采购价格监督和评审管理制度

采购价格监督和评审管理制度

一．目的

对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

二、范围

适用于公司产品所用物资的采购。

三．职责

3.1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，

及对采购物资价格的最终审批。

3.2生产副总经理：

3.2.1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。

3.2.2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单

据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资

的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对

物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；

3.3 供应部：

3.3.1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。

3.3.2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料

进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理

选择供应商。提交物资采购价格审批表。

3.3.3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评

审表及时进行报审、传递、存档。

3.3.4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生

产副总经理和总经理。

3.4价格审批小组：

3.4.1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。

3.4.2 相关价格评审小组成员：

1）组长：总经理

2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部

3.4.3 评审组组员的职责

1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。

2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。

3) 财务部监督整个评审过程。

4价格审核管理程序：

4.1采购比价、价格报审原则：

1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低

化。

2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；

3）能够集中批量采购的，要集中采购；

4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；

4.2、价格申报、审核权限：

4.2.1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市

场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和

供应商选择：

1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。

2）所有芯片和超过500元的工程辅料，供应部（采购）选择三家报价，填写价格评审单，在OA上组织评审会，经价格评审小组集体审定后，总经理批准后执行。

4.2.2 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核过

程中，应按照审核原则进行评审，如对价格审批单中

物料的单价有异议，可让供应部重新再寻找两家供应

商，再次进行价格评审。

4.2.3 供应部（采购）如对评审结果如有不同意见，应与审

核人进行沟通，沟通未果的情况下可有公司总经理裁

决。

4.3 价格评审期限：

4.3.1外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进

行修改单价。但若材料费按市场价格波动达到10%则再进行降价或涨价。外购价格审批单则按一季度评审一次。（同类物料、统一品牌、统一供应商，则同外协价审单一致）4.3.2 芯片的价格：

1）每年年初和供应商签订年采购量的芯片，价格审批单属一年有效，原则上不得再进行修改单价。

2）1季度循环采购的芯片价格审批单1季度内有效。1季度内无采购计划的，每采购一次提交一次价格审批表。

4.4价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查，责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨询和协商。

4.5 物资采购价格、供应商等信息属公司的商业机密，任何相关部门和个人未经许可，不得向其他公司和人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的，视同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。

5 价格审核单填写要求：

5.1 物料价格审核：

5.1.1 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况下，填写价格评审单。本着比价采购原则，申报的采购物资应在年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供5家供应商报价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的

沟通记录）作为价格审核的依据。

5.1.2 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质（如锻件、铸件、外协加工等）、包工或是包工包料、并且提供与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意后，可简化相关内容。

5.1.4 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才可签订正式合同实施采购。

5.1.5 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素，供应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。

5.2 价格审核单据的传递

5.2.1 供应部根据采购价格监督和评审管理制度，填写采购

价审单，根据采购物料的不同向生产副总经理和价格

评审小组申报。

5.2.2 审核完毕，由经办人自留一份作为部门内部存档。

6. 奖励措施

对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物料的价格比往年下降率达到1.5-- 2 %，公司应奖励1000-3000元，（此奖不包含年终奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现）。

价格审核表编号：