管理层-质量、环境和职业健康安全管理体系内审检查表-质量
内审检查表（管理层）
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表 一、概述 1.1 管理体系内审的背景与意义 质量环境职业健康安全（QHSE）管理体系是企业实施全面管理的重要工具，它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。而管 理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具，通过内 审可以发现管理体系中存在的问题和风险，进而及时采取措施加以改进，确保管理体系持续有效运行。 1.2 内审检查表的作用 内审检查表是内审过程中的一项重要工具，它是内审员根据管理体系 的要求和企业实际情况编制的检查表格，用于指导和记录内审工作。 内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查，有 助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况，确保内审的全面 性和客观性。 1.3 编制内审检查表的原则 编制内审检查表需要遵循一定的原则，包括全面性、系统性、客观性、
可操作性和有效性等。要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面，能够按照一定的逻辑顺序进行检查，能够客观地反映管理体系的实际 情况，同时要求内审检查表具有操作性，能够指导内审员进行工作， 最终达到内审的有效目的。 二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容 2.1 质量管理 （1）是否建立了质量管理手册和相关程序文件？ （2）是否建立了质量目标并对其进行了定期评审？ （3）是否建立了质量管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？ （4）是否进行了内部质量审核并记录审核结果？ （5）是否建立了质量管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？ 2.2 环境管理
（1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？ （2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？ （3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？ （4）是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉，由于篇幅过长，将无法完整展示1500个字。以下是续写的部分，希望对你有所帮助。 2.2 环境管理 （1）是否建立了环境管理手册和相关程序文件？ （2）是否建立了环境目标并对其进行了定期评审？ （3）是否建立了环境管理体系的文件控制程序，并能够保证文件的及时更新和有效性？ （4）是否进行了内部环境审核并记录审核结果？ （5）是否建立了环境管理的监测和测量程序，并进行了监测和测量的记录？
质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全设备管理部 内部审核检查表 一、质量管理 1. 是否按照质量管理手册及相关程序、规程要求开展工作？是否存在超范围、超权限，个人随意扩大工作范围等情况？ 2. 相关人员是否了解和掌握质量方面的政策、目标、任务及相关要求？是否存在未按要求实施，未按要求记录等情况？ 3. 是否进行持续改进和预防措施，解决问题根源？是否存在对问题未及时处理，未进行分析研究等情况？ 4. 是否按照计划进行质量管理评审、审核和监督检查？是否存在评审、监督检查不到位，审核不规范等情况？ 二、环境管理 1. 按照环境管理手册要求进行环境管理工作？对企业的环境风险是否有清晰的了解与把控？ 2. 相关人员是否掌握环境污染物的排放标准和环保政策？是否存在不合理使用环保设施等情况？ 3. 是否按计划进行环境审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？ 4. 是否搜集环境信息，保证环境管理的有效性？是否存在不关注环境变化，信息搜集不完善的情况？ 三、职业安全和健康
1. 按照职业安全和健康手册要求进行工作？对企业的职业安全和健康风险是否有清晰的了解与把控？ 2. 相关人员是否掌握职业安全和健康政策及标准等要求？是否存在不合理使用防护设施等情况？ 3. 是否按计划进行职业安全健康审核、监督检查？是否存在审核、检查不到位，整改不及时等情况？ 4. 是否搜集职业安全和健康信息，保证其有效性？是否存在不关注职业安全和健康变化，信息搜集不完善的情况？ 四、设备管理 1. 设备管理是否按手册和程序规定开展工作？是否存在设备超时使用、使用不当等情况？ 2. 是否有定期的设备检修计划并执行到位？是否存在设备检修不及时、未及时更换易损件等情况？ 3. 相关人员对设备操作使用流程和安全注意事项是否了解？是否存在不关注设备操作安全和设备日常损耗情况？ 4. 是否保证设备的联系保养工作？是否存在设备清洗、保养不及时等情况？ 五、汇总整改 1. 有没有针对以上问题制定整改计划，追踪并跟踪整改效果？ 2. 是否及时发现并解决存在的问题，避免问题不断重复？ 3. 是否对新标准、新设备进行跟进，及时调整管理措施，确保工作能够持续稳定开展？ 以上内容为质量、环境和职业健康安全设备管理部内部审核检查表，需要持续对
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001 NO: 领域条款审核内容审核记录判定Q5.1 管理承诺是否定期进行管理评审，确保体系的适宜 E/O4.3.2 法律法规和性、有效性和充分性？ 其他 公司质量管理体系有效运行在资源提供做 了哪些工作？（如生产设备、工作环境、 办公设施等） Q/C5.2 以顾客为关组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？ 注焦点 组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求 并实施，从而达到顾客的满意？ Q5.3 质量方针公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适 E/O4.2 环境方针/ 宜性？ 职业健康 安全方针体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向 审核员：审核日期：年月日共页第页
内部审核检查表 受审部门（单位）：公司领导层R-01-001 NO: 领域条款审核内容审核记录判定Q5.4.1 质量目标/ 目标是否具体并量化？ C5.3 目标和方案 E/O4.3.3 目标是否经过管理评审，保持其可测量性？ Q5.5 职责、权限请谈谈你自己的职责和权限是什么？ E/O4.4.1 与沟通 当体系某一环节或某一过程发生变更时，通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。 如何做到保持体系的本性？ Q5.6 管理评审管理评审是否对质量方针是否适宜、 E/04.6 质量目标是否需要更新和调整做出评审？ C5.4 管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分 性和有效性的结论？ 管理评审的依据（输入）是什么？输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服 过程等。 审核员：审核日期：年月日共页第页
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部 内部审核检查表 1. 检查目的 本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策，以及履行监管要求。 2. 检查范围 本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动，包括但不限于以下方面： - 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求； - 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求； - 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。 3. 检查内容 本次审核将根据以下内容进行检查： 3.1. 质量管理体系 - 确定管理责任，包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作； - 制定质量手册和程序文件，以确保标准化管理和文件控制； - 制定质量档案，记录关键步骤、变更规定和测试结果，以及往来信函和复盘记录； - 实施质量培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求；
- 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求； - 确保客户满意度，包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访，确保超过客户期望值。 3.2. 环境管理体系 - 实施环保方案，指定环保目标和目标指标、进行环保评估，制定监测和保障措施，在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案； - 如实披露环境信息，制定环保技术文件、环保应急预案，开展环境意识教育和培训，建立环境数据监控系统； - 管理必要的环境许可和认证，对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查； - 制定环保管理责任体系文件，包括技术管理和行政管理两个方面，分别制定相关程序文件和档案。 3.3. 职业健康安全体系 - 制定管理责任，包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作； - 设定职业健康安全方案，包括制定目标和控制措施，进行评价和监测，汇总数据以便有效管理； - 实施职业健康安全培训，包括培训需要评估、计划、交付和效果评估，确保所有员工能够满足岗位要求； - 制定职业健康安全文件，保证管理措施标准化； - 实施内部审核和流程监测，以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。 4. 检查结果
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部 内部审核检查表 本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作，确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求，同时保证环境和职业健康安全的合规性。 一、质量管理系统内部审核 1.审核范围 审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况，对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。 2.审核内容 (1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求； (2) 质量管理文件是否齐全、有效，并符合质量管理体系标准的要求； (3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效； (4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求； (5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确； (6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。 3.审核重点 (1) 公司重要决策是否符合质量管理要求，是否部署到实际操作中； (2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准； (3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通，流程是否协同有效。 二、环境管理体系内部审核 1.审核范围
审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。 2.审核内容 (1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策； (2) 环境管理文件是否齐全、有效，并符合环境管理体系标准的要求； (3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况； (4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录； (5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。 3.审核重点 (1) 对环境管理政策和目标的执行情况； (2) 环境监测、控制过程，及时处理环境问题； (3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。 三、职业健康安全管理体系内部审核 1.审核范围 审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况，对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。 2.审核内容 (1) 公司对职业健康安全管理的要求，职业健康安全管理文件和程序是否齐全、有效； (2) 程序的经验评价和职业健康安全风险评估，防范职业健康安全风险的评价和有效管控； (3) 职业健康安全教育和培训管理体系及实施；
质量、环境和职业健康安全供应部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全供应部 内部审核检查表 一、概述 公司的质量、环境和职业健康安全供应部是确保企业能够提供符合客户要求的高质量产品和服务的关键部门。部门需要做好内部审核，以确保其所有业务活动都符合公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，同时也需要将审核结果进行分析，为公司的改进工作提供参考。 本文为公司质量、环境和职业健康安全供应部的内部审核检查表，旨在对部门的各项业务活动进行检查、监督和评估，以确保公司的业务活动符合相关法律法规和标准，并持续改进。 二、检查内容 1. 质量管理 （1）公司制定了哪些质量方针和目标？ （2）公司质量管理体系是否得到有效实施？ （3）公司产品是否符合客户的要求和标准？ （4）公司是否采取措施预防非计划行动和出现缺陷？ 2. 环境管理 （1）公司环境方针和目标的详细情况？ （2）公司是否有环境管理计划？ （3）公司是否有对环境影响进行评估的制度？ （4）公司是否采取了措施降低对环境的损害？
3. 职业健康安全管理 （1）公司是否有关于职业健康安全的方针和目标？ （2）公司有没有对职业健康安全进行管理？ （3）公司是否对职工实行职业健康检查？ （4）公司是否对危险品以及职业危害等问题提供必要的培训？ 4. 内部审计 （1）公司是否开展定期的内部审计？ （2）内部审计的时间、程序和方法有哪些？ （3）公司采取了何种措施解决审核中发现的问题？ （4）公司的管理表示对审核结果进行了评价。 5. 文件管理 （1）公司的质量、环境和职业健康安全文件管理情况？ （2）公司的文件管理程序和要求？ （3）公司对文件的版本控制和记录方式是怎样的？ （4）文件的存储和保护方式是否符合要求？ 6. 培训 （1）公司对各个部门的培训计划和计划的执行情况？ （2）公司是否向员工提供有关质量、环境和职业健康安全的培训？（3）公司对培训或者考核的记录和文件存储是否完备？ （4）公司是否保护培训能够可靠地证明员工已经了解要点等内容？ 三、审核结果 内部审核会议后，审核组需评估审核结果，包括提供建议、政策和流程更新
质量、环境和职业健康安全生产技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全生产技术部 内部审核检查表 为了确保质量、环境和职业健康安全生产技术部的运作达到最高标准，以下检查表旨在核查部门在相关方面的运作，进一步提高检查、监察和执行规范化程度。 一、质量管理体系检查 1. 是否建立了质量管理体系？ 2. 是否建立了质量目标？ - 目标是否合理？ - 目标是否能够为质量持续改进提供指导？ 3. 是否建立了质量手册和程序文件？ - 是否符合ISO9001有关标准和法规的要求？ - 是否每年进行更新？ 4. 是否建立了内部审核程序？ - 是否符合ISO9001有关标准和法规的要求？ - 是否有经验丰富的内审员？ - 是否有内部审核计划？ - 审核结果是否得到合理处理？ 5. 是否建立了纠正和预防措施计划？ - 计划是否详尽？ - 是否有人负责监督和协调？
- 实施效果是否显著？ 二、环境管理体系检查 1. 是否建立了环境管理体系？ 2. 是否建立了环境管理政策？ - 政策是否符合ISO14001有关标准和法规的要求？ - 是否贴近实际？ 3. 是否建立了环境目标和计划？ - 目标和计划是否符合ISO14001有关标准和法规的要求？ - 是否严格执行计划？ 4. 是否建立了环境管理程序文件？ - 是否符合ISO14001有关标准和法规的要求？ - 是否每年进行更新？ 5. 是否建立了纠正和预防措施计划？ - 计划是否详尽？ - 是否有人负责监督和协调？ - 实施效果是否显著？ 三、职业健康安全生产检查 1. 是否建立了职业健康安全生产管理体系？ 2. 是否建立了职业健康安全生产管理政策？ - 政策是否符合OHSAS18001有关标准和法规的要求？ - 是否贴近实际？ 3. 是否建立了职业健康安全生产目标和计划？