中药饮片供应商评估表

中药饮片供应商评估表 Prepared on 22 November 2020

中药饮片供应商评估表

供应企业：评估时间：

评估结果：优秀（）合格（）不合格（）

评估意见建议：

评估小组签字（医院公章）

年月日被评估企业信息反馈意见：同意（）不同意（）

不同意理由：

被评估企业负责人签字（企业公章）

年月日

新版GMP--物料供应商管理系统规程

物料供应商管理规程文件编码：SMP-QA-001 版本：02 页码：1/9 颁发部门：质管部禁止复印分发号：分发范围质管部〔〕QA处〔√〕QC处〔√〕生技部〔√〕前处理车间〔〕洁净区车间〔〕外包装车间〔〕设备处〔〕物料供应处〔√〕人资部〔〕综合管理部〔〕财务部〔〕注册部〔〕营销中心〔〕行政部〔〕审批表起草审核审核批准部门姓名签名日期生效日期

目的明确物料供应商的管理要求，通过对供应商的评估，批准，年度回顾，确保其满足物料供应的质量要求，确保供应物料质量和供应渠道的稳定，减少采购风险。范围本标准适用于对药品生产过程使用的主药成分、辅料、内外包装材料供应商管理。责任 ●物料供应处：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；从合格供应商处采购物料；评价供应商物料运输及包装质量状况，供货及时性。 ●QA处：组织评估对供应商质量评估和供应商供货质量年度综合评价；建立、更新供应商档案，更新供应商台帐。 ●QC处：负责对样品检验和供应商检验报告结果的一致性进行评估，以及试验药品稳定性考察；评价供应商供货质量状况。 ●生技部：负责组织物料现场试验；评价物料在使用过程中的质量状况。相关术语无相关文件无程序 1供应商分类 1.1关键供应商：供应的物料是活性药物成分、内包材或供应量大、涉及产品多、且对多个产品质量有关键影响因素的辅料供应商。 1.2非关键供应商：除关键供应商以外的原（辅）料供应商。 2物料供应商评估 2.1初选物料供应处接到采购新物料指令或物料需变更供应商时，依据批准的质量标准，了解有哪些生产厂家的产品能达到本公司的质量要求，意向性选出2～3家。2.2初步调查 2.2.1物料供应处对意向选择的生产厂家的供货能力、质量保证能力进行初步调查。调查的方式可由采购人员收集该供应商的一般信息，必要时与质管部人员一同去生产厂家进行实地考察。供应商一般信息的主要内容：

药品供应商管理制度(试行)

**医院药品供应商管理制度（试行）一、药品供应商新增现有供药企业能满足药品采购供应需求，不得新增。（一）、可以新增的情形： 1、创新药物、专利药品等以及其他必须的新增药品品规需求，供应垄断渠道，现有供应单位不能供应； 2、现有药品品规供应及时性、准确性无法满足需求，造成投诉2次以上，现有供应单位不能替代； 3、现有供货单位退出，缺省的相应药品品规，其余供应单位无相应经营资质，也无替代品规； 4、现有药品供应企业药品供货价格达不到有关规定； 5、新供药企业能为医疗、教学、科研工作所需的各种药物提供更为便捷、优质的服务。 6、药事管理与药物治疗学委员会认为需要新增的其它情形。（二）、具体遴选程序： 1、采购员填写“新增药品供应商申请表”，并附资质证明材料、相关证明材料。 2、药学部评估审核。 3、药学部排除评估为“差”、“一般”的供应商，汇总“良”、“优”以上的供应商。送分管院长审核。 4、提交药事管理与药物治疗学委员会全体会议（或专题会议）投票表决，全票通过列为合格供应商；达三分之二以上为“备选”，在其它供应单位丧失资格时优先考虑；得票不足三分之二直接淘汰，两年内不考虑该企业供药申请。 5、药事管理与药物治疗学委员会主任签署后执行。二、药品供应商淘汰根据药品供应商与供货质量评估制度评估结果进行淘汰。三、药品供应商调整由采购员根据市场供应情况填写药品供应商调整申请书，科主任与分管院长审批

后执行。附：新增药品供应商申请表新增药品供应商申请表

□企业GMP（GSP）认证证书复印件或证明□业务员有关证明（身份证复印件、法人授权委托书等）

供应商评估表

供应商评估表供应商名称：供应商厂址：电话：传真： E-MAIL：网址：联系人：联系人电话：供应商评估次数：评估结果：通过（80以上）需改善（60-80）未通过（60以下）评审人：工厂代表：日期：日期：

一、供应商基本信息 1，确认工厂的营业执照、税务登记证、开户许可证、增值税一般纳税人开票资料，并要求工厂提供复印件。工厂须提供组织架构图，厂房布置平面图，以及相关的认证证书的复印件（如ISO，TS，UL，ROHS等）。 2，确认并完成工厂基本信息表 3，人员配备信息 4，生产设备状况

5，测试设备 6，业务及生产过程主要联络人员信息

二、厂房布置合理性、安全性（每项1分共占9%） 1、确认工厂的车间布局的方式是否合理，是否利于工序之间产品的传送？（） 2、厂房各位置的标识是否清楚，包括安全标识等？（） 3、消防/生产防护设备是否齐全有效，安全操作说明指示是否公告，点检记录是否完善？（）4、逃生通路是否有明确指示，逃生通路是否顺畅无杂物堆积堵塞？灭火器、消防栓是否被阻挡？（） 5、是否未发现违规行为导致事故或火灾隐患？（） 6、生产区域是否足够的光照及良好的通风条件？（） 7、工厂的机器、设备、装置是否适合目前即将要开始的定单产品的生产需要？（） 8、车间一般的内务管理是否规范流畅？（） 9、工厂整体的环境是否符合环保和生产要求？（）总结：三、订单、工程及生产计划（每项0.5分共占7.5%） 1、是否已建立订单合同的评审程序并进行评审？（） 2、订单合同的审核是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行？（） 3、当订单合约、规格的内容（产品的要求、数量、交期。。。）变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求？（） 4、订单信息要求或变更是否传达到相关的部门（工程、生产、品保。。。）？（） 5、确认工厂工程应用的硬件及处理软件是否能满足工程制作之需要？（） 6、工程MI的制作是否依据客户文件要求严谨制作（如UL、DATE CODE要求等）？（）7、是否有定义工程变更/制程变更流程？相关的变更执行之前是否有经过审核，核准？（） 8、工程的变更是否有经过相关的EQ问客处理，并按客户答复之要求制作？（） 9、客供资料及M I制作资料是否为受控文件? （） 10、对客户文件的保密处理措施是否到位，是否允许员工私自用移动存储设备拷贝客户或工程制作资料？（）11、工厂是否有ERP管理系统？（）

供应商评估和批准程序何

1 目的制定供应商审计、评估和批准程序，使供应商的评估选择有依据，确保物料从合格供应商处购进，并保证药品生产过程中使用质量合格的物料和优质的服务。 2 范围适用于供应商选择、评估、现场审计、批准、撤销、定期回顾、变更及质量档案的管理等事项。 3 职责质量管理部负责、采购供应部和生产制造部协助对供应商进行评估及年度质量回顾。质量管理部、采购供应部和生产制造部负责对供应商进行现场质量审计。质量管理部负责发放物料合格供应商清单及供应商质量档案的管理。质量管理部负责与主要物料供应商签订质量协议并在协议中明确双方所承担的质量责任。 4 内容供应商选择原则供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，售后服务完善。物料供应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。供应商评估的机构及人员现场审计小组人员由采购供应部、生产制造部、质量管理部的人员构成，经分管质量负责人批准后成立。质量管理部应当指定物料QA负责供应商的质量评估，分发经批准的合格供应商名单。被指定物料QA应当具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。审计提请根据市场采购情况及新产品需求由采购供应部以书面形式向质量管理部提出新物料供应商的审计申请并说明需审计的原因，由质量管理部向分管质量负责人报

告，经批准后进行供应商的首次审计。第中d种情况由质量管理部向分管质量负责人提出物料供应商的审计申请并说明需审计的原因，经批准后进行供应商的复审。物料的分类根据物料的产品质量的风险，确定物料安全级别，对物料进行分类 A 类物料供应商：制剂原料药、制剂主要辅料及内包装材料。 B 类物料供应商：外包装材料及其它。根据物料的分类，制定不同级别物料供应商的评估及管理方法。质量评估方式：①调查问卷②现场质量审计（或函审）。经销商及B 类物料供应商以调查问卷方式进行质量评估。 A 类物料供应商以现场质量审计（或函审）方式进行质量评估。调查问卷的评估流程：资质审计→调查问卷→综合评估→批准资质审计审计申请批准后，由采购供应部负责与供应商联系，要求提供以下相关材料，如供应商为经销商的，经销商还应将代理品种生产商的资质审计材料提供我公司：----《营业执照》、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《GMP证书》或《GSP 证书》、《药品注册证》（产品批件或批复） ----《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药材批件》（进口物料需提供） ----《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》（危险品物料需提供） ----《药品包装材料和容器注册证》，印刷性包装材料供应商应有《印刷经营许可证》，如所印刷的包装材料印有条形码的，印刷单位应有《商品条码准印企业证书》---- 产品的质量标准（中国药典收载的品种除外）、检验报告或口岸药检所检验报告 ----《质量体系认证证书》（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）（为非必须材料） ---- 组织机构代码证与税务登记证（为非必须材料） ---- 产品授权书\委托书或代理协议等（经销商提供） ---- 上述资料均应在有效期内，要加盖企业红色公章。

药品供应商资质与质量评估制度

药品供应商资质与质量评估制度公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

药品供应商资质与质量评估制度 1、按照《药品管理法》、《医院中药饮片管理规范》和国家食药监局发布的《药品流通监督管理办法》相关规定制定本制度。 2、本院采购部药品采购中必须审核药品供应商资质，要求药品生产企业（仅限于中药饮片）、药品经营企业销售药品时，应当提供下列资料： ①加盖本企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和营业执照的复印件； ②加盖本企业原印章的《药品生产质量管理规范认证证书》或《药品经营质量管理规范认证证书》复印件； ③销售进口药品的，按照国家有关规定提供相关证明文件； ④销售人员提供加盖本企业原印章的授权书原件或复印件。授权书原件应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码，并加盖本企业原印章和企业法定代表人印章（或者签名）。首次销售人员还应当出示授权书原件及本人身份证原件，供医院采购员核实。 ⑤与医院签订的“质量保证协议书”； ⑥药品生产企业、药品批发企业销售药品时，开具标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容的销售凭证。 3、医院药事管理与药物治疗学委员会每年年底组织采购部和药剂科对供应商供应的药品质量进行评估，评估内容包括供应商资质、销售员资格、供货质量、退货率、包装、供货能力是否及时、价格、服务质量、差错率、供应商合同款项及履行情况等。采购部将每年年底的评估结果以《****年药品供应商供货质

量评估意见反馈表》形式通知药品供应商，反馈沟通；并根据评估结果及时调整下年度供应商和供货方案。 4、采购部依据供应商提供的相关资质资料、年度评估记录和《****年药品供应商供货质量评估意见反馈表》，建立药品供应商资质档案。 5、采购部每半年审核本年度供应商相关资质资料一次，并有记录。 6、采购部每年年初向医院药事管理与药物治疗学委员会通报“药品供应商资质与质量年度评估报告”，提供评估合格、合法经营、信誉良好、服务及时供应商名单。

新供应商评估表格模板

供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； 3、公司介绍（或相关资料） 4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果附表一附表二

附表三附表四附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是否是A 类物料否是是否相关部门判断是否满足我司要求，不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部满足采购部联系供应商送样。 ★采购部品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。符合是不符合不符合符合确定初选名单提供样品是否合格准合格供应商提供两次小批量试产是否合格合格供应商名单管理者代表审核各分、子公司总经理审批合格供应商名录合格供应商日常管理及考核是B 类 C 类物料 A 类物料现场审核会议评审

制定供应商评估表

1．制定供应商风险评估表评估供应商风险，首先要制定供应商风险评估表，如表1所示。表1 供应商风险评估表内容标准评分供应商规模是否少于200人是：1分否：0分资本额是否少于500万元人民币是：1分否：0分是否为全球500强企业是：1分否：0分供应商的环保管理体系是否设有化学分析实验室是：1分否：0分是否通过ISO14000环境管理体系认证是：1分否：0分环保意识是否强烈是：1分否：0分生产物料是否含有有毒物质是：1分否：0分废物排放量是否达标是：1分否：0分资源利用效率是否较高是：1分否：0分供应商的物料风险控制能力高危物料存在的数目是否巨大是：1分否：0分高危物料的控制情况是否良好是：1分否：0分供应商的环保物料检测结果是否达标是：1分否：0分过去5年中是否由于物料而发生生产事故是：1分否：0分

供应商的生产控制系统有无产品设计部门否：0分是否跟踪客户抱怨是：1分否：0分投产前供应商是否通过生产件批准程序(PPAP) 是：1分否：0分是否取得QC080000认证是：1分否：0分是否有证据显示生产控制能力在不断提高是：1分否：0分客户与供应商是否有明确的沟通方式是：1分否：0分是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 是：1分否：0分过去两年是否发生客户投诉事件是：1分否：0分是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、测量和试验设备是：1分否：0分对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离是：1分否：0分有无产品追溯是：1分否：0分是否适当标识有疑问的物料是：1分否：0分为保证产品质量，供应商内部是否对包装箱进行审核是：1分否：0分操作工是否可以掌握生产速度是：1分否：0分供应商的物料管理系统有无运输经验是：1分否：0分有无规定运输方式、路线和考核指标是：1分否：0分

供应商评估表(详细版)

供应商评估表供应商：项次评审内容评审标准分数评审结果 1.经营及业务管理（评估得分/14*20=本项评估结果） 1.1 公司应有一个时期的发展规划没有具体的发展规划有意向的发展规划，但没有具体规划表 1 发展规划已有具体的计划表，并在实施中 2 1.2 公司应有各项工作发展的具体目标公司没有策划各项工作的目标公司的各项工作目标有制定，单没有进过管理评审 1 公司的各项工作目标都已经过管理评审而形成 2 1.3 须具有具体的没有目标实施改进0

目标实施改进计划计划有目标实施改进计划，但完全未跟踪实施 1 有目标试试改进计划且完全依此实施中 2 1.4 企业应重视人才资源，且统计人员的稳定性，并实施改进企业对人才重视不够，不统计人员的稳定性企业重视人才资源，但人员的稳定性统计不够完善 1 企业充分利用人员的稳定性统计结果，并实施改进，以重视人才资源 2 1.5 公司在接到客户订单时，应经过评审来确定是否接受客户订单接到订单不经过评审，也不反馈是否接受订单意见给客户订单经评审，但评审结果并未及时反馈 1

给客户客户订单经评审，且评审结果及时反馈给客户，保持与客户沟通 2 1.6 公司具有专职的部门及多种与客户沟通的方法以保证与客户自建的沟通及时0 1 2 1.7 公司应编写一份完整的公司简介，应包括公司的基本概况（名称、地点、法人代表、注册资金、经营范围、厂房面积、成立时间等）、公司平面意识图、公司组织架没有公司简介0 有公司简介，但简介的内容过于简单，无法获取有效信息 1 公司简介简洁全面 2

供应商评估表单

DL-JL-59 xx有限公司厂商基本情况调查表公司名称负责人地址公司电话工厂传真员工人数人厂房面积平方联络人/品质责任人主要产品项目产品加工型态备注1 2 3 质量方针或经营政策质量目标主要客户客户名称采购产品使用情况说明主要设备及仪器名称数量人员分布职称人数比率经理以上工程人员品保人员作业人员其它人员合计评估结论评估小组成员签署

核准审核制定 DL-JL-59 xx有限公司厂商质量体系评估表供应商名称主要产品负责人电话供应商地址项目主要内容配分得分满意尚可不满意品管制度1.品质管制制度及品质管制功能运作是否建立. .(是否有ROSH指令的要求) 6 3 0 2.品管人员对制品之了解能力. 6 3 0 3.进料管制及检验制度是否彻底执行 6 3 0 4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检查及成品检验是否有记录. 6 3 0 技术水平5.对品质之改善能力. 6 3 0 6.技术人员的素质. 5 3 0 7.各项标准作业是否有作业标准书 6 3 0 生产能力8.每日产量及生产管制. 6 3 0 9.模具工夹具能达到之精度. 5 3 0 10.操作人员对制品之了解及工作能力经验. 5 3 0 生产设备工具11.生产设备及工夹具是否有定期保养 5 3 0 12.量具及检验设备是否足够. 6 3 0 13.量具及检验设备之管理及是否能定期校正. 6 3 0 14.设备及工夹具是否有充分之修护能力. 5 3 0 经营管理15.负责人对品质意识 5 3 0 16.工厂之作业环境及整洁. 5 3 0 17.对不良品之处理情形是否有标准处理程度及改善对策. 6 3 0 18.交货情形及配合度. 5 3 0

供应商评审表

供应商评审表供应商名称：评审部门：评审人：评分基准：带*号项分值X2；满意：2分需改进：1分缺失：0分；评分根据评审结果填写分值。 1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分） *1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？ 1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？ 2、过程控制（评审部门：品管科总分28分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？检查人员是否能正确使用？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？ *2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行的？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措施与验证？如进料、过程、出货、客服等过程。2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评审类别：新供方定期评审日期评分满需缺评分说明意改失进

营销类供应商评估表

硬性营销类供应商评估表附件4: 填表日期：年月硬性营销类供应商评估标准

一、评估指标 1、产品质量与效果（权重40%） 1.1基本分：100分。 1.2评分等级：A：80-100分； B：分； C：分。 1.3评分标准：A：优秀，产品质量与效果达到或超出预期要求，未出现质量问题；B：合格，极少出现质量问题，且能及时配合整改并达到质量要求；C：不合格，出现部分质量问题，且不及时配合整改并达到质量要求。 2、价格（权重25%） 2.1基本分：100分。评分等级：A：80-100分； B：分； C：评分标准：A：优秀，价格实惠，低于或接近市场水平，能够很好地配合营销工作，具备良好的合作意识和长期合作意愿；B：合格，价格略高于市场水平，积极配合，整改及时，具备良好的合作意识和长期合作意愿；C：不合格，价格过高，沟通不顺畅或不到位，未能有效配合营销。 3、交付周期（权重20%）基本分：100分。评分等级：A：80-100分； B：分； C：分评分标准：A：优秀，按项目节点需要提前完成交付，并预留检查时间。B：合格，按时交付，积极配合采取补救措施，未对营销进度造成影响。 C：不合格，未按项目要求的交付时间交付，造成营销节点延误。 4、过程配合（权重15%）基本分：100分。评分等级：A：80-100分； B：分； C：评分标准：A：优秀，积极、主动沟通，及时提供甚至创造有利营销条件、资源，与营销部之间配合密切，专业能力满足要求，具备良好的合作意识和长期合作意愿；B：合格，沟通良好，积极配合，整改及时；C：不合格，态度恶劣，沟通不顺畅或不到位，拖延时间，未能有效配合营销。 5、总分及考核等级 A：80分（含）以上，优秀；B：60-80分，合格；C：60分以下，不合格。软性营销类供应商评估表

供应商评估表精修订

供应商评估表标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

5，测试设备 6，业务及生产过程主要联络人员信息二、厂房布置合理性、安全性（每项1分共占9%） 1、确认工厂的车间布局的方式是否合理，是否利于工序之间产品的传送？（） 2、厂房各位置的标识是否清楚，包括安全标识等？（） 3、消防/生产防护设备是否齐全有效，安全操作说明指示是否公告，点检记录是否完善？（） 4、逃生通路是否有明确指示，逃生通路是否顺畅无杂物堆积堵塞灭火器、消防栓是否被阻挡（） 5、是否未发现违规行为导致事故或火灾隐患？（） 6、生产区域是否足够的光照及良好的通风条件（） 7、工厂的机器、设备、装置是否适合目前即将要开始的定单产品的生产需要？（） 8、车间一般的内务管理是否规范流畅？（） 9、工厂整体的环境是否符合环保和生产要求？（）总结：三、订单、工程及生产计划（每项0.5分共占7.5%） 1、是否已建立订单合同的评审程序并进行评审？（） 2、订单合同的审核是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行？（） 3、当订单合约、规格的内容（产品的要求、数量、交期。。。）变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求？（） 4、订单信息要求或变更是否传达到相关的部门（工程、生产、品保。。。）（） 5、确认工厂工程应用的硬件及处理软件是否能满足工程制作之需要？（）

制定供应商评估表

制定供应商评估表 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

1．制定供应商风险评估表评估，首先要制定供应商风险评估表，如表1所示。表1 供应商风险评估表内容标准评分供应商规模是否少于200人是：1分否：0分资本额是否少于500万元是：1分否：0分是否为全球500强企业是：1分否：0分供应商的环保管理体系是否设有化学分析实验室是：1分否：0分是否通过是：1分否：0分环保意识是否强烈是：1分否：0分生产物料是否含有有毒物质是：1分否：0分废物排放量是否达标是：1分

否：0分资源利用效率是否较高是：1分否：0分供应商的物料风险控制能力高危物料存在的数目是否巨大是：1分否：0分高危物料的控制情况是否良好是：1分否：0分供应商的环保物料检测结果是否达标是：1分否：0分过去5年中是否由于物料而发生生产事故是：1分否：0分供应商的生产控制系统有无产品设计部门是：1分否：0分是否跟踪是：1分否：0分投产前供应商是否通过是：1分否：0分是否取得QC080000认证是：1分

否：0分是否有证据显示生产控制能力在不断提高是：1分否：0分与供应商是否有明确的沟通方式是：1分否：0分是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“”是：1分否：0分过去两年是否发生客户投诉事件是：1分否：0分是否有文件化的程序来、校准和保养检验、测量和试验设备是：1分否：0分对、返工、报废品是否有专用的箱子隔离是：1分否：0分有无产品追溯是：1分否：0分是否适当标识有疑问的是：1分否：0分为保证产品质量，供应商内部是否是：1分

供应商考察评估表

供应商考察评估表（物资/服务）供应商情况公司名称：固定电话公司地址：传真号码联系人：联系电话业务类别考察时间范围□生产商□代理商□服务□其他经营范围：考察评估内容得分 1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名度、业绩分布情况）意见： 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协）意见： 3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商等的分布情况）意见： 4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作伙伴关系到的参考标准之一意见： 5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系，或行业标准，售后服务情况意见： 6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定意见： 7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求严格的客户等意见： 8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求意见： 9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度意见： 10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等意见：评估总分