目标及指标控制程序+监测和测量控制程序

目标及指标控制程序+监测和测量控制程序
目标及指标控制程序+监测和测量控制程序

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方针目标管理控制程序

方针目标管理控制程序发行部门:品管部 制订日期:2020年11月10日 文件修订履历

1 . 目的 为建立公司质量目标的考核体系,对公司质量总目标进行分解,各部门建立分项质量目标,确保公司总质量目标的实现,特制订本程序。 2 . 范围 本程序适用于公司各建立质量分目标并进行管理的所有单位。 3 . 权责分配 4 作业内容 4.1 方针的制订 4.1.1 质量方针应根据经营方针、客户需求和市场形势而制订。 4.1.2 将质量方针文件化并记入到质量管理手册中,并对全体员工进行质量方针的传达和教育。 4.2年度质量目标制订 总经理和质量代表以及各部门在考虑到下述观点及内容分析结果后设定与质

量方针相符合的质量目标。 a 重要质量问题的发生状况; b 顾客满意度; C质量的达成状况; d 产品不良发生状况(流入客户的不良工程内的不良); e 供应商的不良状况; f 内部监察结果; g 纠正预防处置结果。 4.2.1由管理者代表在每年的12月制定次年的质量目标,呈总经理批准后分发到各部门执行。 4.2.2质量目标包括质量目标的策划、统计及数据的分析,如:责任部门、统计分 析周期、计算公式、数据来源、统计单位。 4.2.3 年度质量目标的展开 总务课通过公告,张贴,早会,培训等形式向全体员工宣传说明方针目标的内容,使大家理解并要求协助实施。 4.3目标达成情况统计 4.3.1统计:各统计责任单位依统计目标负责对本部门的质量目标项目进行统计并 形成部门的报表。 4.3.2统计工具应用:

当初步分析存在目标不达标或朝坏的方向发展或有改进机会时,统计部门应尽可能采用但不限于以下的统计方法对数据进一步分析: A、排列图 B、层别法 C、直方图 D、控制图 4.4统计数据分析 各质量目标统计单位负责对目标的统计结果从以下三个方面进行初步分析: A、与目标对比是否达标; B、趋势分析是否有朝坏的方面发展; C、识别有无改进的机会。 4.5方针目标的修订评价 当初步分析存在目标不达标或朝坏的方向发展或有改进机会时,由品管部负责开出《纠正预防处理单》交责任部门,并由其制定改进的方案交管理者 代表批准后实施,改进措施的实施参照【纠正和预防控制程序】执行。 5 记录 5.1 纠正预防处理单

质量目标管理策划控制程序

质量目标管理策划控制程序 1 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量目标,配置必要的资源,负责批准、公司编制的质量策划输出文件(质量手册)。 3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 技术部负责组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针,公司总的质量目标为: a) 产品出厂合格率100%; b) 顾客满意率达90%,并逐年增加; 4.1.2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标,为保证目标的顺利完成,需进行相应的质量策划。 4.2 进行质量体系策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划: a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系; b) 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化; c) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化; d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4.3 质量体系策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量体系策划的内容应包括: a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定; b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;

c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进; d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率; e) 策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量手册、程序文件质量管理方案等。 4.4各部门经策划的质量目标如下: 业务部:原材料供应及时率100%,保证顾客满意率95%以上; 技术部:设备完好率98%,产品出厂合格率100% 车间:合同工期100%完成。 4.5 技术部对质量体系策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源。

质量方针、目标管理程序

质量方针、目标管理程序 1 范围 本标准规定了质量方针、目标的制定、实施和评审的管理程序,以确保质量方针、目标切实可行,达到预期目的。 本标准适用于工厂和各单位质量方针、目标的管理。 2 规范性引用文件 本章无条文。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 质量方针 由组织的最高管理者下达发布的该组织总的质量宗旨和方向。 质量目标 在质量方面所追求的目的。 4 职责 4.1 总经理负责策划、制定、颁布、实施质量方针、目标。并负责评审质量方针的适宜性,适时修改质量方针。 4.2 质量处负责方针、目标的日常管理工作及工厂年度质量目标的起草工作。 4.3 各单位负责宣传、贯彻工厂的质量方针和目标,并制定、实施年度分质量目标。 5 管理程序 5.1 质量方针、目标管理流程图见附录A 5.2 管理要求 5.2.1 质量方针 a) 与工厂的总体战略目标相一致; b) 遵循质量管理八项原则; c)能引导工厂持续改进,向更高目标前进;

d)具有可行性,能为制定、评定质量目标提供框架。 5.2.2 质量目标 a) 体现质量方针和质量管理八项原则; b) 体现满足顾客对产品和服务的需求; c)具有可检查、可测量、可评价性,应能导致业绩的改进提高; d)目标的制定应是在以往数据、信息分析基础之上的,具有可操作性, 符合工厂实际,应具体化,尽可能的定量化,经过几年的努力可以达到 的; e)各单位制定的分质量目标,应符合各自的实际情况、工作特点: ──职能处室质量目标应体现各自的质量职责; ──研制单位质量目标应体现设计过程的质量控制; ──生产单位质量目标应体现产品质量要求、质量控制、文明生产和服务。 5.3 质量方针、目标的制定、实施 5.3.1质量方针、目标制定前,总经理提出方针目标的总体思路和要求。 5.3.2 质量处根据总经理的总体思路,充分进行调研,广泛征集各方面的意见和建议,提出方针、目标的建议草案。 5.3.3 总经理召集有关人员对草案进行修改完善,确定后由总经理发布。 5.3.4 质量处应根据工厂年度总体规划,提出工厂年度质量目标草案,经广泛征求有关单位和部门意见后修改完善,并对质量目标的项目目标值进行分解,制定年度质量工作计划,经管理者代表批准后下发。 5.3.5 各单位按年度质量工作计划展开的项目目标值,结合单位特点提出本单位的分质量目标,对目标值进一步展开,明确责任人,作为日常监督检查评价的依据,分质量目标应不低于工厂年度质量目标。 5.3.6 各单位年度分质量目标经单位领导批准后实施。 5.4 质量方针、目标的宣贯 5.4.1 质量处利用各种宣传舆论工具经常性地宣传质量方针、目标,务使所有人员都能准确地理解方针、目标的内涵。 5.4.2 各单位应明确职责,务使全体人员熟悉目标值要求。

监视和测量控制程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件

1 目的 通过对公司能源消耗、能源利用效率具有重大影响的运行和活动的关键特性和项目进行可靠准确的监测和监控,以确保: 1.1能源目标、指标及管理方案的实现,并定量掌握其实现程度; 1.2对照能源基准和标杆,对能源管理绩效进行评价; 1.3对能源消耗、能源利用率有重大影响的关键特性的变化进行监视测量和评价; 1.4 进行法律、法规的符合性及其他要求遵循的评价。 2 范围 适用于本公司范围内的能源管理的监测、测量。 3 职责 3.1 设备处和各使用部门负责对公司有关用能设备进行监测和数据测量,并保存能源绩效监测数据。 3.2设备处负责组织对公司体系运行控制,能源目标、指标完成,能源管理绩效,法律、法规的符合程度等情况进行评价。 4 工作程序 4.1目标、指标和管理方案的监测与测量 4.1.1目标、指标检查、验证的内容包括: 1.各相关部门达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况; 2.目标指标量化参数的达标情况。 4.1.2如发现偏离或与目标、指标不符合时,必须加以分析提出纠正措施,并对纠正措施的实施进行跟踪记录,直至偏离及不符合消失。

4.1.3设备处对能源管理方案的实施,定期进行评价;评价时,应测试能耗状况,评价能源管理方案实施后的节能效果和经济效益,并保存评价结果记录。 4.2设备处制定能源管理基准,管理代表者进行能源管理基准的评审,具体按《能源基准与能源绩效参数设定程序》执行。 4.3 能耗、能效相关的运行控制的监测与测量 4.3.1 设备处和其他相关单位不定期地按照能源管理各项制度和岗位操作规程等进行监督检查,每年全面检查评价一次;对能源采购、转换、分配、传输、使用与回收过程,包括燃料的装卸、贮存、运输过程,输配电线路,供耗能工质如供水、供热的贮罐、管道等每年全面检查评价一次。 4.3.2设备处每6个月对能源事故进行统计,对能源利用状况进行检查。 4.3.3相关单位对检查中出现的不符合,提出纠正措施,并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 4.3.4各分厂负责对能源计量器具进行维护、保养和校准。 4.3.5可行时设备处组织相关部门对设备的经济运行状态测试,配变压器的能效测试。对重点耗能设备的技术性能、运行状况、能源使用情况,与基准或标杆进行对比,识别出持续改进的机会,具体执行《季度经济活动分析工作管理办法》的规定。 4.4法律法规、标准及其他要求遵循的评价 4.4.1 设备处对法律法规、标准及其他要求的遵循情况随时进行监督检查,并每年全面检查评价一次。 4.4.2监测、测量法律法规、标准及其他要求的遵循内容时,要针对法律法规、标准及其他要求的条文标准及要求,逐一检查,其监测和测量的结果要有记录,具体执行《统计制度》的规定。

质量目标及其实现控制程序(含表格)

质量目标及其实现控制程序 (ISO9001:2015) 1.目的: 对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标,确保质量目标的适宜性和有效性及质量体系能够实现质量目标。 2.范围: 本控制程序适用于本公司的质量目标及其实现的管理。 3.权责: 3.1.本公司最高管理者负责质量目标的建立,质量目标实现所需资源的获得。 3.2.质检部:负责质量目标的管理。 3.3.本公司各相关职能部门负责质量目标的实施。 4.定义: 4.1.无 5.工作流程: 5.1.质量方针: 5.1.1.质量方针是由总经理正式批准发布的,与质量有关的,公司总的意图与方向,是实施和改进公司质量管理体系的依据和动力,是质量目标制订和评审的框架,是评价质量管理体系有效性的基础。

5.1.2.包括:满足适用要求的承诺;持续改进质量管理体系的承诺。 5.2.质量目标要求: 5.2.1.与质量方针保持一致; 5.2.2.可测量; 5.2.3.考虑到适用的要求; 5.2.4.与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关; 5.2.5.予以监视; 5.2. 6.予以沟通; 5.2.7.适时更新。 5.3.质量目标实现要求: 5.3.1.采取的措施; 5.3.2.需要的资源; 5.3.3.由谁负责; 5.3.4.何时完成; 5.4.质量目标由管理者代表组织质检部和有关部门提出议案,由总经理批准发布实施。 5.5.质量目标的分解。

5.5.1.质检部根据公司质量目标,对质量目标的实现进行策划,分解,并向相关职能部门下达; 5.5.2.各相关职能部门根据下达的质量目标,进一步分解制订确保实现目标的措施; 5.5.3.质检部对各部门实现质量目标措施进行审核、协调后,汇总制定出本公司年度实现质量目标的措施计划,经管理者代表审核,报总经理审批后实施。 5.6.质量目标考核 5.6.1.质检部负责质量目标达成情况相关信息的收集、统计、分析。 5.6.2.目标和指标的考核,由质检部负责按指标计划规定进行跟踪检查和验证考核。 5.7.更改的策划 5.7.1.公司需要对质量管理体系进行更改时,此种更改应经策划并系统地实施,确保公司宗旨、战略、质量方针、目标的一致性。 5.7.2.在更改策划时应考虑: 5.7.2.1.更改目的及其潜在后果; 5.7.2.2.质量管理体系的完整性; 5.7.2.3.资源的可获得性; 5.7.2.4.责任和权限的分配或再分配。

2020年整理质量方针与目标管理程序.doc

1 目的 确保我司的质量方针、目标的指导性和适宜性,并得到有效的贯彻和实施。 2 范围 适用于我司质量方针、目标的制定、宣传、贯彻实施、考核分析、修正涉及的所有部门和过程。 3 术语 (无) 4 职责 4.1总经理负责本公司质量方针的制定,及组织质量目标的制定. 4.2管理者代表协助各部门制定部门质量目标. 4.3管理部负责公司质量方针、目标的宣传. 4.4各部门负责本部门质量方针的贯彻,质量目标的实施和记录分析. 4.5管理者代表负责对各部门质量目标实施情况进行跟踪考核. 5工作流程 5.1质量方针、目标的制定 5.1.1 总经理在综合考虑公司战略目标和经营计划的基础上制定公司质量方针. 5.1.2总经理组织相关部门,在公司质量方针的指导下,充分考虑当前状况和今后一段时间内的发展要求制定公司质量目标。 5.1.3 管理者代表协助各职能部门对公司质量目标进行分解,制定各部门质量目标. 5.1.4 质量方针、质量目标(包括部门质量目标)经总经理批准后生效。 5.2质量方针、目标的宣传 5.2.1 管理部制定《贯标手册》,贯标手册必须围绕质量方针及质量目标的精神进行制定。 5.2.2 管理部可采用宣传栏、讲座、早会、贴标语等方式对公司质量方针、目标进行宣传,确保质量方针得到全体员工一致的理解。 5.2.3 管理部可与营销部协调对顾客进行质量方针、目标宣传. 5.2.4各部门应将本部门质量目标在部门内进行传达和沟通,向部门员工明确努力方向。 5.3质量方针、目标的贯彻实施 5.3.1 公司《质量目标管理表》由管理者代表制定并协调实施. 5.3.2 各部门负责人制定本部门《质量目标管理表》并主导实施. 5.3.3《质量目标管理表》由总经理批准实施。 5.4 质量方针、目标的考核分析 5.4.1 质量目标的考核频度依据《质量目标管理表》要求进行。 5.4.2 各部门负责人每季度对本部门质量目标达成情况进行统计,向管理者代表提交质量目标统计数据,管理者代表对各部门质量目标达成情况进行分析。 5.4.3管理者代表每季度对公司质量目标达成情况进行分析,向总经理提交质量目标分析报告。 5.4.4总经理在下季度初通过组织集体讨论的形式对分析报告进行评审,采取相关措施,并确保相关改进所需的资源得到配备。 5.5质量方针目标的修正

施工组织设计测量控制程序

一、编制依据 1、田湾核电站排水口工程投标文件 2、田湾核电站技术规格书 3、工程测量规范GB 50026—93(基线布设) 4、水运工程测量规范JTJ 203—94(施工测量) 5、核电发《JCAL—M—0002—JHGI》号文 二、技术设计(执行《工程测量规范》GB 50026—93) 经过对现场的勘察、工程情况和业主提供的控制点的坐标和高程,确定基线布设采用闭合导线方法,基点为导线点。高程点以02#点高程H=8.2930m(黄海高程系)为施工高程控制点。 本工程使用测量仪器:距离测量为日本索佳SET5B全站仪,角度测量为苏州产J2经纬仪,高程测量为苏州产DSZ3水准仪和钟光DS3—DZ水准仪。 首先根据具体情况对业主提供的6个控制点 02# A=2946.0192/B=6069.0183 H=8.2930 04# A=3119.0377/B=5855.0228 H=8.3157 HX04#A=3070.3862/B=6044.9025 010# A=3393.4176/B=5322.0251 011#A=3540.5771/B=5443.4149 012# A=3576.5792/B=5580.4284进行了平面位置校核和高程校核。 实测三角形04—010—012: 测回法测∠010—04—012=31o47′25.28″(6个测回),理论值∠010

—04—012=31o47′27.54″。 全站仪测距D04—010=599.496m,理论值D04—010=599.476m。 D04—012=533.633m,理论值D04—012=533.633m。 符合规范要求。详见附件。 012:A=3576.5792 B=5580.4284 010:A=3393.4176 B=5322.0251 04:A=3119.0377 B=5855.0228 图一 复核02—04点的高程:采用三等水准测量的方法进行。实测高差0.0235m,理论值0.0227m。符合规范要求。详见附件。 平面控制网布设如图: A=2738.1647 1 B=6136.4934 010:A=3393.4176 B=5322.0251 B=5649.612 基1 A=2738.1647 采用一级闭合导线,观测、计算和平差见附件。B=6150.0393 高程控制网布设:因业主提供的02#点(H=8.2930m,黄海高程)位

质量目标的管理控制程序

质量目标的管理控制程序 1. 目的和适用范围 1.1 目的:确保质量目标的适宜性和有效性及质量体系能够实现质量目标。 1.2 适用范围:适用于本公司的质量目标管理。 2. 职责 2.1 本公司最高管理者负责质量目标的建立。 2.2 工程部负责质量目标的管理。 2.3 本公司各相关职能部门负责质量目标的实施。 3. 程序要求: 3.1 质量目标的制定 3.1.1 质量目标由管理者代表组织工程部和有关部门提出议案,由总经理批准发布实施。 3.1.2 质量目标应: a)包括满足产品要求所需的内容; b)与质量方针一致; c)可测量性; d)在相关职能部门和层次上建立。 3.2 质量目标的分解 3.2.1 工程部根据公司质量目标,对质量目标的实现进行策划,分解, 并向相关职能部门下达《部门质量目标的分解表》ZY-JL-5.4.1-01。 3.2.2 各相关职能部门根据下达的质量目标,制订确保实现目标的措施,并填写《部门质量目标分解及措施表》ZY-JL-5. 4.1-02 3.2.3 工程部将措施表审核、协调后,汇总制定出本公司年度实现质量目标的措施计划,经管理者代表审核,报总经理审批后实施。 3.3 质量目标考核 3.3.1 工程部负责制定《质量目标的考核办法》ZY-ZY-5. 4.1-A,其中应包括与质量目标考核有关的信息,数据传递渠道,考核周期、计算方法。 3.3.2 属产品性能、指标要求的有关指标由各部组织进行考核,工程部进行确认。 3.3.3 目标和指标的考核,由工程部负责按指标计划规定进行跟踪检查和验证考核。 3.4 质量目标实施中的控制: 3.4.1 质量目标完成情况,由工程部负责监视、控制、并将实现情况及时向总经理、管理者代表报告,并在公司内发布实施情况。 3.4.2 当出现质量目标、指标未完成或异常波动时,工程部应组织责任部门对有关数据进行

质量目标管理程序

质量目标管理程序 1 目的范围 对质量目标的编制依据内容及实施程序和方法等作出规定通过目标管理使本组织的质量方针目标得以实现 本程序适用于组织质量目标的管理 2 职责 2 1 总经理负责年度质量目标的决策和批准 2 2 质量部负责组织质量目标的制订分解与检查考核 2 3 各部门负责制订质量目标的实施措施并组织实施 2 4 质量审核员负责质量目标管理工作的抽查监督 2 5 各相关部门负责提供有关的管理数据和信息 3 工作程序 3 1 质量方针是由总经理正式批准发布的与质量有关的组织的总的意图与方向是实施和改进组织质量管理体系的依据和动力是质量目标制订和评审的框架是评价质量管理体系有效性的基础 3 1 1 质量方针的内容应包括 a 与组织的质量宗旨相适应也就是应与组织通过向顾客提供产品和服务而达到组织质量目标的活动相适应 b 对满足要求的承诺即对顾客明示的隐含的或必须履行的需求或期望的承诺 c 对持续改进的承诺持续改进是ISO 9001 的基本思想也是质量理的八项原则之一必须在质量方针中体现 3 1 2 对质量方针的要求 a质量方针应有组织的特点不是空洞的口号式的否则质量目标不易展开和落实 b 质量方针由总经理和部门领导在员工中传达和沟通以便员工理解执行并为之效力 c质量管理八项原则是制定质量方针的基础 d 当内外部条件和信息变化时应对质量方针进行评审判定其适宜性必要时进行修订 e 质量方针的制订批准评审和修订由总经理领导实施 3 2 质量目标 3 2 1 总经理应确保在组织内的相关职能部门各个管理层次上建立可以测量的质量目标3 2 2 质量目标是质量方针的展开是组织实现满足顾客要求达到顾客满意的具体落

监视及测量控制程序文件

CYJ/CX16-2004 监视和测量控制程序修订状态:0 监视和测量控制程序 1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量,用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况,实现持续改进。 2 适用范围 适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。 3 术语 3.1 监测:对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。 3.2 监控:对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。 3.3 监督:对运行控制情况进行检查和督促的过程。 4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理; 4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.2 工程项目党支部 组织对环境绩效进行监测,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.3 质监科

组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督,并对其结果进行汇总及评价。 4.4 体系管理办公室 负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行,并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核,提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。 4.5 工会 负责对公司员工劳动保护情况(职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等)进行监督检查,提出改进措施及建议。 4.6 各科室/分公司/项目部 实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。 4.7 财务科 负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计,并在年度进行汇总。 5工作程序 工作流程 5.1 监视与测量的内容 各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视,对有量化要求时应进行监测,并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时,应进行监

经营计划和目标管理控制程序

XXXXXX有限公司 经营计划和目标管理控制程序 IATF16949:2016 文件编号:XXX 制订日期:XXX 制订单位:XX 修订日期:XXXX 版次:B0 版 受控状态:受控文件/参考文件 生效日期:2017/9/30 副本编号: 保管部门:行政部 文件编号 QP-YX-01

1.目的 通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析,根据公司的长远发展需求,规划公司未来发展前景,并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略,不断增强企业的竞争力,使企业在稳定中求发展,在发展中求提升,以促进公司持续发展和

永续经营。 2.范围 本程序适用于本公司短期(1-2年)和中长期(3年或3年以上)的业务计划。 3.职责及依据标准 3.1总经理负责制定公司中长期业务计划,负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划,财务策划,制 定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等; 3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评 价; 3.6依据标准: 依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2编制。 4.程序 4.1 确定公司经营方针: 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。 4.2 制定中长期业务计划 总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素: a)与市场有关的问题; b)质量目标; c)增长预测; d)工厂/设施计划; e)质量目标成本; f)人力资源开发; g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额); h)顾客满意计划。 4.3 制定年度业务计划 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划,报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划: a)年度销售计划; b)年度顾客满意度计划; c)年度质量成本目标计划; d)年度固定资产投资计划; e)年度员工培训计划; f)年度质量目标计划; g)年度劳动安全计划。 4.4 业务计划实施检查和修订

产品监视和测量控制程序

1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制,对材料、产品的特性进行监视和测量,对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识,以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等,并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析,分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书;按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料; ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检;并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验: 通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认:

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序

本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后,采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员,物控员先检查外包装是否完好,核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致,符合后按单收货,查看库存和第二天的生产计划,判定是否为急用物料(急用物料为2天内需使用的物料),若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用,表明需优先检验,签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长,检验组长接到《暂估入库送检单》后,按优先程度编制检验计划,检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作,将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单,若本批来料全部合格,则需检验组长确认签字,否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认,《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式

经营计划和目标管理控制程序(含表格)

经营计划和目标管理控制程序 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0目的 通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析,根据公司的长远发展需求,规划公司未来发展前景,并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略,不断增强企业的竞争力,使企业在稳定中求发展,在发展中求提升,以促进公司持续发展和永续经营。 2.0范围 本程序适用于本公司短期(1-2年)和中长期(3年或3年以上)的业务计划。 3.0职责及依据标准 3.1总经理负责制定公司中长期业务计划,负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划,财务策划,制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等;3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价; 3.6依据标准:

依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2; 5.1.1.3;5.1.2编制。 4.0程序 4.1 确定公司经营方针: 总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。 4.2 制定中长期业务计划 总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素: a)与市场有关的问题; b)质量目标; c)增长预测; d)工厂/设施计划; e)质量目标成本; f)人力资源开发; g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额); h)顾客满意计划。 4.3 制定年度业务计划 各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划,报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划:

质量目标及质量目标管理程序

南通中南世纪物业管理有限公司 程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理 程序 修改码 A/0 第 1 页 共 2 页 1.目的 确定公司及各有关部门的质量目标,通过对质量目标进行适时评价、不断改善,确保其有效性。 2.适用范围 适用于公司各部门。 3.职责 3.1公司质量目标由总经理批准。 3.2部门负责人负责监视和评价部门质量目标的有效性和适宜性。 4.程序 4.1 质量目标的确定 4.1.1公司管理层依据公司的经营理念、公司未来发展方向以及顾客需求等制定公司的质量目标。 4.1.2 各相关部门负责人应在公司质量目标基础上分解制定部门的质量目标,并制定为实现质量目标应采取的措施,报公司总经理审批。 4.1.3公司质量目标与相关的部门质量目标由公司总经理批准。 4.1.4部门负责人应适时监测部门质量目标和有关措施的有效性和适宜性,通过例会或形成报告等适当形式报公司管理层。 4.1.5公司管理层每年至少对质量目标的适宜性评价一次,并以例会或其它形式向员工公布。 4.2质量目标的改进 4.2.1 有关部门负责人可利用管理评审结果、质量审核结果、数据分析结结、纠正及预防措施分析结果等,确定是否有改进质量目标的需要。

南通中南世纪物业管理有限公司 程序文件文件编号ZN -QP-4.2-03 质量目标及质量目标管理 程序 修改码 A/0 第 2 页 共 2 页 4.2.2当需要改进部门质量目标时,应评估变更的质量目标对公司质量目标的影响以及对其它部门质量目标的影响。 4.2.3 当需要改进公司质量目标时,应评估变更公司质量目标对部门质量目标的影响。 4.2.4 质量目标的修改需经总经理审批。 4.2.5 部门负责人应及时评价确保实现质量目标所采取措施的有效性,以实现持续不断改进并确保质量目标的有效性。 5.相关文件 《改进控制程序》 6记录 .附件《质量目标表》 编制审核批准日期

质量方针目标管理程序

1 目的 为加强质量方针、目标的系统管理,确保达到预期效果,对质量方针、质量目标的制定、实施、评审、修订加以控制,以便最高管理者有效地监控管理体系,促进体系持续改进。 2 适用范围 本程序适用于本中心管理体系质量方针、质量目标的管理工作。 3 职责 中心主任负责策划制定、审批并颁布中心总的质量方针、质量目标计划及考核方案。 质量负责人负责质量方针、质量目标的日常管理。 各科室负责人负责宣传本中心质量方针和目标,制定部门质量分目标和工作目标并予以落实。 质保办负责质量目标的管理、监督和考核,收集、统计、汇总各种质量信息。文件的编号、发放、修订、回收、销毁等管理职责由两个职能科室承担: 4 工作程序 质量方针和目标的制定 4.1.1 中心主任对本中心的质量方针、质量目标的制定进行总体策划,提出完整的整体思路、要求、框架和过程。 质量负责人负责组织对质量方针和目标的相关信息进行调研,在广泛听取各部门和员工意见后,结合中心主任的意图,提出质量方针、质量目标草案; 中心主任组织各部门负责人及相关人员对质量方针和目标草稿进行补充、修订和完善,最终由中心主任完成定稿。 中心主任签发文件,正式颁发本中心质量方针、质量目标。 质量方针、质量目标的要求 质量方针、目标符合以下要求 a)与本中心总的质量战略目标相一致; b)适应市场竞争的需要及顾客需求和期望; c)能引导中心持续改进,向更高的质量目标前进; d)遵循法律法规和相关政策的要求;

e)具有可行性,可作为中心行动的座右铭; f)提供制定和评审质量目标的框架。 质量目标应做到 (1)与组织的宗旨相适应; (2)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; (3)提供制定和评审质量目标的框架。 (4)具有可操作性,即经过一段时期的努力可以达到,且还适于将其展开、分解到各职能部门。 质量方针、质量目标的宣贯 务必做到全中心上下沟通,使所有员工都理解质量方针、质量目标的内容、内涵及其背景,并予以贯彻实施。 各级领导都必须在所管辖的范围内宣传、贯彻和实施质量方针、质量目标,对其负责。 质保办通过培训,集中地、系统地进行质量方针、质量目标教育。 中心充分利用各种宣传工具,如:标语、专题、橱窗和会议等经常性地宣传质量方针、质量目标。 质量方针、质量目标的展开 质量方针应展开到各职能部门,转化为相应的工作方针,必须使每个员工懂得怎样做才符合质量方针的要求,才能使违背质量方针的行为得到有效地抵制。 质量目标的展开 根据管理需要,结合中心质量目标,各职能部门应将中心的质量目标进行细分化解,建立本部门的质量分目标,确保中心质量目标的实现。 制订部门分目标的原则: a)分目标应与公司质量方针和质量目标保持一致; b)分目标应有明确性、时间性、关联性、可测性、可完成性。 职能部门管理分目标主要涉及: a)检验管理:检验工作管理、技术管理; b)质量管理:体系文件管理、质量措施管理、质量责任制落实; c)安全管理:安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实;

环境监测与测量控制程序(1)

1目的 通过对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性的监测,实现对环境影响的有效控制。 2适用范围 适用于公司可能具有重大环境影响的运行活动的关键特性的监测与测量,其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况的监测以及监测设备的校正和维护。 3职责 3.1综合办公室负责: a)对运行控制程序实施情况的监督检查; b)定期评价公司环保法律、法规标准遵循情况; c)定期监控目标、指标及环境管理方案完成情况; d)联系环保部门进行例行环境监测; 3.2技术质量科负责监测设备的委外校准。 3.3各部门负责监控相关的目标、指标完成情况及监督重要环境因素有关的运行控制情况。4程序 4.1监测的内容 4.1.1环境例行监测的内容:废水、废气、噪声污染源的排放情况和能、资源消耗统计。4.1.2监控的内容:目标、指标、环境管理方案的完成情况和法律法规的执行情况。 4.1.3监督的内容包括:体系文件特别是运行控制/应急文件执行情况和职责的实施情况。4.2环境例行监测 4.2.1综合办公室联系法定监测部门每年年底对污染物排放情况进行监测,监测项目如下:

室每月对水、电、汽进行监测,出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。 4.3监控 4.3.1目标、指标、环境管理方案执行情况的监控 综合办公室每季组织人员对各部门目标、指标、环境管理方案的完成情况进行检查,并填写《目标、指标及管理方案执行情况检查表》,出现不符合执行《纠正和预防措施控制程序》。目标、指标和环境管理方案实施情况应提交管理评审。 4.3.2法律、法规执行情况监控 XX部将日常环境行为(包括污染物排放监测结果)与有关环保法律、法规、标准及其他要求的规定进行比较,确定是否满足相关要求,出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。每半年作一书面评价(初次内审前也应进行),填写《法律法规符合性评价表》。法律、法规的遵循情况应提交管理评审。 4.4监督 4.4.1各部门对本部门各项运行控制程序的执行情况进行日常监督,不符合时及时纠正,执行《信息交流控制程序》。 4.4.2综合办公室每季度对各部门体系运行情况特别是与重要环境因素相关的运行控制情况进行检查,填写《环境管理体系运行检查表》,出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。 4.5监测设备的校准和维护 环境监测仪器包括压力容器上的压力表、水表、电表及消防器材。监测设备由技术质量科委托外部有资质机构进行校准和维护。 5相关文件 5.1《信息交流程序》 5.2《不符合纠正和预防措施程序》 6记录 6.1《监督检查表》 6.2《环境会议记录表》

目标计划控制程序

前言: 为使文件更适宜,结合文件换版计划执行,特修订此文件。 与原文件相比,本文件主要修订内容如下: 将原先文件中涉及体系办、行政部、销售中心的部门名称统一变更为“企管部、人力资源部、销售部、市场部”;增加前言。 本文件发布后,替代 本文件由企管部编制 本文件由企管部归口管理 本文件的主要起草人: 本文件历次发布情况 ——首次发布日期:2005年5月 ——第二版发布日期:2007年6月 ——第三版发布日期:2014年1月 引用说明:本文件引用的注明日期的文件,其后的修改或修订版本均不适用于本文件(勘误的内容除外),但鼓励本文件使用者根据使用需要引用该文件的最新版本。凡引用的不注明日期的文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

1 目的 通过对行业市场分析,以及公司以往生产经营状况的分析,为确保公司持续提高市场占有率和竞争力,制定公司年度目标计划,并有效管理,从而保证公司经营方针和经营目标的实现。 2 适用范围 适用于公司目标计划的编制、执行、管理与控制。 3 术语和定义 3.1 年度目标计划:指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度目标计划,其主要着重于与上一年度同等条件下相关生产经营状况的数值比,并根据年度目标计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标,使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 3.2 统计年度:根据总公司年度划分要求确定当年的1月至12月为一个统计年度。 3.3 “SMART”原则: S:明确可行(Specific) M:能够衡量的(Meacurable) A:可以达成的(Attainable) R:相关性,有结果导向(Related) T:有时间限制(Time-Bound) 3.4 目标管理:指由组织最高管理者提出组织在一定时期的总目标,然后由组织内各部门和员工根据总目标确定各自的子目标,并在获得适当资源配制的前提下积极主动实现各自的子目标,从而使总目标可以达成的管理过程。 4 职责和权限 4.1 总经理:根据总公司下达的经营指标策划并制定发布公司年度目标计划,并定期对目标计划的实施情况进行评审改善。 4.2 企管部: 4.2.1负责目标计划管理制度的建立,目标计划管理制度的培训指导管理。 4.2.2 负责组织各部门根据公司年度目标计划编制本部门年度目标计划的实施计划和目标分解。 4.2.3 负责对公司级目标计划的执行情况进行统计分析,并定期组织各部门对目标计划执行情况进行评审。 4.3 各部门:

质量目标管理及考核办法

质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序,以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程,以利于发挥目标管理之最大绩效,确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表,并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等,报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计,并与预定目标进行比较分析,对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流,并向董事长汇报。

质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上,审查质量目标达成情况,并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a)质量目标:在质量方面所追求的目的。 b)公司级目标:属于公司一级质量目标,实施时通常需跨部门协作才能完成,其重要度、层次高于部门级目标。 c)部门级目标:属于公司二级质量目标,实施时一般只涉及单个或几个部门作业,其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a)以质量方针为框架和规划原则,质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b)要求尽可能目标定量化,对于定性目标也要可衡量,并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c)具备可行性,经过一段时期的努力可实现。 d)目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定,并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内,各相关部门根据公司级质量目标的内容,并与技术质量部进行沟通后,按如下要求确定部门质量目标: a)结合工作目标需求和产品需求,确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等;

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