设备制造产业固定资产投资完成额年均1000亿元左右，预计5G建设期间

总固定资产投资完成额是4G期间的2倍左右，预计2019-2021年年均

新增投资有望达到1000亿元，对电子信息制造业固定资产投资年增速

有望贡献4.5个百分点。

计算机、通信和其他电子设备制造业等3C行业固定资产投资完成

额近十年基本都保持在10%以上的增长。2017年3C行业固定资产投资

完成额1.29万亿元，增长25.3%，2018年前十个月有1.23万亿元，

同比增长19.5%，未来三年有望继续保持年均10%以上的增长率。

1-5月份，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.6%，较1-4

月份加快0.4个百分点。其中，半导体分立器件制造业景气度较高，

投资增势突出，同比增长33.1%；通信系统设备制造业、集成电路制造

业在汽车电子、人工智能、5G等新兴市场拉动下投资势头良好，同比

增长30.5%和28.1%。

2018年，对于我国电子信息制造业来说是不平凡的一年。这一年，全球传统消费电子市场疲软不振，产业发展经贸不确定性不断提升，

我国电子信息制造业可谓迎难而上谋发展。展望2019年，在中美贸易

摩擦加剧态势下，电子信息制造业面临“外患内忧”的瓶颈局面，增

长力度将有所减缓，并亟待聚力创新，打造差异化竞争体系，走向高

质量发展。

2018年1-11月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速快于全部规模以上工业增速7.1个百分点，11月份同比增长12.3%。行业主营业务收入同比增长9.9%，利润同比下降0.4%，主

营收入利润率为4.41%，主营业务成本同比增长10.2%，截至2018年

11月末，全行业应收账款同比增长21.5%。

1-11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长10.4%，

增速同比回落4.2个百分点。11月份同比增长7.0%。

2018年1-11月，我国电子信息制造业生产者出厂价格同比下降

1.6%。2018年11月份，价格由降转升，同比增长0.2%，环比增长

0.4%。

2018年1-11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长19.1%，

增速同比回落4.2个百分点，高于制造业投资增速9.6个百分点。

分行业来看，2018年1-11月，通信设备制造业增加值同比增长14.3%，主要产品中，手机产量同比下降2.4%;电子元件及电子专用材

料制造业增加值同比增长14.0%，主要产品中，电子元件产量同比增长16.3%;电子器件制造业增加值同比增长14.9%，主要产品中，集成电路产量同比增长9.8%;计算机制造业增加值同比增长9.7%，主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.6%。

1-5月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.5%。5月份，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降2.8%，延续去年三季度以来

的下降趋势；环比基本持平。

2018年1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长

12.6%，同比回落1.8个百分点，比一季度加快0.1个百分点，快于全

部规模以上工业增速5.7个百分点;其中，4月份增长12.4%。出口交

货值同比增长7.5%，增速同比回落5.3个百分点，快于全部规模以上

工业出口交货值增速1.1个百分点。4月份，电子信息制造业出口交货值同比增长4.2%。

1-4月份，全行业主营业务收入同比增长7.9%，增速同比回落6.2

个百分点。利润总额同比下降5.3%(去年同期为增长12.9%);主营业务

收入利润率为3.65%，同比下降0.51个百分点;主营业务成本同比增长9.0%，高于同期主营业务收入增速1.1个百分点。

4月末，全行业应收账款同比增长14.7%，高于同期主营业务收入

增速6.8个百分点;产成品存货同比增长8.4%，增速同比回落6.1个百分点，高于同期主营业务收入增速0.5个百分点。

2017年，中国电子元件产量为44071亿只，同比增长17.8%。

2018年中国电子元件产量达到4.81万亿只，未来五年(2018-2022)年

均复合增长率约为10.42%，2022年中国电子元件产量将达到7.15万

亿只。

1、通信设备制造业发展情况分析

1-5月份，通信设备制造业增加值同比增长14.5%。主要产品中，

手机同比增长3.8%，其中智能手机同比增长5.9%。出口交货值同比增

长15.0%。

1-5月份，通信设备制造业主营业务收入同比增长12.3%，利润同

比增长22.4%，主营业务收入利润率为3.64%，同比提升0.3个百分点；其中通信系统和通信终端设备制造业利润同比分别增长29.5%和9.5%。

2、电子元件及电子专用材料制造业发展情况分析

1-5月份，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15.5%；主要产品中，电子元件同比增长20.9%。出口交货值同比增长10.3%。

1-5月份，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长11.5%，利润同比增长16.6%，主营业务收入利润率为5.35%，同比提

升0.23个百分点。

3、电子器件制造业发展情况分析

1-5月份，电子器件制造业增加值同比增长13.9%；主要产品中，

集成电路同比增长14.6%；出口交货值同比增长1.8%。

1-5月份，电子器件制造业主营业务收入比上年增长6.2%，受去

年同期基数较高影响，利润总额同比下降14.1%，主营业务收入利润率为5.3%；分行业中集成电路制造业利润同比增长13.6%，显示器件制

造和光电子器件制造利润同比分别下降49.7%和14.5%。

4、计算机制造业发展情况分析

1-5月份，计算机制造业增加值同比增长7.0%；主要产品中，微

型计算机设备同比下降0.2%，其中笔记本电脑同比增长5.3%；平板电

脑同比下降15.4%；出口交货值同比增长5.4%。

1-5月份，计算机制造业主营业务收入比上年增长7.7%，利润同比增长17.3%。主营业务收入利润率为2%，同比提升0.16个百分点；分行业中计算机整机制造和计算机外围设备制造利润同比分别增长109.5%和12.3%。

5、智能消费设备制造业发展情况分析

1-5月份，智能消费设备制造业增加值同比增长8.0%，比1-4月加快0.7个百分点；出口交货值同比下降11.5%。

1-5月份，智能消费设备制造业主营业务收入同比增长4.1%，利润总额同比下降22.5%，主营业务收入利润率为6.46%。

6、非专业视听设备制造业发展情况分析

1-5月份，非专业视听设备制造业增加值同比增长6.9%；主要产品中，彩色电视机同比增长17.8%，其中液晶电视机增长20.1%，智能电视同比增长23.2%；出口交货值同比增长3.3%。

1-5月份，非专业视听设备制造业主营业务收入同比增长2.2%，利润同比下降10%，主营业务收入利润率为1.98%。

7、广播电视设备制造业发展情况分析

1-5月份，广播电视设备制造业生产有所好转，增加值同比增长13.6%；主要产品中，电视接收机顶盒同比增长5.4%。出口交货值同比下降4.5%（去年同期增长14.1%）。

1-5月份，广播电视设备制造业主营业务收入同比增长0.5%，利

润总额同比下降19.9%，主营业务收入利润率为4.98%。

人类社会经历了机械化、电气化、数字化时代，正在向智能化时

代演变，传统的生产生活方式和产业发展模式逐步被颠覆。“智能”

的概念已逐渐成为全社会所熟知，智能技术、智能产品、智能服务成

为各界关注的焦点。习近平总书记指出，以机器人科技为代表的智能

产业蓬勃兴起，成为现代科技创新的一个重要标志。李克强总理在今

年的政府工作报告中要求，加快人工智能、集成电路、第五代移动通

信等技术研发和转化，做大做强产业集群。从国内外产业发展实践看，智能化正在成为电子信息产业的重要发展趋势，能够为电子信息产业

提供新的发展机遇、发展空间和发展动力。

第四章建设规模

一、产品规划