供应商质量体系审核检查表

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供应商质量体系审核检查表 序号问题检查记录得分 一、质量管理及职责 1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？ A组织机构明确，部门的职能得到有效履 行； B有专职质量管理部门及质量检验人员； C质量管理负责人等职责分工明确； 1.2是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目 标值的达成情况； B领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且 他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结 果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审 核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态 评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或 体系的重大改进，并有计划和措施支持； C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要 性安排，内外部审核发现的问题应采取措施 并跟踪验证。 2.2是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的 实施； B主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到 了控制。 2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位 及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进 行了分解； 2.4目标是否得到有效监控？ A应对目标完成情况进行统计并分析； B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效 指标所实施的持续改进活动计划应进行评 审。 三、文件和资料控制 3.1是否有文件化的控制体系？ A有文件及各项必要的管理规定； B起草、审核、批准部门明确； C文件描述完备； D制定了员工培训文件的内容 3.2文件现场的使用状态？ A根据需要，及时更新现场版本；

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录 得 分 一、质量管理及职责 1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责？ A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B 有专职质量管理部门及质量检验人员； C 质量管理负责人等职责分工明确； 1. 2 是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B 领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意 二、质量管理体系建设

序号问题检查记录 得 分 2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2. 2 是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B 主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录 得 分 2. 3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解； 2. 4 目标是否得到有效监控？ A 应对目标完成情况进行统计并分析； B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。 三、文件和资料控制 3. 1 是否有文件化的控制体系？ A 有文件及各项必要的管理规定； B 起草、审核、批准部门明确； C 文件描述完备； D 制定了员工培训文

质量体系外审检查表

质量体系外审检查表． 页第 1 ISO19001审核检查表 标录记查检检查内容准 条款

页29共． 管理体、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS是否建1织14.1 、了解组；并于4.2.1条款记录）立文件化的系包括质量手册、程序文件等（详见日正式发布、实施。月年2009QMS？录记检标准查检查内容体系覆盖的范围： 2、QMS 款条号路 2、了解组织的QMS ——组织的地理位置：位于省市

体系覆盖的范围？——产品的范围： 、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包 3 3、了解是否 对外包过过程。章节的程7.4.1 是否对外程进行识别、对外包过程的控制类 型、程度和方法，在 。序文件中作出规定（详见该程序）包过程控制的类型和程度作出规定？ QMS经交流和查看组织的体系文件包括有：4.2.1 页）；、形成文件的质量方针、质量目标（见手册体系了解组织的QMS 1 次修改）；、形成文件的质量手册（文件的结构是否满足A版02个程序，个，包 括标准要求的标准的要求？ 6 3、形成文件的程序（共有次修改）； A版0 个； 4、建立记录 规/ 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定个。程等

文件共有体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为 QMS 组织的电子为媒介。体系文件结构基本符合标准的要求。组织的 QMS 组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。 4.2.2 查质量手册是否符合不足之处已纠正。7.3标准要求？质量手册对体系的 覆盖范围进行描述。删减标准的 条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。 手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职 。能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）组织质量手册基本符合标准的要求。 页第2 ISO19001 审核检查表29共 4.2.3 查文件的控制 1、编制有《文件控制程序》，其编号为：程序文********** 1、是否编制件？检查检查内容标准记录款条2 2、从《受控文件清单》中抽查：、抽查文件充分、适

供应商质量能力审核评估要素检查表

供应商质量能力审核评估要素检查表 A 产品开发过程评价 1、产品和过程的开发策划 序号审核要素常见问题审核发现评分 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 在开发该产品的过程中，必须考虑客户的所有需求。 例如，要考虑以下几点。-图纸，标准，规格，产品建 议书。-物流运输方案。-技术供货条件，检验规范- 质量协议，协议目的-重要的产品特性/过程特性-采购 订单文件需附有零件清单和交货日期-立法∕指令-环 境卫生计划/环境方面（废物管理计划，环境方面的问 题） 1、顾客对产品的要求没有有效识别，对产品图纸、标准、 规格和物流运输方案、供货条件和检验规范等没有考虑并 明确； 2、是否通过ISO9000体系认证； 4 1.3 是否具有产品开发计划,并遵守项目目标值? 产品开发计划是项目计划的组成部分，也与进程发展 计划相关。在系列（afterjob1, full, after PPAP） 生产开始前，就要策划所有包括针对供应商的活动。 目标必须与需求一致且在建设项目阶段保持不变。例 如，要考虑以下几点：-客户需求-费用-截止日期：规 划/采购发布，修改停工[设计冻结] -原型/试生产， 系列生产的开端-资源（人员配备，设备，工具）的研 究 -设置和检测目标-定期向公司管理部门提供信息。 -同步工程队（集）并行工程 1、产品开发计划没有制定或制定没有包括顾客要求、成 本、资源、时间框架等方面要求； 2、产品开发计划没有定期总结和调整； 3、产品开发计划 目标是否完成，未完成，是否落实改进措施。 4 序号审核要素常见问题审核发现

2.2 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 要证明所有个别零件，部件和购买部分的版本或者资 格记录。例如，要考虑以下几点:产品实验（如装修视 察（零部件装配∕应用）功能测试，耐用性检查，环 境模拟）原型零件的状态试点序列模型生产/检验，在 试验安装中测量和试验设备。 1、对产品的合格认可不合格，无改进措施或措施未落实 到位； 2、产品开发各阶段无推进计划或未实施进度和有效性监 控。 4 2.4 生产和检查文件完整可用吗？ 工艺参数/检查的特点是始终有公差，工作站检查站必 须有生产和检验文件。不合格将被记录在案，有详细 资料，例如：工艺参数（如压力，温度，时间，速度）机 械/工具/辅助手段数据检验要求（重要特征，检验， 测量和测试设备，方法，检验频率）工艺控制图（控 制限制）中的干预限制机械和加工能力的记录操作说 明工作指示检查指导记录不合格部分。(记录和跟踪不 合格材料) 1、生产和检查文件不完整，检验员不能方便得到检验作 业指导书，现场的检验设备操作说明和试验规范不完整， 工艺文件不完 整；； 2、生产或检验不合格没有记录和有效处理。 4 2.5 批量生产的能力和要求是否已具备? 所需资源取自报价计算和预案。他们必须可用，或者 在规定的时间（适时）分别规划和提供。对此的必要 手段必须包括在该项目中。例如，要考虑以下几点。 客户需求人才由于旷工浪费[时间可控和不可控]通过 处理时间建筑，房地试验装置原型建设工具/设备测试 /检查/实验室设备。 1、产品开发的量产能力未确认即开始量产； 2、量产确认不规范，产品尺寸、性能、工装模具和检验 检测设备、人力配置等都有评审得到确认后进入量产阶 段。 4 序号审核要素常见问题审核发现

供应商二方审核检查表

二方审核检查表（1.0版） 项目过程要求记录得分1 原材料/供方 1.1 是否由已认可的且有质量能力的分供方供货？ 确定供方之前，应已具有质量管理体系的评价结果（认证/ 审核）。投入批量生产前，应确保仅从适宜的供方处采购。应考 虑其以往的质量绩效的评估情况。 需考虑的要点，例如： - 供方的基本情况、资质调查 - 质量能力评价，例如：审核结果 过程审核/ 产品审核、质量管理体系认证 - 根据质量绩效（质量 / 成本 / 服务）的高低级别进行选择 - 合格供方目录的建立并使用 - 供方清单获得顾客的批准/变更的再批准 1.2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？ 应能在组织内（自身核心技术、出现问题时快速反应）进行 基本、必要的检验（实验室和测量设备）。组织自己的实验室应 进行系统管理。委外实验室符合ISO / IEC 17025 （或具有可比 性的国家标准）。 需考虑的要点，例如： - 足够的检验可能性（实验室和测量设备） - 图纸/ 订货要求/ 规格的充分和明确 - 质量保证协议的签订 - 基于主要缺陷的分析及特性重要程度,制订进货产品控制计划 并执行/或委托外部检验 - 与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行 - 测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性）

项目过程要求记录得分1.3 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措 施是否已落实？ 要求/ 说明 在新的/ 更改的产品/ 过程批量投产前，必须对供方的所 有产品进行认可。若采用模块供货，组织对所有的单个部件负有 质量监督的完全责任。 需考虑的要点，例如： - 顾客信息（其中包括技术规范/ 标准/ 检验规定） - 工程样件的认可、试制样件的认可 - 首批样品检验报告及生产件批准(PPAP) - 重要特性的能力证明(CPK,PPK) - 可靠性分析评估 - 定期的对产品全部特性的检验报告(年度全尺寸检验和型式试 验) 1.4 是否对供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取 了措施？ 要求/ 说明 应定期检查供方的能力和绩效，按零件分类记录在一个表（供 应商清单）中并作评价。若评定的结果不佳则要制订质量能力提 高计划，并对实施情况进行验证。若采用模块供货，供应商对所 有的单个部件的质量监控负有全部的责任。 需考虑的要点，例如： - 对质量绩效进行连续监控和评价（质量/ 成本/交付/ 服务等） - 整改计划的商定与跟踪 - 改进后零部件的检验记录和测量记录 - 对主要缺陷/ 有问题的供方进行分析

供应商质量管理SQE职责

供应商质量管理 SQE“Supplier Quality Engineer” 一、供应商质量管理业务流程 1.1、衡量供应商的质量 品质结果的衡量--产品质量的测定 品质过程能力指数Ca、Cp、Cpk、Ppk、Cmk及其应用 品质测量的方法和程序 抽样计划 测量系统分析（MSA）介绍 品质过程的衡量--质量保证体系的评审 基于流程的ISO9000、ISO/TS16949质量体系 产品质量先期策划APQP的概念及方法 评审的流程 1.2、分析供应商的质量 过程能力指数分析 基于供应链的流程分析

运用SPC识别质量变异 运用FMEA识别质量变异 1.3、提升供应商的质量 解决质量问题 建立组织架构和机制 质量问题改进小组—团队、任务、计划和授权因果关系图 差错防止 实验设计法DOE 预防质量问题 从营运体系的角度帮助供应商建立： ¨供应链上下游的技术和标准的一体化 ¨共享的信息通道和作业流程 ¨基于标准化的流程管理 从产品和工艺的角度帮助供应商建立： ¨产品的鲁棒设计 ¨工艺的鲁棒设计 从组织和团队的角度帮助供应商建立： ¨以品质为核心的企业文化和激励制度 ¨完善的绩效管理 ¨有效的培训和员工发展 1.4 先期产品质量策划(APQP)

1.5 批量生产控制 二、SQE供应商质量管理工程师 新的环境下供应商管理角色越来越多地由专门化的职能人员来承担，一个标志性的职能就是供应商质量管理工程师-SQE。SQE的应运而生已经有数年了，目前企业对这一职位的需求在不断增加。但是对于这一个职位，往往是只有要求，没有规范，靠SQE 的自主经验以及和采购人员、产品品质人员的共同协调,很多SQE的上岗是由以往的工作转行,没有接受过系统培训。SQE管理需要有很强的专业知识和管理工具基础，学习

供应商体系审核表(指引手册)

供应商体系检查表 供应商名称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 拟制: 审核: 批准:

供应商体系检查表 一、操作标准： 烽火通信股份有限公司在进行供应商现场审核前，可以根据审核需要和审核重点，按照本《供应商体系检查表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商进行自查，供应商应对照每个相应要素逐个自检，并在现场审核前对每个要素自检评分，并注明举证材料。 ◆每个要素自检/现场审核评分标准如下： 1、没有做到，也没有证据支持：0分 2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分 3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分 4、完全做到，并且例行化，而且证据充分：4分 5、权重评分：权重评分=权重分值*（0分/1分/3分/4分） ◆关键审查点在每次出发前标记,并通过考察报告相关内容不断完善 二、供应商体系检查表 供应商体系检查表包括三大部分：质量/环境/安全体系、商务体系、技术（工艺）体系

1、质量/环境/安全体系检查表 供应商质量/环境/安全体系检查表 序号审核项 目 审核内容 关键 审查 点 权重分 值 0 1 3 4 权重 评分 举证材 料 1 质量 体系是否明确了质量保证体系（质量方 针，质量目标，质量计划等） 1 2 是否具备质量体系证书，且在有效期 内； 1 3 是否进行体系内外审并有相应的记录1 4 内外审不合格项的改进措施是否有效1 5 资源 管理从事影响质量/环境的工作的人员书 否具有的必备能力 1 6 是否提供培训或采取其他措施以满足 员工的作业要求 1 7 是否有维护教育、培训、技能和经验 的适当记录 1 8 对具有重大环境因素或可能产生重大 环境影响的岗位或职工是否受到相应 的培训 1 9 设备 与仪 器管 理 （含 工装 夹 具）是否具有测量仪器的校验计划1 10 是否具有测量仪器的校验记录1 11 是否具有生产设备的维护保养计划1 12 是否具有生产设备的维护保养记 录 1 13 是否确定所需采用的监控和测量,以 及所需的监控和测量仪器，以保证产 品对规定要求的符合性？ 1 14 测量设备是否加于标识以能确定校准 状态 1 15 生产设备是否加于标识以能确定保养 状态 1 16 测量设备是否具有在校验过程中或是 校验失效时的备用测量设备 1 17 设备与仪器日常是否做点检，是否有 记录 1 18 工装夹具是否具有管理规范1 19 工装夹具是否有进行定期的分析，以 保证其有效性 1 20 工装夹具是否有更换记录1 21 顾客 有关 过程 管理是否妥善保管在组织控制下或组织使 用的顾客财产？ 1 22 是否对供其使用或组成产品的顾客财 产，进行标识、验证、保护和防护？ 1 23 是否针对客户返修制定相应的处理流 程 1

供应商审核检查表.pdf

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供应商审核检查表供应商名称审核日期公司地址报告编号审核员供应商代表不符合项的回复日期 评审项目项目总分供应商自我评 实际得分百分制得分估分数 1. 质量体系10 2. 文件、记录控制10 3.合同评审8 4. 采购和进料检验控制9 5.仓库、标识和可追溯性 6 6. 检查测量和测试设备 6 7. 设备保养 4 8.制程控制、加工能力25 9. 最终成品检验控制7 10.内部审核 4 11. 培训、环境与安全11 总分数100 判断标准百分制总得分% 分数判断 ≧ 75.0% 合格 75.0% - 60.0% 有条件合格等级 最终判定结果< 60.0% 不合格 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 编制：审核：核准： 1/5

供应商审核检查表 NO 检查项目分数得分备注1 质量体系 1.1 有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计 2 划、目标和HSF程序文件的指引？ 1.2 是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？ 2 1.3 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 1 1.4 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高 1 管理层直接领导? 1.5 管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？ 1 1.6 为建立品质管理目标,是否使用柏拉图分析内部或外部的 2 品质问题? 1.7 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善? 1 2 文件，记录控制 2.1 系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？ 1 2.1 现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中? 1 2.3 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 1 2.4 是否有程序规范作废文件的处理？ 1 2.5 文件变更及其特征有否标识？ 1 2.6 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 1 2.7 是否有一个记录管理一览表？ 1 2.8 表单的发行有无经过批准？ 2 2.9 工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统? 1 3 合同评审 3.1 是否满足了客户HSF的要求？抽查三份. 2 3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？ 1 3.3 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文 1 件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？ 3.4 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 1 3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点? 1

提升供应商质量管理方案

提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员）

审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员） 审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。

4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量部门、采购部门、技术部门、财务部门主管组成，由供应商质量管理人员任联络员与工作组联络。 工作组由质量部门主管任组长，采购部门主管任副组长，成员由供应商质量管理人员、体系管理人员、采购人员、技术人员、质量人员、财务人员组成，由供应商质量管理人员在组长的领导下召集工作组成员开展供应商质量提升的具体工作。 4.1.3获得2015年招标入围清单 由供应商质量管理人员从采购物流部获得获准的2015年XXXXXX料招标入围清单，根据入围清单启动供应商评定工作。 4.2评定供应商 4.2.1制定评定计划 由供应商质量管理人员召集工作组成员，根据公司的要求，结合项目建设的实际情况，对入围清单进行评选，讨论确认评定方式，评定方式可以选择现场评定、供应商

供应商质量控制计划审核记录表

页眉内容 页脚内容 供应 商名称: 日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组： 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平： 工程更改号: PPAP 状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件： 是 否 是否安全件： 是 否 审核类型: 覆盖所有区域 或 部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC ，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA 并更新PFMEA? * 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)? * 7.PFMEA 是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC 等); 是否有证据有表明此文 件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA 和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC ，GP-12 － 适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM 的书面确认？ * 9. 是否PFMEA 中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定? * 10. 控制计划是否针对高PFMEA 风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP 中的材料清单是否一致）？ * 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？ * 16. 工作场所布置是否适当并与流程 图一致? 17. 所有工 装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？ * ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是 否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？ * 22. 有无针对设备和工装、辅助设备 的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC 要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的 点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？ * 29. 制造过程的能力 (Ppk ，Cpk ，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？ * 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理 层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？ * 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责? * 35. 发生问 题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA 和控制计划，以确定质量体 系失效原因? 38．PFMEA ，过程流程图和控制计划是否更新？

Dell供应商质量体系审核.

Dell ConfidentialDocument No. COR.40.WWP.SQ.0003 Rev 3.0 信息和指示目的这份文件是作为一个审计工具,以评估供应商的质量体系对戴尔的质量体系要求。 The Dell Quality Systems Audit (QSA is build upon the ISO-9000 Quality Systems Standard, but with additional Dell specific requirements included.范围戴尔质量体系审核不是具体的商品,因此它可以用来评估由供应商 /生产商部署的质量体系,不论商品如何 . 。自我评估审计供应商的设施是需要完成一个自我评估使用此工具在戴尔的审计提前。(每个设备要求一个 QSA 这样,设备才能准备审计和寻求戴尔 SQE 是最好的位置,成功推进的帮助和指导。 预计在自我评估过程中,供应商将利用这个机会提出问题,澄清或更好地理解意图的审计标准。围婷对于戴尔正式审计问这些类型的问题太晚了。它也预计,根据自我审计结果,供应商将通知戴尔团队的正式准备戴尔审计。 通过在每个工作表中对相关列进行评分来完成自我评估 . 。 通过戴尔的审核 在审核过程中,戴尔的工程师可能需要复习的每一个问题 /标准的审计文件中列出,或者供应商可以选择 只专注于供应商自行评分 1的问题。所采取的路径是留给 SQE 的自由裁量权。

分数由 SQE 审核员授予将进入每个工作表的评分” 栏。 审计结果 SQE 审核员必须在审计结果可以宣布完成所有章节。 每个部分的审计结果是基于问题的得分为 1与部分的总数的问题的基础上。 任何得分为 N / A的问题是自动调整得分分母。 总体平均得分不决定审计结果,而所有的个人分数将决定审计结果。 审核的“ 通行证” 分数为 90%。如果达到等于或大于 90%的所有审核分数,则授予“ 通行证” 或“ 批准” 结果 . 。 如果在任何一节中获得等于或大于 80%但小于 90%的审计分数,则授予“ 条件批准” 结果 . 。 如果在任何一个部门的审核得分低于 80%,则获得“ 失败” 或“ 不批准” 的结果 . 。 如果一个“ 有条件通过” 的结果是获得,纠正行动计划是由于从供应商的两周内任何部分低于 90% QSA审核完成日期。 如果一个“ 不批准” 的结果是获得,纠正行动计划是由于从供应商的两周内任何部分低于 80% QSA审核完成日期。在完成在这个纠正行动计划中,供应商需要产生第二个纠正行动计划以达到 90%的“ 批准” 状态。 所有的纠正行动计划必须包含一个时间表, “ 桥” 到“ 有条件通过” 或“ 批准” 状态,根据初步审计结果,必须提出一个戴尔跟一个目标日期低审计。 未能实现“ 有条件批准” 的后续审计结果可能会影响业务奖励决定。 一个合格的结果