订单评审管理办法
1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；
1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险；
1.3提高订单及时交付率。
2范围
2.1本程序适用于所有和博澳精密工业（大连）有限公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的
订单；
2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单；
2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。
3定义
3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，
产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。
3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款
参见双方所签订的合同。
3.3订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品交付日期的时间间隔。
3.4订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户100%支付货款后，该订
单的销售才算结束。
3.5交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期
（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。
4涉及部门
4.1生产部
4.2营业部
4.3技术部
4.4财务部
5一般原则
5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定：
5.1.1XX111030801
5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开始;
5.1.1.208：客户订单确认的月份;
5.1.1.303：客户订单确认的年份;
5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码;
6程序
6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价管理办法》的附表《订单附表》。在该订
单确认表中，必须填写可参照的合同号。
6.3客户订单的处理原则是‘先确认，先处理’。
6.4紧急订单的处理：对于客户要求的紧急订单，在不影响公司正常生产的情况，经生产管理负责人
批准后可以实施，但必须完成正常的订单处理手续。
6.5订单处理人员在给客户书面订单进行确认时必须检查合同中规定的最小起订量和订单反应时间，
以满足合同规定的要求。
6.6订单必须及时（当日或次日）登记在订单附表中。订单附表的内容必须填写完整。
6.7下给生产部的订单附表中的产品必须是公司已生产过或已开发过的产品，订单附表中必须注明图
纸号并包含客户要求的编号以及客户对包装，标签和运输的特殊要求。如果对包装和标签等要求还需要进一步和客户澄清，则在下订单附表时必须注明大致的确认时间。
6.8将需要新开发的产品清单交设计开发部。由于新产品的开发周期和零件采购周期较长，所以订单
处理人员需要就该种订单的交付时间和客户沟通，希望将这些新产品和已生产过的产品分批发
运。
6.9没有确认的订单在客户确认和客户按有关合同条款付款之前，除非生产部长批准，否则不能发给
生产计划。
6.10如果订单的状态有变化，包含所有订单的处理状态表（订单附表）必须于当天或次日及时更新，
并和其他有关人员分享。
6.11对于有月度预测（年度）的客户订单，必须提前和客户确认订单，以便每月及时交付客户需要的
型号和数量。
6.12订单的修改：在确认的订单发给生产计划后，如果客户要求就其中的一些零件号（含包装材料）
的规格和/或数量进行修改，必须首先和生产计划协调以确保公司没有损失和此更改可实现。一般情况下，如果已经购买了该产品专用的原材料，或已经生产了这些产品的半成品，除非客户同意支付这些材料的损失，否则不能对订单进行修改。如果是客户发现我公司的同一产品有质量问题而要求取消这些产品的，在弄清具体质量问题的基础上，经生产管理系长批准可以对订单进行修改，由此而产生的损失由公司支付。订单更改根据更改的性质必须经有关部门评审并书面记录（使用附表：信息交流或订单更改通知单，更改单编号方式：流水号）。
6.12.1对产品的更改（含零件）：必须通知技术部、生产部和质量部；
6.12.2对包装材料和运输方式的更改：必须通知生产管理、仓库管理负责人，若有必要的话，由生产
管理通知制造部。
6.12.3对出货顺序更改和规格的更改：必须通知生产部、质量部。
单处理人员负责给客户准备发运通知，提前做好发货准备。若是款到发货的情况，则需要通知客户全额付款。
6.14对于特殊情况下，制造部不能及时完成交付而造成实际发货日期和计划发货日期的差异导致客户
损失的（如订仓费）而客户要求索赔的，按《客户抱怨处理控制程序》进行。
6.15发货后，必须于当日或次日填写附表《订单状态跟踪表》。
6.16对于客户不能按合同条款及时付款的，在客户全额付款前，客户的下一个订单不能进行处理，并
由生产管理系长和客户交流。
6.17所有索赔和保修的问题参见公司《客户抱怨处理控制程序》。
6.18所有与订单处理有关的记录必须至少保存3年。
7职责和权限
7.1订单处理
7.1.1对于新客户，组织对客户合同进行评审（表格参见《合同/订单评审表》）；
7.1.2用订单格式制作订单给客户确认，并仔细核对客户的特殊要求：
7.1.3将客户确认后的订单在得到设计开发部图纸确认后，及时下到生产管理负责人（<3个工作日内）；
7.1.4对订单按规则进行编号；
7.1.5跟踪订单处理状况，每天及时更新‘订单附表’；
7.1.6通知客户产品计划和实际发运日期以及详细的产品装运信息；
7.1.7准备报关和物流所需要的全部资料；
7.1.8在自营出口的情况下，确保货款及时划转到公司帐户等。
7.1.9生产管理领导和客户就订单修改的内容进行沟通；
7.1.10按合同有关条款及时收款。
7.2生产部
7.2.1根据合同中规定的订单反应时间安排生产；
7.2.2在详细的将生产计划安排。
7.2.3严格按照生产计划安排生产以确保计划完成的生产日期，如果有变化，及时通知订单处理人员；
7.2.4及时通知订单处理人员产品发运的有关信息如产品零件号，每种零件号的发运数量等。
7.2.5严格按生产计划进行生产，不能及时完成的，及时通知生产管理负责人。
7.3财务部
7.3.1及时向客户开具发票并收款；
7.3.2如果超过规定期限客户没有全额付款，及时通知生产管理人员；
7.3.3及时将每个月的收款清单反馈给营业部；
8表格和附件
8.1《合同/订单评审表》
8.2《订单状态跟踪表》
8.3《订单附表》
9参考文件
9.1《与顾客有关的过程控制程序》9.2《报价管理办法》
10修改说明
第0次修改
广州城建职业学院“订单班”管理办法(讨论稿)
广州城建职业学院“订单班”管理办法（讨论稿） 总则 “订单教育”的开展对我院的专业设置、教学改革、学生就业起到积极促进作用，已成为是我院人才培养的特色。为扩大“订单教育”规模，加强管理力度，提高人才培养质量，制定本管理办法： 第一章组织架构 第一条为促进我院“订单教育”的发展，做好“订单教育”过程中的规划、管理、协调等工作，经学院研究决定成立“订单教育”领导小组，成员如下： 组长：程忠国 副组长：符裕、魏良模 秘书：吴锐 成员：周晖、姜新春、谭明华、谭荣章、李志强、贺克、曾庆伟、王媚莎、戴护民、曾光辉、施伟 第二章工作职责 第二条“订单教育”领导小组 1、统筹安排全院“订单教育”工作，根据学院实际情况制定每年工作目标。 2、督促、检查各单位按预期目标完成任务。 3、校企合作工作主管副院长负责全院“订单教育”工作的具体统筹安排。 第三条校企合作办公室
1、对外联系，引进“订单教育”项目，与合作单位签署合作协议。 2、对各类途径提供的“订单教育”项目进行审核，对可行性项目进行立项。 3、发布“订单教育”立项信息，召集相关单位举行“订单教育”项目说明会，并根据“订单教育”领导小组的要求，对有意向承接并提交承接申请的单位进行资质审核，最终确定具体承接单位。 4、协助“订单教育”项目承接单位组建“订单班”。 5、做好与合作企业之间的沟通及意见反馈工作。 第四条“订单教育”项目承接系 1、系主任为本系“订单教育”项目管理第一责任人，系教学副主任为本系“订单教育管理”直接责任人。 2、做好“订单教育”项目的宣传、学生的组织及学生的初步筛选工作。 3、提供“订单教育”项目报名学生真实资料供用人单位参考。 4、负责与通过正式考核进入“订单班”的学生签订相关协议。 5、为“订单班”配备班主任，负责“订单班”日常管理（自学生进入“订单班”后所有工作由现任班主任负责。学生原所在班级个人相关资料移交至现班主任处）。 6、为“订单班”制定教学计划、聘用任课教师，执行的教学方案。 7、按要求发放合作单位为“订单班”所提供（和有可能提供的）的奖（助）学金、厂服、书籍等物资； 8、对“订单班”学员的违约情况进行处理，并报备校企合作办公室。
订单生产管理制度
订单生产管理制度 一、目的： 通过规范客户订单流程，确保客户订货在15天（尊皇、巴厘岛25天）内保证供货，从而提高客户的满意度，并降低公司库存，进而后期在全国范围内推广。 二、适用范围及系列： 从6月18日起从广东省客户和上海分公司开始实行。适用系列：浅胡、黑胡、沙 比利、新丽、奥运之家、榉木、都市姿彩、蝶恋花、白亮光、巴厘岛、尊皇、床垫（特殊订做产品除外） 三、管理制度： 1、接单规定： 1.1客户每月订单生效只有4次时间，分别是每周一（遇法定节假日则往后顺延）， 其它工作日下的单滚动至下一个订单生效日，例如周二下的单，只能滚动至下周一生效。注：订单生效日前客户必须汇所订货物的全款。 1.2订单生效后最晚交、提货时间为15个工作日（尊皇、巴厘岛为25个工作日）， 如公司超过最晚交货期未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起，每日以订单货值的1‰给予客户赔偿；货备齐后客户未将货提走的，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛为26个工作日）起公司将每日以订单货值的1‰收取客户的库存滞纳金。 2、订单处理流程：
2、订单处理责任人规定： 2.1凡是订单涉及部门（销售跟单、财务部、物流部、计划部、生产部、采购部）指定唯一订单处理责任人，负责接收、处理《销售订单跟踪单》中上一部门传达的单据。 2.2责任部门订单处理负责人接到《销售订单跟踪单》，按要求完成时间处理。 四、订单考核规定： 1.1因超15工作日（尊皇、巴厘岛25个工作日）未交货，从第16个工作日（尊皇、巴厘岛26个工作日）起，公司每日以订单货值的1‰给予客户赔偿，故此费用由责任
部门订单处理责任人承担。（如广州隆德1号下单并汇款10万元，如因公司缺货，则从16号开始公司每天按1‰（即100元）赔偿，延迟5天则赔偿500元） 1.2如因非人为不可抗拒因素导致订单延期赔偿，则由未完成部门经理级以上人员签字后，该赔偿由公司承担。 1.3订单当月兑现率100%，第一责任人每人给予100元奖励。（由销售跟单据据《销售订单跟踪单》统计，财务确认后，报董事会申批） 1.4责任部门划分规定： 五、附表：《各部门第一责任人及联系方法》《销售订单跟踪表》、《延期赔偿绩效扣分通知书》
订单管理制度
1、目的： 1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。 1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带 来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围： 2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。 2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。 3、职责： 3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。 3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订 单的有效性，进行评审并最终确认。 3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划； 3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付； 4、主要内容： 4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。 5、具体职责： 5.1 采购订单 5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内 容进行评审，确认并得出结论； 5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 5.2 加工订单 5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监； 5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行 评审，确认并得出结论； 5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG 则终止；； 5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应； 5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户； 5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴； 6、相关文件及记录； 6.1 《销售流程图》； 6.2 《加工流程图》； 6.3 《订单评审规定》 6.4 《客户信息表》
订单评审管理制度
山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、管理要求 1、订单评审范围 （1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取）（2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于80万的； （5）使用原材为特殊用料的； （6）产品直发工地的； （7）订单属外协订单的； （8）定金低于15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的；
（10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 （1）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。 （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。（7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （8）原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
“订单班”管理办法(试行)
镇安县职教中心国家改革发展示范校项目建设 镇安县职教中心 订单班管理办法（试行） 为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特修订我校订单班管理办法。 第一条举办订单班的基本要求 1、具有用人单位出具的包括从我校批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。 2、用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。 3、订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。 4、订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。 5、举办订单班应由拟举办订单培养的专业部提出意见，经校就业实习处审核后报主管领导审批。 6、经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。 第二条订单班的开发与组建 1、就业实习处负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。 2、订单班由就业实习处和各专业部负责开发与组建，教务处和招生办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。 3、组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、 六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。 4、订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组
建。 5、订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。 6、订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。 7、各系组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务处、就业实习处和学生工作等相关部门。 第三条对参加订单班学生的基本要求 1、符合用人单位规定的各项条件。 2、在校学习期间的学业和操行考核合格，没有不合格课程和违纪违规等不良记录。 3、向用人单位如实提供自己的情况和相关信息。 4、充分了解用人单位情况和自己所关心的事项，郑重进行订单学习和对将来就业单位的选择。 5、一个学生不得同时参加两个订单班的学习，一旦被选入一个订单班学习，不得随意和擅自退出，影响用人单位的培养和用人计划。有正当理由的，可以书面提出退出订单班的申请，如实说明退出理由，经学校批准后方可退出订单班终止订单学习。本办法所指正当理由，指进入订单班学习后，遇到了不可抗拒或者事先无法预见的情况或发现了合作单位存在有与其事先介绍的情况及承诺的事项不相符等现象。 6、订单班学生，经考核合格达到合作单位要求的，应按照相关规定到该合作单位实习、就业。有正当理由不到合作单位实习、就业的，经书面申请如实说明理由并经学校同意后方可不到该合作单位实习、就业。 第四条订单培养方案的制订与执行 1、教务处负责全校订单培养方案制定与执行的审核、协调、组织和管理工作。 2、订单培养方案由负责组建订单班的专业部负责制订，就业实习处参与相关协调工作。 3、订单培养方案由我校与合作单位共同制订。订单培养方案应以合作单位的需求为主，结合我校相关专业人才培养方案予以制订，并与我校相关专业人才培养方案相衔接。
生产计划管理制度(20201009223302)
生产计划管理制度 发布时间：2018-01-12 发布部门：总裁办版本：PS-01-2014A 1目的 为保证订单的评审过程流程环节缩短、沟通有效、效率提高；确保生产有序和高效运转，满足客户要求。 2范围 本制度适用于公司所有的生产计划运作。 3 职责 3.1公司高层：负责审核、批准年度生产计划、产能需求计划。 3.2营销中心：负责录入订单；提供年度销售计划、每月提供销售T+3滚动预测；提供订 单资料信息；协调处理订单异常事项。 3.3生产中心生管部：负责编制生产中心年度/月度生产计划、资源需求计划；组织订单评 审；编制生产作业计划；协调处理生产异常事项；做好报表的统计与分析。 3.4生产中心事业部/公司：按照生产计划组织生产和落实；产能需求计划的实施；协调解决生产异常问题。 3.5质量管理部：负责品质的归口管理，质量争议的仲裁。 4 过程及要求 4.1生产计划 4.1.1销售预测 a）营销中心每年11月份提供确定的《年度销售计划》给生产中心生管部； b）营销中心每月20日前提供确定的《销售T+3滚动预测》给生产中心生管部。 4.1.2生产计划及产能需求计划 a）生管部在收到《年度销售计划》后编制《年度生产计划》和《年度产能需求计划》，经 各事业部审核后报公司高层进行审批；
b）生管部根据订单接单及收到《销售T+3滚动预测》后编制《月度生产计划》和《月度产 能需求计划》，经各事业部审核后实施并跟进产能需求计划的落实； e) 备产计划，业务方面根据市场情况可提出备产需求，经营销中心领导和生产中心领导批准后，生管部向事业部下达备产生产计划。 4.2 订单评审 a) 业务员在接到客户订单产品的需求后，传递到生管部，生管部根据事业部提供的产能进行订单评审，从原材料采购、半成品到位周期、表面处理、装配、包装等各个生产环节进行预排期，确定后1 天内回复业务员生产完成交期； b) 订单变更的评审，涉及订单的变更业务员在0A中填写《订单修改单》，提交后交给各 相关评审部门评审，评审完成后由业务员下发备案； c) 订单评审通过后，业务员在全顺系统中按照要求描述清楚输入订单，生管部计划员在供 应链平台中查找订单并确认，订单确认通过后系统直接导入ERP中，要求订单评审通过后2 天内导入ERP系统。 4.3 订单生成 a) 生管部订单选配员根据导入到ERP中的订单描述选取要求的配置形成ERP订单，并做订单进展；如涉及新数据还需要进行数据添加，具体按照《订单选配、数据维护管理制度》操作； b) ERP 订单生成后，生管部打印出相应的《订单明细》，下发给事业部相关部门。 4.4 生产作业计划 a) 生管部计划员根据订单的交期制定生产计划并下发到事业部； b) 生管部物料跟进员根据生产计划确定物料到位情况； c) 生管部计划员根据生产产能负荷情况，确定是否需要外发加工，按《外发加工合同》进行处理。 4.5 生产数据统计分析
订单处理管理办法
订单管理办法 目的： 为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。 本管理办法用语释义： 1、常规订单：指产品工艺技术成熟，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。 2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。 一、订单承接管理 一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二）管理标准： （一）要求确认 市场部在接到客户订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。 （二）订单评审 1、常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 2、非常规订单 由市场部与技术中心、制造中心进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价； 不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。 （三）商务报价 1、常规订单 按公司报价表执行 2、非常规订单 视情况按异型更改标准收费 （四）签订订单购销单 销售订单由市场部拟定，经顾客确认签字，付款后订单正式生效。 （五）生产指令 1、销售订单经双方签订后，市场部应及时（4小时内），准确下达生产指令单（通知单） 到ERP系统内。 2、所有订单履行过程中用户有更改的，市场部应在接到用户更改通知的第一时间内（一 般为30分钟内），根据更改情况作出反映： 1）对产品要求的小范围或局部的更改，不涉及产品结构变化或主要元件变动，且不影响原生产计划时，填写《合同订单更改通知单》，通知产品公司的技术中心，制造中心应负责在接到通知后的第一时间（同上）流转相关涉及部门进行调整，避免不必要的损失。
01订单培养班管理办法及运行模式
订单培养班管理办法及运行模式 （试行） 为了规范订单班的管理，保护学生和用人单位的正当权益，结合实际情况，特制订我校订单班管理办法及运行模式。 第一条举办订单班的基本要求 1.1具有用人单位出具的包括从我院批量选聘毕业生的人数、工作岗位及其所在地域、薪酬待遇等内容的正式函件或具有法律效力的书面材料或可通过协议予以确认的明确意思表示。 1.2用人单位可以是一个单位，也可以是业务相同或相近的多个单位。 1.3订单班人数须与用人单位拟用人人数相同。需要重新制订教学计划的订单班，一个班的学生人数原则上不少于30人，只需在原教学计划之外进行必要岗前培训的订单班可少于30人。 1.4订单培养的时间根据用人单位的需要确定，订单培养的内容在满足用人单位需要的基础上结合我校相关专业人才培养方案综合确定并形成专门的订单培养方案。 1.5举办订单班应由拟举办订单培养的专业科提出意见，经教务科审核后报校长审批。 1.6经批准举办的订单班，由学校与用人单位签订订单培养协议。 第二条订单班的开发与组建 2.1教务科负责全校订单班开发与组建的审核、协调、组织和管理工作。 2.2订单班由各专业科负责开发与组建，校办公室、教务科和招生就业办等相关部门按各自工作职责参与开发与组建的相关工作。 2.3招生就业办联系到的订单培养业务，商相关系进行订单班的开发并由相应专业科组建。 2.4组建订单班应采取公告、宣讲等形式让学生充分了解用人单位情况及其所提供的工作岗位、工作地域、薪酬待遇等事项，以及本办法第三、六、七条等相关要求和规定，以便于学生进行选择。
2.5订单班采取学生自愿报名、学校推荐和用人单位选择的方式进行组建。 2.6订单班原则上以用人单位名称或体现用人单位特征的关键词冠名。 2.7订单班配备班主任负责订单培养事务的日常管理。 2.8各专业科组建订单班后，应将订单班学生名单、与学校合作举办订单培养的用人单位（以下简称合作单位）名称及相关信息通报教务、招生就业办和学生科等相关部门。 第三条对参加订单班学生的基本要求 3.1符合用人单位规定的各项条件。 3.2在校学习期间的学业和操行考核合格，没有不合格课程和违纪违规等不良记录。 3.3向用人单位如实提供自己的情况和相关信息。 3.4充分了解用人单位情况和自己所关心的事项，郑重进行订单学习和对将来就业单位的选择。 3.5一个学生不得同时参加两个订单班的学习，一旦被选入一个订单班学习，不得随意和擅自退出，影响用人单位的培养和用人计划。有正当理由的，可以书面提出退出订单班的申请，如实说明退出理由，经学校批准后方可退出订单班终止订单学习。本办法所指正当理由，指进入订单班学习后，遇到了不可抗拒或者事先无法预见的情况或发现了合作单位存在有与其事先介绍的情况及承诺的事项不相符等现象。 3.6订单班学习期届满，经考核合格达到合作单位要求的，毕业后到该合作单位就业。有正当理由不到合作单位就业的，经书面申请如实说明理由并经学校同意后方可不到该合作单位就业。 第四条订单培养方案的制订与执行 4.1教研室负责全校订单培养方案制定与执行的审核、协调、组织和管理工作。 4.2订单培养方案由负责组建订单班的专业科负责制订，校企合作处参与相关协调工作。 4.3订单培养方案由我校与合作单位共同制订。订单培养方案应以合作单位的需求为主，结合我校相关专业人才培养方案予以制订，并与我校相关专业人才培养方案相衔接。
生产工单管理制度20491
1、目的 为确保工单合理运行，并及时跟踪结单，利于损耗统计控制，方便产能管理及成本核算，制定此流程。 2、适用范围 适用于装配科工单管理。 3、职责 3.1 计划科负责计划工单的开立、跟进、执行，负责物料的统筹、准备，及异常处理。 3.2 采购科负责物料的及时供应； 3.3 装配科负责工单的生产安排及完工汇报，及时完成成品入库； 3.4 财务部负责工单成本核算。 4、内容 4.1工单开立。 4.1.1计划科计划员根据周计划及销售订单制定生产订单，周期为10天，并且根据实际情况进行 日滚动。 4.1.2滚动生产订单不审核。 4.1.3计划员根据物料到料或回复情况，满足销售订单发货需求，审核生产订单，并下达到各装 配车间。 4.2工单物料准备 4.2.1计划科物控员根据10天的生产订单转成3到7天的到料计划，发给采购科。 4.2.2采购科按物控的到料计划与供应商进行沟通，按时间及数量准时交货，并在每天下午3：30 回复给物控员。 4.2.3物控员每天在上午10点前将生产订单齐套料情况反馈给计划员。 4.2.4材料仓按物控的到料计划进行收货，采购件收料不能超于3天，注塑件不能超于6天。4.3工单派工 4.3.1计划员根据生产订单的齐套情况审核生产订单，派工到各装配车间，并锁定3天。 注：生产订单派工到车间即锁定。 4.3.2原则上生产订单不齐套不能派工到车间，如特殊情况，为满足销售订单需求，欠料派工生
产订单经计划科长签字确认后方可派工到车间，且必须保证物料上线前到达车间。 4.3.3每天派工的生产订单，计划员必须发给各装配、注塑、仓库、采购、品质、工程、营运， 欠料派工的生产订单，欠料明细附在生产订单上，便于各部门配合跟进。 4.3.4所有生产订单的欠料明细各部门如有异常，必须在上线前8小时反馈，计划按反馈结果调 整生产订单，8小时内出现的异常由相应部门负责。 4.3.5插单：生产订单锁定后，为满足销售紧急订单或其他原因须插单生产的，即为插单。插单 生产必须经计划科长签字确认后执行。 4.4工单发料 4.4.1各装配车间接到派工单后做领料申请，提前8小时给到仓库，紧急订单提前4小时。 4.4.2上线前8小时不齐套的生产订单，车间与计划员确认后再申请领料，未得到确认可不申请。 4.4.3仓库根据车间的领料申请按时备料，并（于什么时间）配送到备料区，与车间班组长进行 数量交接。 4.5欠料跟进 4.5.1欠料工单派工前物控员须直接与采购对接交期信息，并在回复交期信息上签字确认。 4.5.2工单上线前36小时未到物料，物控员做为急料跟进；上线前8小时未到料特急物料跟进， 仓库同步跟进，到料后直送相应车间。 4.5.3对于8小时内未能到料，物控与采购进一步确认，无法按时投产的，物控通知计划做工单 替换。 4.5.4经确认8小时内能入仓，不影响到生产的物料，物控、采购及时跟进，采购跟进到入仓， 物控跟进到发料到线。未及时配送到产线物料，由责任部门负责。 4.6工单损耗控制 4.6.1工单补料：因特殊原因的补料，由班组长申请，计划员确认，车间负责人审核后，交计划 科长审批后执行。 4.6.2换料：在线物料因品质不良的换料，须经品质、物控确认，不良品调入不良品仓。 4.6.3车间制程不良物料须按工单及时处理，按处理方案处理后再退到仓库。 4.7工单结案 4.7.1车间当天工单完工后须按工单及时报工，报工含数量及工时，并按时入库，不能超过第二
就业工作管理办法
就业工作管理办法 第一章总则 第一条根据教育部、山西省教育厅有关就业工作的相关规定，结合我校实际，制定我校就业工作管理办法。 第二章指导思想 第二条学校毕业生就业工作以国家和省相关政策为依据，以市场为导向，努力完善管理、教育、指导、服务为一体的毕业生就业服务体系，不断开拓和规范我校毕业生就业市场，加强就业指导，转变就业观念，为毕业生创造一个公平、公正、公开的就业环境。强化系部、班主任在毕业生就业工作方面的责任，把毕业生就业工作纳入各系部的日常工作中，完善毕业生就业工作制度、程序和激励机制。 第三章组织机构 第三条学校招生就业办公室为毕业生就业职能部门，学校成立毕业生就业工作领导小组，校长担任毕业生就业工作领导小组组长,副校长、招生就业办主任、任副组长,招生就业办全体成员、教务科长、学生科长及毕业班班主任为成员。实行学校毕业生就业工作领导小组集中领导，招生就业办组织实施、相关科室参与，毕业班班主任落实的三级毕业生就业工作管理模式。 第四章工作职责 第四条就业工作领导小组工作职责： （一）学习、宣传、贯彻落实国家、省市有关毕业生就业政策。
（二）研究制定学校毕业生就业工作年度实施方案。 （三）听取职能部门关于毕业生就业工作的年度报告。 （四）向学校提出实施教学计划改革、学科专业设置、制定招生计划的意见和建议。 （五）指导招生就业办开展工作。 第五条招生就业办工作职责 （一）根据上级部门的精神，制定本校就业指导工作有关规定，编制就业工作方案，部署全校毕业生就业工作，上报毕业生就业方案。。 （二）开设就业指导课，组织和开展就业教育与就业指导。 (三)）负责《毕业生就业协议书》的发放管理、办理签约手续、编制上报毕业生信息资源情况，毕业生派遣工作。 （四）负责就业政策的宣传、解释、咨询，就业指导，毕业生思想教育等工作。 （五）负责毕业生就业信息的收集、整理，发布用人单位毕业生需求信息，为毕业生提供信息化服务。 （六）组织、安排毕业生就业供需见面和双向选择活动，做好毕业生的推荐工作，举办校内毕业生就业招聘活动。 （七）加强与用人单位的密切联系，努力开拓毕业生就业市场，建立较为稳定的毕业生就业基地。 （八）进行毕业生跟踪调查，建立毕业生和用人单位跟踪调查反馈系统。
订单处理管理规定
订单处理管理规定 1 范围 本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。 本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。 2 规范性引用 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 批零网上配货管理规定 货源供应管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 订单处理 订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。 3.2 特殊数量需求订单 特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。 3.3 特殊配送需求订单 特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。 3.4 特殊配送 特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。 3.4.1 加急配送 即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。
3.4.2 中途补货 即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。 4 管理职能 4.1 贸易中心业务部 是订单处理的归口管理部门，具体负责： ——接收有限公司上传的订单信息； ——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； 4.2 有限公司营销部 是订单处理的执行部门，具体负责： ——对零售客户订单进行记录； ——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售； ——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。 4.3 海烟物流 是订单处理的执行部门，具体负责： ——根据接收到的订单开展物流配送。 5 管理内容与要求 5.1 订单采集与生成 5.1.1电话订货订单采集与生成 5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。 5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。 5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。 5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。
武汉地铁运营有限公司订单班管理办法
武汉地铁运营有限公司订单班管理办法 第一章总则 第一条为加强武汉地铁订单班教学和管理工作，提高人才培养质量，特制定本办法。 第二条本办法所称订单班是指经武汉地铁集团有限公司（以下简称集团公司）与合作订单院校签订培养协议而组成的班级。 第二章职责分工 第三条公司人力资源部负责配合集团公司人力资源部完成订单班学生（以下简称订单生）招录和订单生最终验收工作。招录工作结束后，人力资源部须将最终进入订单班的学生组班情况和学生信息交公司培训中心。在订单生信息变动时，应及时通知培训中心。 第四条培训中心负责订单班教学指导、监督及考核工作，订单院校须指定专人与培训中心联系，并及时更新订单院校联系人信息和变动情况。 第五条公司与订单院校共同负责制定订单班人才培养方案，培训中心负责组织专业技术、管理人员参与培养方案的制定。订单班人才培养方案包括人才培养目标、专业课程设置、素质课程设置、学时分布、专业教材选用、教学计划、相关职业资格证书的培训考核等。
第六条订单院校负责将最终确定的订单班人才培养方案、订单班班主任基本情况、订单班培养方案中各专业教材报送公司培训中心备案。 第三章教学管理 第七条公司根据订单生培养需求选派专业人员作为订单班兼职辅导员，参与订单班教学和订单生管理活动。订单班班主任应与公司订单班兼职辅导员保持密切联系与沟通，及时解决发现的问题，保持订单班的良好运行。 第八条公司根据需要安排专业技术人员为订单班进行相应的授课，授课内容包括公司发展状况、企业文化、规章制度、设备技术等。 第九条订单院校每学期应将订单生学习成绩、操行评定成绩、奖惩状况等相关信息以书面形式报公司培训中心备案。订单生毕业时，订单院校应及时将订单生取得相应专业的毕业证书及本专业要求取得的资格证书情况报公司培训中心。 第十条订单院校应制定严格的订单班日常管理制度，加强对订单生的考勤和纪律管理，使订单生具备良好的学习生活习惯和职业道德素养。 第十一条公司应做好订单班教学与管理检查工作，通过随机听课、查阅资料、座谈讨论、组织考试等方式，了解订单班教学管理情况。在第四学期末，由公司命题，组织对订单生进行专业考试，以评估教学管理质量，并将考试情况反馈订单院校。
订单管理制度_范文
订单管理制度 本文是关于范文的订单管理制度，感谢您的阅读！ 订单管理制度（一） （一）采购订单的明细管理 采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。 （二）采购订单的跟踪管理 订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。采购订单跟踪过程如图所示。 1.合同执行前订单跟踪。订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。 2.合同执行过程中订单的跟踪。进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。合同跟踪应注意以下事项：
订单变更管理方法
订单变更管理方法 一、目的： 为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。 二、适用范围： 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义： 略 四、职责： 4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。 4.2营业部 4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或 订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。 4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程 4.3.1 对变更的内容可行性进行评估； 4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.3.3负责相关资料之修改； 4.4 生管 4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》 4.5 资材 4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.6 采购 4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状
况。会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。 4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。 六、相关文件： 6.1《工程变更管理办法》 HLSG3-E00016 七、相关表单： 7.1《顾客来函来电记录表》 HLSGQ-B00006 7.2《合同（或订单）修订通知单》 HLSGQ-B00001 下一页附表：
订单评审管理制度
******事业部订单评审管理制度山东一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理，确保三大控制，提高客户满意度，规避经营风险，特制定本制度。二、配套流程事业部订单评审管控流程。山东******三、适用范围钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部三、管理要求1、订单评审范围（1）价格申请比较多，（要知道各个产品的制造费用和业务提成标准，从而制作各产品的价格申请标准，此数据需要从人力和财务获取） （2）交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的； （3）分批次提货的； （4）订单金额大于80万的； （5）使用原材为特殊用料的； ）产品直发工地的；6（． （7）订单属外协订单的； （8）定金低于15%或没有的； （9）生产技术要求超出我公司能力的； （10）其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 （1）营销部负责接收客户的意向订单，订单的主要内容包括：客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等；营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
3、订单评审 （1）营销部负责在意向订单确认后个工作小时内，将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （2）以上部门负责在接到《订单评审审批表》小时内完成订单评审工作，评审内容如下：采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚，采购明细包括：采购裸价（是否含税）、加价（？元/吨）、采购报价、预估未来行情、采购方式（一次采购或分批采购）、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等，填写完成后转交管控部；生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚，生产意见包括：订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等，填写完成后转交管控部；管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定，并将判定结果转交营销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认。． （4）若评审未通过（若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过），营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通，并重新组织评审。否则，因此造成的一切损失由营销部承担。 （5）若订单通过评审，营销部负责在评审完成后个工作小时内，将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。（6）事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后个工作小时内完成审批，否则，因此造成的一切损失由事业部总经理承担。 （7）若订单审批未通过，营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批；否则，因此造成的一切损失由营销部承担。
《订单式培养实施办法》
《订单式培养实施办法》 实施办法 “订单式”人才培养是校企合作的重要形式，是实现学校、企业、学生“三赢”的有效途径，是深化教育教学改革、充分利用企业资源、提升学生就业质量的有效载体，是当前最受企业欢迎的校企合作方式之一。为进一步加强我校“订单式”人才培养工作，增强校企合作的针对性和有效性，提升对区域经济社会发展的贡献率，特制定本办法。 一、“订单式”人才培养的原则 （一）面向市场、适应需要原则 广大教职工要有强烈的市场意识，通过多种途径与企业建立联系，掌握企业的需求信息，确定合作方向。选择“订单式”人才培养合作对象，首先要考虑合作对象对人才培养的需求情况，考虑对方在行业内的实力和基础，学生毕业后是否愿意到该企业就业；其次要考虑对方的设备条件、技术和管理水平，学生能否学到知识与技能，能否学以致用；第三要考虑对方对合作教育的积极性。校企双方在充分进行市场调研的基础上，通过签订“订单式”人才培养协议，形成一种法定的协作关系。 （二）平等协商、互惠互利原则 “订单式”人才培养的校企双方本着“平等协商、互惠互利”原则，有利于学校利用企业优质实践性教育资源为教育服务；有利于企业利用高职院校办学特色，为企业有针对性地培养符合要求的人才。因此，在实施”订单式”人才培养过程中，必须充分考虑学校、用人
单位和学生等多方面的利益和要求，充分考虑人才培养目标和教育规律的要求，根据订单的约定，保证校企双方在人才培养过程中是一种合作、互利的关系，保证学生自愿参与定向培养工作。 （三）课程设置以就业为导向原则 首先，课程设置应考虑就业市场的需求，课程设置要直接与就业目标挂钩，要瞄准某种职业并落实到具体岗位，就业方向要在课程方案中清晰体现。第二，课程设置应满足工作需要，即应根据职业需要的知识、能力来设置课程，确定课程的性质和内容。第三，要考虑学生可持续发展与即时就业的需要，以专业技术学习为基础，兼顾就业需要的灵活性和学生的选择性来设置课程。 （四）教学规范性原则 “订单式”人才培养是学校人才培养工作的一种重要方式，必须遵守高等职业教育教学的基本要求，要保证教学完整性、系统性和灵活性。教学计划内集中实习、课程设计环节可与企业上岗培训相结合，由用人单位给出实习成绩。毕2 业环节可结合用人单位实际，由指定教师和企业相关人员共同指导毕业论文或毕业设计，并参加答辩。 二、“订单式”人才培养的程序 针对行业企业需求，校企签订订单培养协议，双方共同制定人才培养方案，学校根据企业生产特点灵活调整课程设置，企业选派技术专家讲授部分专业课程，可根据需要共同编写专业教材。学生在学校、企业两个地点进行学习，定期到企业进行实训，毕业后直接到用人单
日生产订单管理制度
海大日生产订单管理制度 新制度编码文件版本V1.2 编写人陈祖居编写日期2013.01.25 原制度编码HDG-RR-MM-001 文件密级秘密审核人审核日期 文件级别集团级正文页数7 复核人评审日期 制度类别管理制度附件数 1 批准人生效日期 1目的 规范管理各分子公司未来一天生产订单创建、下达的业务操作过程；为确保市场销售订单按时按质完成，使相关人员职责清晰、过程受控，使其操作有所遵循，特制定本管理流程。 2适用范围 本管理制度适用于海大集团及饲料板块各分子公司日生产订单创建，同时分解到产线并下达到各个对应的工作中心和相关岗位的过程。 3定义和缩略语 生产订单：又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。 MRP（物料需求计划）：主要功能是系统根据物料的供应和需求情况产生建议的生产计划订单和原料采购申请。 4相关文件 《HDG-RR-MM-001 生产订单管理流程》 《DBP_PP_DM_02 日生产订单创建流程V1.0》 《DBP_PP_DM_03 生产订单下达流程V1.0》
5职责 5.1分子公司销售内勤： 5.1.1负责接收市场提交的销售订单和旬销售计划，同时录入系统。 5.1.2负责对车间主任创建好的日生产订单复核。 5.2分子公司车间主任： 5.2.1 负责检查销售部提供销售订单品种是否符合公司生产工艺及品种范围。 5.2.2 负责检查库存成品、原料、预混库存信息是否刷新。 5.2.3 负责根据市场需求结合实际情况，制定日生产订单。 5.2.4 负责日生产订单传递，执行过程追踪、监控。 5.2.5 负责日生产订单执行过程异常情况处理和系统技术性订单关闭。 5.3分子公司生产经理： 5.3.1 负责协助车间主任做资源协调，确保生产执行过程顺利开展。 5.3.2 负责对日生产订单的审核工作。 5.4分子公司各生产班组： 5.4.1 负责日生产订单具体执行过程，并按时完成生产订单任务。 5.4.2 负责日生产订单执行过程出现的异常情况及时上报工作。 5.5分子公司其他部门： 5.5.1 采购部负责按销售计划订单组织采购活动和合理安排到货，保证生产需要。 5.5.2 品管部负责生产订单中的使用配方的下达和紧急情况下配方的调整工作。 5.5.3 财务部负责对生产订单关闭后的结算工作。