药品采购合同管理办法

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注意保密

XXXXXXXX管理文件

编号：XXXXXXXX 第1 版签发：XXXXX 药品采购合同管理办法（试行）

第一章总则

第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括：（一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。

（二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执

行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。

（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。

第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。

第二章职责分工

第四条合同签订过程中的职责分工

（一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。

（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。

（三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。

（四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。

第三章审批权限

第五条年度购销协议的审批权限

审批内容：根据相关部门的审核会签意见，以及谈判、修订与确认情况，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。

第六条为执行年度购销协议而签订的采购合同的审批权限

审批内容：合同金额大于150 万元（无税），需根据相关部门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。

第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权限

审批内容：根据市场开拓、XXXX的经营预算以及其他特殊情况，合同金额大于150 万元（无税），并经财务总监对合同进行审核后，审批人代表XXXX决定是否批准签署。

第八条本章规定的审批权限与签署权限，上级直属领导可以替代本级审批人、签署人。

第四章合同签署

第九条合同的签订

（一）年度购销协议

1、协议形式

协议的签订应采用书面形式，禁止使用口头、电话、电子邮件等形式。协议签订过程中，优先考虑使用XXXX的格式文本；对于必须使用供应商的格式文本的，可就相关事项签订补充协议，以维护XXXX利益。

2、协议起草

业务主办人（指采购部直接进行业务沟通与交流的人员）应根据XXXX经营与发展的需要和领导的要求，在与供应商充分沟通的前提下拟定协议草案，交采购经理预审。协议草案应意思表达准确、完整，符合企业的经营战略和商业利益。业务主办人在协议起草前应当做好对协议相对方的经营资质、签署人资格审查。该等审查包括但不限于：

⑴核对相对方的相关证照（自然人的身份证或其他证件），并保留复印件。

⑵确认协议签署人为相对方法定代表人或者获得法定代表人授权的代表人（授权委托书形式）。

⑶确认对方在协议履行文件上的签字人获得了该企业的授权（长期客户可以通过年度授权委托书形式）。

⑷其他应当核对和确认的信息资料。

3、协议预审

采购部经理应就如下方面，对协议草案进行预审并提出修改意见。

战略价值供应商及其产品是否符合企业的发展战略和经营方向，是否给企业带来终端市场份额，是否有利于增强企业自身实力并压制竞争对手。

经济效益分析名义毛利率（含返利）、应付账期、付款方式、库存水平，结合产品的销售回款账期、回款方式、采购（进口）环节费用、物流配送费用和资金成本（或收益）等，测算并分析综合毛利率。

经营风险如何处理因供应商原因造成的产品短少、破损和质量问题，以及因其宣传、推广不力导致产品滞销、近效期、失效、落标等；如何处理来自终端市场的销售退货和换货；如何规范样品处理；如何规避因供应商的违法行为而导致企业的损失或潜在风险等。

4、协议会签

经采购部经理预审并修改后的协议草案，应经采购总监审核并签署意见后方可提交销售副总、公司法务、质量管理部、风险与运营管理部和财务部审核、会签。无年度协议的单笔合同金额超过30万元（无税），合同签订前必须经过会签。会签部门一般应于两个工作日内出具会签意见，会签意见应当表达准确、完整，指出问题并提出解决问题的办法。

5、协议修改

业务主办人应就相关部门提出的审核意见及时与供应商进一步沟通，然后分别如下情况处理：

⑴供应商同意修改协议草案的，应当及时修改协议草案。

⑵供应商同意修改，但不同意修改协议草案的（往往为供应商提供的格式合同），应当以补充协议形式达成一致。

⑶供应商不同意对协议草案作任何修改的，由业务主办人作出书面说明，经采购经理、采购总监审核后，作为会签单的附件，供审批权人决策。

6、协议审批

审批权人收到采购部报送的协议文件、相关部门会签意见以及对各部门意见的反馈材料后，对协议进行审批。采购部应当根据审批权人的审批意见积极办理。

7、修改审查

在获得审批权人同意签署协议的批准意见后，采购部应将全部材料提交公司法务审核确认。公司法务的审核内容为：

⑴保证修改：采购部针对相关部门的会签意见，是否已与供应商讨论并修改，修改内容是否为会签意见的体现，确认无法修改或仅做部分修改的，是否已提出充分理由。

⑵内容一致：修改后的待签协议新版本与老版本，在非修改处是否无差异。

⑶合法合规：修改后的待签协议新版本是否合法合规，有无潜在风险。

⑷流程完整：该协议的会签流程是否完整，审批权人是否符合授权。

经公司法务审核确认无异议后，送交综合办加盖公章。

8、协议盖章

综合办根据审批权人的批准意见，以及公司法务的复核签字，具体办理加盖企业公章或合同专用章（在采购部）事宜，完成协议的签署。企业公章或合同专用章管理人员，须凭有权人士签署的合同审批单在协议上加盖印章，并建立登记簿登记盖章情况。

协议签署人应为第五条规定的签署人，两页或两页以上的协议应同时加盖骑缝章。

（二）为执行年度购销协议而签订的采购合同为执行年度购销协议而签订的采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，载明相关条款，加盖合同专用章。审批、签署权限按第六条规定执行。

（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同，应当优先使用XXXX规定的合同格式文本，起草、会签、预审、修改、审核流程和用章要求同年度购销协议，审批、签署权限按第七条规定执行。

第十条合同的备案

（一）年度购销协议经购销双方或多方签署后，采购部应于三个工作日内连同会签资料予以复制（扫描或复印），

送公司法务备案。

（二）公司法务收到备案合同和会签资料后，对合同签署情况进行审查。审查内容包括对已签合同的审批权人和签署人资格进行审查等。对于审查过程中发现的违规现象，公司法务应及时向XXXX领导书面报告，同时积极采取或敦促采购部采取相应措施，防止或降低公司的损失。

（三）公司法务收到送备合同资料，经审查无误后，应于三个工作日予以复制（扫描或复印），送财务部、风险与运营管理部备档、使用。

第十一条合同的保管

采购部是各类已签采购合同（原件）的保管部门，采购合同在采购部的保管期限为一年。

（一）采购部负责年度购销协议、无年度购销协议情况下签订其它采购合同的保管工作。

（二）采购部负责为执行年度购销协议而签订的采购合同的保管工作。

（三）采购部关于合同档案管理的主要内容为：

1、督促相关采购业务人员及时移交合同文件；

2、对年度购销协议、因零星采购而签订的零星采购合同，以及会签单进行编号、登记管理台帐，对合同的借阅做好记录并负责催还；

3、负责合同的分类、整理和保管；

4、负责已履行所有权利和义务的合同的整理、归档工作，及时移交档案管理部门（综合办）；

5、配合办理可销毁合同档案的销毁工作。

第五章进度跟踪与风险控制

第十二条进度跟踪

合同签订后，采购部应当根据合同的完成进度，每季度末向公司副总汇报合同的执行情况，并对执行中的问题进行原因分析，提出采购协议调整意见。

第十三条风险控制

（一）各级采购人员在发现合同相对方出现以下情况之一的，需立即向其直接领导汇报：

1、经营状况严重恶化。

2、转移财产、抽逃资金，以逃避债务。

3、丧失商业信誉。

4、有丧失或可能丧失履行能力的其他情形。

5、法律法规规定的其他情形。

（二）根据上述情况，采购部应及时向XXXX领导班子汇报，并向风险与运营管理部、质量管理部、财务部、公司法务通报。同时，采购部应根据《合同法》等相关法律法规的规定和合同约定，积极维护自身的合法权益。

（三）各级采购人员在工作中发现合同相对方违约时，应第一时间向采购部经理汇报，同时采取积极有效的措施防止损失的发生和扩大。

第六章附则

第十四条本制度由XXXXXXXXXXXX负责解释。

第十五条本制度自下发之日起施行。

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法计划或超计划订立，成件或成年的产品可安实际采购，特殊情况可追加计划，报分管矿长审批后订立。 4、产品的包装标准和包装物的供应与回收要求：包装费用及标准协商后注明，产品在包装时须附有装箱清单。 5、产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点（包括矿专用线）要求：产品一般由供方负责送货或代运，费用经双方协商后在合同中注明。 6、交货期限要求：严格按照矿计划进度及要求履行。 7、产品的验收方法要求：严格按照国家或行业标准执行。产品内在质量不符合合同规定时，不论供方送货代运或需方自提，需方应在合同规定由供方对质量负责的条件和期限内检验或试验、提出书面异议；必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除另有规定外，一般从运转之日起6给月内提出异议。 8、结算方式要求：要写明货款结算方式，原则上为保证产品质量可签为试用3个月无质量问题后付款，或保留不少于10%的质量保证金，特殊要求除外。 9、违约责任要求：一般情况下写明协商解决或由需方当地法院解决。三、合同其它要求：

物资采购合同管理办法 1、合同一经签订，签订人要负责合同的执行情况。 2、合同应一式五份，本矿留存三份，一份交矿财务科，一份交纪检办，一份留供应科归档保存。四、合同的签审 1、所有经济合同的签订都必须按照合同审批程序办理。 2、合同的签订必须经供应科科长审批，报分管矿长同意，矿纪检办主任签字后方能生效。 3、大型机电设备、高价值的设备配件、更改计划、基建工程设备材料等合同的订立必须经分管矿长、总工、纪检办主任及有关技术部门负责人协商同意后方可签订。

采购物资进货验证制度为了规范物资进货渠道，加强对采购物资的控制，杜绝假冒伪劣产品流入我矿，保障生产的安全、高效、优质、低成本。根据公司《质量手册》和《程序文件》4.10中要求，结合我矿实际情况，必须对原辅材料和与安全有关的采购产品进行控制，特制定本制度。一、需验证采购产品的范围 1、生产所需原材料，如洗煤厂的介质等。 2、与安全有关的采购产品； A、民爆器材 B、防爆电器及配件 C、矿用电缆 D、主副井钢丝绳E、运输带F、高中压阀门G、支护材料、水泥轨枕 H、风筒I、水泥等 3、其它需要进行验证的检验和试验设备。二、验证单位质检科、库管科、供应科、调度室、生产科、机电科、总工办、通风科、安全科以及相关的基层单位。二、验证检查项目三、1、产品名称、规格、型号、质量、等级、数量是否与合同或技术要求相一致。 3、检查外观质量包括包装质量和包装标识。 4、需要时，则要求提供分承包方采用的质量体系标准的名称和版本。 5、产品质量合格或产品和机械性能或产品试验报告

医院药品采购管理办法

医院药品采购及管理制度为加强医疗药品临床使用安全管理工作,降低医疗临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益，根据《中华人民共与国药品管理法》，《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》得规定与要求，制定本药品管理制度。一、供货单位需要提供得资料。 1、供货企业得营业执照复印件。 2、税务登记证复印件。 3、中华人民共与国组织机构代码。 4、中华人民共与国医疗器械经营企业许可证（副本）复印件。 5、食品流通许可证（副本）复印件。 6、中华人民共与国药品经营企业许可证复印件。 7、药品经营质量管理规范认证证书复印件。 8、供应商质量体系审核表复印件。 9、经营企业得公章印模备案表、发票模、医药公司得出库单样表。 10、经营企业得开户银行名称、户名及账号。 11、与医院得购销合同。 12、开具与所购产品一致得相关出库单、增值税发票或普通税票。 13、与供货方得产品质量承诺协议。 14、与供货方签订得产品售后服务协议。 15、供货方得具体经办人得身份证复印件及公司法人授权委托书。以上资料复印件必须与原件一致，并加盖供货单位得鲜章后编号存档

二、组织机构与质量管理职责 1、医院成立药事管理委员会，医院负责人就是药品质量得主要责任人，药剂科主任全面负责医院药库及药房得日常管理，保证质量管理部门与质量管理人员有效履行职责，确保按照本规范要求管理医院得药品采购、存储、销售等各个环节。 2、药剂科负责人应当全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在医院内部对药品质量管理具有裁决权。 3、医院设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门得职责不得由其她部门及人员履行。三、质量管理部门职责 1、督促相关部门与岗位人员执行药品管理得法律法规及本规范； 2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件得执行； 3、负责对供货单位得合法性、购进药品得合法性以及供货单位销售人员、本单位采购人员得合法资格进行审核，并根据审核内容得变化进行动态管理； 4、负责质量信息得收集与管理，并建立药品质量管理档案； 5、负责药品得验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节得质量管理工作； 6、负责不合格药品得确认，对不合格药品得处理过程实施监督； 7、负责药品质量投诉与质量事故得调查、处理及报告； 8、负责假劣药品得报告； 9、负责药品质量查询；

药品采购、保管、供应管理制度

药品采购、保管、供应管理制度一、药剂科在药事委员会的监督下，负责全院的药品采购、储存和供应工作，除放射性药品可由院核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营企业采购，并遵循“主渠道、高质量、低价格”的原则。三、药品生产、经营批发企业（供货单位）的选择，由药剂科提出意见，经院办公会议讨论审核，院长签署同意意见后，报药事委员会备案，作为医院采购药品的主渠道企业。任何人不得向未经讨论通过的企业采购药品。四、药剂科根据同期药品的使用情况，负责对药品库存预警上下限的设定。五、常规采购：药库仓管员根据当前临床用药情况，按照医院基本用药目录，按时从电脑中提取并科学地制定采购计划→药剂科审核确认→仓管员打印计划采购单并签字→分管副院长审批→计划单交一份药剂科备案→采购员签字采购→仓管员验收入库。六、特殊病人使用的临时申请采购药品（医院目录没有的非常备药品），严格执行专病人专用原则，由病人所在科室提出申请，填写临时采购申请表→科主任批准同意→医务科审核→药剂科提出意见→分管副院长审批→院长批准同意→采购员采购。申请科室必须负责所申请的药品用完，否则造成的损失由科室承担。七、更换药品的审批：因医药公司（生产厂家）原因，在用药品无法供货，为了保证临床用药需要，需更换另一品种（不同厂家生产或不同规格）。购进价格在20元以下（含20元）、医院在用常用药品（不包括抗生素），坚持尽量采

购原则，由采购员咨询组织货源，药剂科按照中标优先（不排除非中标药品）、低价优先的原则，决定变更采购；购进价格在20元以上的药品，临床必需，由科室提出申请，药剂科审核，分管院长审批，经药事委员会讨论通过后更换采购。八、采购员必须按计划及时准确地联系货源，组织采购。急用药品当天购买，对无法购到药品应及时作出书面说明。九、购回药品发票必须随货抵达，抢救药品发票不能随货到达时，最多不能超过2天，以便验收入库使用。十、采购员应参与药品入库验收工作，并在验收单据上签字，整个采购过程（采购验收入库）操作完毕，采购单交药剂科备案。十一、严禁未经批准采购药品或擅自从个人或证照不全、未经批准的进货渠道采购药品，严禁擅自更换药品生产厂家。十二、采购人员需建立工作日记，记录每天工作情况，妥善保管每次采购计划和审批手续，作为年终考核工作业绩的内容之一。十三、对购回的药品仓管员根据药库管理制度组织验收，办理验收手续，并在验收单据上签字，交药品会计核价（或作价）后进行入库操作，打印入库单交药品会计审核。十四、每次药品入库前仓管员必须检查药品采购数量、生产厂家是否与计划相符，审批手续是否完善，供货单位是否为确定渠道。如发现审批手续不完善，供货单位为非确定渠道，可拒绝药品入库并立即向药剂科汇报。十五、新药或缺货后药品购进，入库手续办理完毕，应在当天内通知药房领取（抢救药品应及时通知）并签字。十六、仓管员应做好缺药登记，及时向药剂科汇报以便研究解决。对计划

物资采购合同书范本

物资采购合同书范本物资采购合同合同编号：________ 买方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 职务：________ 托付代理人：________ 身份证号码：________ 通讯地址：________ 邮政编码：________ 联系人：________ 电话：________ 传真：________ 帐号：________ 电子信箱：________ 卖方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 职务：________ 托付代理人：________ 身份证号码：________ 通讯地址：________ 邮政编码：________ 联系人：________ 电话：________ 传真：________ 帐号：________ 电子信箱：________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、将来信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条标的、数量、价款及交（提）货时刻（注：空格如不够用，能够另接）第二条质量标准：国家标准________________ 行业标准_______ 企业标准_______ 第三条包装标准标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特别要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。第四条合理损耗标准及计算方法：_________ . 第五条定金买方应在年月日前向卖方交付总价款________ %的定金（此比例不得超过20%），卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金；卖方违约中途解除合同的，应双倍返还定金。第六条交货验收 1. ___________________________________________ 交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时刻：_______________________________ ；交货地点： _______

药品采购合同管理办法()

物资采购合同管理实施细则

物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量

统计、合同档案管理工作。第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。

药品集中采购工作制度

湘乡市第二人民医院药品集中采购工作制度为进一步加强医院药品管理，规范采购流程，根据《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（国卫药政发2015年70号）和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》（潭纠办发2013年1号）的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。

五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根据临床所需，根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为，保障正常采购行为的进行。十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息，如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。十一、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、

223_药品临时采购制度与程序

贵阳市第二人民医院（金阳医院）药品临时采购制度与程序（2017年）为了加强医院《基本用药供应目录》外药品临时采购、使用管理，规范临床对请购药品用药行为，切实保障患者及时安全、合理、有效、经济的用药。严禁临时请购药品中有不合理、不合法行为，防止请购药品积压给医院造成经济损失。根据《医疗机构药事管理规定》等有关文件精神要求，结合本院实际情况，对《基本用药供应目录》外药品临时采购、使用管理做如下规定：一、目录外药品的概念：病人病情治疗急需，医院基本药品供应目录之外，具有合法资质药厂生产的药品。二、由管床医师根据患者病情需要提出用药申请，经科主任审核，向药剂科提出申请。申请内容包括科室、药品名称、剂型、规格、药品数量（患者治疗一个疗程用量）、申请理由（患者姓名、用药原因、用药方案、专家会诊意见）、科主任意见。三、药剂科审查该药品是否为中标药品、厂家资质、是否医保、单价、我院是否有类似品种等药品信息，符合规定者药剂科主任签意见，由医务科、分管院长、药剂科分管院长审核批准后，药剂科方可进行采购。出现抢救病人用药紧急情况时，药剂科可以先行购买，事后由临床科室补填申请表。四、遵循谁申请谁负责原则，申请科室负责所申请药品必须的使用，药品一经采购药剂科不予退货，避免造成医院损失。五、不得以任何个人利益为目的申请药品。附：贵阳市第二人民医院.金阳医院药品临时采购申请表贵阳市第二人民医院药事管理与药物治疗学委员会 2017年1月18日

贵阳市第二人民医院.金阳医院药品临时采购申请表申请科室：2017年药临购第号

填表说明： 1.和修改。 . 2.1开

物资采购合同书

物资采购合同书（一般采购用）合同编号：签订地点：中国福州买方：福州地铁集团有限公司卖方：地址：福建省福州市台江区达道路号地址：邮编：邮编：电话：电话：开户银行：建行福州城南支行开户银行：账号：账号：纳税人识别号：纳税人识别号：注：上述合同双方的地址、传真等联系方式均默认为书面或电子邮件的送达地址，如有变更，应以书面方式告知对方,否则另一方按本合同中所载明的通讯地址发出之通知、信函等文件均视为已实际送达。买卖双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经过协商按照下述条款，买方同意购买、卖方同意出售本合同项下所有货物及伴随服务。 1.货物的名称、规格、数量、技术要求详见附件《货物清单》 2.价格合同总价（即买方仓库交货价）为人民币（大写）（￥元），该价格为买方指定地点交货价，包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、保险、培训、售后服务、第三方法定计量检定机构检测费用等所发生的一切含税费用。 . 交货地点收货地址：福州市晋安区战坂路号新店车辆基地联系电话： . 交货时间按附件《货物清单》中注明的供货周期，将货物全部送达上述指定地点。 .质量保证卖方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。如有冒牌伪劣产品，除换货外，还应给予买方该货物合同价倍的赔偿。卖方所提供的货物若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。对于国家强制性产品认证（认证）目录内的产品必须获得认证证书及标志，否则买方将不接收相关货物。卖方所供货物如有隐蔽瑕疵，应书面如实告知买方。卖方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

药品采购合同协议书管理规定

药品采购合同协议书管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版，可自由编辑！】药品采购合同管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括：（一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX 存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。（二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。第二章职责分工第四条合同签订过程中的职责分工（一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。（三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。（四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX 合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。第三章审批权限第五条年度购销协议的审批权限

物资采购合同管理办法

物资采购合同管理办法一、目的：为了加强河南XXXXX实业有限公司（以下简称“公司”）物资采购合同（以下简称“合同”）管理，规范物资采购经营行为，减少交易风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和《河南XXXXXX 集团物资采购合同管理办法》（河南XXXXXX …2011?1101号），按照XXXX控股要求，结合XXXXX 实际，特制订本办法。二、适用范围：（一）本办法适用于永银公司合同的订立、履行、变更、纠纷处理和其他合同行为。（二）所有物资采购业务必须订立合同，并采取书面形式，特殊情况实行报批制。（三）物资采购合同使用XXXX公司统一的文本格式。三、职责：（一）合同的签订： 1. 签约人必须取得合法授权，取得授权的程序和授权使用范围按照公司有关规定办理。 2. 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：供应商是否具有合同签约资格、有无经营权、履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或授权代理人及其授权代理权限等。 3. 合同内容（商务条款及技术附件）应严格按照招投标审批结果签订，对于重大偏离必须按相关程序报批。 4. 合同内容应具备以下条款：供货单位全称（或姓名）、地址、标的物、规格型号、数量、价款、质量技术要求、交货期限、地点和方式、付款方式、违约责任、解决争议的方法及适用法律等，并注明签约日期和地点（原则上为我方所在地）等。

5. 实行合同审批制度，形成XXXXX合同会审会签单（详见附表1），合同按审批授权权限审批后方可签订。（二）合同的履行 1. 合同依法成立，即具有法律约束力，不得擅自变更、解除或终止。合同各方应本着“重合同，守信誉”的原则，及时、全面地履行合同约定的义务。供销部应明确合同履行的具体责任人，对合同履行的全过程进行跟踪和负责。 2. 对于供销部所采购的物资，由合同管理员完成合同的签订，及时归档管理，并建立合同管理台账，记录合同中关键事项（经营管理部、合同签订日期、物资名称、供应商全称、合同总价、付款方式等）。 3. 供销部及使用单位应对供应商的履约情况和产品的使用情况进行跟踪记录，并对合同履行中的重大事项（如质量、价格、交货期、付款方式等方面的变动）向公司招议标领导小组及时汇报。（三）合同变更与解除 1. 合同履行遇到困难，供销部应尽一切努力协调有关单位、部门，尽力保障合同履行。实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内与合同相对人积极沟通、协商。 2. 对方当事人提出变更、解除合同的，供销部门应从维护公司合法利益出发，做好风险防范控制。 3. 变更、解除合同应采用书面形式（包括合同当事人的信件、函电、电传等），审批权限和程序按原合同执行，但报批前供销部门应书面通报监督部门和相关单位。变更、解除资料与原合同一并归档管理。（四）合同主体变更 1. 合同主体变动，我方须要求对方提供如下材料：（1）变更函或更换关系证明；

医院药品管理制度41857

医院药品管理制度一、西药管理 (一)采购药库管理人员负责全院的药品采购供应工作，根据每月由微机输出各类药品消耗动态，按时编制药品分期采购计划，经有关领导研究批准后方可采购，在供应政党情况下库存量一般为2~4个月，特别注意解决药品紧缺与积压两方面矛盾，摸准用药规律，把握药品市场动态，掌握供求信息，严把质量关，不进"三无"及伪劣药品和非药品，畅通购药渠道，坚持按主渠道进药，健全外部调整网络和内部流通体系，预见药品前景，把握最佳购入时机，对抢救急用药品积极组织进货，保证医疗需要。 (二)验收购进、调进或退库药品，由药库管理人员、采购人员严格验收。对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家注册商标、有效期限、外观质量、包装情况、进价等项进行验收核对，全部合格逐项填写药品验收入库记录本，经与原始单据核对无误，采购、保管人员双签字后方可入库，交有关领导签字办理专帐付款。 (三)保管药剂人员要认真执行药政法。对麻醉药品，医疗用毒性药品、精神药品、贵重药品、自费药品，必须按其有关规定严格管理。保管药品库房建筑必须坚固、干燥、通风。易燃易爆药品需保管入危险品库内。防火安全设施要齐备。库存药品按性质、剂型分大类、再按药理作用系统存放，注意药品要求温度低温保存药品需冰箱内存放，需避光药品注意放在非光照处，效其药品及时登记，定期检查。做好防霉、防虫、防鼠措施。有完善的药品帐、卡进行统计，定期清查盘点，做到帐物相符。 (四)调配配方人员必须认真负责，严格执行操作规程，收方后执行查对制度，核对处方内容无误后，方可调配。处方调配要细心、迅速、准确，核对双签字。对麻醉药品、医疗用毒性药品，精神类药品的调配必须按其有关规定审方、调配。如发现问题及时与医师联系更改后再调配，药剂人员不得私自更改。对急救抢救用药随到随配随发，不得延误。 (五)使用门诊药房供门诊病人使用，病区药房药品供住院病人使用。药剂人员必须把好使用关，对麻醉药品、毒性药品、精神类药品、贵重药品的使用，必须依据有关规定、专方、限量使用，消耗要逐日统计。自费药品要严格管理，不得用于公费处方。杜绝滥开方，开大方，对不合理用药的处方，药剂人员可拒绝调配。药剂人员应主动深入科室征求意见，介绍国内餐新药及其药理作用、性能、注意事项、不良反应的有关资料，使临床用药不断得以

药品管理制度

药品管理制度（一）药品采购管理制度 1、基本用药采购管理 ⑴药品采购严格执行四川省药品集中招标采购规定，临床所需药品（毒性、麻醉、精神、放射药品和中药饮片除外）一律实行网上选择采购。阳光药品采购金额达到采购药品金额的90%以上，阳光药品采购分值必须在90分以上，药剂科负责药品采购。 ⑵药品价格严格执行国家药品价格政策。招标（挂网）药品执行省招标（挂网）药品价。招标药品按招标价或低于招标价采购，医院按规定顺加作价；非招标药品执行国家最高零售限价，只能低于国家核定药品价格采购和作价； ⑶医院药品采购实行配送制。选择信誉好、质量管理规范并具有较强实力的医药企业进行配送，配送公司必须与医院签订《药品配送协议》和《反商业贿赂协议》，若有违背立刻终止配送，药剂科加强对购入药品质量监督控制，严把药品质量关。各公司配送品种原则不得串户，配送公司必须及时协调配送；医院大型抢救、急救用品应及时供应，满足临床用药需求。麻醉药品第一精神药品在资阳医药公司自行采购。 ⑷药品实行计划采购，库房保管根据临床用药合理储备，每半月一次计划，库房保管造出计划，由库管会计根据库存审核后，报仓储部主任审签后报药剂科主任，药剂科主任根据临床用药情况和药房备药情况，补充完善计划，报分管领导审批后，送配送公司，配送公司五天备齐药品送到医院；临时急需用药临时申报配送。 ⑸购药款的支付，医院按照《省阳光采购管理考核积分实施细则》要求药品，回款时间最长不超过60天，实行滚动付款；麻醉药品第一精神药品实行先款后货。 ⑹药品监督委员会负责对药品购销全程监控，定期对药品使用情况进行分析，掌握药品购销、使用动态，及时发现、纠正问题。 2、新药准入审批管理 ⑴凡临床需购置的中、西药新品种，由申请购买科室分析论证后，根据临床需求量，由中级以上医师填写“新药准入申请表”，科室主任签署意见后向院药事管理委员会办公室提出申请。申请购买科室要有讨论记录备查。 ⑵院药事管理委员会办公室收集整理申报资料，对申请的新药品种进行核实，将科室申请理由、论证资料、新药单品种的详细资料（包括生产厂家的新药证书、药品生产和经营许可证、药品说明书、GMP证书、药检报告、药价批单、药品经营质量管理规范认证证书）整理汇总，编制新药目录，提请药事管理委员会审议。 ⑶新药品种实行挂网择优采购原则。 ⑷新药应经院药事管理委员会审批，参加会议人数须超过应到会人数的2/3以上。经充分讨论后采取无记名投票选择挂网品种，得票超过参会人数2/3者为批准购入新药。经药事管理委员会主任签署意见后，报院长批准纳入计划采购。

物资采购合同模板.doc

采购合同模板合同编号：需方（以下简称甲方）：供方（以下简称乙方）：因甲方工程建设需要，甲乙双方本着平等互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》中有关规定，为明确双方的权利义务关系，经双方协商一致签订以下合同，望共同遵守。第一条货物名称、规格型号、数量第二条、供货时间具体供货时间以甲方书面通知为准，最终全部到货时间为甲方通知乙方期满后天以内；供货数量甲方有权视工程需要及现场存储情况进行调整，乙方应予配合。第三条、质量技术标准、供方对材料质量责任乙方供应材料质量应符合：工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范（应写明具体规范名称及标准编号）的要求，若甲方对产品有特殊要求时，同时还应满足甲方的特殊要求。在工程实施过程中，所引用的国家或行业标准或规范如果有修改或新颁，应由甲方决定是否用新标准或新规范，对此乙方应予理解并承担其风险。乙方对供应产品质量负责，在未经甲方同意的前提下擅自变更生产厂家或标准时，甲方有权终止协议，因此造成的损失由乙方承担全部责任。材料到达甲方指定交货地点时，乙方应及时提交产品合格证等质量证明资料，双方共同现场抽样封存并由甲方和监理共同检验，当产品不合格时甲方有权拒绝收货。当因材料质量原因造成工程停工或返工时，乙方应负全部责任并承担相应的费用损失。第四条货物数量、单价

1、供货数量：清单所列供货数量仅为暂定数量，如遇工程变更或实际消耗用量与计划不符导致数量变化，甲方有权进行总量调整，调整结果应及时以书面形式通知乙方。通知前到场货物由甲方按规定价款支付，因变更数量给乙方造成的其它损失由乙方全额承担。结算数量以实际到场并经甲方验收合格的数量为准。 2、货物单价：指材料运抵甲方指定地点的综合单价，即全部报酬，含：产品运杂费及按规定应缴纳的各种税费。 3、乙方为材料各种税费的义务交纳人或代缴人或义务扣缴人，甲方不承担采购单价以外的任何费用。因此给甲方造成的任何损失或责任，乙方应负全责。第五条、货物运输与验收 1、产品的交货单位： 2、交货方式： 3、运输方式： 4、甲方指定的到货地点，接货单位（或接货人）为 5、验收（根据所供应物资属性不同，选择验收方式）乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品质量证明书》或《质量检验报告》和其他相关技术质量资料。供货材料的《产品质量证明书》必须和到场材料的生产批号一致，如出现不一致或造假行为，造成甲方各种损失，由此产生的费用由乙方承担。第六条、结算方式 1、甲方验收合格并收料前发生的一切费用或损失或造成的第三者损失均由乙方自负，甲方不承担任何费用及责任。 2、乙方货款结算人原则上应为合同指定结算人，非合同指定结算人办理货款结算时，须由合同当事人或持合同当事人签发的授权委托书。 3、到场物资，由甲方相关部门验收合格后，乙方凭甲方签认的并经甲方审核无误的送货单(若因乙方单据丢失，由乙方自行承担损失，甲方概不负责)，到甲方部门办理相关结算手续并提供增值税专用发票，凭税控机的清单和专票付款；如果供应商提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关部

药品采购合同管理办法

药新采购合同管理办法由（试畀第一章总则第一条为了加强XXXXXXXXX以下简称XXXX的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括：（一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。（二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。（三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。第二章职责分工第四条合同签订过程中的职责分工（一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX 业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。

（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。（三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXX X勺经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。（四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。第三章审批权限第五条年度购销协议的审批权限审批内容：根据相关部门的审核会签意见，以及谈判、修订与确认情况，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。第六条为执行年度购销协议而签订的采购合同的审批权限审批内容：合同金额大于150万元（无税），需根据相关部门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权限

物资合同管理制度

附件2 物资合同管理制度第一条为进一步加强项目部的合同管理工作，根据集团公司合同管理办法及相关法律法规，特制定本制度。第二条原则上每批采购（租赁）物资应按《集团公司合同管理办法》的要求，经评审后签订合同。签订的物资采购（租赁）合同应使用集团公司公布的规范文本或政府推荐的合同范本。采购（租赁）合同应包括下列主要内容：（1）物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格、有关费用的分担、结算方式、结算银行及账号。（2）合理的损耗及计算方法、包装物的供应、回收及费用分担。（3）供货时间、运输方式、交货地点、提货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。（4）双方责任、违约处置、出现分歧的解决方式等。（5）标的物若对职业安全健康或环境保护有影响，合同中必须注明相关条款。（6）生产厂或供应商应提供符合法律、行政法规、国务院税务主管部门有关规定的发票。第三条对国家明令禁止生产使用或销售污染环境、危害人体安全健康的各种物资机具不得采购使用。第四条物资采购（租赁）合同实行评审制（表 4.10），具体评审流程按各子分公司合同管理办法执行。第五条物资部门应与发生经济关系的供应厂商签订“物资采购（租赁）廉洁协议”（见附件1）。第六条项目部物资部门应将采购（租赁）合同的原件交财务部门 1 份，经办人自留 1 份，以便查询。同时将已生效的合同，按照工程项目分类编号存放，妥善保管，并建立“物资合同台帐”（表 4.11），并及时对合同的履约情况进行记录，填写物资采购（租赁）合同履行登记表（表 4.12），履行完毕的合同应按照档案管理的规定移交档案管理部门。 . 页脚内容1

临时采购药品管理规定(参考Word)

临时采购药品管理规定（修订意见） 1、临时采购药品是指因临时特殊诊疗需要采购的医院《基本用药供应目录》之外的药品。 2、仅在以下四种情况下才可以启动临时采购程序：1）突发公共卫生事件急需药品的紧急购买；2）临床科室急需的专科药物、急救或特殊患者急用药品的临时购买；3）目录以外抗菌药物的临时购买；4）临床科室确需一段时间内连续使用的专科药品的特殊审批购买。不得临时采购本机构现有基本用药供应目录已有同类或相类似作用的品种、中成药和辅助性药物等临床非紧急、必需的药品。 3、申请流程：紧急购买、临时购买和特殊审批购买均须填写《药品临时采购申请表》（注明申请理由和数量），临时购买和特殊审批购买则必须由临床科室主任组织召开科室管理小组会议讨论决定，签署廉洁承诺书，并履行知情同意手续，集体签名后向药学部提出申请（如果是目录以外抗菌药物，则填写《抗菌药物临时采购申请单》）。 4、审批流程： 1）紧急购买：药学部审核资料，呈报药事管理和药物治疗学委员会主任（或常务副主任）委员，审批后尽快购入。情况紧急时，药学部可先口头请示主任（或常务副主任）委员，经同意后进行采购，事后应及时补办审批手续； 2）临时购买：临床科室急需的专科药物、急救或特殊患者急用药品，

经药学部审核后呈报药事管理和药物治疗学委员会主任（或常务副主任）委员审批；如须临购抗菌药物，则先要经本院抗菌药物管理工作组讨论通过； 3）临床科室确需一段时间内连续使用的专科药品，如在广东省医疗机构药品阳光采购中未入围、但在临床治疗中不可缺少且无法由其他入围药品替代，原则上必须由医院药事管理与治疗学委员会讨论审批，审议通过的每个品规首次采购前必须报茂名市卫生行政主管部门纠风检察部门备案。在医院药事管理与治疗学委员会全体成员会议未召开之前的极个别特殊审批购买，应先由临床药学室给出用药评估意见，经药学部审核，报药事管理和药物治疗学委员会主任（或常务副主任）委员审批。 5、确因临床需要连续采购，或每年采购超过5人次的临时采购药品，需要召开药事管理与药物治疗学委员会会议，按照药品增补和新药引进的条件和程序，决定是否纳入基本用药供应目录。 6、紧急购买、临时购买均为一次性有效，不得连续购买；临时购买原则上为一个患者一个疗程的使用量。 7、同一通用名抗菌药物品种启动临时采购程序原则上不得超过5次/年。如果超过5次，应当讨论是否列入本院抗菌药物供应目录及基本用药供应目录。调整后的采购目录品种总数及抗菌药物总品种数不得增加。 8、临时购买的药品原则上只能由所申请的患者专人专用，不得用于其他患者。如有特殊情况所申请的患者未用完所临购药品，其他患

采购合同编号怎么编

采购合同编号怎么编篇一：采购合同编号规则青岛三汇橡胶机械制造有限公司管理制度体系文件文件编号：QDSH-041- SCCG-03 采购合同编号一、目的规范采购合同、便于采购合同的建档管理。二、适用范围适用于公布公司物料采购合同的管理。三、职责采购内勤负责合同编号的生成，并负责采购合同的归档管理。四、运作程序 1、采购合同编号依据公司生产计划编号； 2、生成采购合同编号后，部门进行

建档； 3、采购合同编号形式说明：－－合同序号五、编号解释 SH 表示三汇缩写 CG 表示采购缩写 090801 表示生产计划编号，09年8月第1批计划； 01 表示本批采购合同序号。本制度至公布之日起试行一个月编制人：审核人：批准人：第1 页共 1 页篇二：采购合同编号怎么写篇一：采购合同编号规则青岛三汇橡胶机械制造有限公司管理制度体系文件文件编号：qdsh-041- sccg-03 采购合同编号一、目的规范采购合同、便于采购合同的建档管理。

二、适用范围适用于公布公司物料采购合同的管理。三、职责采购内勤负责合同编号的生成，并负责采购合同的归档管理。四、运作程序 1、采购合同编号依据公司生产计划编号； 2、生成采购合同编号后，部门进行建档； 3、采购合同编号形式说明：－－合同序号五、编号解释 sh 表示三汇缩写 cg 表示采购缩写 090801 表示生产计划编号，09年8月第1批计划； 01 表示本批采购合同序号。本制度至公布之日起试行一个月编制人：审核人：批准人：

第1 页共 1 页篇二：关于合同编号规则的通知关于合同编号规则的通知所属各单位、机关各部门公司企业合同管理的要求，结合xx 公司和各单位实际，现将合同编号规则并就有关问题明确如下请认真遵照执行。自本通知之日起，所属单位合同编号按本规则执行。相关部门和单位应按照本编号规则建立和完善合同台账，合同台账应采用纸面和电子两种形式，并保持两者同步、一致。之前年度按原规则编号的合同，不再进行追溯，即不再对之前年度的合同文本重新编号但应在合同纸面和电子台账以及合同档案目录中对新旧合同编号进行对照转换索引。合同电子台账应结合合同管理、合同统计等方面的要求能够详实反映合同概要，提高管理工作效率。北京盈科通达信息技术有限公司合同编号规则为进一步完善基础管理工