环保再生石材项目建议书

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

环保再生石材项目

（二）项目选址

某某产业示范园区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积32489.57平方米（折合约48.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.61%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度187.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32489.57平方米，建筑物基底占地面积16442.97平方米，总建筑面积37687.90平方米，其中：规划建设主体工程24934.69平方米，项目规划绿化面积2300.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费3484.71万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1211458.37千瓦时，折合148.89吨标准煤。

2、项目年总用水量8873.18立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“环保再生石材项目投资建设项目”，年用电量1211458.37千瓦时，年总用水量8873.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.65

吨标准煤/年。达产年综合节能量61.12吨标准煤/年，项目总节能率

23.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11310.28万元，其中：固定资产投资9131.66万元，

占项目总投资的80.74%；流动资金2178.62万元，占项目总投资的19.26%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14877.00万元，总成本费用11795.69万元，税金及附加180.96万元，利润总额3081.31万元，利税总额3687.28万元，税后净利润2310.98万元，达产年纳税总额1376.30万元；达产年投资利润率27.24%，投资利税率32.60%，投资回报率20.43%，全部投资回收期6.39年，提供就业职位296个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区环保再生石材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区环保再生石材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“环保再生石材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位296个，达产年纳税总额1376.30万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.24%，投资利税率32.60%，全部投资回

报率20.43%，全部投资回收期6.39年，固定资产投资回收期6.39年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加大质量品牌公共服务平台建设。工业和信息化部组织专业机构借鉴

国际通用的管理模型，结合品牌培育特点，形成了品牌管理体系方法，制

定了实施指南和评价指南，从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形

式进行推广。6年多来，8000多家企业进行了试点应用，树立了295家品

牌培育示范企业。通过对示范企业的调查，其主营产品国内市场占有率平

均提高了13.6个百分点，工业增加值率平均提高4.4个百分点，品牌竞争

力和附加值显著提高。质检总局按照国际通行做法，在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日

常消费品领域实施统一的强制性认证，累计发放29.2万张自愿性产品认证

证书。同时，工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系，汇

聚社会资源，力求丰富公共服务产品，逐步解决质量品牌公共服务供给不

足的问题。鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构，为民

营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。

提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”，

规模工业的重化特征明显，制造业尤其是装备制造业，在全省乃至全国都

具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传

感网创新示范区建设等重大战略机遇，健全激励创新的体制机制，不断加

大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力，增强创新引领发展的能力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13203.81万元，同比增长11.74%（1387.49万元）。其中，主营业业务环保再生石材生产及销售收入为11945.62万元，占营业总收入的90.47%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2921.82万元，较去年同期相比增长358.85万元，增长率14.00%；实现净利润2191.37万元，较去年同期相比增长286.24万元，增长率15.02%。

上年度主要经济指标

第三章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有

大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比

增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其

市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期，“十三五”时期，中国制

造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的

“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界

制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓“一带一路”和

长江经济带建设、中国制造2025、先进制造业强省建设等战略机遇，坚定

不移实施“工业强市”战略。围绕食品饮料、生物医药、新能源新材料、

电子信息四大主导产业，优先发展战略新兴产业，突破发展先进制造业，

配套发展生产性服务业，促进工业转型升级，努力构建现代工业体系，为

建设振兴发展示范区，脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。

2、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性

新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加

完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴

产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场

空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，

一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落

实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经

济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹

规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发

展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新

兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。

投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项

目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的

要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业

链综合竞争力，是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是

实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推

动工业转型升级取得实质性进展，就要大力发展先进制造业。

二、必要性分析

1、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、

回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不

少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深

化改革。

推进制造业智能化转型，支持实施智能制造工程。智能制造是新一代

信息技术与先进制造技术的深度融合，加快推进制造业智能化转型，是推

动产业向高端迈进，实现制造业转型升级的关键所在，也是“中国制造2025”的重中之重。2015年，财政部会同工信部启动智能制造工作。“十

三五”时期，中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用，主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持，智能制造所支持项

目关键技术装备自主化率达到70%以上，打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间，不仅支撑了国家智能制造标准体系的

建设，推动了国产软硬件产品的创新应用，而且带动了社会投资，探索形

成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。

2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发

挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促

进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分

有利。

第四章项目调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3518.00亿元，比上年增长6.51%。其中，第一产业增加值281.44亿元，增长5.96%；第二产业增加值2181.16亿元，增长11.22%

第三产业增加值1055.40亿元，增长8.80%。

一般公共预算收入296.69亿元，同比增长10.15%，一般公共预算支出555.72亿元，同比增长8.96%。国税收入399.65亿元，同比增长11.97%；地税收入亿元28.93，同比增长6.53%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.92%，衣着上涨

0.63%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨0.95%，教育文化和娱乐上

涨0.89%，医疗保健上涨0.82%，其他用品和服务上涨1.16%，交通和通信

上涨1.18%。

全部工业完成增加值1773.91亿元。规模以上工业企业实现增加值1338.97亿元，比上年增长9.81%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含环保再生石材）等主导行业共完成工业

增加值1109.40亿元，增长8.48%。AA完成增加值432.32亿元，增长

11.29%；BB完成工业增加值328.78亿元，增长9.58%；CC完成工业增加值226.07亿元，增长7.31%；DD完成工业增加值110.02亿元，增长10.69%。规模以上工业企业实现主营业务收入5917.83亿元，比上年增长5.36%。实现利润总额671.35亿元，比上年增长6.14%。

固定资产投资完成4111.52亿元，比上年增长7.29%。其中，建设项目投资完成3618.14亿元，增长7.66%；房地产开发投资完成493.38亿元，

增长8.40%。在固定资产投资中，第一产业投资完成205.58亿元，同比增

长10.96%；第二产业投资完成3124.76亿元，同比增长8.73%；第三产业

投资完成781.19亿元，增长11.30%。高新技术产业投资975.28亿元，增

长8.03%。民间投资3619.82亿元，增长8.64%。城市基础设施投资595.18亿元，增长7.87%。重点项目1121个，完成投资2661.60亿元，增长

5.43%。

全市实现社会消费品零售总额1743.23亿元，比上年增长7.95%。城镇实现零售额1159.60亿元，增长6.01%；乡村实现零售额465.53亿元，增

长8.81%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元337.41，增长11.53%。

实际利用外资50852.21万美元，同比增长58.82%。外贸进出口总值386.72亿元，同比增长59.46%。其中，出口总值251.37亿元，同比增长

50.22%；进口总值135.35亿元，同比增长55.14%。

二、环保再生石材行业市场分析

目前，区域内拥有各类环保再生石材企业830家，规模以上企业35家，从业人员41500人。截至2017年底，区域内环保再生石材产值159200.78

万元，较2016年139088.57万元增长14.46%。产值前十位企业合计收入67434.38万元，较去年57993.10万元同比增长16.28%。

区域内环保再生石材行业经营情况

区域内环保再生石材企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16521.42万元，较上年度14454.44万元增长14.30%，其中主营业务收入15986.48万元。2017年实现利润总额4410.41万元，同比增长18.44%；实现净利润1425.10万元，同比增长24.14%；纳税总额145.15万元，同比增长14.27%。2017年底，AAA资产总额21829.65万元，资产负债率47.13%。

2017年区域内环保再生石材企业实现工业增加值48954.16万元，同比2016年42762.19万元增长14.48%；行业净利润17185.81万元，同比2016年14617.51万元增长17.57%；行业纳税总额12002.84万元，同比2016年10106.80万元增长18.76%；环保再生石材行业完成投资39534.76万元，

同比2016年33219.70万元增长19.01%。

区域内环保再生石材行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.69%。预计区域内环保再生石材行业市场需求规模将达到241254.91万元，利润总额75533.79万元，净利润22433.22万元，纳税19646.59万元，工业增加值91375.36万元，产业贡献率17.96%。

区域内环保再生石材行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为环保再生石材，根据市场情况，预计年产值14877.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积32489.57平方米（折合约48.71亩），其中：净用地面积32489.57平方米（红线范围折合约48.71亩）。项目规划总建筑面积37687.90平方米，其中：规划建设主体工程24934.69平方米，计容建筑面积37687.90平方米；预计建筑工程投资2940.45万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费3484.71万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11310.28万元；预计年实现营业收入14877.00万元。

第六章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某产业示范园区。

园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业

在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，

实施装备制造业千亿产业链工程。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、